Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.33. DKP

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.540.843.664 0 0

0

1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Provinsi, SKPD (Di luar Provinsi Sulawesi Barat)

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dengan baik

12 bulan 400.000.000 Pendapatan Daerah 0 bulan 0

0

1

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Daerah Provinsi, SKPD, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju (6 Kabupaten)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi di 6 kabupten

0

1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Terjaganya kondisi komponen instalasi listrik/ penerangan dengan baik

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

(1)

Non Urusan

-Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersedianya pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor dengan baik

0

1

Penyediaan jasa surat menyurat Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Pelayanan jasa surat menyurat berjalan sesuai rencana

0

1

Penyediaan Makanan dan Minuman Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu selama setahun dengan baik

0

1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di kantor dengan baik

0

1

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Terjaganya kondisi komponen instalasi listrik/penerangan dengan baik

0

1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Provinsi, SKPD (Provinsi Sulawesi Barat)

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan baik

0

1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di kantor dengan baik

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor demi kelancaran proses pekerjaan

0

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 841.000.000 0 0

0

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/ operasional secara berkala

1 tahun 241.000.000 Pendapatan Daerah 0 tahun 0

0

2

Pengadaan Kendaraan Operasional Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersedianya kendaraan operasional untuk kelancaran kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

1 paket 400.000.000 Pendapatan Daerah 0 paket 0

0

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

100% 90.000.000 0 0

0

3

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

5

Workshop Perencanaan, Pelaporan dan Akuntansi Berbasis Akrual

Provinsi, SKPD, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah (Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar dan 6 kabupaten)

Tersedianya SDM Perencana dan Pelaporan Akuntansi Berbasis Akrual

1 Kegiatan 130.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kegiatan 0

0

5

Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi, SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Meningkatnya pengetahuan dan SDM pegawai DKP Sulbar

0

5

Pendampingan Kelompok Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten)

Terbinanya/ terdidiknya kelompok perikanan

0

5

Workshop Manajemen Kepegawaian SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Meningkatnya kemampuan manajemen pegawai DKP

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 409.120.000 0 0

0

6

Penyusunan LPPD-SKPD SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya dokumen LPPD DKP

1 laporan 6.000.000 Pendapatan Daerah 0 laporan 0

0

6

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun DKP

0

6

Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersedianya data dan laporan

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

6

Kegiatan Forum Petugas Statistik DKP Prov Sulbar Provinsi (6 Kabupaten) Tersedianya data dan informasi statistik Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat

0

6

Penyusunan LAKIP SKPD SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya dokumen LAKIP DKP Sulbar

0

6

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Provinsi (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya laporan keuangan semesteran DKP

0

6

Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya RKA-P/DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Prov SulbarP

2 dokumen 7.040.000 Pendapatan Daerah 0 dokumen 0

0

6

Rapat Koordinasi Forum SKPD DKP Se-Prov. Sulbar SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersinkronisasinya program dan kegiatan antara provinsi dengan kabupaten

0

6

Penyusunan LKPJ SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya dokumen LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan

0

6

Penyusunan Renja SKPD SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusun dan terinputnya Renja 2017

0

6

Penyusunan RKA/DPA- SKPD Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya RKA-DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulbar

2 2 31

Pilihan

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

17

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumber daya laut

100% 1.595.000.000 0 0

2 31

17

Sosialisasi Konservasi Sumberdaya Perikanan Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam kegiatan konservasi sumberdaya perikanan

2 31

17

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Terlaksananya pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan

2 31

17

Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas/ Siswasmas

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan sumberdaya kelautan

6 kabupaten 100.000.000 Pendapatan Daerah 0 kabupaten 0

2 31

17

Monitoring Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Meningkatnya sistem pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia terhadap produk perikanan

5 Kali 75.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kali 0

2 31

17

Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Konservasi Sumberdaya Kelautan

Meningkatnya sumberdaya kelautan yang dapat termanfaatkan

2 31

17

Peningkatan Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

17

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan sdkp

2 31

17

Gelar Tim Operasi Terpadu di Laut Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Terlaksananya gelar operasi terpadu di laut

2 31

15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir

100% 3.025.000.000 0 0

2 31

15

Pengelolaan, Pembibitan dan Rehabilitasi Tanaman Mangrove

Meningkatnya kualitas bibit mangrove dalam pengelolaan

2 31

15

Penguatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Provinsi (Provinsi Sulawesi Barat)

Tersusunnya regulasi pengelolaan kelautan dan perikanan Prov. Sulawesi Barat

2 31

15

Pelatihan dan Pembuatan Transplantasi Terumbu Karang

Provinsi (5 Kabupaten) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dalam pembuatan transpalansi terumbu karang

2 31

15

Pembinaan Kelopmpok Ekonomi Masyarakat Pesisir Polewali Mandar (Pulau Battoa, Kab. Polewali Mandar)

Pembangunan tambak labu/dermaga (Pulau Battoa)

2 31

15

Penguatan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Terlaksananya Perda Rencana Zonasi Wilayah P3K

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

15

Pelatihan Pembibitan dan Penanaman Mangrove Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab. Polman, Kab, Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Utara)

Meningkatnya SDM masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove

2 31

15

Identifikasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

Mamuju Utara () Meningkatnya kualitas kawasan konservasi perairan daerah

2 31

15

Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

2 31

15

0Pembangunan Tambak Labu /Dermaga di Pulau Battoa

Polewali Mandar () 500.000.000 - HASIL ASISTENSI

SKPD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015

0

2 31

20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan budidaya

100% 8.914.350.000 0 0

2 31

20

Pengembangan Budidaya Air Tawar Mamasa (Kab. Mamasa) Pelatihan pengembangan budidaya air tawar

2 31

20

Pelatihan Pengembangan Budidaya Udang Vanname Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Meningkatnya SDM pembudidaya dan meningkatnya produksi budidaya udang vanname

2 31

20

0Pengembangan perikaan budidaya (Pengadaan bibit, udang vaname, ikan nila, ikan mas, ikan lele beserta pakannya)

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

20

0Pembangunan Balai Benih Ikan Skala Provinsi Mamasa, Mamasa (Desa Lambanan (Kec. Mamasa))

Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budiday

1 Unit 200.000.000 - 0 Unit 0

2 31

20

0Pengadaan Excavator Mamuju Tengah () 1.300.000.000 - 0

2 31

20

Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya

Majene (Pantai Poniang) Tersedianya sarana dan prasarana BBIP Poniang dan dukungan manajemen teknis lainnya

1 paket 1.000.000.000 Pendapatan Daerah 0 paket 0

2 31

20

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan BBI Tamalantik

Mamasa (1 Kabupaten) Tersedianya sarana dan prasarana budidaya di BBI Tamalantik

(10)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

20

Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

Mamuju (1 Kabupaten) Pengadaan kolam percontohan, pendederan dan pembesaran ikan sidat; Pembuatan kebun bibit rumput laut; Rehabilitasi tambak dan kolam; Pengadaan benih ikan air tawar; Pembuatan Keramba Jaring Apung; Pengadaan Escavator; Pengadaan sarana dan prasarana pasca panen rumput laut (para-para); Pengadaan bibit rumput laut; Percetakan kolam air tawar

1 paket;2 paket;1 tahun;6 Kegiatan;1 paket;1 Unit;1

tahun;1 tahun;6 Kegiatan

3.044.350.000 Pendapatan Daerah 0 paket;0 paket;0 tahun;0 Kegiatan;0 paket;0 Unit;0 tahun;0 tahun;0

Kegiatan

0

2 31

20

0keramba jaring apung Mamuju, Balabalakang (2 desa di bala-balakang)

keramba jaring apung tersedia

6 unit 360.000.000 - usulan musrembang 0 unit 0

2 31

20

Pengembangan Budidaya Air Payau Majene, Mamuju Tengah, Mamuju ()

Tersedianya sarana, prasarana dan bibit ikan air payau

2 31

20

Sosialisasi dan Demo Vaksin Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten)

Meningkatnya sumberdaya pembudidaya

(11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

20

Pelatihan Pengolahan Produk Rumput Laut Polewali Mandar, Mamuju (2 Kabupaten)

Tersedianya hasil olahan RL yang berkualitas

2 31

20

Temu Lapang Perikanan Budidaya Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten)

Meningkatnya SDM pembudidaya perikanan

2 31

20

0Kolam Percontohan, Pendederan dan Pembesaran Ikan Sidat

Mamuju Utara (Mamuju Utara)

300.000.000 - 0

2 31

20

Sosialisasi CBIB Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten)

Meningkatnya sumberdaya pembudidaya ikan

2 31

21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan tangkap

100% 12.534.322.976 0 0

2 31

21

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PPI Banggae Majene

Majene (Kab. Majene) Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana di PPI Banggae

2 31

21

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tersedianya sarana dan prasarana penangkap ikan bagi kelompok

1 tahun 4.400.000.000 Pendapatan Daerah 0 tahun 0

2 31

21

Temu Lapang Perikanan Tangkap Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Terlaksananya temu lapang perikanan tangkap

2 31

21

Workshop Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Penggunaan Armada dan Alat Tangkap Ikan Modern

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan nelayan tangkap

2 31

21

Motorisasi Perikanan Tangkap Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Tersedianya armada penangkapan

(12)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

21

0Pengadaan sarana dan prasarana penagkapan ikan (pengadaan rumpon)

Majene (Majene) Sarana penangkapan ikan bagi nelayan

30 Unit 400.000.000 - Usulan Musrenbang 0 Unit 0

2 31

21

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi

Majene (PPN Palipi Majene)

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPN Palipi serta dukungan manajemen teknis lainnya

1 tahun 1.000.000.000 Pendapatan Daerah 0 tahun 0

2 31

21

0pengadaan kapal 10 GT Mamuju, Balabalakang, Mamuju (kecamatan mamuju dan bala-balakang)

kapal 10 GT tersedia di kecamatan bala-balakang; kapal 10 GT tersedia di kecamatan mamuju

1 unit;2 unit 600.000.000 - usulan musrembang dan SKPD

0 unit;0 unit 0

2 31

21

Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/ RPL Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi

SKPD (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan)

Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan RKL/RPL Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi

2 31

22

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Tersedianya jumlah SDM yang kompeten

100% 0 0 0

2 31

22

0Pendampingan tenaga ahli kepada pembudidaya ikan tawar

Majene (Majene) pendapingan tenaga ahli

4 orang 0 - usulan SKPD 0 orang 0

2 31

23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Terlaksananya kajian/riset/pengum pulan data tentang optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

(13)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

23

Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Dingin Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten)

Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Dingin (Roda 2); Pengadaan Transportasi Motor 3 Roda; Pembangunan Sistem Rantai Dingin (pabrik es)

1 paket;6 Unit;1 tahun

4.900.000.000 Pendapatan Daerah 0 paket;0 Unit;0 tahun

0

2 31

23

Pengembangan Olahan Rumput Laut Prov. Sulbar Majene, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara (5 Kabupaten)

Meningkatnya produk-produk olahan rumput laut

2 31

23

Bimbingan Teknis Pembuatan Nuget Ikan Tuna dan Stik Keju Rumput Laut

Terlatihnya tenaga-tenaga pengolah hasil perikanan

2 31

23

Inovasi Produk Olahan Berbasis Ikan Tuna di Prov. Sulbar

Meningkatnya inovasi produk olahan perikanan

2 31

23

Pembangunan Sentra Produk Perikanan Provinsi (Provinsi Sulawesi Barat)

Terbangunnya sentra produk perikanan

2 31

23

Pelatihan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan

Provinsi, Majene (Provinsi Sulbar dan Kab. Majene)

Tersedianya SDM pengolahan hasil perikanan yang terampil

2 31

23

Pembinaan Pasar Ikan Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (6 Kabupaten)

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemasar ikan

(14)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 31

23

Pameran dan Bazar Tingkat Provinsi, Nasional dan Luar Negeri

Provinsi (Provinsi Sulawesi Barat )

Meningkatnya promosi, pengetahuan dan keterampilan UMKM sektor Kelautan dan Perikanan di Sulbar

2 31

23

Penyusunan Grand Design Agroindustri Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi (Provinsi Sulawesi Barat)+G12

Tersusunnya Grand Design agroindustri rumput laut

2 31

23

Temu Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Terlaksananya kegiatan temu lapang