URUSAN SKPD
: :
1.01 - PENDIDIKAN
1.01.06 - SMPN 2 DONOROJO
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.06 .5
BELANJA DAERAH
827.216.0001.01.06.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
744.716.0001.01.06.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 744.716.000
1.01.06.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 738.116.000
1.01.06.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 540.253.350
1.01.06.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 52.193.861
1.01.06.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 5.265.000
1.01.06.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 62.609.625
1.01.06.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 16.014.375
1.01.06.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 38.368.688
1.01.06.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.547.213
1.01.06.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 15.035
1.01.06.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 11.848.853
1.01.06.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.600.000
1.01.06.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 6.600.000
1.01.06 .5.2
BELANJA LANGSUNG
82.500.0001.01.06.027 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 82.500.000
1.01.06.027.167 PELAYANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERAWATAN SEKOLAH
SMPN 2 DONOROJO 82.500.000
1.01.06.027.167.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.850.000
1.01.06.027.167.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 15.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.06.027.167.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 15.000.000
1.01.06.027.167.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 1.850.000
1.01.06.027.167.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 1.850.000
1.01.06.027.167.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.205.000
1.01.06.027.167.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.922.000
1.01.06.027.167.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.777.000
1.01.06.027.167.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 890.000 1.01.06.027.167.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 330.000 1.01.06.027.167.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.081.000
1.01.06.027.167.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 2.844.000
1.01.06.027.167.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.445.000
1.01.06.027.167.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 1.445.000
1.01.06.027.167.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.440.000
1.01.06.027.167.5.2.2.03.01 Belanja telepon 3.600.000
1.01.06.027.167.5.2.2.03.03 Belanja listrik 3.600.000
1.01.06.027.167.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 840.000
1.01.06.027.167.5.2.2.03.06 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband) 2.400.000
1.01.06.027.167.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.677.000
1.01.06.027.167.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 19.677.000
1.01.06.027.167.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.302.000
1.01.06.027.167.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.302.000
1.01.06.027.167.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 3.540.000
1.01.06.027.167.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.540.000
1.01.06.027.167.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.500.000
1.01.06.027.167.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 8.500.000
1.01.06.027.167.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.379.000
1.01.06.027.167.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 4.379.000
1.01.06.027.167.5.2.3 BELANJA MODAL 8.445.000
1.01.06.027.167.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.445.000
1.01.06.027.167.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 6.445.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.06.027.167.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 2.000.000 1.01.06.027.167.5.2.3.07.02 Belanja modal pengadaan alat komunikasi (a.l. Handy Talkie, wireless/pengeras suara,
telepon, fax) 2.000.000
(827.216.000) D E F I S I T
