Urusan : 101 - PENDIDIKAN
SKPD : 10105 - SMPN 1 DONOROJO
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10105.5 BELANJA 1.876.118.000
10105.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.735.640.000
10105.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 1.735.640.000
10105.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.662.440.000
10105.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.296.176.000
10105.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 125.804.000
10105.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 5.040.000
10105.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 114.024.000
10105.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 7.630.000
10105.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 69.240.000
10105.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 406.000
10105.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 392.000
10105.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 37.776.000
10105.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 2.760.000
10105.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 3.192.000
10105.000.000.511.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 73.200.000
10105.000.000.511.02001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 73.200.000
10105.52 BELANJA LANGSUNG 140.478.000
10105.026 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN 140.478.000
10105.026.001 PELAYANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERAWATAN SEKOLAH SMPN 1 DONOROJO
140.478.000 Lokasi : Donorojo
10105.026.001.521 BELANJA PEGAWAI 15.000.000
10105.026.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 15.000.000
10105.026.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 15.000.000
10105.026.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 106.878.000
10105.026.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.648.000
10105.026.001.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 22.561.000
10105.026.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 6.163.000 10105.026.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.380.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan 10105.026.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.726.000
10105.026.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 3.818.000
10105.026.001.522.02 Belanja Bahan/Material 750.000
10105.026.001.522.02006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
750.000
10105.026.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 28.140.000
10105.026.001.522.03001 Belanja Telepon 15.600.000
10105.026.001.522.03003 Belanja Listrik 10.800.000
10105.026.001.522.03005 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.740.000
10105.026.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.702.000
10105.026.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 32.702.000
10105.026.001.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.760.000
10105.026.001.522.11002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.760.000
10105.026.001.522.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.728.000
10105.026.001.522.15001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.728.000
10105.026.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 1.150.000
10105.026.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.150.000
10105.026.001.523 BELANJA MODAL 18.600.000
10105.026.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.600.000
10105.026.001.523.02011 Belanja Modal Komputer 18.600.000
SURPLUS / DEFISIT (1.876.118.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
