5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra
SKPD
Pada tahun 2012, tidak semua kegiatan dalam Rencana Kerja tahun
2012 dapat dilaksanakan, hal ini mengingat pada kemampuan APBD
Kabupaten Pemalang yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan anggaran
semua SKPD yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal ini disebabkan oleh
besarnya belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung) yang lebih besar
dibandingkan dengan Belanja Langsung.
Walaupun anggaran yang ada tidak dapat untuk melaksanakan semua
kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2012, dengan anggaran
yang ada, mendorong kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk
mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran dalam rangka
Pencapaian Target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
pada tahun 2012.
Dalam tabel 2.1 dapat dilihat program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2012. Dari 11 program dan 65 kegiatan dalam
Renja Tahun 2012, yang teralokasikan anggarannya 9 program dan 35
kegiatan.
Alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Pemalang pada tahun 2012 sebesar Rp 6.267.758.000,00 (enam milyar
dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu
rupiah), dengan alokasi untuk Belanja Langsung sebesar Rp
3.017.302.000,00 (tiga milyar tujuh belas juta tiga ratus dua ribu rupiah)
dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.250.456.000,00 (tiga milyar dua
ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Alokasi anggaran pada tahun 2012 yang tidak sesuai dengan rencana
tersebut, mendorong seluruh pemangku kepentingan pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang, menggunakan skala
prioritas dalam menentukan program dan kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2012. Dengan demikian, program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2012 merupakan program dan kegiatan yang
dipandang penting dan mendesak yang harus dilaksanakan pada tahun
2012.
6
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2012
Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PEMALANG
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.17 Urusan Kebudayaan
1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya dikembangkan Jumlah yang
1.17.16.02 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan 3 0 0 0 0,00 3 0 0,00
1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang dipelihara jumlah situs
1.17.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka
termasuk naskah kuno Kegiatan 4 1 2 5 250,00 2 1 50,00
1.17.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal
daerah kali 1 0 0 0 0,00 1 0 0,00
1.17.16.05
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Kegiatan 8 0 6 0 0,00 1 0 0,00
1.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kegiatan 2 0 0 0 0,00 1 0 0,00
7
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang UrusanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman
budaya di daerah Kegiatan 1 0 0 0 0,00 1 0 0,00
1.17.17 Program Pengelolaan keragaman budaya keikutsertaan jumlah
festival
1.17.17.01 Pengembangan kesenian dan budaya daerah Kegiatan 7 0 4 0 0,00 8 0 0,00
1.17.17.03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan kali 1 0 0 0 0,00 1 0 0,00
1.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah kali 26 20 25 17 68,00 25 22 88,00
1.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kali 7 13 10 6 60,00 7 4 57,14
2.04 Urusan Pariwisata
2.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
2.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah surat yang terkirim dengan baik
dan benar
720 624 880 1790 203,41 1200 720 60,00
2.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Jumlah jasa 5 3 4 4 100,00 5 5 100,00
2.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jumlah izin kendaraan dinas/ operasional 17 8 16 17 106,25 18 19 105,56
8
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang UrusanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa pelayanan kebersihan (bulan) 12 12 12 12 100,00 12 12 100,00
2.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja unit 41 30 33 41 124,24 41 0 0,00
2.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor jenis/paket 3 1 1 3 300,00 1 2 200,00
2.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jenis 17 15 18 17 94,44 17 17 100,00
2.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor jenis 5 4 4 4 100,00 5 5 100,00
2.04.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan/ perlengkapan
(unit)
12 6 3 11 366,67 12 0 0,00
2.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga peralatan jumlah
rumah tangga 10 7 26 0 0,00 30 7 23,33
2.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan jenis 5 4 5 3 60,00 5 5 100,00
2.04.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor jenis bahan logistik 9 5 8 9 112,50 6 9 150,00
2.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman jenis 5 3 4 4 100,00 4 5 125,00
2.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam
9
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang UrusanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.04.01.19 Penyediaan jasa keamanan
jumlah pelayanan keamanan (bulan)
12 12 12 12 100,00 12 12 100,00
2.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
jumlah sarana dan prasarana
aparatur
2.04.02.03 Pembangunan gedung kantor (unit) 1 1 1 0 0,00 1 0 0,00
2.04.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit) 15 5 5 0 0,00 11 1 9,09
2.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor (unit) 12 4 17 0 0,00 10 0 0,00
2.04.02.10 Pengadaan mebeleur (unit) 73 7 22 5 22,73 73 0 0,00
2.04.02.11 Pengadaan komputer dan perlengkapannya (unit) 16 6 7 4 57,14 14 0 0,00
2.04.02.12 Pengadaan alat-alat elektronik paket 1 5 1 0 0,00 1 0 0,00
2.04.02.14 Pengadaan lemari besi dan filling cabinet (unit) 7 0 7 0 0,00 7 0 0,00
2.04.02.15 Pengadaan tanah operasional Pemerintah
Daerah bidang 3 0 1 0 0,00 1 0 0,00
2.04.02.16 Pembangunan tempat parkir dan area publik
kantor (unit) 1 0 1 0 0,00 1 0 0,00
2.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor (unit) 2 8 1 1 100,00 2 1 50,00
2.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
10
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang UrusanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.04.02.26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor (unit) 61 50 55 61 110,91 61 30 49,18
2.04.02.28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor (unit) 45 33 40 45 112,50 45 20 44,44
2.04.02.29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur (unit) 141 90 120 141 117,50 141 40 28,37
2.04.02.30 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan
perlengkapannya (unit) 28 20 21 28 133,33 28 28 100,00
2.04.02.42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor (unit) 1 0 1 0 0,00 1 0 0,00
2.04.02.44 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan
dinas/operasional (unit) 6 3 3 0 0,00 2 0 0,00
2.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah pengiriman
(orang)
2.04.05.04 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD orang 75 0 70 0 0,00 75 0 0,00
2.04.05.05
Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi orang 10 0 70 0 0,00 10 0 0,00 2.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
jumlah
laporan
2.04.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah
laporan 5 5 5 5 100,00 5 4 80,00
11
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang UrusanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun laporan jumlah 1 1 1 1 100,00 1 1 100,00
2.04.06.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kali 12 6 6 6 100,00 6 6 100,00
2.04.09 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
jumlah dokumen
perencanaan
2.04.09.02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD jumlah jenis dokumen 5 5 6 6 100,00 5 5 100,00 2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata kunjungan wisata (orang)
2.04.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata Kegiatan 2 0 1 0 0,00 2 0 0,00
2.04.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisata jaringan 3 0 1 0 0,00 1 0 0,00
2.04.15.04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Kegiatan 3 0 3 0 0,00 2 0 0,00
2.04.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
jumlah promosi 6 17 6 3 50,00 5 4 80,00 2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata kunjungan wisata (orang)
2.04.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan kegiatan 6 2 15 0 0,00 6 1 16,67
2.04.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan
12
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang UrusanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s.d. Tahun Berjalan ( tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.04.16.05
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata
kali 12 0 2 0 0,00 4 0 0,00
2.04.16.06 Pengembangan daerah tujuan wisata kegiatan 7 0 0 0 0,00 7 0 0,00
2.04.16.07 Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta
pengawasan standarisasi kegiatan 1 0 1 1 100,00 1 0 0,00
2.04.16.08 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata unit 3 0 3 1 33,33 4 1 25,00
2.04.17 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata kunjungan wisata (orang) 2.04.17.03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Kegiatan 2 5 4 2 50,00 2 1 50,00
2.04.17.04
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Kegiatan 1 0 1 0 0,00 1 0 0,00
2.04.17.05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata Kegiatan 4 2 2 1 50,00 5 3 60,00
2.04.17.07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Kegiatan 1 0 2 0 0,00 2 0 0,00
2.04.17.08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang dalam
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 pasal 102 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini berarti kinerja
pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang di
bidang kebudayaan dan pariwisata.
Berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pemalang, yang dapat diuraikan di sini adalah kinerja
pelayanan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2011 sebagaimana dalam
tabel 2.2.
Untuk urusan kebudayaan indikator kinerja penyelenggaraan festival
seni dan budaya melebihi dari target yang direncanakan. Hal ini karena
untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya mendapat tambahan
alokasi anggaran, sehingga alokasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya daerah menjadi 5 kegiatan, 4 kegiatan
pengiriman ke tingakat provinsi dan satu kali penyelenggaraan di tingkat
Kabupaten Pemalang. Sedangkan realisasi sampai 6 kali, satu kegiatan
merupakan pengiriman Festival Permainan Rakyat, yang alokasi dananya
dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Bahkan pada tahun 2011 dapat meraih prestasi baik di tingkat
provinsi maupun nasional. Adapun prestasi tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Juara I tingkat nasional Festival Dalang Cilik Nusantara kategori Dalang
Jadi;
2) Juara II tingkat nasional Festival Dalang Cilik Nusantara kategori
Dalang Potensi (pemegang juara ini 2 orang dari Kabupaten
Pemalang);
3) Juara III tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Festival Drama Tari;
4) Juara Harapan III tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Festival
Permainan Rakyat.
Sedangkan untuk urusan pariwisata pencapaian target indikator
kinerja pelayanan pada jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel, karena
adanya investor yang melirik pangsa pasar di sektor perhotelan di wilayah
Kabupaten Pemalang. Di samping itu karena adanya kemudahan dalam
proses investasi dan perizinannya.
Adapun tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang tidak dapat
memenuhi target, yang disebabkan oleh :
1) Banyaknya pesaing dari obyek wisata sejenis di Kabupaten sekitar;
2) Kurangnya promosi pariwisata Kabupaten Pemalang;
3) Kurangnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk di
dalamnya penambahan wahana;
14
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011
No.
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
(thn n-2)
(thn n-1)
(thn n)
(thn n+1)
(thn n-2)
(thn n-1)
(thn n)
(thn n+1)
A.
Kebudayaan
1.
Penyelenggaraan
festival seni dan
budaya (kegiatan)
-
Penyelenggaraan
festival seni dan
budaya
4
7
7
7
5
5
7
7 Realiasasi
kinerja
tahun 2012
merupakan
proyeksi,
hal ini
karena
pada saat
penyusunan
Renja tahun
2013,
kegiatan
tahun 2012
sedang
berjalan.
2.
Sarana
Penyelenggaraan
seni dan budaya
-
Sarana
Penyelenggaraan
seni dan budaya
1
1
1
1
1
1
1
1
3.
Benda, situs dan
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan (%)
-
Benda, situs dan
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan (%)
14,29
28,00
43,00
57,00
14,29
28,00
43,00
57,00
4.
Jumlah grup
kesenian
(kelompok)
-
Jumlah grup
kesenian (kelompok)
614
618
620
622
614
618
620
622
5.
Jumlah gedung
kesenian (unit)
-
Jumlah gedung
kesenian (unit)
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Pariwisata
1.
Kunjungan Wisata
(orang)
-
Kunjungan Wisata
(orang)
590.000
605.000
612.500
625.000
503.711
605.000
612.500
625.000
2.
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB (%)
-
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB
0,11
0,12
0,13
0,14
0,11
0,12
0,13
0,14
15
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Pemalang, merupakan pemisahan dari Dinas Perhubungan, Pariwisata dan
Kebudayaan. Meskipun selama kurun waktu kurang lebih tiga tahun telah
menghasilkan beberapa kemajuan yang berarti, namun demikian masih
dijumpai adanya permasalahan-permasalahan yang mendesak untuk
dipecahkan, antara lain sebagai berikut :
a. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian
sumber pendapatan daerah secara optimal dari beberapa obyek wisata;
b. Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Pemalang masih kurang;
c. Sarana dan prasarana aparatur masih kurang;
d. Perlunya pemeliharaan dan rehabilitasi benda cagar budaya dan
situs-situs kuno;
e. Masih rendahnya pengembangan seni dan budaya daerah di Kabupaten
Pemalang;
f. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Benda Cagar
Budaya dan kurang terawatnya Benda Cagar Budaya;
g. Perlunya penggalian dan pembangunan obyek wisata unggulan;
h. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
i. Perlunya pemeliharaan prasarana dan sarana wisata, mengingat
banyak di antaranya yang sudah mengalami kerusakan;
j. Perlunya tambahan peralatan dan perlengkapan kerja guna mendukung
kelancaran pelayanan kepada pengunjung obyek wisata;
k. Perlunya perbaikan peralatan pendukung kinerja dalam pengelolaan
obyek wisata;
l. Kesadaran masyarakat dalam memelihara obyek wisata dan situs kuno
masih rendah;
m. Perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Wahana
Widuri Water Park, mengingat dalam pengelolaan dan pemeliharaannya
membutuhkan dana yang besar dan adanya keterbatasan dana APBD;
n. Perlunya menggandeng investor dalam pengembangan obyek wisata di
16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pemalang tahun 2013, memuat program dan kegiatan seluruh
SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang akan
dilaksanakan pada tahun 2013. Program dan kegiatan prioritas ini baru
rancangan awal, dan masing-masing SKPD masih dimungkinkan untuk
mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing
SKPD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif
(yang ditetapkan Bupati).
Demikian halnya program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan prioritas tahun
2013, yang telah masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Pemalang Tahun 2013 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Bahkan
kegiatan rutin, yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik belum termuat dalam rancangan awal RKPD, padahal ini merupakan
kegiatan vital yang harus dicukupi untuk kebutuhan pembayaran rekening
telepon, listrik dan air.
Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, melalui forum
Musrenbang Tingkat Kabupaten Pemalang, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk
dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013. Usulan
program dan kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut,
merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan
dua urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
yaitu urusan wajib Kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata.
Selanjutnya program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013, dijadikan
dasar dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2013 dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun 2013.
Dalam tabel 2.3 dapat dilihat program dan kegiatan pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang yang telah tercantum
dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2013 dan analisa
kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.
17
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013
KABUPATEN PEMALANG
Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kab. Pemalang jumlah situs yang dipelihara 100.000 Program Pengembangan Nilai Budaya Kab.
Pemalang dikembangkan Jumlah yang 240.000
1
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Kab. Pemalang Kegiatan 5 100.000 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kab. Pemalang Kegiatan 4 200.000
Program Pengelolaan keragaman budaya Kab. Pemalang jumlah keikutsertaan festival 650.000 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Kab. Pemalang kali 1 40.000
2
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Kab. Pemalang kali 25 150.000 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kab. Pemalang jumlah situs yang dipelihara 2.086.0003
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kab. Pemalang Kali 8 500.000 3 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Kab. Pemalang kali 1 43.000Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Pemalang Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 165.000 4
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Kab.
Pemalang Kegiatan 9 100.000
4
Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Pemalangjumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar 1.200 10.000 5 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Kab. Pemalang kali 1 35.000
18
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
5
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kab. Pemalang jumlah izin kendaraan dinas/operasional 17 2.000 6 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Kab. Pemalang Kegiatan 1 1.250.0006
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. PemalangTersedianya jasa pelayanan kebersihan (bulan)
12 18.000 7 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Kab.
Pemalang Kegiatan 2 105.000
7
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaKab.
Pemalang unit 41 10.000 8 Pengembangan nilai dan geografi sejarah Kab. Pemalang Kegiatan 4 553.000
8
Penyediaan alat tulis kantor Kab. Pemalang jenis/paket 1 10.000 Program Pengelolaan keragaman budaya Kab. Pemalang jumlah keikutsertaan festival 2.170.0009
Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Kab.
Pemalang jenis 17 8.000 9
Pengembangan kesenian dan budaya daerah Kab. Pemalang Kegiatan 5 1.455.000
10
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kab.Pemalang jenis 4 5.000 10 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Kab. Pemalang Kali 1 40.000
11
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Pemalang Jumlah peralatan/ perlengkapan (unit) 12 10.000 11 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Kab. Pemalang kali 27 175.00012
Penyediaan peralatan rumah tanggaKab.
Pemalang jumlah peralatan rumah tangga 30 5.000 12
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kab. Pemalang Kali 9 500.000
19
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Pemalang jenis 5 5.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Pemalang Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 1.649.75514
Penyediaan bahan logistik kantor Kab. Pemalang jenis bahan logistik 6 7.000 13 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Pemalangjumlah surat yang terkirim dengan baik
dan benar
1200 12.000
15
Penyediaan makanan dan minuman Kab. Pemalang jenis 4 10.000 14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKab.
Pemalang Jumlah jasa 4 300.000
16
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Kab. Pemalang kali 250 45.000 15 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kab. Pemalang jumlah izin kendaraan dinas/ operasional 19 10.000
17
Penyediaan jasa keamanan Kab. Pemalangjumlah pelayanan keamanan (bulan)
12 20.000 16 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Pemalang
Tersedianya jasa pelayanan kebersihan (bulan) 12 368.900
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Pemalang jumlah sarana dan prasarana aparatur
246.000 17 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab.
Pemalang unit 41 27.000
18
Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 10 55.000 18 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Pemalang jenis/paket 2 40.00019
Pengadaan mebeleur Kab. Pemalang (unit) 73 30.000 19 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKab.
Pemalang jenis 16 168.965
20
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 2 75.000 20 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kab. Pemalang jenis 4 25.00020
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
21
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Pemalang (unit) 17 15.000 21 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Pemalang Jumlah peralatan/ perlengkapan (unit) 12 109.00022
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantorKab.
Pemalang (unit) 61 45.000 22 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Pemalang
jumlah peralatan rumah tangga
(set/buah)
30 12.000
23
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 45 6.000 23 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Pemalang jenis 4 15.00024
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kab. Pemalang (unit) 141 5.000 24 Penyediaan bahan logistik kantor Kab. Pemalang jenis bahan logistik 6 25.00025
Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannyaKab.
Pemalang (unit) 28 5.000 25 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Pemalang jenis 4 40.000
26
Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/operasional Kab. Pemalang (unit) 2 10.000 26 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerahKab. Pemalang kali 250 150.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Pemalang jumlah pembinaan disiplin Aparatur
20.000 27 Penyediaan jasa keamanan Kab. Pemalang
jumlah pelayanan keamanan (bulan)
12 346.890
27
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Pemalang stel 150 20.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab. Pemalang jumlah sarana dan prasarana aparatur 7.695.32621
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab. Pemalang jumlah pengiriman (orang) 5.000 28 Pembangunan
gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 1 2.500.000
28
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD Kab. Pemalang orang 50 5.000 29 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kab. Pemalang (unit) 2 140.000Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kab.
Pemalang laporan jumlah 35.000 30
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 10 122.256
29
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDKab.
Pemalang jumlah laporan 5 5.000 31 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 10 55.000
30
Penyusunan pelaporan keuangan semesteranKab.
Pemalang jumlah laporan 1 5.000 32 Pengadaan mebeleur Kab. Pemalang unit/buah/set 76 234.670
31
Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
Kab.
Pemalang jumlah laporan 1 5.000 33 Pengadaan komputer dan perlengkapannya Kab. Pemalang (unit) 14 80.000
32
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Pemalang kali 6 20.000 34 Pengadaan alat-alat elektronik Kab. Pemalang paket 1 45.000Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kab. Pemalang jumlah dokumen perencanaan 6.000 35 Pengadaan lemari besi dan filling cabinet
Kab.
Pemalang (unit) 7 150.000
33
Penyusunan data base perencanaan SKPD Kab. Pemalang jenis 1 6.000 36 Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah Kab. Pemalang bidang 1 3.500.00022
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kab. Pemalang kunjungan wisata (orang) 744.000 37 Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor
Kab.
Pemalang (unit) 1 108.400
34
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Kab. Pemalang Kegiatan 2 90.000 38 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 2 75.00035
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeriKab.
Pemalang promosi jumlah 7 654.000 39
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Pemalang (unit) 19 75.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Pemalang kunjungan wisata (orang) 35.000 40 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 61 25.000
36
Pengembangan objek pariwisata unggulan Kab. Pemalang kegiatan 6 20.000 41 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Kab. Pemalang (unit) 45 40.00037
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Kab.Pemalang unit 8 15.000 42 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kab. Pemalang (unit) 141 10.000
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Kab. Pemalang kunjungan wisata (orang) 469.315 43 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya Kab. Pemalang (unit) 28 25.000
38
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Kab.23
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
39
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Kab. Pemalang Kegiatan 5 300.000 45 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/operasional Kab. Pemalang (unit) 2 10.00040
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Kab. Pemalang Kegiatan 2 154.315 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Pemalang jumlah pembinaan disiplin Aparatur 135.000-
-
-
-
-
46
Pengadaan mesin/kartu absensi Kab. Pemalang paket 2 75.000-
-
-
-
-
47
Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu Kab. Pemalang stel 150 60.000
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kab. Pemalang jumlah pengiriman (orang) 120.000
-
-
-
-
-
48
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksiSKPD Kab. Pemalang orang 50 80.000
-
-
-
-
-
49
Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi Kab. Pemalang orang 5 40.000-
-
-
-
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kab.
24
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
-
-
-
-
-
50
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDKab.
Pemalang jumlah laporan 15 50.000
-
-
-
-
-
51
Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
Kab.
Pemalang jumlah laporan 1 7.500
-
-
-
-
-
52
Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
Kab.
Pemalang jumlah laporan 1 15.000
-
-
-
-
-
53
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Pemalang kali 6 35.000-
-
-
-
-
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kab. Pemalang jumlah dokumen perencanaan 75.000
-
-
-
-
-
54
Penyusunan data base perencanaanSKPD Kab. Pemalang jenis 1 25.000
-
-
-
-
-
55
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Kab.Pemalang jumlah jenis dokumen 5 50.000
-
-
-
-
-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kab. Pemalang kunjungan wisata (orang) 884.000
-
-
-
-
-
56
Pengembangan jaringan kerja samapromosi pariwisata
Kab.
25
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
-
-
-
-
-
57
Koordinasi dengan sektor pendukungpariwisata Kab. Pemalang Kegiatan 1 190.000
-
-
-
-
-
58
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeriKab.
Pemalang jumlah promosi 7 654.000
-
-
-
-
-
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Pemalang kunjungan wisata (orang) 33.895.102
-
-
-
-
-
59
Pengembangan objek pariwisata unggulan Kab. Pemalang paket 1 10.725.102-
-
-
-
-
60
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Kab. Pemalang unit 19 20.385.000-
-
-
-
-
61
Pengembangan daerah tujuan wisata Kab. Pemalang kegiatan 5 350.000-
-
-
-
-
62
Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi Kab. Pemalang kegiatan 1 35.000-
-
-
-
-
63
Pemeliharaan sarana dan prasaranapariwisata
Kab.
26
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan
Dana
Rp. (000)
Rp. (000)
-
-
-
-
-
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Kab. Pemalang kunjungan wisata (orang) 428.000
-
-
-
-
-
64
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Kab. Pemalang Kegiatan 2 85.000-
-
-
-
-
65
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya Kab. Pemalang Kegiatan 1 35.000-
-
-
-
-
66
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Kab. Pemalang Kegiatan 3 163.000-
-
-
-
-
67
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Kab. Pemalang Kegiatan 2 120.000-
-
-
-
-
68
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Kab. Pemalang Kegiatan 2 25.000J U M L A H
2.475.315
J U M L A H
49.485.683
27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2013, di samping mengakomodir usulan program dan kegiatan dari
bidang-bidang, juga mengakomodir usulan program dan kegiatan dari
masyarakat. Hal Renja ini, disusun dengan menganut sistem bottom up,
yaitu berdasarkan usulan dari bawah. Usulan-usulan dari masyarakat ini
selanjutnya ditelaah dan disinkronkan dengan program dan kegiatan yang
menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu urusan
kebudayaan dan pariwisata.
Selanjutnya program dan kegiatan tersebut, dikomunikasikan
dengan bidang yang mengampu program dan kegiatan yang menjadi
usulan masyarakat. Setelah melalui proses verifikasi, program dan
kegiatan yang sesuai dan sinkron dengan kewenangan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata menjadi masukan dalam penyusunan Renja ini, dan
dimasukkan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2013.
Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.4, program dan kegiatan
yang diusulkan masyarakat, merupakan bentuk perhatian masyarakat
terhadap kemajuan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
Usulan masyarakat tersebut merupakan bentuk perhatian masyarakat
terhadap seni budaya daerah yang berkembang di Kabupaten Pemalang,
terutama kesenian daerah yang menjadi ciri khas di Kabupaten Pemalang
agar tidak musnah begitu saja. Di samping itu juga dimaksudkan agar seni
dan budaya daerah Kabupaten Pemalang dikenal luas di luar daerah.
Selain itu juga, bentuk perhatian masyarakat di sektor pariwisata,
menginginkan agar pariwisata di Kabupaten Pemalang berkembang dan
mempunyai daya tarik bagi wisatawan, dengan meningkatakan sarana dan
prasarana pariwisatanya serta penggalian potensi pariwisata yang dimiliki
Kabupaten Pemalang. Dengan peningkatan sarana dan prasarana ini,
diharapkan pariwisata dapat meningkatkan daya tarik dan menjadi salah
satu daerah tujuan wisata bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal,
regional, nasional, bila memungkinkan internasional.
Dengan peningkatan kunjungan wisata ini, di masa yang akan
datang, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu pendulang
Pendapatan Asli Daerah yang potensial.
Namun demikian, pengalokasian program dan kegiatan usulan
masyarakat ini, dengan melihat alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata pada tahun 2013.
28
Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2013
Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah yang dikembangkan 1 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah Kegiatan
Pelestarian adat budaya daerah yang adiluhung (Usulan DPRD Kab. Pemalang)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
jumlah situs yang
dipelihara
2
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Kab. Pemalang Kegiatan 1
Inventarisasi dan pelestarian benda-benda cagar budaya, situs-situs kuno di kab. Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang)
3 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Kab. Pemalang Kegiatan 1
Pembangunan rumah budaya, yang
mencerminkan budaya asli daerah kabupaten Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang)
4
Pendukungan pengelolaan
museum dan taman budaya di daerah
Kab. Pemalang unit 1
Rintisan Museum Daerah, untuk menyimpan benda-benda bersejarah (Usulan DPRD Kab. Pemalang) Program Pengelolaan keragaman budaya jumlah keikutsertaan festival 5 Pengembangan kesenian dan budaya daerah Desa Kendalsari Kec. Petarukan, Desa Mereng Kec. Warungpring
paket 2
Peralatan kesenian tradisional (usulan pada saat Musrenbang dan tilik desa) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
wisata (orang) kunjungan
6
Pengembangan objek pariwisata
unggulan Kab. Pemalang kegiatan 1
Penggalian potensi wisata dan pengembangan obyek wisata di wilayah Selatan Kabupaten Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang), pembangunan Gardu Pandang (Pos Pengamatan Gunung Slamet) di desa Gambuhan Kec. Pulosari (RPJMD)
29
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
7 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Kab. Pemalang unit 4
Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata (Usulan DPRD Kab. Pemalang)
8 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Kab. Pemalang kegiatan 1
Pembuatan paket wisata di Kabupaten Pemalang (Usulan DPRD Kab. Pemalang)
9 Pengembangan daerah tujuan wisata
Telaga Silating (desa Sikasur Kec. Belik),
Pantai Blendung (desa Blendung Kec.
Ulujami), Desa Pegongsoran Kec. Pemalang, desa Nyamplungsari Kec. Petarukan, Desa Banyumudal Kec. Moga, desa Bantarbolang kec. Bantarbolang desa 6
Perbaikan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan Desa Wisata (usulan pada Musrenbang) 10 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
OW. Pantai Widuri unit 1
pemeliharaan/perbaikan OW. Widuri untuk meningkatkan daya tarik (Usulan DPRD Kab. Pemalang) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata kunjungan wisata (orang) 11 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Kab. Pemalang Kegiatan 1
Kerjasama pengelolaan obyek wisata Pantai Widuri dengan Pihak Ketiga (Usulan DPRD Kab. Pemalang) 12 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Kegiatan Peningkatan pelayanan di obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik (Usulan DPRD Kab. Pemalang)