Kepada Yth, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI d/a. Jalan Medan Merdeka Utara No D i- JAKARTA

(1)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jin. RAYA SENTANI - WAENA - JAYAPURA 9 9 3 5 8

TELEPON/FAKSIMILI (0 9 6 7 ) 5 7 1 6 3 9 (K), 57 4 2 2 3 (P) 5 7 1 2 1 6 (S)

E-MAIL p tu n .ja y a p u r a @ g m a il.c o m SITUS w w w .p tu n - ja y a p u r a .g o .id

Nomor

: W4-TUN4/ IW /K U .0 1 /X /2018

Jayapura, 04 Oktober 2018

Lampiran : 1 Berkas

Hal

: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran

DIPA dan Laporan Realisasi Anggaran

Bulan September 2018

Kepada Yth,

Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI

d/a. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13.

D i

-JAKARTA

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini kami kirimkan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA

dan Laporan Realisasi Anggaran Bulan September 2018 pada Satuan Kerja Pengadilan Tata

Usaha Negara Jayapura.

Demikian kami sampaikan dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

NIP. 19690706 199103 2 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Di - Jakarta

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Di - Jayapura

(2)

L A P O R A N R E A L IS A S I P E N Y E R A P A N A N G G A R A N D I P A B U L A N S E P T E M B E R 2 0 1 8

NO KODE JENIS BELANJA PAGU DIPA BULAN LALU BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI SISA DANA KET

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

/ 2 3 4

5

6 7 8 9= (5*7) 10 11 =(4-9) 12 13

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

I 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 4.201.172.000 1.535.114.907 37% 328.188.006 7,81% 3.309.409.409 79% 891.762.591 21% Teknis Lainnya Mahkamah Agung

1066.994 (001)

Gaji DanTunjangan

3.192.902.000

2.419.093.833 76%

266.220.102 8%

2.685.313.935 84%

507.588.065 16%

1066.994 (002)

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

885.808.000

466.573.270 53%

42.781.504 5%

509.354.774 58%

376.453.226 42%

1066.001 (051)

Dukungan Manajemen Pengadilan

122.462.000

95.554.300 78%

19.186.400 16%

114.740.700 94%

7.721.300 6%

II 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 264.000.000 0 0% 37.974.000 14,38% 37.974.000 14% 226.026.000 86%

Aparatur Mahkamah Agung

1071.951 (052)

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

225.000.000

0 0%

0

0%

225.000.000 100%

1071.951 (053)

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

39.000.000

0 0%

37.974.000 97%

1.026.000 3%

III 005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradllan 57.500.000 21.499.000 37% 4.800.000 8,35% 26.299.000 46% 31.201.000 54%

Militer Dan Tata Usaha Negara (TUN)

1059.001 (051)

Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN

25.000.000

7.316.000 29%

0 0%

7.316.000 29%

17.684.000 71%

1059.002 (051)

Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo

700.000

0 0%

700.000 100%

1059.003 (051)

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

31.800.000

14.183.000 45%

4.800.000 15%

18.983.000 60%

12.817.000 40%

JUIWILAH KESELURUHAN 4.522.672.000 1.556.613.907 34% 370.962.006 8,20% 3.373.682.409 75% 1.148.989.591 25%

Jumlah Anggaran Rp 4.522.672.000 Percentase Jaya p u re,.04 Oktober 2018

Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Rp 3.373.682.409 75% fcpa Anggaran

Sisa Anggaran Rp 1.148.989.591 25% PengatJflVn Tata USUrtiaMegara Jayapura

IIP

\ CU I

&

A __

.

JULIEN UDUAS, SH.

NIP. 19690706199103 2 003

(3)

L A P O R A N R E A L IS A S I A N G G A R A N B U L A N S E P T E M B E R 2 0 1 8

SATKER/ KODE SATKER PROPINSI

BAG IAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI NO. DIPA/TGL DIPA

: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138) : PAPUA (2500)

: MAHKAMAH AGUNG (005)

: BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

: SP DIPA-005.01.2.539138/2018 TANGGAL 05 DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

NO KODE PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI KET

DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

---

2---3 4 5 6=(5/ 4) 7 8= (7/ 4) _ 9= (5 + 7) 10= (9/ 4 ) 11 =(4-9) 12= (11/ 4 ) 13 1 005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG 4.201.172.000 2.981.221.403 70,96% 328.188.006 7,81% 3.309.409.409 78,77% 891.762.591 21,23%

1066.994 LAYANAN PERKANTORAN 001 Gaji dan Tunjangan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 826.544.000 783.065.280 94,74% 86.392.960 10,45% 869.458.240 105,19% -42.914.240 -5,19%

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.000 13.912 115,93% 1.649 13,74% 15.561 129,68% -3.561 -29,68%

511121 Belanja Tunj. Suami/lsteri PNS 72.793.000 73.366.248 100,79% 7.815.876 10,74% 81.182.124 111,52% -8.389.124 -11,52%

511122 belanja Tnj. Anak PNS 23.654.000 21.351.718 90,27% 2.280.051 9,64% 23.631.769 99,91% 22.231 0,09%

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000 28.800.000 76,92% 2.880.000 7,69% 31,680.000 84,62% 5.760.000 15,38%

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.240.135.000 971.370.000 78,33% 98.535.000 7,95% 1.069.905.000 86,27% 170.230.000 13,73%

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 254.556.000 155.067.635 60,92% 13.734.126 5,40% 168.801.761 66,31% 85.754.239 33,69%

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 66.048.000 44.321.040 67,10% 5.938.440 8,99% 50.259.480 76,10% 15.788.520 23,90%

511129 Belanja Uang Makan PNS 174.240.000 93.968.000 53,93% 16.002.000 9,18% 109.970.000 63,11% 64.270.000 36,89%

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 171.060.000 123.690.000 72,31% 17.130.000 10,01% 140.820.000 82,32% 30.240.000 17,68%

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 9.620.000 8.880.000 92,31% 1.110.000 11,54% 9.990.000 103,85% -370.000 -3,85%

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 316.800.000 115.200.000 36,36% 14.400.000 4,55% 129.600.000 40,91% 187.200.000 59,09%

JUMLAH KEGIATAN 1066.994.001 3.192.902.000 2.419.093.833 75,76% 266.220.102 8,34% 2.685.313.935 84,10% 507.588.065 15,90%

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 332.398.000 191.316.150 57,56% 26.096.650 7,85% 217.412.800 65,41% 114.985.200 34,59%

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 41.300.000 15.352.100 37,17% 4.115.875 9,97% 19.467.975 47,14% 21.832.025 52,86%

B. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 63.500.000 34.926.586 55,00% 4.769.500 7,51% 39.696.086 62,51% 23.803.914 37,49%

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 26.400.000 14.021.500 53,11% 1.924.100 7,29% 15.945.600 60,40% 10.454.400 39,60%

522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa (Listrik) 153.960.000 77 440 609 50,30% 0 0,00% 77.440.609 50,30% 76.519.391 49,70%

522112 Belanja Langganan Daya dan Jasa (Telepon) 12.000.000 2.728.345 22,74% 330.379 2,75% 3.058.724 25,49% 8.941.276 74,51%

522113 Belanja Langganan Daya dan Jasa (Air) 3.600.000 1.080.400 30,01% 0 0,00% 1.080.400 30,01% 2.519.600 69,99%

C. 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 189.050.000 86.867.580 45,95% 5.545.000 2,93% 92.412.580 48,88% 96.637.420 51,12%

D. 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 41.520.000 20.760.000 50,00% 0 0,00% 20.760.000 50,00% 20.760.000 50,00%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 22.080.000 22.080.000 100,00% 0 0,00% 22.080.000 100,00% 0 0,00%

(4)

1066.001

051

524111 524113

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER DAERAH

Non Operasional Perkantoran

Belanja Perjalanan Biasa

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

116.462.000 6.000.000 91.954.300 3.600.000 78,96% 60,00% 19.186.400 16,47% 0,00% 111.140.700 3.600.000 95,43% 60,00% 5.321.300 2.400.000 4,57% 40,00% JUMLAH KEGIATAN 1066.006.051 122.462.000 95.554.300 78,03% 19.186.400 15,67% 114.740.700 93,69% 7.721.300 6,31%

II 005.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR MAHKAMAH AGUNG 264.000.000 0 0,00% 37.974.000 14,38% 37.974.000 14,38% 226.026.000 85,62%

1071 1071.951 052 532111 053 532111

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Dl LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

225.000.000 39.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0 37.974.000 0,00% 97,37% 0 37.974.000 0,00% 97,37% 225.000.000 1.026.000 100,00% 2,63% JUMLAH KEGIATAN 1071 264.000.000 0 0,00% 37.974.000 14,38% 37.974.000 14,38% 226.026.000 85,62%

JUMLAH KESELURUHAN (Jumlah I S/d II) 4.465.172.000 2.981.221.403 66,77% 366.162.006 8,20% 3.347.383.409 74,97% 1.117.788.591 25,03%

Jumlah Anggaran 4.465.172.000 Percentase

Realisasi Anggaran 3.347.383.409 74,97%

(5)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BULAN SEPTEMBER 2018

SATKER/ KODE SATKER

PROPINSI

BAG IAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI NO. DIPA/ TGL DIPA

: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139) : PAPUA (2500)

: MAHKAMAH AGUNG (005)

: DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05) : SP DIPA-005.05.2.539139/2018 TANGGAL 05 DESEMBER 2017

NO KODE PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI KET

DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8= (7/4) ____ 9= (5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

005.05.09 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

MILITER DAN TATA USAHA NEGARA (TUN) 57.500.000 0 0,00% 4.800.000 8,35% 26.299.000 45,74%

31.201.000 54,26%

1059 PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I 1059.001 Penyelesaian Perkara d i Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu

051 Penyelesaian Perkara Peradilan TUN

A. 521211 Belanja Bahan (Konsumsi Persidangan) 7.000.000 4.916.000 70,23% 0 0,00% 4.916.000 70,23% 2.084.000 29,77%

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Pengamanan Sidang) 18.000.000 2.400.000 13,33% 0 0,00% 2.400.000 13,33% 15.600.000 86,67%

JUMLAH KEGIATAN 1059.001 25.000.000 7.316.000 29,26% 0 0,00% 7.316.000 29,26% 17.684.000 70,74%

II 1059.002 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang d i Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

051 Penyelesaian Perkara Prodeo

A. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Biaya Perkara Prodeo) 700.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 700.000 100,00%

JUMLAH KEGIATAN 1059.002 700.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 700.000 100,00%

III 1059.003 Pos Bantuan Hukum

051 Pos Bantuan Hukum

A. 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000 383.000 12,77% 0 0,00% 383.000 12,77% 2.617.000 87,23%

522151 Belanja Jasa Profesi (Jasa Konsultan Hukum) 28.800.000 13.800.000 47,92% 4.800.000 16,67% 18.600.000 64,58% 10.200.000 35,42%

JUMLAH KEGIATAN 1059.003 31.800.000 14.183.000 44,60% 4.800.000 15,09% 18.983.000 59,69% 12.817.000 40,31%

(6)

Jumlah Anggaran

57.500.000 Percentace

Realisasi Anggaran

26.299.000 45,74%

Sisa Anggaran

31.201.000 54,26%

J UL I US uuuno, o n . NIP. 19690706 199103 2 003