PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jin. RAYA SENTANI - WAENA - JAYAPURA 99 3 5 8
TELEPON/FAKSIMILI (0 9 6 7 ) 5 7 1 6 3 9 (K), 5 7 4 2 2 3 (P) 5 7 1 2 1 6 (S)
E-MAIL p tu n .ja y a p u r a @ g m a il.c o m SITUS w w w .p tu n - ia v a p u r a .g o .id
Nomor
: W4-TUN4/
/KU.01/ VIII /2019
Jayapura, 06 Agustus 2019
Lampiran : 1 Berkas
Hal
: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran
DIP A dan Laporan Realisasi Anggaran
Bulan Juli 2019
Kepada Yth,
Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
d/a. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13.
D
i-JAKARTA
Dengan Hormat,
Bersama dengan ini kami kirimkan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA
dan Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli 2019 pada Satuan Kerja Pengadilan TataUsaha
Negara Jayapura.
Demikian kami sampaikan dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Tembusan Kepada Yth:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
Di - Jakarta
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
Di - Jayapura
L A P O R A N R E A L IS A S I P E N Y E R A P A N A N G G A R A N D I P A B U L A N J U L I 2 0 1 9
NO KODE JENIS BELANJA PAGU DIPA BULAN LALU BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI SISA DANA KET
TOTAL
%
TOTAL%
TOTAL%
TOTAL%
/
2 3 4 5 6 7 8 9= (5+7) 10 11 =(4-9) 12 13PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
I 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 4.805.035.000 2.296.569.193 48% 552.344.995 11,50% 2.848.914.188 59% 1.956.120.812 41% Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066.994 (001)
Gaji Dan Tunjangan
3.681.566.000
1.807.905.044
49%
487.363.391
13%
2.295.268.435
62%
1.386.297.565
38%
1066.994 (002)
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1.106.669.000
484.764.149
44%
64.981.604
6%
549.745.753
50%
556.923.247
50%
1066.970 (053)
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
16.800.000
23%
0%
3.900.000
23%
12.900.000
77%
3.900.000
0
II 005.01.02 Program Penlngkatan Sarana dan Prasarana 1.446.800.000 0 0% 0 0,00% 0 0% 1.446.800.000 100%
Aparatur Mahkamah Agung
0
1071.951 (052)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
39.500.000
0
0%
0
0%
0
0%
39.500.000
100%
1071.951 (053)
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
40.000.000
0
0%
0
0%
0
0%
40.000.000
100%
1071.951 (054)
Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan
1.367.300.000
0
0%
0
0%
0
0%
1.367.300.000
100%
III 005.05.09 Program Penlngkatan Manajemen Peradilan 62.500.000 14.643.000 23% 2.917.000 4,67% 17.560.000 28% 44.940.000 72%
M illter Dan Tata Usaha Negara (TUN)
1059.001 (051)
Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN
30.000.000
2.643.000
9%
1.117.000
4%
3.760.000
13%
26.240.000
87%
1059,002 (051)
Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo
700.000
0
0%
0
0%
0
0%
700.000
100%
1059.003 (051)
Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
31.800.000
12.000.000
38%
1.800.000
6%
13.800.000
43%
18.000.000
57%
JUMLAH KESELURUHAN 6.314.335.000 2.311.212.193 37% 555.261.995 8,79% 2.866.474.188 45% 3.447.860.812 55%
Jumlah Anggaran Rp 6.314.335.000 Percentase sura, 06 A g u s tu s 20 19
Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Rp 2.866.474.188 45% K 'P e n g g u n a A n g g a ra n
Sisa Anggaran Rp 3.447.860.812 55% / r e & a d i l w T a f e i s a h a N e g a ra J a y a p u ra
THOMAS, SE.
>310 200604 2 002
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN JULI 2019
SATKER/ KODE SATKER PROPINSI
BAG IAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI NO. DIPA/TGL DIPA
: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138) : PAPUA (2500)
: MAHKAMAH AGUNG (005)
: BADAN URUSAN ADMINISTRASi (01)
: SP DIPA-005.01.2.539138/2019 TANGGAL 05 DESEMBER 2018
NO. DIPA/TGL DIPA REVISI : DIPA-005.01.2.539138/2019 REVISI KE-1 TANGGAL 30 JANUARI 2019, DIPA-005.01.2.539138/2019 REVISI KE-2 TANGGAL 13 FEBRUARI 2019, DIPA-005.01.2.539138/2019 REVISI KE-3 TANGGAL 29 MEI 2019 DIPA-005.01.2.539138/2019 REVISI KE-4 TANGGAL 25 JULI 2019
(dalam rupiah)
NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU
DIPA
REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI KET
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
~ r 2 5 4 6=(5/4) 7 8= (7/4) F75T75
wtsrm
i 11=(4-9) Em orn
13i 005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG 4.805.035.000 1.811.805.044 37,71% 487.363.391 10,14% 2.299.168.435 47,85% 1.399.197.565 29,12% 1066.994 LAYANAN PERKANTORAN
001 Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 930.289.000 610.733.020 65,65% 174.245.600 18,73% 784.978.620 84,38% 145.310.380 15,62% 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.000 11.428 60,15% 2.633 13,86% 14.061 74,01% 4.939 25,99% 511121 Belanja Tunj. Suami/lsteri PNS 84.125.000 52.788.064 62,75% 14.389.844 17,11% 67.177.908 79,85% 16.947.092 20,15% 511122 belanja Tnj. Anak PNS 24.756.000 15.188.208 61,35% 4.075.384 16,46% 19.263.592 77,81% 5.492.408 22,19% 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 37.440.000 12.600.000 33,65% 3.240.000 8,65% 15.840.000 42,31% 21.600.000 57,69% 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.480.115.000 700.265.000 47,31% 201.230.000 13,60% 901.495.000 60,91% 578.620.000 39,09% 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 304.684.000 109.693.704 36,00% 38.651.850 12,69% 148.345.554 48,69% 156.338.446 51,31% 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 76.280.000 33.385.620 43,77% 5.359.080 7,03% 38.744.700 50,79% 37.535.300 49,21% 511129 Belanja Uang Makan PNS 205.920.000 77.085.000 37,42% 11.939.000 5,80% 89.004.000 43,22% 118.916.000 56,78% 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 204.660.000 100.360.000 49,04% 16.880.000 8,25% 117.240.000 57,29% 87.420.000 42,71% 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.478.000 9.415.000 57,14% 2.950.000 17,90% 12.365.000 75,04% 4.113.000 24,96% 511157 Belanja Perjalanan Biasa 316.800.000 86.400.000 27,27% 14.400.000 4,55% 100.800.000 31,82% 216.000.000 68,18%
JUMLAH KEGIATAN 1066.994.001 3.681.566.000 1.807.905.044 49,11% 487.363.391 13,24% 2.295.268.435 62,34% 1.386.297.565 37,66%
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A . 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 325.285.000 151.317.600 46,52% 21.914.500 6,74% 173.232.100 53,26% 152.052.900 46,74% 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 45.000.000 25.247.500 56,11% 2.070.000 4,60% 27.317.500 60,71% 17.682.500 39,29% B .521111 Belanja Keperluan Perkantoran 133.010.000 29.062.456 21,85% 7.739.094 5,82% 36.801.550 27,67% 96.208.450 72,33% 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 48,000.000 14.696.900 30,62% 1.940.500 4,04% 16.637.400 34,66% 31.362.600 65,34% 522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa (Listrlk) 150.000.000 64.508.610 43,01% 9.757.108 6,60% 74.265.718 49,51% 75.734.282 50,49% 522112 Belanja Langganan Daya dan Jasa (Telepon) 6.600.000 2.131.373 32,29% 394.589 5,98% 2.525.962 38,27% 4.074.038 81,73% 522113 Belanja Langganan Daya dan Jasa (Air) 3.600.000 802.800 22,30% 0,00% 802.800 22,30% 2.797.200 77,70% C .523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.392.000 31.000.000 98,75% 0,00% 31.000.000 98,75% 392.000 1,25% 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 168.850.000 56.440.806 33,43% 9.339.813 5,53% 65.780.619 38,96% 103.069.381 61,04% D .521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 46.200.000 11.550.000 25,00% 11.550.000 25,00% 23.100.000 50,00% 23.100.000 50,00% 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 23.080.000 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 23.080.000 100,00% E .521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.702.000 1,236.000 21,68% 276.000 4,84% 1.512.000 26,52% 4.190.000 73,48% F .521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.100.000 4.029.000 44,27% 0,00% 4.029.000 44,27% 5.071.000 55,73% G. 524111 Belanja Perjalanan Biasa 110,850.000 92.741.104 83,66% 0,00% 92.741.104 83,66% 18.108.896 16,34%
1066.970 053
524113
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENGADILAN Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000 3.900.000 23,21% 0 0,00% 3.900.000 23,21% 12.900.000 76,79%
JUMLAH KEGIATAN 1066.006.061 16.800.000 3.900.000 23,21% 0 0,00% 3.900.000 23,21% 12.900.000 76,79%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA II 005.01.02
APARATUR MAHKAMAH AGUNG 1.446.800.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.446.800.000 100,00%
1071 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Dl LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
1071.951 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 39.500.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39.500.000 100,00%
053 Pengadaan Peralatan Fasilltas Perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 40.000.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.000.000 100,00%
054 Pembangunan / Renovasl Gedung dan Bangunan
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1.367.300.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.367.300.000 100,00%
JUMLAH KEGIATAN 1071 1.446.800.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.446.800.000 100,00%
JUMLAH KESELURUHAN (Jumlah I S/d II) 6.251.835.000 2.296.569.193 36,73% 552.344.995 8,83% 2.848.914.188 45,57% 3.402.920.812 54,43%
Jumlah Anggaran 6.251.835.000 Percentase A V X Jayapura. 06 Aaustus 2019
Realisasi Anggaran 2.848.914.188 45,57%
/ fe /
Kdasa Pengguna AnggaranSisa Anggaran 3.402.920.812 54,43% P e n d e d itYatiiUsaha Negara Jayapura
V
v* # h o m a s, SE-NIP. J » f9 (» 1 0 200604 2 002LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN JULI 2019
SATKER/ KODE SATKER PROPINSI
BAG IAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI NO. DIPA/ TGL DIPA
: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139) : PAPUA (2500)
: MAHKAMAH AGUNG (005)
: DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05) : SP DIPA-005.05.2.539139/2019 TANGGAL 05 DESEMBER 2018
NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU
DIPA
REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI KET
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8= (7/4) 9= (5+7)
n
11=(4-9) 12=(11/4) 13005.05.09 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN
MILITER DAN TATA USAHA NEGARA (TUN) 62.500.000 0 0,00% 2.917.000 4,67% 17.560.000 28,10% 44.940.000 71,90%
I 1059 1059.001 051 A. 521211 521219
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Penyelesaian Perkara d i Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu
Penyelesaian Perkara Peradilan TUN
Belanja Bahan (Konsumsi Persidangan)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Pengamanan Sidang)
7.000.000 23.000.000 1.619.000 1.024.000 23,13% 4,45% 605.000 512.000 8,64% 2,23% 2.224.000 1.536.000 31,77% 6,68% 4.776.000 21.464.000 68,23% 93,32% JUMLAH KEGIATAN 1059.001 30.000.000 2.643.000 8,81% 1.117.000 3,72% 3.760.000 12,53% 26.240.000 87,47% II 1059.002 051 A. 521219
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang d i Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara
Penyelesaian Perkara Prodeo
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Biaya Perkara Prodeo) 700.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 700.000 100,00%
JUMLAH KEGIATAN 1059.002 700.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 700.000 100,00%
III 1059.003 051
A. 521811 522151
Pos Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Belanja Jasa Profesi (Jasa Konsultan Hukum)
3.000.000 28.800.000 0 12.000.000 0,00% 41,67% 0 1.800.000 0,00% 6,25% 0 13.800.000 0,00% 47,92% 3.000.000 15.000.000 100,00% 52,08% JUMLAH KEGIATAN 1059.003 31.800.000 12.000.000 37,74% 1.800.000 5,66% 13.800.000 43,40% 18.000.000 56,60% _________________________________________________________ :_____
JUMLAH KESELURUHAN
62.500.000
14.643.000
23,43%
2.917.000
4,67%
17.560.000 28,10%
44.940.000
71,90%
Ju m la h A nggaran
62.500.000
P ercentace
R ealisasi A nggaran
17.560.000
28,10%
S isa A nggaran
44.940.000
71,90% I
ra. 06 Agustus 2019
(ua^a Pengguna Anggaran Jsaha Negara Jayapura
,FE F I Y 4 flT f THO M AS, SE
