RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA PEJABAT PENGUJI *)

(1)

1. Nama Unit Kerja

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara

2. Nama Eselon I

: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

3. Semester/Tahun

: I / 2014

NO.

URAIAN

KPA

**PPK *)**

PEJABAT

**PENGUJI *)**

PEJABAT PENANDATANGAN SPM

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA PENERIMAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 Nama Lengkap

I Made Suitha, A.Pi

Yahya, SH

-

Moh. Arifin

Widiarti Setiyorini

Isnanto Hasri Utomo

2 Nomor dan tanggal SK

No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl

24 Desember 2013

No.KEP.223/MEN/KU.611/2013,

tgl 24 Desember 2013

No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl

24 Desember 2013

No.KEP.223/MEN/KU.611/2013, tgl

24 Desember 2013

No.KEP.223/MEN/KU.611/2013,

tgl 24 Desember 2013

3 Nomor HP

0877 3179 4563

0813 2656 8136

0812 2504 048

0813 2592 2930

081 584 152 812

RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA

3 Nomor HP

0877 3179 4563

0813 2656 8136

0812 2504 048

0813 2592 2930

081 584 152 812

4 Alamat E-Mail

madesuitha@yahoo.co.id

yahyajepara@gmail.com

ipin_ipink@yahoo.co.id

widiartis@ymail.com

keuanganbbpbap@gmail.com

5 Pendidikan terakhir

D-IV

S-1

SLTA

D-III

6 Sertifikasi **)

a. Pengadaan Barang/Jasa

-

v

-

-b. Bendahara

-

v

c. Perbendaharaan

-

v

-d. Standar Akuntansi

Pemerintah

-

-e. Lainnya (sebutkan)

Sertifikasi pengelolaan keuangan

-7

Rencana Diklat ***)

PPAKP Kelas Reguler

PPAKP Kelas Managerial

-Keterangan: Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

*) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada laporan unit kerja lebih dari satu orang

**) di isi dengan tanda v pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing Pengelola Anggaran

***) Diisi Rencana Diklat yang akan diikuti

Jepara , … Juni 2014

Kepala Balai Besar Pengembangan

Budidaya Air Payau

I Made Suitha, A.Pi

NIP. 19560222 198202 1 001

(2)

1. Nama Unit Kerja : Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

3. Semester/Tahun : I / 2014

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

BAGAN AKUN STANDAR Ya Ya Ya

STANDAR BIAYA Ya Ya Ya

SPTJM Ya Ya Ya

STANDAR BIAY APENGELUARAN Ya Ya Ya

SPTJM Ya Ya Ya

BAGIAN PENGUSUL BAG. KEUANGAN SATKER BAG.KEUANGAN UNIT ESELON I HASIL PENGENDALIAN OLEH

NO

NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMP ONEN *)

KESESUAI DENGAN

Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

1

2

3 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

4 Pengembangan Sistem Produksi

PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN

SPTJM Ya Ya Ya

STANDAR BIAYA PENGELUARAN Ya Ya Ya

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

*) Kolom (2) : Untuk Eselon I diisi program , Eselon II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di isi kegiatan, Eselon III di isi Output , Eselon IV diisi Komponen

Kepala Balai Besar Pengembangan 4 Pengembangan Sistem Produksi

Pembudidayaan Ikan

5 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

6 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

Budidaya Air Payau 7 Pengawalan dan Penerapan Teknologi

Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

(3)

3. Jumlah Anggaran di kelola : Rp 21.281.359.000,-4. Target Realisasi Anggaran s.d Semester I : Rp 11.710.551.635,-5. Realisasi Anggaran s.d Semester I : Rp

8.913.779.682,-NO INDIKATOR REALISASI PERMASALAHAN RENCANA AKSI (Upaya

Penyelesaian Masalah)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 PPK telah menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaaan

YA -

-2 PPK telah menyusun rencana pengadaan barang/jasa

YA -

-3

Kegiatan telah sesuai dengan visi dan misi KKP, Unit Eslon I , IKU , IKK , serta tugas dan fungsi

YA -

-4 Output dan Outcomes telah ditetapkan YA -

-5 KPA melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan sekurangf-kurangnnya 1(satu) bulan sekali dalam 1(satu) tahun anggaran ;

YA -

-6

Pengendalian terhadap kewajiban penyetoraqn pajak , PNBP , dan sisa uang ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas waktu penyetoran dan kesesuaian nilainya;

7

Tanah dan bangunan yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah telah diajukan permohonan atas penetapan statusnya ;

Belum Masih dalam Proses ke Eselon I ke Eselon I

8

Menunjuk dan memerintahkan pengguna barang untuk menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai

PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN

yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMN

9

Kepala Instansi/satuan kerja melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kualitas, biaya dan waktu yang ditentukan serta tertib secara administrasi 10 KPA menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa

dan aset lainnya kepada Menteri melaui Pimpinan Unit Eselon I dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tidak

11 Penyusunan dan pelaporan perkembangan dan pelaksanaan anggaran kepada Atasan Langsung dan Eselon I/II

YA

12

Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)

YA

13 Evaluasi /rutin dan rapat pembinaan internal dengan pegawai untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern *)

YA

14

Menindak lanjuti hasil temuan audit Itjen, BPKP, dan BPK tepat waktu serta memantau perkembangannya

YA

Keterangan :

*) Untuk No. 13 pada Kolom 3 diisi dengan waktu pelaksanaan dan dukungan dokumen/Laporan Kegiatan

I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001

Jepara , …Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan

(4)

3. Semester/Tahun : I / 2014

BARANG MODAL SOSIAL RENCANA REALISASI

A Rp 100jt s.d Rp 500jt

1 XXXX Rp.181.375.000 Pengadaan langsung

2 YYYY Rp. 187.944.000 Pengadaan langsung

3 ZZZZZ Rp. 197.804.500 Pengadaan langsung

4 XXXX Rp. 199.916.000 Pengadaan langsung

5 YYYY Rp. 108.266.000 Pengadaan langsung

6 ZZZZZ Rp.100.000.000 Pengadaan langsung 7 XXXX Rp.100.000.000 Pengadaan langsung dst subtotal B >500jt 1 XXXX 2 YYYY 3 ZZZZZ 4 GGGGG dst subtotal Rp. 875.305.500 Rp.200.000.000 RENCANA AKSI METODE YANG DIRENCANAKAN

PAGU ANGGARAN (Rp) JADWAL TAHAPAN SEUSAI METODE (BULAN

………… SAMPAI …….. )

NO NAMA PAKET PENGADAAN PERMASALAHAN

PENGENDALIAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REALISASI

TOTAL

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

Jepara , … Juni 2014 Kepala Balai Besar Pengembangan

(5)

3. Nilai Asset yang Dikelola : Rp 154.385.494.794,-3. Semester / Tahun : I / 2014

PENGELOLAAN BMN **)

UNIT KERJA/PIHAK III / KSO SENGKETA KELENGKAPAN

DOKUMEN HILANG RUSAK LAINNYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A BERGERAK 1.450.064.500 Unit Kerja

1 - - -

-2 - - -

-3 - - -

-subtotal

B TIDAK BERGERAK 152.595.797.594 Unit Kerja

1 - - -

-2 - - -

-C ASSET LAINNYA 339.632.700 Unit Kerja - - - 339.632.700 - Usulan

Penghapusan

Proses Es.I

subtotal

TOTAL 154.385.494.794 - - - - 339.632.700 - -

-JENIS BMN *) NILAI BMN (Rp) RENCANA AKSI

PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

REALISASI PERMASALAHAN BMN

NO

TOTAL 154.385.494.794 - - - - 339.632.700 - -

-Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan Unit Kerja *) Diisi untuk BMN yang bermasalah

**) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja / Pihak Ketiga / Kerjasama Operasi (KSO)

(6)

3. Semester/Tahun : I / 2014 SKTJM SKP2KS PENGHAPUSAN (BMN) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A BENDAHARA - - - - - - -1 subtotal - - - - - - -B PEGAWAI NEGERI BUKAN

BENDAHARA - - - - - - -1 Nihil - - - - - - -2 subtotal - - - - - - -C PEJABAT LAIN - - - - - - -1 subtotal - - - - - - -TOTAL - - - - - -

-PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

NO JENIS KN NILAI KN (Rp) PENETAPAN KN PERMASALAHAN RENCANA AKSI REALISASI

I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001 Kepala Balai Besar Pengembangan

Budidaya Air Payau Jepara , … Juni 2014

(7)

3. Semester/Tahun : I / 2014 NEGATIF (LEBIH RENDAH) POSITIF (LEBIH TINGGI) Rp. JENIS BELANJA *) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 3 4 TOTAL

*) Diisi dengan pilihan : Belanja Pegawai/Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial **) Diisi dengan pilihan : RM/RMP/PNBP/PLN/HLN

HAMBATAN KEUANGAN

RENCANA AKSI PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

NO KOMPONEN

PERBANDINGAN DENGAN ROK (Rp)

SUMBER DANA **) PERMASALAHAN REALISASI

**) Diisi dengan pilihan : RM/RMP/PNBP/PLN/HLN