Nama SKPD : Dinas Pertanian
Lembar ... Dari ...
APBD Kota
APBD Prov
APBN
Lainnya
2
3
4
5
6 = 7a+7b+7c+7d
7 (a)
7 (b)
7 (c)
7 (d)
8
9
10
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana operasional SKPD/UPTD
95%
1.300.000.000
1.300.000.000 1 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Terpenuhinya sarana dan prasarana operasional SKPD Kota Bogor 100%500.000.000
500.000.0002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor
Kota Bogor 100%
500.000.000
500.000.000Meningkatnya usia pakai sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kinerja aparatur
-3 Pengadaan Barang/Inventaris Kantor Terpenuhinya barang - barang inventaris kantor Kota Bogor 100%
300.000.000
300.000.000 Tingkat pencapaianpenyusunan LAKIP, evaluasi LAKIP dan LKPJ Walikota Bogor dan Dinas Pertanian, serta LPPD, Informasi LPPD dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Bogor 100%
65.000.000
65.000.000
4 Penyusunan, Perencanaan, Pelaporan dan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya sistem pelaporan
capaian kinerja dan kinerja Kota Bogor 100%
35.000.000
35.000.000
5. Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bogor 100%
30.000.000
30.000.000
2.01 Pertanian
-Jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi (tanaman hias,ikan hias, jambu, dll)
Kota Bogor
27 Komoditi
2.175.000.000
2.175.000.0006. Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)
Jumlah Hewan yang dipotong di
RPH RPH Terpadu Bubulak
27.829 ekor
600.000.000
600.000.000Terlaksananya Operasional Pelayanan Pemotongan Hewan
1 paket
Alat Listrik 1 Paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan Produksi Pertanian
1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2014
Kode
Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcame)/Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
tahun 2015
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
indikatif
2
3
4
5
6 = 7a+7b+7c+7d
7 (a)
7 (b)
7 (c)
7 (d)
8
9
10
1
Alat Kebersihan 1 Paket
Alat Kesehatan 1 Paket
Bahan Kimia 1 Paket
Terlaksananya KIR Timbangan 1 Paket
Terlaksananya Sosialisasi Manajemen RPH
1 Paket
Perlengkapan Kerja 1 Paket
7. Pengembangan Kultur Jaringan Tersedianya Sarana dan Prasarana Laboratorium Kultur Jaringan
Dinas Pertanian 1 paket
100.000.000
100.000.000 Meningkatnya kualitas dankuantitas bibit tanaman untuk mendukung ketersediaan bibit berkualitas
1 paket
8. Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya padi
1 paket
400.000.000
400.000.000Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya jambu biji sesuai GAP/SOP
1 paket
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya jamur sesuai GAP/SOP
1 paket
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan KWT dalam budidaya tanaman sayuran dan biofarmaka
1 paket
Terfasilitasinya kebutuhan benih/bibit untuk mendukung kegiatan seperti PKK, P2WKSS, Adiwiyata, Posyandu, UKS, Posdaya, dsb.
1 paket
Terlaksananya pembuatan petak pamer tanaman hortikultura yang dapat dijadikan sarana belajar bagi masyarakat tani/siswa sekolah
1 paket
Terfasilitanyasaung KWT dan saung biofarmaka untuk mendukung kegiatan P2WKSS
1 paket
Meningkatnya ketepatan dan kecepatan pengumpulan, pengolahan/analisis dan pengiriman data statistik pertanian
2
3
4
5
6 = 7a+7b+7c+7d
7 (a)
7 (b)
7 (c)
7 (d)
8
9
10
1
9. Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan
Meningkatnya Pendapatan Petani Ternak 2 KWT, 3 KTD
350.000.000
350.000.000
Meningkatnya jumlah ternak yang berkualitas
Meningkatnya jumlah kelompok
tani ternak
Tercapainya program PSDSK
(Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau)
10. Optimalisasi Potensi Sumberdaya Perikanan
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani ikan
6 kecamatan 100%
200.000.000
200.000.000a. Bantuan sarana bagi pembudidaya ikan konsumsi
Gunungbatu, genteng 2 kelp
-b. Pelatihan budidaya ikan konsumsi
Kota Bogor 1 kali
-Meningkatnya produksi benih
ikan gurame di BBI
BBI 100%
-a. Pemeliharaan BBI BBI 1 paket
-b. Pengadaan pakan BBI 15 ton
-c. Pengadaan obat - obatan BBI 1 paket
-d. Honor Petugas BBI BBI 1 paket
-11. Optimalisasi Sumberdaya Pertanian (TPH) Terlaksananya workshop alsintan Kota Bogor 1 kali
225.000.000
225.000.000 Terlaksananya sosialisasi danworkshop perintisan UPJA
1 kali Terlaksnanaya rapat koordinasi
Kegiatan sapras
4 kali Terlaksnanya rapat evaluasi KP3 6 kali Terlaksnananya rehabilitasi rumah kaca 1 paket Meningkatnya manajemen kewirausahaan keuangan poktan/gapoktan 1 paket
12. Dana Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Budidaya dan Pengolahan
Terfasilitasinya usaha poktan dan gapoktan
Kota Bogor 100%
100.000.000
100.000.000Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pelaporan PUMP Perikanan Budidaya dan
1 Paket
Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan PUMP PB dan Pengolahan Tahun 2013
1 Paket
13. Dana Pendamping Pengembangan Usaha Agrobisnis Perkotaan (PUAP)
Terlaksananya Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Gapoktan Penerima BLM-PUAP
Kota Bogor 6 kecamatan
100.000.000
100.000.000Terlaksananya Penyaluran Dana BLM-PUAP
2
3
4
5
6 = 7a+7b+7c+7d
7 (a)
7 (b)
7 (c)
7 (d)
8
9
10
1
Terlaksananya Pelatihan LKMA Terlaksananya Rakor Kegiatan PUAP
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PUAP 14. Sosialisasi Peraturan - Peraturan Bidang Pertanian,
Peternakan dan Perikanan
Terlaksananya sosialisasi Peraturan bidang pertanian, peternakan dan perikanan
Kota Bogor
100.000.000
100.000.000Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Jumlah produk pertanian yang dikemas sesuai standar
9 komoditi
5.950.000.000
5.950.000.00015 Optimalisasi (Biaya Operasional) STA Rancamaya Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola STA STA Rancamaya
100.000.000
100.000.000 Terlaksananya Rapat KoordinasiSTA
Terselenggaranya Temu Bisnis Terfasilitasinya Pasar Tani 16 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran
TPH
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pasca Panen
Kota Bogor dan Jakarta
300.000.000
300.000.000Terlaksananya Pameran
Terlaksananya Promosi Produk Pertanian
17 Pengendalian mutu olahan produk hasil perikanan
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengolah ikan
Kota Bogor
200.000.000
200.000.000a. Pelatihan pengolahan dan pengemasan
1 kali
18 Akselerasi Produk Olahan Hasil Perikanan
Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan
300.000.000
300.000.000
a. Pelatihan mutu pengemasan hasil perikanan
1 kali
b. Pengujian mutu hasil perikanan
... sampel
19 Pelayanan Kesmavet Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Produk Peternakan (termasuk pada Hari Raya Idul
Kota Bogor 12 bulan
350.000.000
350.000.000Terlaksananya Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Hewan dan Daging (termasuk Idul Fitri dan Idul Qurban)
500 ekor sapi, 7000 domba, 250 kambing, 15 kerbau Terlaksananya Bursa Hewan
Qurban
350 ekor domba, 150
2
3
4
5
6 = 7a+7b+7c+7d
7 (a)
7 (b)
7 (c)
7 (d)
8
9
10
1
Terlaksananya Sosialisasi Tata cara Pemotongan Hewan Qurban 1434 H
... Kali
20 Jaringan pemasaran dan jejaring bisnis hasil perikanan
Meningkatnya nilai jual dan transaksi produk perikanan, serta membuka peluang bisnis produk perikanan
Kota Bogor dan Luar Kota Bogor
250.000.000
250.000.000
a. Terlaksananya Kontes Ikan Hias cupang dan maskoki di Kota Bogor 2 kali b. Partisipasi Pameran/festival/bazar Produk Perikanan 12 kali
Terciptanya Brand Image produk perikanan unggulan non konsumsi dan pendapatan dari ekonomi kreatif serta menumbuhkan minat berwirausaha di bidang perikanan a. Pembinaan kerajinan perikanan non konsumsi
Kota Bogor 3 kali b. Pelatihan aquascape TA Rancamaya 1 kali c. Pelatihan pemasaran produk
perikanan
Distani 1 kali
21 Pengembangan Produk Halal Asal Hewan Tersosialisasinya produk hasil peternakan yang aman sehat segar utuh dan halal
Kota Bogor 6 kali
350.000.000
350.000.000Sosialisasi Produk Pangan Asal Hewan Yang Halal
... Kali Tersertifikasinya Usaha
Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan
6 kelompok
22 Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan
Meningkatnya nilai tambah produk perikanan
Kota Bogor
100.000.000
100.000.000-a. Terlaksananya lomba masak serba ikan tingkat kota
1 kali
b. Meikutsertakan peserta lomba masak serba ikan tingkat provinsi
1 kali c. Pembentukan dan pengukuhan
kelompok perikanan
4 kelp
d. Lomba kinerja kelompok perikanan
1 kali 23 Pengadaan Peralatan Meat Shop Tersedianya peralatan meat shop 1 Paket 24 Pengadaan tanah untuk pasar hewan Tersedianya tanah untuk pasar
hewan modern
1 Paket
4.000.000.000
4.000.000.000Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Jumlah hewan ternak dan unggas yang di vaksin
203.750 ekor
650.000.000
650.000.00025 Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis
Jumlah hewan ternak dan unggas yang di vaksin
Tersebar di 6 Kecamatan se-Kota Bogor
400.000.000
400.000.000
2
3
4
5
6 = 7a+7b+7c+7d
7 (a)
7 (b)
7 (c)
7 (d)
8
9
10
1
b. Vaksinasi Antraks 2.000 ekor
d. Vaksinasi rabies 600 ekor
e. Vaksinasi Brucellosis 200 ekor
Terpetakannya penyakit hewan 6 kec 1 paket
Tersosialisasinya penyakit hewan menular strategis
6 kec 120 orang
Terdatanya hewan penular rabies 6 kec 1 paket
26 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL - PHT)
Kota Bogor 2 angkatan
150.000.000
150.000.000Terlaksananya Pelatihan Satgas POPT
50 orang
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT
15 jenis
27 Pengendalian hama dan penyakit ikan Sosialisasi Produk Pangan Asal Hewan Yang Halal Kota Bogor 23 Kelompok
100.000.000
100.000.000 a. Pengendalian penyakit ikankonsumsi dan ikan hias
b. Pengawasan peredaran obat
ikan