PAGU ANGGARAN SATKER BKKBN SULTRA TAHUN 2010

(1)

(2)

PAGU ANGGARAN

SATKER BKKBN SULTRA

TAHUN 2010

Anggaran Prov.

Rp. 11.170.285.000 80,13 %

Anggaran Kab/Kota

Rp. 2.770.545.000

19,87 %

TOTAL ANGGARAN

Rp.

(3)

13.940.830.000,-ALOKASI ANGGARAN SATKER BKKBN

PROV. SULTRA TAHUN 2010

Total Pagu =Rp. 13.940.830.000

Prov.

=Rp. 11.170.285.000

Kab/Kota

=Rp.

2.770.545.000

Anggaran Prov., 80,13% Anggaran Kab/Kota, 19,87% Provinsi_Kab./Kota

(4)

ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM

TAHUN 2010

; Pemberdayaan; 10,69% ; Pelembagaan; 12,00% ; Sarana Prasarana; 1,29% ; SDM; 9,03% ; KB; 16,19% ; KRR; 5,99% ; Kepemerintahan; 44,80%

TOTAL PAGU Rp. 13.940.830.000

(5)

REALISASI ANGGARAN

SECARA

PROVINSIAL

PERBULAN THN

2010

TOTAL % PAGU 13.940.829.000 100,00% REAL 10.868.245.318 77,96% SISA 3.072.584.682 22,04% REALISASI ANGGARAN S/D 31 OKTOBER 2010 0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 Realisasi 264.27 794.11 1.437.9834.48 1.474.11.445.02.205.1854.06 775.19 828.73 Janua ri Febru

ari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt

1,90% 5,37% 10,31% 5,99% 10,57% 10,37% 15,82% 6,13% 5,56% 5,94%

(6)

REALISASI ANGGARAN DIPA PROVINSIAL

PER PROGRAM S/D 31 OKTOBER 2010

NO

PROGRAM

DANA DIPA

REALISASI SPM

%

I KELUARGA BERENCANA 2.257.055.000 1.657.221.550 73,42 II KESEHATAN REPRODUKSI _REMAJA 835.000.000 476.313.700 57,04 III KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN

KELUARGA. 1.490.300.000 1.010.156.150 67,78 IV PENGELOLAAN SDM _APARATUR 1.258.850.000 1.022.613.000 81,23 V PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG

BAIK 6.246.124.000 5.066.007.656 81,11 VI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR NEGARA 180.000.000 143.816.000 79,90 VII PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA

KECIL BERKUALITAS 1.673.501.000 1.492.117.262 89,16 TOTAL………… 13.940.830.000 10.868.245.318 77,96

(7)

REALISASI ANGGARAN BKKBN

PROVINSIAL

S/D 31 Oktober 2010

TOTAL % PAGU 13.940.830.000 100,00 REAL 10.868.245.318 77,96 SISA 3.072.584.682 22,04 KB _KRR KETA HAN AN _SDM PEM ERIN TAHA N SARA NA PELE MBA GAAN

R

ea

lisa

si

73,42 57,04 67,78 81,23 81,11 79,90 89,16 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

(8)

REALISASI AJK PROVINSIAL

PER PROGRAM S/D 31 OKTOBER 2010

NO PROGRAM AJK JAN S/D OKT 2010 REALISASI SISA % AJK % I KELUARGA _BERENCANA 2.074.000.000 1.657.221.550 79,90 416.778.450 20,10 II KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 667.600.000 476.313.700 71,35 191.286.300 28,65

III KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN

KELUARGA. 1.340.055.000 1.010.156.150 75,38 329.898.850 24,62 IV PENGELOLAAN SDM _APARATUR 1.250.612.000 1.022.613.000 81,77 227.999.000 18,23 V PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 5.266.413.600 5.066.007.656 96,19 200.405.944 3,81 VI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA 162.529.200 143.816.000 88,49 18.713.200 11,51 VII PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS 1.616.552.425 1.492.117.262 92,30 124.435.163 7,70 TOTAL………… 12.377.762.225 10.868.245.318 87,80 1.509.516.907 12,20

(9)

REALISASI AJK

PROVINSIAL

S/D 31 Oktober 2010

28,65 92,30 88,49 96,19 75,38 71,35 79,90 81,77 11,51 _7,70 3,81 18,23 24,62 20,10 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 KB _KRR KET AH AN AN SDM PEM ERIN TAH AN SA RA NA PELEM BA GA AN AJK yg Terealisasi Sisa

(10)

REALISASI ANGGARAN TK. PROVINSI

PER PROGRAM S/D 31 OKTOBER 2010

NO

PROGRAM

PAGU

REALISASI

_SPM

%

I KELUARGA BERENCANA 1.338.800.000 1.129.434.750 84,36 II KESEHATAN REPRODUKSI _REMAJA 254.425.000 214.950.000 84,48 III KETAHANAN DAN _{PEMBERDAYAAN KELUARGA} 1.132.565.000 834.315.000 73,67 IV PENGELOLAAN SDM APARATUR 1.258.850.000 1.022.613.000 81,23 V PENERAPAN KEPEMERINTAHAN _{YANG BAIK} 6.116.474.000 5.011.655.156 81,94 VI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NEGARA 180.000.000 143.816.000 79,90

VII PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL

BERKUALITAS 889.171.000 742.249.762 83,48 TOTAL………. 11.170.285.000 9.099.033.668 81,46

(11)

REALISASI ANGGARAN BKKBN

PROVINSI

S/D 31 Oktober 2010

84,36 84,48 73,67 81,94 79,90 83,48 81,23 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 KB _KRR PEMBERD AYAAN SDM APA RATUR KEPEMER INTAHA N SARANA PRASA RANA PELEMB AGAAN TOTAL % PAGU 11.170.285.000 100,00 REAL 9.099.033.668 81,46 SISA 2.071.251.332 18,54

(12)

REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN

S/D 31 OKTOBER 2010

NO PROGRAM DANA DIPA REALISASI SPM %

I SEKRETARIAT 6.199.842.000 5.099.367.156 82,25 II SUPERVISI 356.131.000 265.629.500 74,59 III K B – K R 1.514.715.000 1.273.174.750 84,05 IV K S – P K 1.054.650.000 787.860.000 74,70 V I K A P 826.067.000 685.559.262 82,99 VI BALATBANG 1.218.880.000 987.443.000 81,01 TOTAL………… 11.170.285.000 9.099.033.668 81,46

(13)

REALISASI ANGGARAN BKKBN

PER KOMPONEN

S/D 31 Oktober 2010

TOTAL % PAGU 11.170.285.000 100.00 REAL 9.099.033.668 81,46 SISA 2.071.251.332 18,54 Sekr etaria t Supe rvisi KB-K R KS-P K IKAP Balatb ang

R

ea

lisa

si

82,25 74,59 84,05 74,70 82,99 _81,01 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00

(14)

REALISASI ANGGARAN TK. KAB./KOTA

PER PROGRAM S/D 31 OKTOBER 2010

NO PROGRAM DANA DIPA REALISASI SPM %

I KELUARGA BERENCANA 918.255.000 527.786.800 57,48

II KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA _580.575.000 _261.363.700 _45,02 III KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN _KELUARGA. 357.735.000 175.841.150 49,15

IV PENGELOLAAN SDM APARATUR 0 0 0,00

V PENERAPAN KEPEMERINTAHAN _{YANG BAIK} 129.650.000 54.352.500 41,92

VI PENINGKATAN SARANA DAN _{PRASARANA APARATUR NEGARA} 0 0 0,00

VII PENGUATAN KELEMBAGAAN _{KELUARGA KECIL BERKUALITAS} 784.330.000 749.867.500 95,61

(15)

REALISASI ANGGARAN BKKBN

KABUPATEN/KOTA PER PROGRAM

BULAN 31 Oktober 2010

TOTAL % PAGU 2.770.545.000 100,00 REAL 1.769.211.650 63,86 SISA 1.001.333.350 36,14 57,48 45,02 _41,92 0,00 95,61 49,15 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 KB _KRR PEMB ERDA YAAN SDM APA RATU R KEPE MERI NTAH AN SARA NA PR ASAR ANA PELE MBAG AAN

(16)

REALISASI ANGGARAN TK. KABUPATEN/KOTA

31 OKTOBER 2010

N

O KAB/KOTA PAGU REALISASI SPM % Pembina Wilayah

1 KOLAKA 265.355.833 _173.852.050 65,52 _Kabid KB-KR 2 KOLAKA UTARA 219.780.833 _154.296.500 70,20 3 KONAWE 345.713.334 237.113.300 68,59 Sekretaris 4 KONAWE UTARA 180.458.833 96.968.750 53,73 5 KENDARI 180.817.734 124.173.600 68,67 _Ka. Balatbang 6 KONAWE SELATAN 312.783,334 223.202.500 71,36 7 BUTON 251.998.333 _180.908.300 71,79 _Kabid I K A P 8 BAU-BAU 154.020.834 _52.605.800 34,15 9 WAKATOBI 188.438.333 _119.969.500 63,67 _Kabid Supervisi 10 BUTON UTARA 166.788.933 _136.175.750 81,65 11 BOMBANA 204.905.833 _63.455.000 30,97 _Kabid KS-PK 12 MUNA 299.455.833 _206.490.600 68,96 TOTAL………. 2.770.545.000 1.796.211.650 63,868

(17)

REALISASI ANGGARAN

TK.

KABUPATEN/KOTA

31 Oktober 2010

TOTAL % PAGU 2.770.545.000 100,00 REAL 1.769.211.650 63,86 SISA 1.001.333.350 36,14 65,52 70,20 30,97 71,79 34,15 68,59 68,67 71,36 63,67 81,65 68,96 53,73 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Kolak a Kolut Kona we Konu t Kend ari Kons el Buton Ba u-Bau Wak atobi _Butur Bom bana _Muna

(18)

PERKEMBANGAN

1 S/D 18 NOPEMBER 2010

1. Realisasi : LS Rp. 558.260.730 dengan rincian : - Program KB - KR Rp. 13.500.000 - Program KRR Rp. 17.360.000 - Program SDM Rp. 75.000.000 - Program Pemerintahan Rp. 397.595.730 - Program Penguatan Rp. 14.385.000 - Program Pemberdayaan Rp. 40.420.000 GU Rp. 595.168.000 dengan rincian : - Program KB - KR Rp. 211.095.000 - Program Pemerintahan Rp. 96.557.500 - Program KRR Rp. 112.124.000 - Program SDM Rp. 9.658.000 - Program Penguatan Rp. 18.408.000 - Program Pemberdayaan Rp. 133.597.500

(19)

Lanjutan (1)

TUP NIHIL

Rp.

94.300.000 dengan rincian :

-

Program Pemerintahan

Rp.

32.300.000 -

Program SDM

Rp.

50.350.000 -

Program Pemberdayaan

Rp.

11.650.000

(20)

Lanjutan…(2)

Proses TUP

Tk. Propensial

Rp. 219.258.650

- Program KB - KR

Rp.

63.116.250 - Program KRR

Rp.

69.918.300 - Program Pemerintahan

Rp.

11.863.000 - Program Penguatan

Rp.

17.285.000 - Program Pemberdayaan

Rp.

57.076.100 Proses GU

Rp. 199.886.250

- Program KB - KR

Rp.

66.713.000 - Program KRR

Rp.

74.852.000 - Program Pemerintahan

Rp.

6.302.500 - Program Penguatan

Rp.

7.700.000 - Program Pemberdayaan

Rp.

44.318.750

(21)

SURAT KEPALA BKKBN NO. 2570/KU.201/B3/2010

TANGGAL 15 NOVEMBER 2010

TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI

AKHIR TAHUN 2010

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Nomor Per-44/PB/2010 Tanggal 8

November 2010

(22)

Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPM-LS yang

dananyabersumber dari DIPA atau dokumen lain yang

dipersamakan baik dibiayai rupiah murni maupun pinjaman/hibah

luar negeri diatur sebagai berikut :



SPM-GUP/TUP dan SPM-UP harus sudah diterima KPPN paling

lambat tanggal 8 Desember 2010 pada jam kerja;



SPM TUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal

13 Desember 2010 pada jam kerja;



SPM LS harus sudah diterima KPPN paling lambat pada tanggal

20 Desember 2010 pada jam kerja;



SPM UP/TUP/GUP/LS untuk pekerjaan yang berhubungan dengan

penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial harus sudah

diterima KPPN paling lambat pada tanggal 20 Desember 2010

pada jam kerja;



Khusus SPM Gaji bulan Januari 2011, SPM LS Gaji diajukan ke

KPPN oleh Kuasa PA paling lambat tanggal 10 Desember 2010.

(23)



SPM-GUP Nihil (diberi tanggal 31 Desember 2010)

atas beban tahun anggaran 2010 diajukan kepada

KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2011 pada jam

kerja;



Sisa dana Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2010

yang masih berada pada kas bendahara pengeluaran

harus disetorkan kembali ke Kas Negara pada

Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal 31

Desember 2010 jam kerja;



Pengajuan SPM-GUP Nihil RK (Rekening Khusus) yang

sumber dananya sebagian/seluruhnya berasal dari

PHLN atas beban tahun anggaran 2010 harus sudah

diterima KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelum Akhir Tahun Anggaran 2010 yaitu tanggal 29

Desember 2010 pada jam kerja.

(24)