FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga

: KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Program

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

4. Kegiatan

: Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

5. Unit Organisasi

: Pusat Kesehatan Haji

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO

Sasaran Kegiatan(Output)

Indikator Kinerja Kegiatan

Target 2016

Alokasi 2016(Juta)

Dimensi

Bidang

Nawacita

_{PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN}

Dukungan

01 PKHI yang Profesional 4 22.819,7 01 04 05

----PKHI yang direkrut sesuai dengan aturan yang berlaku 4

02 Pembinaan Kesehatan Haji yang Tepat Guna 65 25.244,2 01 04 05

----Terwujudnya jemaah yang sehat dan mandiri serta tersedianya sumber daya yang dibutuhkan

65

03 Layanan Operasional Haji Bidang Kesehatan 4 201.445,9 01 04 05

----Tersedianya layanan kesehatan haji di Tanah Air dan Arab Saudi

4

04 Dukungan Layanan Manajemen 12 2.904,6 01 04 05

----Tersedianya layanan dukungan manajemen 12

Jumlah 252.414,4

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No

Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016

Prakiraan Maju

volume

Satuan Biaya

Jumlah Alokasi (Juta

_Rupiah)

Volume

Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

01 PKHI yang Profesional 4 22.819,7 4 4 4 22.829,7 23,0 0,0

Konsinyasi sumber daya pelayanan kesehatan 1 364,0 364,0 Rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia 44 439,7 19.346,6 Implementasi ISO 9001:2008 Program Kesehatan Haji 1 3.109,1 3.109,1

(2)

volume

Satuan Biaya

Jumlah Alokasi (Juta

_Rupiah)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

02 Pembinaan Kesehatan Haji yang Tepat Guna 65 25.244,2 70 75 80 21.451,9 215.000,0 220.000,0

Pembinaan terpadu kesehatan haji 1 5.794,4 5.794,4

Pengelolaan Siskohatkes 1 4.509,8 4.509,8

Monitoring pelayanan kesehatan haji 69 125,4 8.651,3

Evaluasi Nasional penyelenggaraan haji 1 2.170,5 2.170,5 Penyusunan NSPK pelayanan dan pemberdayaan kesehatan hai 1 326,0 326,0

03 Layanan Operasional Haji Bidang Kesehatan 4 201.445,9 4 4 4 229.788,2 230.000,0 230.000,0

Penyediaan sarana dan prasarana BPHI Makkah, Madinah, Jeddah, dan Sektor 1 32.733,5 32.733,5 Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan di Arab Saudi 1 13.472,5 13.472,5 Operasional Petugas Kesehatan Haji 1 151.420,9 151.420,9

Pengadaan Logistik Kesehatan Haji 1 1.698,3 1.698,3

Penguatan Kinerja Klaim 1 2.120,7 2.120,7

04 Dukungan Layanan Manajemen 12 2.904,6 12 12 12 265.000,0 270.000,0 275.000,0

Penyusunan Rencana Kerja 1 264,0 264,0

Penyelesaian laporan ketatausahaan dan keuangan mempertahankan WTP 1 471,0 471,0

Pengelolaan website pusat kesehatan haji 1 271,1 271,1

Implementasi reformasi birokrasi 1 500,0 500,0

Layanan internal organisasi 12 94,0 1.127,5

Jumlah 252.414,4 90 95 100 539.069,8 715.023,0 725.000,0

B. Sumber Pendanaan

No

Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Komponen

Jenis

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi

Rupiah

PHLN + PDN

PNBP + BLU

SBSN

Jumlah

01 PKHI yang Profesional 22.829,7 0,0 0,0 0,0 22.819,7

Konsinyasi sumber daya pelayanan kesehatan BLK 364,0 0,0 0,0 0,0 364,0

364,0 0,0 0,0 0,0 364,0 Pusat

Rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia BLK 19.356,6 0,0 0,0 0,0 19.346,6

16.714,6 0,0 0,0 0,0 16.714,6 Pusat

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Provinsi Bangka Belitung

67,0 0,0 0,0 0,0 67,0 Provinsi Nusa Tenggara

Barat

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Provinsi Sulawesi Utara

110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 Provinsi Sumatera Selatan

382,0 0,0 0,0 0,0 382,0 Provinsi Jawa Timur

(3)

No

Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Komponen

Jenis

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi

Rupiah

PHLN + PDN

PNBP + BLU

SBSN

Jumlah

14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 Provinsi Banten

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Provinsi Bali

94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 Provinsi Kalimantan Timur

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Provinsi Jambi

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Di Yogyakarta

7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Provinsi Prop. Sulawesi

Barat

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Provinsi Maluku Utara

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Maluku

97,0 0,0 0,0 0,0 97,0 Provinsi Kalimantan Selatan

8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Provinsi Riau

369,0 0,0 0,0 0,0 369,0 Provinsi Jawa Tengah

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Papua Barat

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Bengkulu

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Kalimantan Tengah

137,0 0,0 0,0 0,0 137,0 Provinsi Sumatera Barat

366,0 0,0 0,0 0,0 366,0 Provinsi Jawa Barat

149,0 0,0 0,0 0,0 149,0 Provinsi Kepulauan Riau

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Papua

218,0 0,0 0,0 0,0 218,0 Provinsi Sulawesi Selatan

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Kalimantan Barat

113,0 0,0 0,0 0,0 113,0 Provinsi Sumatera Utara

255,0 0,0 0,0 0,0 255,0 Provinsi DKI Jakarta

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Provinsi Gorontalo

Timur

13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Provinsi Sulawesi Tengah

9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Provinsi Lampung

83,0 0,0 0,0 0,0 83,0 Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Implementasi ISO 9001:2008 Program Kesehatan Haji BLK 3.109,1 0,0 0,0 0,0 3.109,1

3.109,1 0,0 0,0 0,0 3.109,1 Pusat

02 Pembinaan Kesehatan Haji yang Tepat Guna 25.244,3 0,0 0,0 0,0 25.244,2

Pembinaan terpadu kesehatan haji BLK 5.794,4 0,0 0,0 0,0 5.794,4

(4)

Pengelolaan Siskohatkes BLK 4.509,8 0,0 0,0 0,0 4.509,8

4.509,8 0,0 0,0 0,0 4.509,8 Pusat

Monitoring pelayanan kesehatan haji BLK 8.651,3 0,0 0,0 0,0 8.651,3

3.792,3 0,0 0,0 0,0 3.792,3 Pusat

105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 Provinsi Bangka Belitung

Barat

106,0 0,0 0,0 0,0 106,0 Provinsi Sulawesi Utara

135,0 0,0 0,0 0,0 135,0 Provinsi Sumatera Selatan

422,0 0,0 0,0 0,0 422,0 Provinsi Jawa Timur

103,0 0,0 0,0 0,0 103,0 Provinsi Kalimantan Utara

141,0 0,0 0,0 0,0 141,0 Provinsi Banten

106,0 0,0 0,0 0,0 106,0 Provinsi Bali

123,0 0,0 0,0 0,0 123,0 Provinsi Kalimantan Timur

122,0 0,0 0,0 0,0 122,0 Provinsi Jambi

120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Provinsi Di Yogyakarta

109,0 0,0 0,0 0,0 109,0 Provinsi Prop. Sulawesi

Barat

107,0 0,0 0,0 0,0 107,0 Provinsi Maluku Utara

104,0 0,0 0,0 0,0 104,0 Provinsi Maluku

130,0 0,0 0,0 0,0 130,0 Provinsi Kalimantan Selatan

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi Riau

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Provinsi Jawa Tengah

106,0 0,0 0,0 0,0 106,0 Provinsi Papua Barat

112,0 0,0 0,0 0,0 112,0 Provinsi Bengkulu

112,0 0,0 0,0 0,0 112,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

116,0 0,0 0,0 0,0 116,0 Provinsi Kalimantan Tengah

125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 Provinsi Sumatera Barat

401,0 0,0 0,0 0,0 401,0 Provinsi Jawa Barat

107,0 0,0 0,0 0,0 107,0 Provinsi Kepulauan Riau

108,0 0,0 0,0 0,0 108,0 Provinsi Papua

147,0 0,0 0,0 0,0 147,0 Provinsi Sulawesi Selatan

111,0 0,0 0,0 0,0 111,0 Provinsi Kalimantan Barat

134,0 0,0 0,0 0,0 134,0 Provinsi Sumatera Utara

139,0 0,0 0,0 0,0 139,0 Provinsi DKI Jakarta

(5)

No

Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Komponen

Jenis

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi

Rupiah

PHLN + PDN

PNBP + BLU

SBSN

Jumlah

Timur

109,0 0,0 0,0 0,0 109,0 Provinsi Sulawesi Tengah

126,0 0,0 0,0 0,0 126,0 Provinsi Lampung

119,0 0,0 0,0 0,0 119,0 Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam

Evaluasi Nasional penyelenggaraan haji BLK 2.170,5 0,0 0,0 0,0 2.170,5

2.170,5 0,0 0,0 0,0 2.170,5 Pusat

Penyusunan NSPK pelayanan dan pemberdayaan kesehatan hai BLK 326,0 0,0 0,0 0,0 326,0

326,0 0,0 0,0 0,0 326,0 Pusat

03 Layanan Operasional Haji Bidang Kesehatan 201.445,9 0,0 0,0 0,0 201.445,9

Penyediaan sarana dan prasarana BPHI Makkah, Madinah, Jeddah, dan Sektor BLK 32.733,5 0,0 0,0 0,0 32.733,5

32.733,5 0,0 0,0 0,0 32.733,5 Pusat

Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan di Arab Saudi BLK 13.472,5 0,0 0,0 0,0 13.472,5

13.472,5 0,0 0,0 0,0 13.472,5 Pusat

Operasional Petugas Kesehatan Haji BLK 151.420,9 0,0 0,0 0,0 151.420,9

151.420,9 0,0 0,0 0,0 151.420,9 Pusat

Pengadaan Logistik Kesehatan Haji BLK 1.698,3 0,0 0,0 0,0 1.698,3

1.698,3 0,0 0,0 0,0 1.698,3 Pusat

Penguatan Kinerja Klaim BLK 2.120,7 0,0 0,0 0,0 2.120,7

2.120,7 0,0 0,0 0,0 2.120,7 Pusat

04 Dukungan Layanan Manajemen 2.904,6 0,0 0,0 0,0 2.904,6

Penyusunan Rencana Kerja BLK 264,0 0,0 0,0 0,0 264,0

264,0 0,0 0,0 0,0 264,0 Pusat

Penyelesaian laporan ketatausahaan dan keuangan mempertahankan WTP BLK 471,0 0,0 0,0 0,0 471,0

471,0 0,0 0,0 0,0 471,0 Pusat

Pengelolaan website pusat kesehatan haji BLK 271,1 0,0 0,0 0,0 271,1

271,1 0,0 0,0 0,0 271,1 Pusat

Implementasi reformasi birokrasi BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Layanan internal organisasi BLK 1.127,5 0,0 0,0 0,0 1.127,5

1.127,5 0,0 0,0 0,0 1.127,5 Pusat

Jumlah 252.424,5 0,0 0,0 0,0 252.414,4

(6)

Kegiatan(Output)/Komponen _{Jenis PHLN (P/H/KE)} _{Pagu(Sesuai MoA)} _Penyerapan _{Tanggal Mulai} _{Tanggal Tutup} Kebutuhan Dana Pendamping

PLN/PDN HIBAH

01 PKHI yang Profesional 0,0 0,0

Konsinyasi sumber daya pelayanan

kesehatan 00 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia

00 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Rekrutmen petugas kesehatan haji

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

(7)

No _{Kegiatan(Output)/Komponen}Sasaran Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal Tutup Rencana Penarikan Kebutuhan Dana_Pendamping

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Implementasi ISO 9001:2008

Program Kesehatan Haji KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

02 Pembinaan Kesehatan Haji yang Tepat Guna

0,0 0,0

Pembinaan terpadu kesehatan haji KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Pengelolaan Siskohatkes KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Monitoring pelayanan kesehatan haji KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

(8)

Kegiatan(Output)/Komponen _{Jenis PHLN (P/H/KE)} _{Pagu(Sesuai MoA)} _Penyerapan _{Tanggal Mulai} _{Tanggal Tutup} Kebutuhan Dana Pendamping

Monitoring pelayanan kesehatan haji KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Evaluasi Nasional penyelenggaraan haji

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Penyusunan NSPK pelayanan dan pemberdayaan kesehatan hai

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

03 Layanan Operasional Haji Bidang

Kesehatan 0,0 0,0

Penyediaan sarana dan prasarana BPHI Makkah, Madinah, Jeddah, dan Sektor

00 KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Penunjang Operasional Pelayanan

Kesehatan di Arab Saudi KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

(9)

No _{Kegiatan(Output)/Komponen}Sasaran Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis PHLN (P/H/KE) Pagu(Sesuai MoA) Penyerapan Tanggal Mulai Tanggal Tutup Rencana Penarikan Kebutuhan Dana_Pendamping

Pengadaan Logistik Kesehatan Haji KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Penguatan Kinerja Klaim KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

04 Dukungan Layanan Manajemen 0,0 0,0

Penyusunan Rencana Kerja KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Penyelesaian laporan ketatausahaan dan keuangan mempertahankan WTP

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Pengelolaan website pusat kesehatan haji

KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Implementasi reformasi birokrasi KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Layanan internal organisasi KE 0,0 0,0 00-00-0000 00-00-0000 0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0