Uraian
Jumlah Nomor
Hal. 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Sisa Anggaran
Anggaran Urut % Keterangan
TAHUN ANGGARAN 2012
5 3 2 1 4 6 7 801.948.324.367,00 796.570.439.631,66 (5.377.884.735,34) 4. PENDAPATAN DAERAH 99,33 51.914.667.740,00 54.797.561.031,44 2.882.893.291,444.1. Pendapatan Asli Daerah 105,55
22.592.950.000,00 27.287.117.464,00 4.694.167.464,00
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 120,78
350.000.000,00 507.780.147,00 157.780.147,00
4.1.1.01. Pajak Hotel 145,08
310.000.000,00 423.959.384,00 113.959.384,00
4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 136,76
40.000.000,00 83.820.763,00 43.820.763,00
4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 209,55
1.000.000.000,00 955.505.182,00 (44.494.818,00) 4.1.1.02. Pajak Restoran 95,55 1.000.000.000,00 955.505.182,00 (44.494.818,00) 4.1.1.02.01. Restoran 95,55 200.000.000,00 260.410.860,00 60.410.860,00 4.1.1.04. Pajak Reklame 130,21 200.000.000,00 260.410.860,00 60.410.860,00 4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 130,21 8.170.000.000,00 8.986.233.180,00 816.233.180,00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 109,99
8.170.000.000,00 8.986.233.180,00 816.233.180,00
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 109,99
75.000.000,00 16.662.320,00 (58.337.680,00)
4.1.1.07. Pajak Parkir 22,22
75.000.000,00 16.662.320,00 (58.337.680,00)
4.1.1.07.01. Pajak Parkir 22,22
30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00)
4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 33,33
30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00)
4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 33,33
11.467.950.000,00 15.424.853.241,00 3.956.903.241,00
4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 134,50
9.577.950.000,00 - (9.577.950.000,00) 4.1.1.11.04. Batu Kapur 0 350.000.000,00 15.424.853.241,00 15.074.853.241,00 4.1.1.11.06. Batu Kali 4.407,10 260.000.000,00 - (260.000.000,00) 4.1.1.11.07. Batu Gunung 0
5 3 2 1 4 6 7 310.000.000,00 - (310.000.000,00) 4.1.1.11.11. Pasir Ayak 0 200.000.000,00 - (200.000.000,00) 4.1.1.11.12. Pasir Kerikil 0 330.000.000,00 - (330.000.000,00) 4.1.1.11.13. Tanah Timbun 0 440.000.000,00 - (440.000.000,00) 4.1.1.11.14. Batu Pecah 0 1.300.000.000,00 1.125.672.534,00 (174.327.466,00)
4.1.1.12. Pendapatan Dari Hasil Perolehan Hak 86,59
1.300.000.000,00 1.125.672.534,00 (174.327.466,00)
4.1.1.12.01. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 86,59
14.150.053.850,00 7.643.613.682,00 (6.506.440.168,00)
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 54,02
9.611.053.850,00 4.379.203.962,00 (5.231.849.888,00)
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 45,56
8.172.554.000,00 3.116.507.263,00 (5.056.046.737,00)
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 38,13
75.000.000,00 59.405.000,00 (15.595.000,00)
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 79,21
180.000.000,00 406.210.500,00 226.210.500,00
4.1.2.01.03. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 225,67
115.000.000,00 53.465.000,00 (61.535.000,00)
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 46,49
631.900.000,00 346.777.658,00 (285.122.342,00)
4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 54,88
190.000.000,00 151.910.000,00 (38.090.000,00)
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 79,95
100.000.000,00 71.449.000,00 (28.551.000,00)
4.1.2.01.11. Retribusi Sewa Tanah Bangunan 71,45
121.599.850,00 167.329.541,00 45.729.691,00
4.1.2.01.12. Retribusi JAMKESMAS 137,61
25.000.000,00 6.150.000,00 (18.850.000,00)
4.1.2.01.13. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus 24,60
2.214.000.000,00 1.659.741.000,00 (554.259.000,00)
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 74,97
974.000.000,00 659.980.000,00 (314.020.000,00)
4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 67,76
100.000.000,00 32.202.000,00 (67.798.000,00)
4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 32,20
175.000.000,00 213.825.000,00 38.825.000,00
4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 122,19
365.000.000,00 171.000.000,00 (194.000.000,00)
4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 46,85
111.000.000,00 101.059.000,00 (9.941.000,00)
4.1.2.02.16. Retribusi Sewa Traktor 91,04
489.000.000,00 481.675.000,00 (7.325.000,00)
4.1.2.02.17. Retribusi Sewa Alat Alat Berat 98,50
2.325.000.000,00 1.604.668.720,00 (720.331.280,00)
5 3
2
1 4 6 7
400.000.000,00 543.405.517,00 143.405.517,00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 135,85
300.000.000,00 442.837.201,00 142.837.201,00
4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 147,61
300.000.000,00 315.964.383,00 15.964.383,00
4.1.2.03.20. Retribusi Izin Reklame 105,32
1.200.000.000,00 206.750.490,00 (993.249.510,00)
4.1.2.03.21. Retribusi Tower Telekomunikasi 17,23
125.000.000,00 95.711.129,00 (29.288.871,00)
4.1.2.03.22. Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan 76,57
1.800.000.000,00 1.932.977.703,39 132.977.703,39
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 107,39
1.800.000.000,00 1.932.977.703,39 132.977.703,39
4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 107,39
300.000.000,00 480.000.000,00 180.000.000,00
4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah ... 160,00
1.500.000.000,00 1.452.977.703,39 (47.022.296,61)
4.1.3.01.02. BUMD 96,87
8.592.663.890,00 11.659.039.074,72 3.066.375.184,72
4.1.4 Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah 135,69
8.592.663.890,00 11.659.039.074,72 3.066.375.184,72
4.1.4.01. Zakat Infak / Shadaqah 135,69
8.592.663.890,00 11.659.039.074,72 3.066.375.184,72
4.1.4.01.01. Zakat Infak/Shadaqah 135,69
4.779.000.000,00 6.274.813.107,33 1.495.813.107,33
4.1.5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 131,30
596.000.000,00 368.685.000,00 (227.315.000,00)
4.1.5.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 61,86
200.000.000,00 - (200.000.000,00)
4.1.5.01.04. Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 0
10.000.000,00 - (10.000.000,00)
4.1.5.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 0
150.000.000,00 229.000.000,00 79.000.000,00
4.1.5.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 152,67
6.000.000,00 6.000.000,00 -
4.1.5.01.13. Penjualan hasil pertanian 100,00
230.000.000,00 133.685.000,00 (96.315.000,00)
4.1.5.01.17. Penjualan hasil perikanan 58,12
430.000.000,00 309.490.160,47 (120.509.839,53)
4.1.5.02. Penerimaan Jasa Giro 71,97
330.000.000,00 230.994.374,47 (99.005.625,53)
4.1.5.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 70,00
100.000.000,00 78.495.786,00 (21.504.214,00)
4.1.5.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 78,50
2.450.000.000,00 3.468.160.926,24 1.018.160.926,24
4.1.5.03. Pendapatan Bunga deposito 141,56
2.450.000.000,00 3.468.160.926,24 1.018.160.926,24
4.1.5.03.01. Rekening Deposito pada Bank 141,56
660.000.000,00 - (660.000.000,00)
5 3
2
1 4 6 7
660.000.000,00 - (660.000.000,00)
4.1.5.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 0
643.000.000,00 2.128.477.020,62 1.485.477.020,62
4.1.5.10. Pendapatan dari Pengembalian 331,02
5.000.000,00 - (5.000.000,00)
4.1.5.10.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 0
10.000.000,00 - (10.000.000,00)
4.1.5.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan 0
250.000.000,00 323.041.244,00 73.041.244,00
4.1.5.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 129,22
50.000.000,00 147.416.638,00 97.416.638,00
4.1.5.10.04. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 294,83
7.000.000,00 - (7.000.000,00)
4.1.5.10.05. Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka 0
10.000.000,00 1.260.000,00 (8.740.000,00)
4.1.5.10.06. Pendapatan Dari Dana Bergulir 12,60
311.000.000,00 1.656.759.138,62 1.345.759.138,62
4.1.5.10.07. Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa 532,72
641.137.410.487,00 641.009.138.818,42 (128.271.668,58)
4.2. Dana Perimbangan 99,98
39.494.737.487,00 39.366.465.818,42 (128.271.668,58)
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 99,68
28.843.797.396,00 27.916.750.939,42 (927.046.456,58)
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 96,79
19.944.992.193,00 20.509.452.939,42 564.460.746,42
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 102,83
8.898.805.203,00 7.407.298.000,00 (1.491.507.203,00) 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi
dalam negeri dan PPh Pasal 21
83,24 10.650.940.091,00 11.449.714.879,00 798.774.788,00
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 107,50
3.000.000,00 1.121.429,00 (1.878.571,00)
4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 37,38
24.768.000,00 8.668.800,00 (16.099.200,00)
4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 35,00
56.749.000,00 - (56.749.000,00)
4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 0
254.479.544,00 343.986.219,00 89.506.675,00
4.2.1.02.06. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 135,17
1.571.145.801,00 1.821.573.802,00 250.428.001,00
4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 115,94
8.600.000.000,00 8.967.727.155,00 367.727.155,00
4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 104,28
42.000.000,00 188.870.355,00 146.870.355,00
4.2.1.02.11. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 449,69
98.797.746,00 117.767.119,00 18.969.373,00
4.2.1.02.12. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 119,20
549.069.553.000,00 549.069.553.000,00 -
4.2.2. Dana Alokasi Umum 100,00
549.069.553.000,00 549.069.553.000,00 -
5 3
2
1 4 6 7
549.069.553.000,00 549.069.553.000,00 -
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 100,00
52.573.120.000,00 52.573.120.000,00 -
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 100,00
52.573.120.000,00 52.573.120.000,00 -
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 100,00
52.573.120.000,00 52.573.120.000,00 -
4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus. 100,00
108.896.246.140,00 100.763.739.781,80 (8.132.506.358,20)
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 92,53
3.587.350.900,00 4.755.842.500,00 1.168.491.600,00
4.3.1. Pendapatan Hibah 132,57
1.587.350.900,00 724.083.500,00 (863.267.400,00)
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 45,62
1.587.350.900,00 724.083.500,00 (863.267.400,00)
4.3.1.01.01. Tunjangan Pendidikan (BEC) 45,62
2.000.000.000,00 4.031.759.000,00 2.031.759.000,00
4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri 201,59
2.000.000.000,00 4.031.759.000,00 2.031.759.000,00
4.3.1.03.01. Badan/lembaga/organisasi swasta ………. 201,59
14.880.673.600,00 14.988.372.441,80 107.698.841,80
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 100,72
14.880.673.600,00 14.988.372.441,80 107.698.841,80
4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 100,72
3.704.028.000,00 3.759.379.836,00 55.351.836,00
4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 101,49
4.745.779.600,00 4.841.380.664,00 95.601.064,00
4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 102,01
6.365.866.000,00 6.315.215.091,00 (50.650.909,00)
4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 99,20
- 70.580.311,77 70.580.311,77
4.3.3.01.06. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 0
65.000.000,00 1.816.539,03 (63.183.460,97)
4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 2,79
22.114.658.840,00 22.114.658.840,00 -
4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 100,00
22.114.658.840,00 22.114.658.840,00 -
4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 100,00
22.114.658.840,00 22.114.658.840,00 -
4.3.5.01.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi 100,00
68.313.562.800,00 58.904.866.000,00 (9.408.696.800,00)
4.3.6. Pendapatan yang Sah Lainnya 86,23
68.313.562.800,00 58.904.866.000,00 (9.408.696.800,00)
4.3.6.01. Pendapatan Yang Sah dari Pemerintah Pusat 86,23
61.824.562.800,00 52.967.116.000,00 (8.857.446.800,00)
4.3.6.01.01. Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi 85,67
6.489.000.000,00 5.937.750.000,00 (551.250.000,00)
4.3.6.01.02. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi 91,50
801.948.324.367,00 796.570.439.631,66 (5.377.884.735,34)
5 3 2 1 4 6 7 831.105.250.795,00 759.904.431.572,00 71.200.819.223,00 5. BELANJA 91,43 577.705.663.304,00 543.341.449.886,00 34.364.213.418,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 94,05
510.783.043.304,00 478.997.638.765,00 31.785.404.539,00
5.1.1. Belanja Pegawai 93,78
390.842.795.504,00 377.788.416.147,00 13.054.379.357,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 96,66
283.401.464.761,57 275.203.723.166,00 8.197.741.595,57
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,11
26.491.304.002,80 24.668.285.040,00 1.823.018.962,80 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 93,12 13.649.022.088,00 12.286.513.750,00 1.362.508.338,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 90,02 24.852.520.641,00 24.704.937.800,00 147.582.841,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 99,41 106.302.768,00 127.555.000,00 (21.252.232,00)
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 119,99
23.838.373.634,00 23.023.031.291,00 815.342.343,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 96,58
8.842.122.136,81 8.481.721.230,00 360.400.906,81
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 95,92
9.435.771,82 4.802.752,00 4.633.019,82
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 50,90
5.754.200.000,00 5.512.390.968,00 241.809.032,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 95,80
67.032.000,00 66.559.500,00 472.500,00
5.1.1.01.10. Uang Paket 99,30
19.548.900,00 19.366.200,00 182.700,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah 99,07
48.780.900,00 48.445.950,00 334.950,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 99,31
35.991.900,00 24.847.200,00 11.144.700,00
5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran 69,04
7.856.100,00 7.308.000,00 548.100,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 93,02
15.894.900,00 11.328.300,00 4.566.600,00
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 71,27
3.396.000.000,00 3.396.000.000,00 -
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 100,00
92.010.000,00 - 92.010.000,00
5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 0
13.335.000,00 - 13.335.000,00
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 0
201.600.000,00 201.600.000,00 -
5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 100,00
116.734.737.800,00 98.497.247.746,00 18.237.490.054,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 84,38
2.589.140.000,00 2.219.401.000,00 369.739.000,00
5 3
2
1 4 6 7
1.629.300.000,00 1.108.320.941,00 520.979.059,00
5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 68,02
1.024.500.000,00 980.250.000,00 44.250.000,00
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 95,68
34.710.735.000,00 30.943.795.595,00 3.766.939.405,00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 89,15
8.467.500.000,00 8.028.153.000,00 439.347.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 94,81
68.313.562.800,00 55.217.327.210,00 13.096.235.590,00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 80,83
2.054.010.000,00 2.013.290.850,00 40.719.150,00
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 98,02
1.764.000.000,00 1.749.300.000,00 14.700.000,00
5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 99,17
290.010.000,00 263.990.850,00 26.019.150,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 91,03
201.500.000,00 - 201.500.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 0
201.500.000,00 - 201.500.000,00
5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 0
700.000.000,00 639.146.860,00 60.853.140,00
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 91,31
700.000.000,00 639.146.860,00 60.853.140,00
5.1.1.05.01. Intensif Pemungutan Pajak Daerah. 91,31
250.000.000,00 59.537.162,00 190.462.838,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 23,81
250.000.000,00 59.537.162,00 190.462.838,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 23,81
28.771.500.000,00 26.806.883.299,00 1.964.616.701,00
5.1.4. Belanja Hibah 93,17
3.537.500.000,00 3.537.412.000,00 88.000,00
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 100,00
3.537.500.000,00 3.537.412.000,00 88.000,00
5.1.4.05.01. Badan / Lembaga / Organisasi Swasta 100,00
9.054.000.000,00 8.681.500.000,00 372.500.000,00
5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 95,89
9.054.000.000,00 8.681.500.000,00 372.500.000,00
5.1.4.06.01. Kelompok Masyarakat/Perorangan 95,89
16.180.000.000,00 14.587.971.299,00 1.592.028.701,00
5.1.4.07. Belanja Hibah Kepada KIP/PANWASLU Kabupaten 90,16
13.600.000.000,00 12.652.280.900,00 947.719.100,00
5.1.4.07.01. Belanja Hibah Kepada KIP 93,03
2.580.000.000,00 1.935.690.399,00 644.309.601,00
5.1.4.07.02. Belanja Hibah Kepada PANWASLU 75,03
429.000.000,00 428.000.000,00 1.000.000,00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 99,77
429.000.000,00 428.000.000,00 1.000.000,00
5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 99,77
429.000.000,00 428.000.000,00 1.000.000,00
5 3
2
1 4 6 7
36.501.600.000,00 36.476.602.122,00 24.997.878,00 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa
99,93 35.886.600.000,00 35.886.600.000,00 -
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 100,00
35.886.600.000,00 35.886.600.000,00 -
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 100,00
615.000.000,00 590.002.122,00 24.997.878,00
5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 95,94
615.000.000,00 590.002.122,00 24.997.878,00
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 95,94
1.220.520.000,00 632.325.700,00 588.194.300,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 51,81
1.220.520.000,00 632.325.700,00 588.194.300,00
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 51,81
1.220.520.000,00 632.325.700,00 588.194.300,00
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 51,81
253.399.587.491,00 216.562.981.686,00 36.836.605.805,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 85,46 41.971.114.300,00 34.420.777.080,00 7.550.337.220,00 5.2.1. Belanja Pegawai 82,01 17.835.669.800,00 11.281.880.680,00 6.553.789.120,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 63,25 7.801.228.100,00 6.443.415.600,00 1.357.812.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82,59
167.400.000,00 101.550.000,00 65.850.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 60,66
1.179.930.200,00 1.018.520.200,00 161.410.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 86,32
518.975.000,00 470.077.380,00 48.897.620,00
5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 90,58
262.450.000,00 233.050.000,00 29.400.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 88,80
7.905.686.500,00 3.015.267.500,00 4.890.419.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium Paramedis 38,14
22.813.275.000,00 22.006.605.000,00 806.670.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 96,46
1.671.750.000,00 1.386.445.000,00 285.305.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 82,93
17.558.060.000,00 17.126.815.000,00 431.245.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 97,54
3.216.495.000,00 3.139.375.000,00 77.120.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 97,60
366.970.000,00 353.970.000,00 13.000.000,00
5.2.1.02.04. Honorarium Harian Lepas 96,46
815.319.500,00 625.891.400,00 189.428.100,00
5.2.1.03. Uang Lembur 76,77
642.093.500,00 481.071.900,00 161.021.600,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 74,92
173.226.000,00 144.819.500,00 28.406.500,00
5 3
2
1 4 6 7
506.850.000,00 506.400.000,00 450.000,00
5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 99,91
20.000.000,00 20.000.000,00 -
5.2.1.05.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 100,00
486.850.000,00 486.400.000,00 450.000,00
5.2.1.05.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 99,91
118.250.346.200,00 108.647.649.935,00 9.602.696.265,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91,88
5.685.768.278,00 5.166.108.992,00 519.659.286,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 90,86
2.905.301.997,00 2.826.765.995,00 78.536.002,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 97,30
73.190.500,00 40.577.500,00 32.613.000,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 55,44
317.580.534,00 284.173.460,00 33.407.074,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 89,48
141.201.000,00 121.116.920,00 20.084.080,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 85,78
454.303.147,00 448.254.618,00 6.048.529,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 98,67
823.513.300,00 532.136.204,00 291.377.096,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 64,62
1.000.000,00 1.000.000,00 -
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 100,00
24.400.000,00 16.255.000,00 8.145.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 66,62
297.377.800,00 255.035.000,00 42.342.800,00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan Dekorasi 85,76
647.900.000,00 640.794.295,00 7.105.705,00
5.2.2.01.10. Belanja Cinderamata 98,90
9.598.568.550,00 9.518.822.252,00 79.746.298,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 99,17
767.495.650,00 748.711.850,00 18.783.800,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 97,55
2.536.096.500,00 2.506.667.000,00 29.429.500,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 98,84
702.670.000,00 702.670.000,00 -
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak, Ikan 100,00
3.505.667.548,00 3.492.713.738,00 12.953.810,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 99,63
419.704.682,00 419.614.500,00 90.182,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 99,98
1.531.134.170,00 1.522.645.164,00 8.489.006,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Baku Lainnya 99,45
135.800.000,00 125.800.000,00 10.000.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Pakan 92,64
12.996.057.946,00 10.833.298.086,00 2.162.759.860,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 83,36
541.236.000,00 362.848.516,00 178.387.484,00
5 3 2 1 4 6 7 472.817.200,00 335.846.955,00 136.970.245,00 5.2.2.03.02. Belanja air 71,03 7.307.132.200,00 6.482.639.056,00 824.493.144,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 88,72 21.000.000,00 - 21.000.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 0
335.100.000,00 275.380.219,00 59.719.781,00
5.2.2.03.05. Belanja kawat/faksimili/internet 82,18
26.500.000,00 20.432.000,00 6.068.000,00
5.2.2.03.06. Belanja paket/pengiriman 77,10
7.190.000,00 3.675.000,00 3.515.000,00
5.2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 51,11
203.820.000,00 170.258.150,00 33.561.850,00
5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah 83,53
903.690.000,00 761.905.400,00 141.784.600,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 84,31
864.320.000,00 791.728.000,00 72.592.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi 91,60
997.750.000,00 957.969.500,00 39.780.500,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 96,01
62.657.746,00 56.325.000,00 6.332.746,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 89,89
937.518.000,00 368.556.040,00 568.961.960,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pihak Ketiga 39,31
225.326.800,00 220.567.000,00 4.759.800,00
5.2.2.03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 97,89
90.000.000,00 25.167.250,00 64.832.750,00
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 27,96
481.750.000,00 456.160.600,00 25.589.400,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 94,69
437.500.000,00 437.500.000,00 -
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 100,00
44.250.000,00 18.660.600,00 25.589.400,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 42,17
5.323.406.710,00 4.681.636.830,00 641.769.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 87,94
581.876.000,00 481.837.097,00 100.038.903,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 82,81
1.316.570.910,00 1.147.959.122,00 168.611.788,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 87,19
3.220.871.800,00 2.909.401.611,00 311.470.189,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 90,33
900.000,00 600.000,00 300.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 66,67
200.913.000,00 141.489.000,00 59.424.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 70,42
2.275.000,00 350.000,00 1.925.000,00
5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 15,38
3.212.246.331,00 2.908.759.922,00 303.486.409,00
5 3 2 1 4 6 7 2.319.987.875,00 2.067.201.520,00 252.786.355,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 89,10 892.258.456,00 841.558.402,00 50.700.054,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 94,32 1.179.930.000,00 991.645.000,00 188.285.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 84,04
1.014.830.000,00 841.995.000,00 172.835.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 82,97
165.100.000,00 149.650.000,00 15.450.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 90,64
63.250.000,00 54.250.000,00 9.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 85,77
54.250.000,00 54.250.000,00 -
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00
9.000.000,00 - 9.000.000,00
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 0
452.310.000,00 419.355.000,00 32.955.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 92,71
50.460.000,00 45.060.000,00 5.400.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 89,30
750.000,00 750.000,00 -
5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 100,00
4.200.000,00 4.200.000,00 -
5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 100,00
304.500.000,00 284.645.000,00 19.855.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 93,48
13.500.000,00 13.500.000,00 -
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 100,00
78.900.000,00 71.200.000,00 7.700.000,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System 90,24
11.834.927.900,00 10.849.527.977,00 985.399.923,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 91,67
6.453.228.000,00 6.158.036.000,00 295.192.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 95,43
2.590.016.000,00 2.157.135.266,00 432.880.734,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 83,29
2.591.734.400,00 2.393.781.041,00 197.953.359,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 92,36
199.949.500,00 140.575.670,00 59.373.830,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 70,31
1.188.550.000,00 1.166.254.500,00 22.295.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 98,12
110.900.000,00 109.850.000,00 1.050.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 99,05
152.050.000,00 151.250.000,00 800.000,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 99,47
878.000.000,00 857.654.500,00 20.345.500,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 97,68
11.300.000,00 11.300.000,00 -
5 3
2
1 4 6 7
36.300.000,00 36.200.000,00 100.000,00
5.2.2.12.06 Belanja Atribut / Kelengkapan 99,72
298.171.000,00 296.891.000,00 1.280.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 99,57
298.171.000,00 296.891.000,00 1.280.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 99,57
525.684.000,00 523.644.500,00 2.039.500,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 99,61
116.514.000,00 116.404.500,00 109.500,00
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 99,91
196.350.000,00 195.920.000,00 430.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik daerah 99,78
212.820.000,00 211.320.000,00 1.500.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 99,30
18.287.398.645,00 15.566.540.259,00 2.720.858.386,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85,12
6.273.020.000,00 5.624.295.000,00 648.725.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89,66
12.014.378.645,00 9.942.245.259,00 2.072.133.386,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 82,75
375.000.000,00 375.000.000,00 -
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 100,00
310.000.000,00 310.000.000,00 -
5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 100,00
65.000.000,00 65.000.000,00 -
5.2.2.16.04. Belanja beasiswa tugas belajar S3 100,00
1.444.880.000,00 1.183.962.600,00 260.917.400,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 81,94
1.151.548.000,00 943.440.600,00 208.107.400,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 81,93
39.510.000,00 39.510.000,00 -
5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 100,00
253.822.000,00 201.012.000,00 52.810.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 79,19
12.906.019.731,00 12.726.553.972,00 179.465.759,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 98,61
589.550.000,00 567.990.200,00 21.559.800,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 96,34
416.750.000,00 378.776.000,00 37.974.000,00
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 90,89
1.698.205.000,00 1.655.355.572,00 42.849.428,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 97,48
5.960.524.731,00 5.921.570.000,00 38.954.731,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah 99,35
3.654.990.000,00 3.621.823.900,00 33.166.100,00
5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Saluran/Irigasi 99,09
443.000.000,00 442.803.300,00 196.700,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan 99,96
68.000.000,00 67.735.000,00 265.000,00
5 3
2
1 4 6 7
75.000.000,00 70.500.000,00 4.500.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 94,00
4.057.936.609,00 3.717.991.700,00 339.944.909,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 91,62
666.500.000,00 449.470.000,00 217.030.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 67,44
3.128.514.469,00 3.036.610.700,00 91.903.769,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 97,06
262.922.140,00 231.911.000,00 31.011.140,00
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 88,21
18.850.390.500,00 18.546.431.645,00 303.958.855,00
5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 98,39
16.419.800.500,00 16.182.650.160,00 237.150.340,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 98,56
2.430.590.000,00 2.363.781.485,00 66.808.515,00
5.2.2.23.02. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 97,25
9.488.100.000,00 8.664.815.100,00 823.284.900,00
5.2.2.25. Belanja Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah 91,32
8.575.315.100,00 8.575.315.100,00 -
5.2.2.25.01. Belanja Penyaluran Zakat. 100,00
912.784.900,00 89.500.000,00 823.284.900,00
5.2.2.25.02. Belanja Penyaluran Infaq dan Shadaqah 9,81
93.178.126.991,00 73.494.554.671,00 19.683.572.320,00
5.2.3. Belanja Modal 78,88
530.000.000,00 494.965.000,00 35.035.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 93,39
50.000.000,00 48.790.000,00 1.210.000,00
5.2.3.01.06. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar 97,58
480.000.000,00 446.175.000,00 33.825.000,00
5.2.3.01.08. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan 92,95
569.000.000,00 537.100.000,00 31.900.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 94,39
270.000.000,00 261.000.000,00 9.000.000,00
5.2.3.02.01. Belanja modal Pengadaan traktor 96,67
299.000.000,00 276.100.000,00 22.900.000,00
5.2.3.02.10. Belanja Modal Pengadaan Container 92,34
7.638.000.000,00 7.562.794.000,00 75.206.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 99,02
428.000.000,00 402.545.000,00 25.455.000,00
5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 94,05
343.450.000,00 343.000.000,00 450.000,00
5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 99,87
6.416.550.000,00 6.395.479.000,00 21.071.000,00
5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 99,67
45.000.000,00 44.770.000,00 230.000,00
5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 99,49
405.000.000,00 377.000.000,00 28.000.000,00
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 93,09
50.000.000,00 50.000.000,00 -
5 3
2
1 4 6 7
50.000.000,00 50.000.000,00 -
5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Industri 100,00
397.440.000,00 393.383.000,00 4.057.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 98,98
23.900.000,00 23.800.000,00 100.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 99,58
3.550.000,00 3.253.000,00 297.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 91,63
2.500.000,00 2.500.000,00 -
5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 100,00
6.340.000,00 6.340.000,00 -
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 100,00
299.950.000,00 297.340.000,00 2.610.000,00
5.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan AC 99,13
35.100.000,00 34.200.000,00 900.000,00
5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 97,44
10.600.000,00 10.600.000,00 -
5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 100,00
13.000.000,00 13.000.000,00 -
5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00
2.500.000,00 2.350.000,00 150.000,00
5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 94,00
640.532.233,00 628.022.216,00 12.510.017,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 98,05
350.125.817,00 345.386.800,00 4.739.017,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 98,65
65.407.000,00 61.507.000,00 3.900.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 94,04
3.700.000,00 3.700.000,00 -
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 100,00
221.299.416,00 217.428.416,00 3.871.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 98,25
2.643.485.807,00 2.381.021.100,00 262.464.707,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 90,07
85.000.000,00 84.850.000,00 150.000,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 99,82
756.873.500,00 705.920.000,00 50.953.500,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 93,27
1.037.743.296,00 867.744.100,00 169.999.196,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 83,62
165.265.000,00 160.790.000,00 4.475.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 97,29
7.600.000,00 7.400.000,00 200.000,00
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 97,37
135.154.011,00 124.115.000,00 11.039.011,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 91,83
7.350.000,00 7.350.000,00 -
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
100,00 116.000.000,00 112.700.000,00 3.300.000,00
5 3
2
1 4 6 7
332.500.000,00 310.152.000,00 22.348.000,00
5.2.3.12.11. Belanja modal pengadaan Software 93,28
1.563.931.852,00 1.466.976.460,00 96.955.392,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 93,80
1.045.011.250,00 959.247.780,00 85.763.470,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 91,79
35.500.000,00 35.300.000,00 200.000,00
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 99,44
20.574.000,00 19.990.000,00 584.000,00
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 97,16
114.162.919,00 110.580.000,00 3.582.919,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 96,86
62.675.000,00 62.150.000,00 525.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 99,16
102.533.683,00 102.523.680,00 10.003,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 99,99
107.250.000,00 105.960.000,00 1.290.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 98,80
47.625.000,00 45.275.000,00 2.350.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 95,07
28.600.000,00 25.950.000,00 2.650.000,00
5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Pintu 90,73
81.985.050,00 81.795.250,00 189.800,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 99,77
2.525.000,00 2.495.000,00 30.000,00
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 98,81
837.500,00 837.500,00 -
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 100,00
5.685.000,00 5.560.000,00 125.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 97,80
3.300.000,00 3.300.000,00 -
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 100,00
39.773.550,00 39.746.750,00 26.800,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 99,93
3.485.000,00 3.484.000,00 1.000,00
5.2.3.14.08. Belanja Modal Pengadaan Perkakas Dapur 99,97
21.870.000,00 21.864.000,00 6.000,00
5.2.3.14.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Prasmanan 99,97
864.000,00 864.000,00 -
5.2.3.14.13. Belanja Modal Pengadaan Blender/Mixer 100,00
3.645.000,00 3.644.000,00 1.000,00
5.2.3.14.14. Belanja Modal Pengadaan Termos 99,97
98.852.265,00 98.022.000,00 830.265,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 99,16
3.500.000,00 3.450.000,00 50.000,00
5.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias 98,57
7.875.000,00 7.530.000,00 345.000,00
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 95,62
46.320.000,00 45.915.000,00 405.000,00
5 3
2
1 4 6 7
25.735.000,00 25.733.000,00 2.000,00
5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Karpet 99,99
12.420.000,00 12.412.000,00 8.000,00
5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Selimut/Sarung Bantal 99,94
3.002.265,00 2.982.000,00 20.265,00
5.2.3.15.08. Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja/Taplak Kaki 99,33
435.790.000,00 424.285.000,00 11.505.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 97,36
117.500.000,00 110.405.000,00 7.095.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 93,96
7.000.000,00 7.000.000,00 -
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 100,00
70.000.000,00 69.437.000,00 563.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 99,20
181.000.000,00 177.678.000,00 3.322.000,00
5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan sound system 98,16
60.290.000,00 59.765.000,00 525.000,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan televisi 99,13
334.845.700,00 326.528.000,00 8.317.700,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 97,52
15.400.000,00 15.400.000,00 -
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 100,00
10.500.000,00 9.700.000,00 800.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 92,38
25.000.000,00 24.590.000,00 410.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 98,36
125.795.700,00 124.450.000,00 1.345.700,00
5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Wireless 98,93
158.150.000,00 152.388.000,00 5.762.000,00
5.2.3.17.09. Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame 96,36
137.802.000,00 135.770.000,00 2.032.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 98,53
26.342.000,00 26.200.000,00 142.000,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 99,46
15.500.000,00 14.470.000,00 1.030.000,00
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 93,35
4.600.000,00 4.400.000,00 200.000,00
5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 95,65
91.360.000,00 90.700.000,00 660.000,00
5.2.3.18.09. Belanja modal pengadaan Soil tester 99,28
845.045.025,00 830.162.000,00 14.883.025,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 98,24
608.045.025,00 593.639.200,00 14.405.825,00
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 97,63
148.000.000,00 147.722.800,00 277.200,00
5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 99,81
40.000.000,00 40.000.000,00 -
5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 100,00
49.000.000,00 48.800.000,00 200.000,00
5 3
2
1 4 6 7
13.368.065.800,00 11.832.572.600,00 1.535.493.200,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 88,51
44.468.000,00 44.468.000,00 -
5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 100,00
13.323.597.800,00 11.788.104.600,00 1.535.493.200,00
5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 88,48
20.337.522.000,00 20.163.411.100,00 174.110.900,00
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 99,14
20.337.522.000,00 20.163.411.100,00 174.110.900,00
5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 99,14
9.800.000,00 9.800.000,00 -
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 100,00
9.800.000,00 9.800.000,00 -
5.2.3.22.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang 100,00
6.976.556.500,00 4.459.711.400,00 2.516.845.100,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 63,92
2.750.916.500,00 2.703.914.500,00 47.002.000,00
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 98,29
4.115.240.000,00 1.645.550.900,00 2.469.689.100,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 39,99
101.400.000,00 101.246.000,00 154.000,00
5.2.3.23.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 99,85
9.000.000,00 9.000.000,00 -
5.2.3.23.10. Belanja Modal Pengadaan Saluran Air/Got 100,00
232.100.000,00 223.838.000,00 8.262.000,00
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 96,44
24.100.000,00 23.950.000,00 150.000,00
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 99,38
208.000.000,00 199.888.000,00 8.112.000,00
5.2.3.24.04. Belanja modal Pengadaan Taman 96,10
578.627.600,00 561.352.025,00 17.275.575,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 97,01
139.420.000,00 138.280.500,00 1.139.500,00
5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 99,18
434.707.600,00 418.571.525,00 16.136.075,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 96,29
4.500.000,00 4.500.000,00 -
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 100,00
33.560.345.159,00 20.388.505.520,00 13.171.839.639,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 60,75
30.109.169.289,00 17.012.175.520,00 13.096.993.769,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 56,50
142.000.000,00 125.800.000,00 16.200.000,00
5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 88,59
737.226.500,00 734.630.000,00 2.596.500,00
5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 99,65
37.000.000,00 34.100.000,00 2.900.000,00
5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 92,16
113.850.000,00 111.070.000,00 2.780.000,00
5 3
2
1 4 6 7
133.000.000,00 132.270.000,00 730.000,00
5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Sekolah 99,45
151.240.000,00 148.480.000,00 2.760.000,00
5.2.3.26.11. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rumah Ibadah 98,18
389.550.000,00 388.890.000,00 660.000,00
5.2.3.26.12. Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 99,83
1.646.309.370,00 1.600.513.000,00 45.796.370,00
5.2.3.26.13. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Dermaga 97,22
51.000.000,00 50.577.000,00 423.000,00
5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Kolam 99,17
50.000.000,00 50.000.000,00 -
5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 100,00
1.843.793.000,00 141.690.000,00 1.702.103.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 7,68
13.040.000,00 13.040.000,00 -
5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematika 100,00
15.436.800,00 15.248.000,00 188.800,00
5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan buku fisika 98,78
13.984.000,00 13.961.000,00 23.000,00
5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan buku kimia 99,84
14.099.200,00 14.048.000,00 51.200,00
5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan buku biologi 99,64
25.839.000,00 25.839.000,00 -
5.2.3.27.09. Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 100,00
2.110.000,00 2.110.000,00 -
5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 100,00
1.697.652.000,00 1.188.000,00 1.696.464.000,00
5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 0,07
7.600.000,00 7.600.000,00 -
5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 100,00
1.000.000,00 1.000.000,00 -
5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 100,00
650.000,00 650.000,00 -
5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 100,00
44.382.000,00 43.006.000,00 1.376.000,00
5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 96,90
4.000.000,00 - 4.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku naskah 0
4.000.000,00 4.000.000,00 -
5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 100,00
9.500.000,00 9.500.000,00 -
5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 100,00
9.500.000,00 9.500.000,00 -
5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 100,00
295.107.000,00 293.350.000,00 1.757.000,00
5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plagn Petunjuk 99,40
295.107.000,00 293.350.000,00 1.757.000,00
5.2.3.31.01. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 99,40
831.105.250.795,00 759.904.431.572,00 71.200.819.223,00
5 3 2 1 4 6 7 SURPLUS/(DEFISIT) (29.156.926.428,00) 36.666.008.059,66 (76.578.703.958,34) (125,75) 29.156.926.428,00 28.060.426.428,39 1.096.499.999,61 6. PEMBIAYAAN 96,24 29.156.926.428,00 28.060.426.428,39 (1.096.499.999,61)
6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 96,24
28.031.926.428,00 28.031.926.428,39 0,39
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 100,00
28.031.926.428,00 28.031.926.428,39 0,39
6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 100,00
28.031.926.428,00 28.031.926.428,39 0,39
6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 100,00
125.000.000,00 28.500.000,00 (96.500.000,00)
6.1.5. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 22,80
125.000.000,00 28.500.000,00 (96.500.000,00)
6.1.5.01. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 22,80
125.000.000,00 28.500.000,00 (96.500.000,00)
6.1.5.01.01. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 22,80
1.000.000.000,00 - (1.000.000.000,00)
6.1.6. Penerimaan piutang daerah 0
1.000.000.000,00 - (1.000.000.000,00)
6.1.6.01. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 0
1.000.000.000,00 - (1.000.000.000,00)
6.1.6.01.03. Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah 0
29.156.926.428,00 28.060.426.428,39 (1.096.499.999,61)
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 96,24
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 64.726.434.488,05 (77.675.203.957,95) 0
