RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 3.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 4 3.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
BELANJA 12.450.967.400,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 12.076.557.400,00 (374.410.000,00) (3,01)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.100.967.400,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.621.557.400,00 (479.410.000,00) (6,75)
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.100.967.400,00 6.621.557.400,00 (479.410.000,00) (6,75)
BELANJA LANGSUNG 5.350.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.455.000.000,00 105.000.000,00 1,96
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.182.020.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 1.282.820.000,00 100.800.000,00 8,53
1.500.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
89.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 89.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00
92.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 93.000.000,00 600.000,00 0,65
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.400.000,00 93.000.000,00 600.000,00 0,65
66.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 66.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
45.620.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 45.620.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.620.000,00 45.620.000,00 0,00 0,00
32.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 32.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
21.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 21.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
46.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 46.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00
340.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 423.300.000,00 83.300.000,00 24,50
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 423.300.000,00 83.300.000,00 24,50
420.000.000,00
Jasa Administrasi Perkantoran.
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 420.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan.
1.22 . 1.22.01 . 01 . 21 41.900.000,00 16.900.000,00 67,60
1.22 . 1.22.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 41.900.000,00 16.900.000,00 67,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
436.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 452.500.000,00 16.500.000,00 3,78
235.500.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 235.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 235.500.000,00 235.500.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 27.500.000,00 7.500.000,00 37,50
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 27.500.000,00 7.500.000,00 37,50
37.500.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 42.500.000,00 5.000.000,00 13,33 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.500.000,00 42.500.000,00 5.000.000,00 13,33 25.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 29.000.000,00 4.000.000,00 16,00 1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 29.000.000,00 4.000.000,00 16,00 20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
95.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 95.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 3.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 10.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 5.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 5.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD. 6.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 07 7.150.000,00 400.000,00 5,93
6.750.000,00
Penyusunan Rencana Strategis SKPD.
1.22 . 1.22.01 . 07 . 01 7.150.000,00 400.000,00 5,93
1.22 . 1.22.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 7.150.000,00 400.000,00 5,93
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
147.100.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 79.450.000,00 (67.650.000,00) (45,99)
0,00
Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP).
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 40.792.500,00 40.792.500,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.792.500,00 40.792.500,00 0,00
147.100.000,00
Pelatihan Pejabat Operasional (PJO) Kecamatan PNPM - MP.
1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 38.657.500,00 (108.442.500,00) (73,72)
1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 0,00 (22.800.000,00) (100,00)
1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.300.000,00 38.657.500,00 (85.642.500,00) (68,90)
Program Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.
933.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 21 933.500.000,00 0,00 0,00
209.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
1.22 . 1.22.01 . 21 . 01 209.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00
154.500.000,00
Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Provinsi dan Nasional.
1.22 . 1.22.01 . 21 . 03 154.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00
570.000.000,00
Study Pengembangan Institusi Pemerintahan Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Prov. Sultra.
1.22 . 1.22.01 . 21 . 05 570.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561.500.000,00 561.500.000,00 0,00 0,00
Program Pemantapan Kelembagaan Masyarakat serta Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat.
575.600.000,00
1.22 . 1.22.01 . 22 575.600.000,00 0,00 0,00
575.600.000,00
Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Prov. Sultra.
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 575.600.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 392.400.000,00 392.400.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.200.000,00 183.200.000,00 0,00 0,00
Program Pemanfaatan Potensi SDA, Pemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG.
174.150.000,00
1.22 . 1.22.01 . 23 174.150.000,00 0,00 0,00
174.150.000,00
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna melalui Gelar TTG Tingkat Nasional.
1.22 . 1.22.01 . 23 . 01 174.150.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.150.000,00 174.150.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 Program Peningkatan Peran dan Fungsi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
124.380.000,00
1.22 . 1.22.01 . 24 124.380.000,00 0,00 0,00
124.380.000,00
Rakor Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
1.22 . 1.22.01 . 24 . 03 124.380.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.380.000,00 103.380.000,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Organisasi Perempuan dan Pemerhati Perempuan.
1.296.200.000,00 1.22 . 1.22.01 . 25 1.223.700.000,00 (72.500.000,00) (5,59) 666.000.000,00 Lomba 10 Program PKK. 1.22 . 1.22.01 . 25 . 01 616.500.000,00 (49.500.000,00) (7,43) 1.22 . 1.22.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 387.000.000,00 337.500.000,00 (49.500.000,00) (12,79)
1.22 . 1.22.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.000.000,00 279.000.000,00 0,00 0,00
102.850.000,00
Rapat Konsultasi PKK Tingkat Daerah dan Nasional.
1.22 . 1.22.01 . 25 . 03 102.850.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.100.000,00 94.100.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00
Jambore PKK Tingkat Provinsi.
1.22 . 1.22.01 . 25 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00
147.000.000,00
Jambore PKK Tingkat Nasional.
1.22 . 1.22.01 . 25 . 05 147.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00
70.500.000,00
Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Daerah dan Nasional.
1.22 . 1.22.01 . 25 . 06 70.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00
100.500.000,00
Peningkatan Peran PKK Dalam Pendidikan di Luar Sekolah.
1.22 . 1.22.01 . 25 . 07 87.500.000,00 (13.000.000,00) (12,94)
1.22 . 1.22.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 55.500.000,00 (13.000.000,00) (18,98)
1.22 . 1.22.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
59.350.000,00
Rapat Koordinasi Penguatan Posyandu.
1.22 . 1.22.01 . 25 . 08 49.350.000,00 (10.000.000,00) (16,85)
1.22 . 1.22.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.100.000,00 36.100.000,00 (10.000.000,00) (21,69)
Program Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat.
254.300.000,00
1.22 . 1.22.01 . 26 351.150.000,00 96.850.000,00 38,08
208.500.000,00
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Daerah dan Nasional.
1.22 . 1.22.01 . 26 . 01 351.150.000,00 142.650.000,00 68,42
1.22 . 1.22.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.500.000,00 351.150.000,00 142.650.000,00 68,42
45.800.000,00
Sosialisasi HIV AIDS.
1.22 . 1.22.01 . 26 . 02 0,00 (45.800.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 6 7
1.22 . 1.22.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00)
1.22 . 1.22.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 0,00 (18.800.000,00) (100,00)
Program Peningkatan Kapasitas Perempuan se-Sulawesi Tenggara.
0,00
1.11 . 1.22.01 . 28 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00
0,00
Pameran Dalam Rangka HARGANAS.
1.11 . 1.22.01 . 28 . 04 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00
1.11 . 1.22.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00
Program Pengembangan Lembaga Usaha Milik Desa dan Pasar Desa.
210.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 29 210.000.000,00 0,00 0,00
210.000.000,00
Pembangunan Pasar Tradisional.
1.22 . 1.22.01 . 29 . 01 210.000.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.447.967.400,00) (12.073.557.400,00) 374.410.000,00 (3,01)
Kendari, 17 Oktober 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam
