RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 6.623.972.236,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 6.520.031.285,00 (103.940.951,00) (1,57)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.740.906.846,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.758.217.088,00 17.310.242,00 0,46
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.740.906.846,00 3.758.217.088,00 17.310.242,00 0,46
BELANJA LANGSUNG 2.883.065.390,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.761.814.197,00 (121.251.193,00) (4,21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 528.534.195,00
4.03 . 4.03.01 . 01 554.172.195,00 25.638.000,00 4,85
4.095.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 4.095.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 0,00
40.248.955,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 40.248.955,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.248.955,00 40.248.955,00 0,00 0,00
20.376.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 22.376.000,00 2.000.000,00 9,82
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.376.000,00 22.376.000,00 2.000.000,00 9,82
5.693.040,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 6.868.040,00 1.175.000,00 20,64
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.693.040,00 6.868.040,00 1.175.000,00 20,64
0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 6.463.000,00 6.463.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.463.000,00 6.463.000,00 0,00
31.795.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 47.795.000,00 16.000.000,00 50,32
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.795.000,00 47.795.000,00 16.000.000,00 50,32
341.286.200,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 341.286.200,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.286.200,00 341.286.200,00 0,00 0,00
85.040.000,00 Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 85.040.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.040.000,00 85.040.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
315.976.500,00
4.03 . 4.03.01 . 02 414.199.000,00 98.222.500,00 31,09
Halaman 1
1 2 3 4 5 6 7 0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00
36.864.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 36.864.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.960.000,00 27.960.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 0,00
237.937.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 273.160.000,00 35.222.500,00 14,80
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.960.000,00 27.960.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.977.500,00 245.200.000,00 35.222.500,00 16,77
8.775.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 10.275.000,00 1.500.000,00 17,09
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.775.000,00 10.275.000,00 1.500.000,00 17,09
32.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 22.400.000,00 (10.000.000,00) (30,86)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 22.400.000,00 (10.000.000,00) (30,86)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 14.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
16.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 16.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
69.163.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 69.163.000,00 0,00 0,00
42.992.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 42.992.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.152.000,00 18.152.000,00 0,00 0,00
26.171.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 26.171.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.331.000,00 1.331.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data dan Informasi 152.274.400,00
4.03 . 4.03.01 . 15 144.015.200,00 (8.259.200,00) (5,42)
12.274.400,00 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 8.474.400,00 (3.800.000,00) (30,96)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.274.400,00 8.474.400,00 (3.800.000,00) (30,96)
40.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 35.540.800,00 (4.459.200,00) (11,15)
1 2 3 4 5 6 7
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 35.540.800,00 (4.459.200,00) (11,15)
100.000.000,00 Kajian Kepuasan Pelayanan Publik
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Permendagri 32 Tahun 2011
Program Pengembangan dan Penelitian IPTEKS 155.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 16 146.543.000,00 (8.457.000,00) (5,46)
55.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Penelitian dan Pengembangan
IPTEKS
4.07 . 4.03.01 . 16 . 01 54.143.000,00 (857.000,00) (1,56)
4.07 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.143.000,00 (857.000,00) (1,56)
100.000.000,00 Pembinaan dan Penelitian Pengembangan IPTEKs
4.07 . 4.03.01 . 16 . 02 92.400.000,00 (7.600.000,00) (7,60)
4.07 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 92.400.000,00 (7.600.000,00) (7,60)
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan
4.03 . 4.03.01 . 17 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
130.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 114.250.000,00 (15.750.000,00) (12,12)
45.900.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat
Pertumbuhan Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 19 . 04 40.650.000,00 (5.250.000,00) (11,44)
4.03 . 4.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.900.000,00 40.650.000,00 (5.250.000,00) (11,44)
48.200.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 42.950.000,00 (5.250.000,00) (10,89)
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 42.950.000,00 (5.250.000,00) (10,89)
35.900.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.03 . 4.03.01 . 19 . 11 30.650.000,00 (5.250.000,00) (14,62)
4.03 . 4.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00 30.650.000,00 (5.250.000,00) (14,62)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
62.985.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 112.485.000,00 49.500.000,00 78,59
62.985.000,00 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 112.485.000,00 49.500.000,00 78,59
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.985.000,00 82.485.000,00 19.500.000,00 30,96
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.007.256.295,00
4.03 . 4.03.01 . 21 774.074.802,00 (233.181.493,00) (23,15)
Halaman 3
1 2 3 4 5 6 7 172.504.000,00
Penyusunan Rancangan RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 172.504.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.296.000,00 27.960.000,00 (18.336.000,00) (39,61)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.808.000,00 125.558.000,00 1.750.000,00 1,41
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.400.000,00 18.986.000,00 16.586.000,00 691,08
193.800.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 99.881.400,00 (93.918.600,00) (48,46)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.800.000,00 99.881.400,00 (93.918.600,00) (48,46)
34.400.000,00 Penetapan RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 50.802.000,00 16.402.000,00 47,68
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 50.802.000,00 16.402.000,00 47,68
91.440.600,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 81.788.407,00 (9.652.193,00) (10,56)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.920.000,00 55.920.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.520.600,00 25.868.407,00 (9.652.193,00) (27,17)
28.600.000,00 Penyusunan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS
Perubahan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 28.600.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Penetapan KUA,PPAS,KUA Perubahan dan PPAS
Perubahan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
139.091.000,00 Penetapan Revisi RPJMD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 0,00 (139.091.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.520.000,00 0,00 (9.520.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.571.000,00 0,00 (114.571.000,00) (100,00)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
200.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 200.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.480.000,00 175.480.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
117.420.695,00 Penyusunan ASB
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 110.498.995,00 (6.921.700,00) (5,89)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.124.000,00 22.199.000,00 (2.925.000,00) (11,64)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.296.695,00 88.299.995,00 (3.996.700,00) (4,33)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Sosial Budaya 271.876.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 242.912.000,00 (28.964.000,00) (10,65)
132.876.000,00 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 103.912.000,00 (28.964.000,00) (21,80)
1 2 3 4 5 6 7
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.876.000,00 13.912.000,00 (28.964.000,00) (67,55)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
44.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan Umum
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 44.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab.Jembrana
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 70.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 68.100.000,00 (1.900.000,00) (2,71)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.623.972.236,00) (6.520.031.285,00) 103.940.951,00 (1,57)
Negara, 17 September 2019 BUPATI JEMBRANA
I PUTU ARTHA
Halaman 5
