RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 14.474.924.099,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 15.456.157.548,00 981.233.449,00 6,78
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.774.924.099,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 9.453.117.548,00 678.193.449,00 7,73
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.774.924.099,00 9.453.117.548,00 678.193.449,00 7,73
BELANJA LANGSUNG 5.700.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 6.003.040.000,00 303.040.000,00 5,32
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.169.920.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 1.210.455.000,00 40.535.000,00 3,46
840.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 840.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00
53.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 25.440.000,00 (28.200.000,00) (52,57)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.640.000,00 25.440.000,00 (28.200.000,00) (52,57)
7.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 7.100.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 46.535.000,00 1.535.000,00 3,41
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 46.535.000,00 1.535.000,00 3,41
50.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 30.900.000,00 (20.000.000,00) (39,29)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.900.000,00 30.900.000,00 (20.000.000,00) (39,29)
8.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 8.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 22.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
315.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 340.000.000,00 25.000.000,00 7,94
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 340.000.000,00 25.000.000,00 7,94
Halaman 1
1 2 3 4 5 6 7 266.520.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 261.120.000,00 (5.400.000,00) (2,03)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 265.800.000,00 260.400.000,00 (5.400.000,00) (2,03)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 235.000.000,00 35.000.000,00 17,50
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 235.000.000,00 35.000.000,00 17,50
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 -
0,00 Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas darat
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
138.770.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 136.370.000,00 (2.400.000,00) (1,73)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.000.000,00 135.600.000,00 (2.400.000,00) (1,74)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00
32.150.000,00 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester
SKPD
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 32.150.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.400.000,00 31.400.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
126.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 213.865.000,00 87.465.000,00 69,20
5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 33.000.000,00 28.000.000,00 560,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 33.000.000,00 28.000.000,00 560,00
30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33
86.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 134.965.000,00 48.465.000,00 56,03
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00 134.965.000,00 48.465.000,00 56,03
4.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 5.900.000,00 1.000.000,00 20,41
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 5.900.000,00 1.000.000,00 20,41
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 3.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 3.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyusunan Renstra/Renja
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 3.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 3.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Pengolahan dan Penyusunan Data Statistik Pertanian
dan Peternakan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 13 3.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 387.706.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 519.356.000,00 131.650.000,00 33,96
23.000.000,00 Rembug KTNA Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 15 . 12 0,00 (23.000.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) (100,00)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 0,00 (19.600.000,00) (100,00) -
13.000.000,00 Pembinaan Kelompok Wanita Tani (P2WKSS)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 13.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
218.316.000,00 Penerapan Teknologi Tanaman Hortikultura (Bawang
Merah)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 218.316.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.366.000,00 216.366.000,00 0,00 0,00 -
133.390.000,00 Penerapan Teknologi Tanaman Hortikultura (Cabe)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17 133.390.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.390.000,00 133.390.000,00 0,00 0,00
0,00 Pengadaan Bibit Buah Jeruk Siam
3.03 . 3.03.01 . 15 . 18 154.650.000,00 154.650.000,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 154.650.000,00 154.650.000,00 0,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
172.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 192.000.000,00 20.000.000,00 11,63
39.500.000,00 Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan
3.03 . 3.03.01 . 17 . 18 39.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
132.500.000,00 Agro and Food expo
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 152.500.000,00 20.000.000,00 15,09
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00 151.000.000,00 20.000.000,00 15,27
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
82.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 82.000.000,00 0,00 0,00
82.000.000,00 Gerakan Tanam dan Panen
3.03 . 3.03.01 . 18 . 20 82.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.714.769.608,00
3.03 . 3.03.01 . 19 2.708.769.608,00 (6.000.000,00) (0,22)
Halaman 3
1 2 3 4 5 6 7 150.000.000,00
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
66.600.000,00 Pemberdayaan penangkar benih padi sawah
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 66.600.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00
400.310.000,00 Gerakan pengendalian hama dan penyakit
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 400.310.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.310.000,00 400.310.000,00 0,00 0,00
950.334.608,00 Pembangunan air irigasi air tanah dangkal
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15 950.334.608,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 950.334.608,00 950.334.608,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 950.334.608,00 0,00 (950.334.608,00) (100,00)
400.000.000,00 Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 400.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
57.900.000,00 Pengembangan Parsarana dan Sarana Pertanian (Non
Fisik) Pendamping DAK
3.03 . 3.03.01 . 19 . 28 36.900.000,00 (21.000.000,00) (36,27)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 30.000.000,00 (21.000.000,00) (41,18)
156.000.000,00 Pengembangan Kedelai
3.03 . 3.03.01 . 19 . 34 156.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00
15.400.000,00 Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 30.400.000,00 15.000.000,00 97,40
3.03 . 3.03.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 30.400.000,00 15.000.000,00 97,40
292.775.000,00 Pengembangan Padi Sawah Organik
3.03 . 3.03.01 . 19 . 36 292.775.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.775.000,00 292.775.000,00 0,00 0,00 -
25.450.000,00 Penerapan Teknologi Tanaman Campuran (Mix
Farming)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 37 25.450.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00 25.450.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pembangunan Jaringan Saluran Irigasi
3.03 . 3.03.01 . 19 . 40 200.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
293.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 273.200.000,00 (20.000.000,00) (6,82)
31.500.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk.
Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 31.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 -
261.700.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan-Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (BPLP-P3K)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 241.700.000,00 (20.000.000,00) (7,64)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.200.000,00 237.200.000,00 (20.000.000,00) (7,78)
3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 Program Pengembangan sistem penyuluhan
pertanian
136.635.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25 180.025.000,00 43.390.000,00 31,76
31.500.000,00 Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 31.500.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Perluasan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pembangunan Pertanian (READ-SI)
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 93.390.000,00 43.390.000,00 86,78
3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 93.390.000,00 43.390.000,00 86,78
21.860.000,00 Penilaian Penyuluh Berprestasi/Teladan Tk. Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 25 . 09 21.860.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.860.000,00 21.860.000,00 0,00 0,00
33.275.000,00 Rapat Bulanan Koordinator Penyuluh Pertanian di
Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 25 . 10 33.275.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.275.000,00 33.275.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 602.369.392,00
3.03 . 3.03.01 . 30 608.369.392,00 6.000.000,00 1,00
250.000.000,00 Penguatan/Pengembangan kelembagaan BP3K
Kecamatan
3.03 . 3.03.01 . 30 . 09 256.000.000,00 6.000.000,00 2,40
3.03 . 3.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 112.000.000,00 6.000.000,00 5,66
352.369.392,00 Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
3.03 . 3.03.01 . 30 . 29 352.369.392,00 0,00 0,00
3.03 . 3.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 352.369.392,00 352.369.392,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.474.924.099,00) (15.456.157.548,00) (981.233.449,00) 6,78
AHMAD SAFEI
Halaman 5 BUPATI KOLAKA,
