RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 Bagian Umum
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 3.850.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 3.850.000.000,00 0,00 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.850.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 3.850.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.850.000.000,00 3.850.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA 379.607.616.750,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 387.426.691.500,00 7.819.074.750,00 2,06
BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.601.505.750,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 31.210.580.500,00 609.074.750,00 1,99
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 30.601.505.750,00 31.210.580.500,00 609.074.750,00 1,99
BELANJA LANGSUNG 349.006.111.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 356.216.111.000,00 7.210.000.000,00 2,07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.286.186.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 306.886.288.200,00 3.600.102.200,00 1,19
79.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 79.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
276.078.610.160,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 278.913.712.360,00 2.835.102.200,00 1,03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.078.610.160,00 278.913.712.360,00 2.835.102.200,00 1,03
100.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
924.691.520,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 924.691.520,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.191.520,00 27.191.520,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 897.500.000,00 897.500.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
450.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 450.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 412.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 412.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.191.520,00 27.191.520,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.808.480,00 384.808.480,00 0,00 0,00
1.600.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 2.000.000.000,00 400.000.000,00 25,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000,00 2.000.000.000,00 400.000.000,00 25,00
11.870.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 12.060.000.000,00 190.000.000,00 1,60
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.670.000.000,00 11.860.000.000,00 190.000.000,00 1,63
10.916.284.320,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi
perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 10.916.284.320,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.916.284.320,00 10.916.284.320,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 350.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
180.000.000,00 Penyediaan Aplikasi SPPD dan Perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 180.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
75.600.000,00 Tim Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Pelaporan
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 33 75.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 0,00
0,00 Penyediaan Jasa Konsultasi Kelistrikan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
0,00 Penyediaan Jasa Konsultasi Lift
1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.669.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 15.744.500.000,00 1.075.000.000,00 7,33
2.000.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.750.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 1.750.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00
1.260.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 1.310.000.000,00 50.000.000,00 3,97
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.260.000.000,00 1.310.000.000,00 50.000.000,00 3,97
1.665.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 1.840.000.000,00 175.000.000,00 10,51
Halaman 2
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.665.000.000,00 1.840.000.000,00 175.000.000,00 10,51
2.100.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 2.100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00
824.500.000,00 Penyediaan bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 16 824.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 824.500.000,00 824.500.000,00 0,00 0,00
1.325.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 1.675.000.000,00 350.000.000,00 26,42
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.000.000,00 1.675.000.000,00 350.000.000,00 26,42
450.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 450.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
895.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.095.000.000,00 200.000.000,00 22,35
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 895.000.000,00 1.095.000.000,00 200.000.000,00 22,35
1.400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 1.500.000.000,00 100.000.000,00 7,14
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 1.500.000.000,00 100.000.000,00 7,14
700.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 700.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
0,00 Penyediaan Karoseri Bus
1.20 . 1.20.03 . 02 . 112 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.265.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 1.565.000.000,00 300.000.000,00 23,72
600.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 700.000.000,00 100.000.000,00 16,67
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 700.000.000,00 100.000.000,00 16,67
500.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 700.000.000,00 200.000.000,00 40,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 700.000.000,00 200.000.000,00 40,00
165.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 03 . 23 165.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
395.025.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 1.013.050.000,00 618.025.000,00 156,45
0,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 05 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 232.500.000,00 232.500.000,00 0,00
111.550.000,00 Pembinaan Tenaga Honor Sekretariat
1.20 . 1.20.03 . 05 . 181 111.550.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 181 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.350.000,00 94.350.000,00 0,00 0,00
283.475.000,00 Pembinaan GUDEP Sekretariat
1.20 . 1.20.03 . 05 . 182 351.500.000,00 68.025.000,00 24,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 182 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.475.000,00 271.500.000,00 68.025.000,00 33,43
0,00 Bimtek Keprotokolan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 223 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 223 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 223 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
0,00 Bimtek Pengelolaan Rumah Tangga KDH/WKDH
1.20 . 1.20.03 . 05 . 224 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 224 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 224 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
0,00 Bimtek Ketatausahaan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 225 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 225 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 225 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 32.500.000,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 14.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
18.500.000,00 Penyusunan Renja
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 18.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 457.500.000,00
1.24 . 1.20.03 . 15 477.500.000,00 20.000.000,00 4,37
60.000.000,00 Penataan Arsip
1.24 . 1.20.03 . 15 . 09 60.000.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Pemeliharaan Data Kearsipan
1.24 . 1.20.03 . 15 . 10 80.000.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
122.500.000,00 Pemusnahan Arsip
1.24 . 1.20.03 . 15 . 14 122.500.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00
195.000.000,00 Digitalisasi Arsip
1.24 . 1.20.03 . 15 . 15 215.000.000,00 20.000.000,00 10,26
Halaman 4
1 2 3 4 5 6 7
1.24 . 1.20.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00
1.24 . 1.20.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 97.500.000,00 20.000.000,00 25,81
1.24 . 1.20.03 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
5.248.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 6.013.000.000,00 765.000.000,00 14,58
600.000.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 1.365.000.000,00 765.000.000,00 127,50
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565.000.000,00 1.330.000.000,00 765.000.000,00 135,40
1.146.000.000,00 Penyediaan Akomodasi Walikota/Wakil Walikota
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 1.146.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00
240.000.000,00 Penyediaan Rumah Sewa Walikota/Wakil Walikota
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 240.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00
2.350.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 2.350.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00
912.000.000,00 Penyediaan Jaminan Kesehatan KDH/Wakil KDH
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 912.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data / Informasi 372.500.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17 650.000.000,00 277.500.000,00 74,50
0,00 Penyediaan Papan Data/Informasi
1.06 . 1.20.03 . 17 . 35 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
104.500.000,00 Penyusunan Buku Saku Informasi Kota Medan
1.06 . 1.20.03 . 17 . 109 160.000.000,00 55.500.000,00 53,11
1.06 . 1.20.03 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00 160.000.000,00 55.500.000,00 53,11
88.000.000,00 Pengadaan Booklet dan Leaflet Kota Medan
1.06 . 1.20.03 . 17 . 110 160.000.000,00 72.000.000,00 81,82
1.06 . 1.20.03 . 17 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 160.000.000,00 72.000.000,00 81,82
180.000.000,00 Pengadaan Aplikasi SMS Calling Keprotokolan dan
Perlengkapannya
1.06 . 1.20.03 . 17 . 112 180.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4.891.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 5.415.272.800,00 523.372.800,00 10,70
1 2 3 4 5 6 7 3.591.900.000,00
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah/Tamu Pemerintah Kota Medan
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 3.641.900.000,00 50.000.000,00 1,39
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.536.900.000,00 3.586.900.000,00 50.000.000,00 1,41
1.300.000.000,00 Fasilitasi Keprotokolan
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 1.773.372.800,00 473.372.800,00 36,41
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.872.800,00 483.372.800,00 (17.500.000,00) (3,49)
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799.127.200,00 1.290.000.000,00 490.872.800,00 61,43
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
18.388.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 18.419.000.000,00 31.000.000,00 0,17
300.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00
1.356.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 03 1.356.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.281.500.000,00 1.281.500.000,00 0,00 0,00
337.500.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal
1.20 . 1.20.03 . 30 . 05 337.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.500.000,00 327.500.000,00 0,00 0,00
0,00 Penyelenggaraan Sholat Idul Adha
1.20 . 1.20.03 . 30 . 36 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Pelaksanaan Car Free Day dan Fun Bike
1.20 . 1.20.03 . 30 . 48 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.000.000,00 292.000.000,00 0,00 0,00
3.330.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Bulan Ramadhan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 52 3.330.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.170.000.000,00 3.170.000.000,00 0,00 0,00
9.040.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Fungsi
Pemerintahan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 30 . 65 9.040.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.870.000.000,00 8.870.000.000,00 0,00 0,00
203.000.000,00 Pelaksanaan Upacara Bendera
1.20 . 1.20.03 . 30 . 93 555.000.000,00 352.000.000,00 173,40
1.20 . 1.20.03 . 30 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00 500.000.000,00 352.000.000,00 237,84
71.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Kebangkitan Nasional
1.20 . 1.20.03 . 30 . 94 71.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 6
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.03 . 30 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
1.350.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri
1.20 . 1.20.03 . 30 . 95 1.350.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.328.000.000,00 1.328.000.000,00 0,00 0,00
1.158.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Tahun Baru Hijriyah
1.20 . 1.20.03 . 30 . 96 1.158.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.000.000,00 1.128.000.000,00 0,00 0,00
71.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Kesaktian Pancasila
1.20 . 1.20.03 . 30 . 104 0,00 (71.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 30 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 30 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)
50.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda
1.20 . 1.20.03 . 30 . 105 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
71.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Pahlawan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 106 71.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Ibu
1.20 . 1.20.03 . 30 . 107 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 30 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 30 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00)
300.000.000,00 Pelaksanaan Pengajian Rumah Dinas
1.20 . 1.20.03 . 30 . 108 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Malam Tahun Baru
1.20 . 1.20.03 . 30 . 109 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.500.000,00 196.500.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Cinta Puspa Satwa
1.20 . 1.20.03 . 30 . 110 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 30 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.03 . 30 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (375.757.616.750,00) (383.576.691.500,00) (7.819.074.750,00) 2,08
1 2 3 4 5 6 7
Halaman 8
