PEMKAB OGAN ILIR: LAKIP OI RENCANA AKSI

(1)

RENCANA AKSI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2017

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

(2)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 1 Meningkatnya

pelayanan administrasi Umum

Pelayanan administrasi perkantoran

100% √ √ √ √ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi Disdik Kab. OI

100% √ √ √ √ 908.251.750

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Bayar STNK 3 Bh Mobil Dinas

√ √ 5.000.000 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai

50 orang / 12 Bulan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 250.000.000 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terciptanya Kebersihan Kantor

3 orang / 12 Bulan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30.000.000 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya ATK Kantor

ATK Kantor √ 36.520.000 Penyediaan

Komponen Instlansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tercsedianya Penerangan Kantor

Peralatan Listrik Kantor

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5.000.000 Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan 12 unit Laptop, 3 PC, 5 Printer, 1 Kamera dan 1 unit Handycam

√ 201.531.750 Penyediaan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tersedianya informasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 225.400.000 Penyediaan Jasa

Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Non PNS

30 orang / 12 Bulan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 94.800.000 Penyediaan Jasa

Administrasi DAK

Administrasi DAK ATK Keg, Peralatan Adm. DAK

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45.000.000 Pembuatan Papan

Himbauan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Tersedianya Informasi yang aktual

Pengadaan Papan Himbauan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15.000.000

PENTAHAPAN PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

TAHUNAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET TAHUAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS OPD

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TARGET

TAHUNAN Anggaran (Rupiah)

(3)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 PROGRAM PROGRAM TAHUNAN TW 1 TW 2 TW 3 TW4 KEGIATAN KEGIATAN TAHUAN B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 NO

STRATEGIS OPD SASARAN

STRATEGIS TAHUNAN

Anggaran (Rupiah)

2 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Sarana dan Prasarana aparatur

100% √ √ √ √ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Asset Pendidikan

100% √ √ √ √ 595.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Mobil Dinas/Operasional

Mobil Dinas Kepala Dinas DisdikBud

√ 500.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

12 Bulan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas yang baik

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10.000.000 Pengelolaan

Inventaris Barang

Tertibnya aset Pendidikan

Pendataan Aset Pendidikan

√ √ 10.000.000

3 Meningkatnya disiplin pegawai

Kedisiplinan pegawai

100% √ √ √ √ Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur penyelenggara pendidikan

100% √ √ √ √ 30.000.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Dinas

Pengadaan Pakaian Dinas

√ 30.000.000

4 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Kedisiplinan pegawai

100% √ √ √ √ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur penyelenggara pendidikan

100% √ √ √ √ 20.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya SDM yang berkualitas

SDM yang berkualitas

√ 20.000.000

5 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas Kinerja

100% √ √ √ √ Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya transparansi dan akuntanbilitas kinerja

100% √ √ √ √ 68.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Adanya Laporan keuangan semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

(4)

Penyusunan Laporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

√ 5.000.000 Penyusunan Laporan

Renstra, Renja SKPD

Tersusunnya Laporan dan Dokumen Perencanaan SKPD

LPPD, Renja, dan Revisi Renstra

√ 30.000.000 Penyusunan Lakip

dan IKU Tapkin SKPD

Tersusunnya LAKIP LAKIP Dinas Pendidikan

√ 10.000.000 Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat

Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

√ 10.000.000 Penyusunan Buku

Profil Dinas Pendidikan

Tersusunnya Buku Profil Dinas Pendidikan

Buku Profil Dinas Pendidikan

√ 10.000.000

6 Terlaksananya pendidikan bagi anak usia dini

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

65% √ √ √ √ Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya angka partisipasi PAUD

100% √ √ √ √ 795.600.000

Pembangunan Gedung Sekolah

Bertambahnya Gedung PAUD

1 Unit Gedung PAUD

√ 150.000.000 Monitoring, Evaluasi

Pendidikan Anak Usia Dini

Program PAUD berjalan dengan baik

Monev Lembaga PAUD di 16 Kecamatan

√ √ √ √ 35.000.000 Pengadaan APE

PAUD

Tersedianya APE PAUD

10 set APE PAUD

√ 50.000.000 Penyelenggaraan

Apresiasi Kreativitas Anak PAUD

Memacu Kreativitas anak PAUD

Lomba Kreatifitas Anak PAUD

√ 35.000.000 Pelatihan Tutor

PAUD

Meningkatkan Keterampilan Tutor PAUD

Pelatihan 36 orang Tutor PAUD

√ 50.000.000 Pembinaan

Tutor/Pendidik PAUD

Terbinanya Tutor/Pendidik PAUD

Pembinaan 740 orang Tutor PAUD

√ 25.000.000 Pemberdayaan

Lembaga PAUD

Terpenuhinya Layanan Lembaga PAUD

13 Lembaga PAUD

√ √ √ √ 168.000.000 Operasional

Penyelenggaraan PAUD

Terselenggaranya Pendikan Anak Usia Dini

11 TK Negeri √ 282.600.000

6 Terlaksananya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Rata-rata Lama Sekolah

7,50 √ √ √ √ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terselenggarany a pendidikan wajar sembilan tahun

(5)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

100% √ √ √ √

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

100% √ √ √ √

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

98,10% √ √ √ √

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

80,50% √ √ √ √

Angka Partisipasi Sekolah

930 √ √ √ √

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

54,75 √ √ √ √

Rasio Guru terhadap Murid

814 √ √ √ √

Rasio Guru terhadap Murid per kelas Rata-rata

0,05 √ √ √ √

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,05% √ √ √ √

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,05% √ √ √ √

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100% √ √ √ √

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100% √ √ √ √

Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/MI ke SMP/MTs

100% √ √ √ √

Rata-rata persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar

65% √ √ √ √

Pembangunan Gedung Sekolah

Bertambahnya Gedung Sekolah dan Pembayaran Pokok Hutang

1 Unit Gedung Sekolah dan 7 Paket Pokok Hutang

√ 482.367.050 Penambahan Ruang

Kelas Sekolah

Bertambahnya Ruang Kelas Sekolah dan Pembayaran Pokok Hutang

1 RKB dan 2 Paket Pokok Hutang

(6)

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pembayaran Pokok Hutang

1 Paket Pokok Hutang

√ 7.285.000 Rehabilitasi

Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Berfungsinya kembali Bangunan sekolah dan Pembayaran Pokok Hutang

6 sekolah dan 11 Paket Pokok Hutang

√ 1.895.239.770 Penyelenggaraan

Paket A Setara SD

Terlaksananya Program Paket A

4 kelompok belajar

Paket B Setara SMP

Terlaksananya Program Paket B

6 kelompok belajar

Akreditasi Sekolah Dasar

Terlaksananya Akreditasi Sekolah Dasar

Se Kab. Ogan Ilir

√ 20.000.000 Penyelenggaraan UN

Paket A dan B

Terlaksananya UN Paket A dan B

UN Paket A dan B

√ 10.000.000 Dukungan

Perencanaan, Pengawas dan Administrasi Kegiatan DAK

Terlaksananya Pembangunan DAK

Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan DAK

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 150.000.000 Pembangunan

Sarana dan Prasarana SD

Tersedianya Sarana dan Prasarana SD

Sarana dan Prasarana SD

√ 12.431.778.000 Pembangunan

Sarana dan Prasarana SMP

Tersedianya Sarana dan Prasarana SD

Sarana dan Prasarana SMP

√ 16.207.583.000 Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional SD/MI

Siswa berprestasi bidang olahraga

8 cabang Olahraga

√ 95.000.000 Olimpiade Sains

Nasional SD/MI

Menciptakan siswa yang menguasai sains

Se Kab. Ogan Ilir

Ujian SD/MI

Terlaksananya Ujian Nasional SD/MI

UN SD/MI √ 100.000.000 Penyelenggaraan

Lomba Sekolah Bersih dan Sehat Tingkat SD/MI

Terlaksananya Lomba Sekolah Bersih dan Sehat Tingkat SD/MI

Lomba Sekolah Bersih dan sehat

√ 15.000.000 Pra Ujian Nasional

SMP

Tersedianya Perangkat Pra UN SMP

Perangkat Pra UN SMP

√ 125.000.000 Pembangunan

Sarana Sanitasi Sekolah

√ 6.340.100 Pengembangan SD

Pembina

Tersedianya Sarana dan Prasarana SD Pembina

Operasional SD Pembina

Lomba Cipta Seni Pelajar

Terlaksananya Lomba Cipta Seni Pelajar

Lomba Cipta Seni Pelajar

(7)

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah

Terlaksananya Bimtek Penyusunan RKS

Bimtek 100 sekolah

√ 80.000.000 Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional (O2SN) SMP

Siswa berprestasi bidang olahraga

8 cabang Olahraga

√ 50.000.000 Olimpiade Sains

Nasional (OSN) SMP

Menciptakan siswa yang menguasai sains

Se Kab. Ogan Ilir

√ 20.000.000

Program Pendidikan Menengah

Meningkatnya APK dan mutu sekolah menengah

100% √ √ √ √ 519.560.926

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

√ 202.400.000 Pengadaan

Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

√ 26.022.126 Pembangunan Unit

Sekolah Baru

√ 49.982.000 Dukungan

Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi Kegiatan DAK

√ 49.900.000 Sharing Revitalisasi

Sekolah Menengah Atas

√ 191.256.800

7 Menurunnya buta aksara penduduk usia diatas 15 tahun

Angka melek huruf (buta aksara)

99,25% √ √ √ √ Program Pendidikan Non Formal

Meningkatnya prestasi siswa

100% √ √ √ √ 595.000.000

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)

Meningkatnya prestasi Olahraga siswa

8 Cabang Olahraga

√ 125.000.000 Liga Pendidikan

Indonesia

Meningkatnya prestasi Olahraga Sepak bola siswa

Se Kab. Ogan Ilir

Pendidikan Keaksaraan Dasar

Bertambahnya angka melek huruf

5 Kelompok Belajar

√ 50.000.000 Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya kecintaan terhadap Tanah Air

Se Kab. Ogan Ilir

Kepramukaan

Membentuk Revolusi Mental

50 orang Peserta

Paket C Setara SMA

Terlaksananya Program Paket C

5 kelompok belajar

(8)

Penyelenggaraan UN Paket C

Terlaksananya UN Paket C

UN Paket C √ 5.000.000

8 Terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik dan bersertifikat profesi

Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4

80,00% √ √ √ √ Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan

100% √ √ √ √ 80.000.000

Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4

72,00% √ √ √ √

Pembinaan Pengawas TK/SD

Bertambahnya wawasan Pengawas TK/SD

Se Kab. Ogan Ilir

√ 10.000.000 Konsolidasi Jajaran

Pendidikan

Terlaksananya Konsolidasi Jajaran Pendidikan

Konsolidasi Jajaran Pendidikan

√ 40.000.000 Pemasyarakatan

Olahraga

Meningkatkan Pembinaan Olahraga di Kab. Ogan llir

60 Orang Guru Olahraga

√ 30.000.000

9 Meningkatnya mutu manajemen pelayanan pendidikan

Mutu manajemen pelayanan pendidikan

100% √ √ √ √ Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya mutu manajemen pelayanan pendidikan

100% √ √ √ √ 633.000.000

Publikasi Kegiatan Dinas Pendidikan

Publikasi kegiatan Dinas pendidikan

Surat Kabar, Media Elektronik

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 33.000.000 Penyelenggaraan

UPTD Pendidikan Kecamatan

Terselenggaranya UPTD Pendidikan Kecamatan

16 UPTD / 12 Bulan

√ √ √ √ 600.000.000

10 Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan khusus

Mutu dan pelayanan pendidikan khusus

100% √ √ √ √ Program Pelayanan Pendidikan Khusus

Mutu dan pelayanan bagi pendidikan khusus

100% √ √ √ √ 10.000.000

Penyelenggaraan SKB

Terselenggaranya SKB yang baik

Operasional SKB

√ √ √ √ 10.000.000

11 Meningkatnya prestasi kerja guru

Prestasi kerja guru 100% √ √ √ √ Program Penilaian Prestasi Kerja Guru

Meningkatnya prestasi kerja guru

100% √ √ √ √ 75.000.000

Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit Guru

Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Guru

Penilaian Angka Kredit Guru

(9)

12 Terlaksananya Program pengembangan pendidikan

Program pengembangan pendidikan

100% √ √ √ √ Program Pengembangan Pendidikan

Terselenggarany a program pendidikan gratis

100% √ √ √ √ 9.077.426.550

Pendanaan Pendidikan Gratis

Terlaksananya Program Pendidikan Gratis

Program Pendidikan Gratis

√ √ √ √ 8.200.000.000 Monitoring Evaluasi

BOS

Terlaksananya Penyelenggaraan BOS yang baik

Monitoring Evaluasi BOS

√ √ √ √ 59.572.550 Education Expo Terselenggaranya

Education Expo

Peringatan HUT Ogan Ilir

√ 100.000.000 Updating Data

Sekolah

Tersedianya data pendidikan yang update

Se Kab. Ogan Ilir

√ 15.000.000 Pelatihan

Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM Kabupaten (Hibah Eropa)

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Program PKP-SPM

1 Kegiatan √ 30.000.000 Sekretariat (Hibah

Uni Eropa)

Sekretariat berjalan dengan baik

1 Kegiatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6.000.000 Lokakarya

Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM Ke Dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM Ke Dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan (Hibah Uni Eropa)

1 Kegiatan √ 30.000.000

Program Penunjang (Pendamping Hibah Uni Eropa)

Tersedianya Program Penunjang Kegiatan SPM

1 Kegiatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 50.000.000 Lokakarya

Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM Ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pemerintah Daerah (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Lokakarya Pengintegrasian Kebijakan Pemenuhan SPM Ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pemerintah Daerah (Hibah Uni Eropa)

(10)

Workshop Tahap VI Penetapan Rencana Peraturan Daerah Tentang Roadmap Standar Pelayanan Minimum Berdasarkan Hasil Pengukuran Standar Pelayanan Minimum (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Workshop Tahap VI Penetapan Rencana Peraturan Daerah Tentang Roadmap Standar Pelayanan Minimum Berdasarkan Hasil Pengukuran Standar Pelayanan Minimum (Hibah Uni Eropa)

1 Kegiatan √ 50.000.000

Penyelengaraan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan

Terlaksananya Penyelengaraan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan

1 Kegiatan √ 25.000.000 Monitoring dan

Evaluasi Program Indonesia Pintar

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar

1 Kegiatan √ 25.000.000 Workshop Roadmap

Revisi SPM berdasarkan hasil Perhitungan SPM Baru (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Workshop Roadmap Revisi SPM berdasarkan hasil Perhitungan SPM Baru (Hibah Uni Eropa)

1 Kegiatan √ 30.000.000 Rapat Koordinasi

antar Instansi terkait untuk Persiapan Pelaksanaan Program, Evaluasi dan Penyusunan Laporan (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Rapat Koordinasi antar Instansi terkait untuk Persiapan Pelaksanaan Program, Evaluasi dan Penyusunan Laporan (Hibah Uni Eropa)

1 Kegiatan √ 15.000.000

Sosialisasi tentang Revisi SPM kepada Pemangku Kepentingan bidang Pendidikan (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Sosialisasi tentang Revisi SPM kepada Pemangku Kepentingan bidang Pendidikan (Hibah Uni Eropa)

1 Kegiatan √ 30.000.000

Pelatihan Pelatih/Narasumber tingkat Kabupaten yang telah mengikuti Pelatihan (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Pelatihan Pelatih/Narasumber tingkat Kabupaten yang telah mengikuti Pelatihan (Hibah Uni Eropa)

(11)

Update Data dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran Revisi SPM (Hibah Uni Eropa)

Terlaksananya Update Data dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran Revisi SPM (Hibah Uni Eropa)

1 Kegiatan √ 144.000.000 Pengembangan

Pendidikan Ogan Ilir bersama Mahasiswa

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Ogan Ilir bersama Mahasiswa

1 Kegiatan √ 100.000.000 Administrasi BOS

PAUD

Terlaksananya Administrasi BOS PAUD

1 Kegiatan √ 60.000.000

13 Terlaksananya Program penataan daerah otonomi baru

Pengembangan pendidikan di daerah otonomi baru

100% √ √ √ √ Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terwujudnya Daerah otonom yang mandiri

100% √ √ √ √ 175.593.556

Pematangan Lahan Sekolah, Pembuatan Talud dan Pagar Sekolah

1 paket √ 175.593.556

14 Meningkatnya minat masyarakat dalam mendalami dan mengapresiasi seni dan budaya khususnya seni dan budaya tradisional

Jumlah Grup Kesenian

6 √ √ √ √ Program

Pengembangan Kebudayaan

Terpeliharanya Kebudayaan di Kab. Ogan Ilir

100% √ √ √ √ 244.100.000

Jumlah Gedung Kesenian

1 √ √ √ √

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

1 √ √ √ √

Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya

0 √ √ √ √

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

23,08% √ √ √ √

Inventarisasi Cagar Budaya Daerah

Terinventaris Cagar Budaya Daerah

Se Kab. Ogan Ilir

√ 10.500.000 Festival Lomba Seni

Siswa

Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa

Se Kab. Ogan Ilir

√ 120.600.000 Pembinaan Sejarah

dan Tradisi Daerah

Terlaksananya Pembinaan Sejarah dan Tradisi Daerah

Se Kab. Ogan Ilir

(12)