Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos ( Meterai dan Perangko)
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan benda pos untuk administrasi surat menyurat dan adinistrasi keuangan
12 Bulan 1.500.000 1.500.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Rekeneing satu tahun 12 Bulan Terpenuhinya pembayaran langganan Telephon dan internet
12 Bulan 7.500.000 7.500.000
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya Perpanjangan Perijinan Kendaraan Dinas Roda 4 (4 buah ) dan Roda 2 ( 11 buah )
1 Tahun Terpenuhinya pembayaran Perpanjangan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan Roda 4
1 Tahun 6.600.000 6.600.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat- alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan dan pembayaran Jasa kebersihan kantor
12 Bulan 15.000.000 15.000.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya 40 jenis Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 Bulan 20.000.000 20.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya 10 jenis Barang Cetakan Dan Penggandaan
1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 10.000.000 10.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat-alat listrik dan elektronika
1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan elektronikan
1 Tahun 2.000.000 2.000.000
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbelinya Peralatan dan perlengkapan kantor
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Paket 20.000.000 20.000.000
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terbelinya Peralatan rumah tangga 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
1 Paket 2.000.000 2.000.000
266.600.000 266.600.000 Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terbayarnya langganan 2 jenis surat kabar
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar
12 Bulan 4.000.000 4.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman keperluan rapat-rapat dan jamuan tamu
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman keperluan rapat rapat-rapat dan jamuan tamu
12 Bulan 9.000.000 9.000.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terbayarnya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan biaya untuk perjalanan dinas keperluan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 55.000.000 55.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terbayarnya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan Terpenuhinya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan 4.000.000 4.000.000
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terbayarnya honor 3 orang tenaga kerja non pegawai/ tenaga kontrak
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honor 7 orang tenaga kerja non pegawai/ tenaga kontrak
12 Bulan 110.000.000 110.000.000
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terbelinya kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
1 Unit Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
1 Unit 17.500.000 17.500.000
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terbelinya perlengkapan gedung kantor
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
1 Paket 30.000.000 30.000.000
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terbelinya peralatan gedung kantor 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
1 Paket 30.000.000 30.000.000
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Terbelinya meubelair 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan meubelair
1 Paket 20.000.000 20.000.000
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun Meningkatnya usia gedung dan kenyamanan dalam
melaksanakan tugas
1 Tahun 15.000.000 15.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional roda 4 dan Roda 2
1 Tahun Meningkatnya kondisi dan daya guna kendaraan
dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2
1 55.000.000 60.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Tahun Meningkatnya kondisi dan daya guna peralatan gedung kantor
1 Paket 20.000.000 20.000.000 244.500.000 224.500.000 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya meubelair 1 Tahun Meningkatnya kondisi dan daya guna meubelair
1 Tahun 2.000.000 2.000.000
00 00 02 053 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi Terbelinya alat -alat studio dan komunikasi
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan alat-alat studio dan komunikasi
1 Paket 15.000.000 15.000.000
00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD Terlaksananya pembuatan Website SKPD
1 Paket Terbentuknya Website SKPD 1 Paket 25.000.000 0
00 00 02 066 Update Website Terkelolanya data informasi dan dokumentasi
1 Tahun Tersedianya data informasi dan dokumentasi SKPD
1 Tahun 15.000.000 15.000.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Tersusunnya data dan Laporan Kepegawaian
12 Bulan Tersedianya data dan Laporan kepegawaian
12 Bulan 4.000.000 4.000.000
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Terkirimnya peserta kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek
5 Orang Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme SDM Aparatur
5 Orang 30.000.000 30.000.000
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya 2 laporan keuangan semesteran dalam satu tahun
8 Buku Tersedianya 2 Laporan Keuangan Semesteran dalam satu tahun
8 3.000.000 3.000.000
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tesusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat waktu sesuai peraturan Per UU an yang berlaku
6 Buku Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
6 Buku 5.000.000 5.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD satu tahun
6 Buku Tersedianya dokuemn Rencana Kerja SKPD satu tahun
6 Buku 6.000.000 6.000.000
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya dokuemn Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Program/Kegiatan ( Laporan Triwulanan )
4 Laporan Tresedianya dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Program/Kegiatan ( Laporan Triwulanan )
4 Laporan 10.000.000 10.000.000
00 00 06 008 Penyusunan DataBase Tersusunnya data base 1 Dokumen Tersedianya data base 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 103.000.000 103.000.000 30.000.000 30.000.000
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.000.000 4.000.000
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tersusunnya Laporan Keuangan bulanan tepat waktu sesuai peraturan Per UU an yang berlaku
12 Bulan Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan
12 Bulan 6.000.000 6.000.000
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Terlaksananya Pengelolaan
Administrasi Keuangan tepat waktu sesuai peraturan per UU an yang berlaku
1 Tahun Terselesaikannya Pengelolaan Administrasi Keuangan tepat waktu sesuai per UU an yang berlaku
1 Tahun 20.000.000 20.000.000
00 00 06 012 Penyusunan Profil Tersesunnya Profil SKPD 1 Dokumen Tersedianya data Profil Bapermas 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) satu tahun
6 Buku Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) satu tahun
6 Buku 6.000.000 6.000.000
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersusunnya RKA , DPA dan DPPA SKPD dalam satu tahun
16 Buku Tersedianya 3 Jenis Dokumen ( RKA, DPA dan DPPA SKPD) dalam satu tahun
16 Buku 7.000.000 7.000.000
00 00 06 023 Pengelolaan Website Sub Domain Tersusunya data informasi dan dokumentasi skpd
1 Tahun Terkelolanya Website Sub Domain SKPD
1 Tahun 10.000.000 10.000.000
01 URUSAN WAJIB
01 13 SOSIAL
01 13 21 025 Penguatan Kelembagaan Dalam Penanggulangan HIV-AIDS
Terlaksananya sosialisasi HIV-AIDS di daerah kasus tinggi
10 Kec Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV-ADIS
10 % 50.000.000 50.000.000
01 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
01 22 15 007 Pemberdayaan Posyantek Pengurus Posyantek dan pembina kecamatan yang terlatih
25 Kec Meningkatnya peran dan fungsi Posyantek
25 Kec 90.000.000 90.000.000
01 22 15 013 Pengolahan Data Profil Desa / Kelurahan Terlatihnya Pokja Profil Desa/Kel Tingkat Kec/ Desa/Kel
294 Desa/Kel
Meningkatnya akurasi data profil Desa/Keluarahan dan terlatihnya pokja profil Desa/Kel
294 Desa/Kel dan 50 Orang
130.000.000 145.000.000
01 22 15 017 Fasilitasi Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Terselenggaranya pameran produk unggulan dan inovasi TTG
5 Jenis Meningkatnya promosi inovasi TTG dan produk unggulan daerah
5 Jenis 75.000.000 75.000.000 2.110.000.000 2.159.000.000 50.000.000 50.000.000
01 22 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
01 22 15 018 Pengembangan teknologi tepat guna perdesaan Terlaksananya pengembangan TTG pedesaan
5 Kelompok Meningkatnya ketrampilan masyarakat pemanfaat TTG dan produktivitas usaha pokmas
5 Kelompok 90.000.000 90.000.000
01 22 15 019 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu Meningkatnya Kapasitas Kegiatan Posyandu
5 Kec Terwujutnya Posyandu Terbaik 5 Posyandu 60.000.000 70.000.000
01 22 15 020 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)
Terlatihnya KPMD/K dlm merencanaan dan melaksanakan Pembangunan partisipatif di Desa/Kel.
294 Orang Meningkatnya kualitas SDM KPMD/K
294 Orang 50.000.000 55.000.000
01 22 15 026 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan se Kabupaten Wonogiri
Terlatihnya Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. dlm merencanaan & melaksanakan Pembangunan partisipatif di Desa/Kel
588 Orang Meningkatnya kemampuan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan partisipatif di Desa/Kel.
588 Orang 95.000.000 105.000.000
01 22 15 033 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
TersosialisasinyaPeraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Tk. Desa/Kec/Kab.
25 Desa/Kel dan 25 Kec.
Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
25 Desa/Kel dan 25 Kec. (1,4%)
25.000.000 30.000.000
01 22 15 035 Pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Menuju Desa Berdaya Saing
Terlaksananya pendataan teknologi tepat guna
25 Kec Meningkatnya ketrampilan bagi kelompok usaha pemanfaat TTG
25 Kec 85.000.000 85.000.000
01 22 15 036 Fasilitasi P2M PMTAS Terlaksananya fasilitasi keg PMTAS 1 Kelompok Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
50 % 15.000.000 17.000.000
01 22 15 037 Fasilitasi Penunjang P2MBG Terlaksananya pembinaan bagi masyarakat/kelompok mitra
1 Kelompok Meningkatnya pendapatan bagi anggota masyarakat mitra
50 % 15.000.000 17.000.000
01 22 15 39 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Terlaksananya pembekalan bagi pengurus Posyantek/ Posyantekdes
25 Kec Meningkatnya jaringan kerja pembina Posyantek dan Posyantekdes
01 22 15 41 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Daerah Pesisir
Jumlah pokmas yang dibina 1 Kec Meningkatnya kemampuan pokmas dalam mengelola usahanya
1 Kec 60.000.000 60.000.000
01 22 15 44 Fasilitasi Pemberdayaan Pasar Desa Jumlah Pengurus pasar desa yang dilatih dan jumlah Pasar Desa yang potensial untuk dikembangkan
25 Kec Meningkatnya fungsi dan peran pasar Desa dalam pertumbuhan ekonomi Desa
25 Kec 80.000.000 80.000.000
01 22 15 45 Peningkatan Kapasitas Pendampingan Desa Terlaksannya Rakor kegiatan. Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas penyusunan perencanan, pengorganisasian dan
pertenggungjawaban. Dan terlaksanya evaluasi kinerja pendampingan
251 Desa meningkatnya pengkoordinasian pengelolaan desa dan
meningkatnya kemampuan Tenaga Ahli pendamping Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa
251 Desa 750.000.000 750.000.000
01 22 15 47 BOP Kegiatan Rintisan Desa Berdikari Terlaksananya kegiatan
pengkoordinasian dan pembinaan di kawasan perdesaan yang menjadi Desa Berdikari
2 Desa Terbinanya Rintisan Desa Berdikari
2 Desa 30.000.000 30.000.000
01 22 15 49 Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Desa
Terlaksananya kegiatan pelatihan penyusunan RAB Desain dan pembangunan infrastruktur desa
251 Desa Meningkatkatnya kemampuan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pembangunan insfrastruktur Desa
251 Desa 150.000.000 150.000.000
01 22 15 50 Pemberdayaan Perempuan Wira Usaha Jumlah perempuan wirausaha yang dibina
5 Kec Meningkatnya kemampuan kelompok perempuan dalam mengelola usahanya
5 Kec 60.000.000 60.000.000
01 22 15 51 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Sekitar Waduk
Jumlah pokmas yang dibina 12 Kelompok
Meningkatnya kemampuan pokmas dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal
12 Kelompok
120.000.000 120.000.000
650.000.000 650.000.000 01 22 16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI
01 22 16 011 Belanja Fasilitasi Pelestarian Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Terlaksananya 1) Rakor pembina tingkat kab. Dan kec 2) Bintrek Pelaku kelembagaan BKAD 3) Monev UPK se Kab. Wonogiri
251 Desa meningkatnya kemanfaatan pengelolaan dana bergulir untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
251 Desa 250.000.000 250.000.000
01 22 16 22 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Jumlah pengurus LEM yang dibina 25 Kec Meningkatnya kemampuan pengurus LEM
25 Kec 100.000.000 100.000.000
01 22 16 23 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Jumlah pengurus BUMDes yang mengikuti pelatihan
80 Orang Meningkatnya pengetahuan pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes
80 Orang 170.000.000 170.000.000
01 22 16 24 Fasilitasi Penyusunan Perdes/Anggaran Dasar (AD) /Anggaran Rumah Tangga (ART) LEM
Jumlah pengurus LEM yang mengikuti pelatihan
36 Orang Meningkatnya pengetahuan pengurus LEM dalam
Penyusunan Perdes, AD/ART LEM
36 Orang 50.000.000 50.000.000
01 22 16 26 Pemberdayaan Pasar Desa Terlaksanya pembinaan pasar Desa 25 Kec Meningkatnya peran dan funsi pasar desa dalam mendukung perekonomian masyarakat pedesaan
25 Kec 80.000.000 80.000.000
01 22 17 014 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )
Terlaksananya Monitoring gotong royong masyarakat di tingkat Desa
251 Desa Meningkatnya swadaya
masyarakat dalam pembangunan
100% % 50.000.000 50.000.000
01 22 17 015 Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa / Kelurahan Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan
294 Desa/Kel
Terpilihnya pemenang Lomba Desa/Kel dan Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan
100% 80.000.000 90.000.000
01 22 17 019 Belanja Operasional TP PKK Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri
Terselenggaranya Kegiatan PKK secara optimal
TP PKK Kab, 25 Kec, 294 Desa/Kel
Meningkatnya kegiatan TP PKK Kabupaten/25 Kecamatan/294 Desa/Kelurahan dan peran serta dalam pembangunan
100% % 700.000.000 750.000.000
01 22 17 020 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan PAMSIMAS
Terlaksananya pembinaan Pengurus BP-SPAMS di Kab. Wonogiri
105 Lokasi Lokasi
Meningkatnya jumlah kepesertaan BP-SPAMS dlm Asosiasi Kabupaten
60% % 75.000.000 75.000.000
01 22 17 023 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
Update Data Buku Putih Sanitasi & Memorandum Program
100% % Terlaksananya Memorandum Program PPSP
100% % 22.000.000 25.000.000 1.567.000.000 1.660.000.000 01 22 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
01 22 17 025 Pendataan Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan Terlaksannya pendataan jumlah bantuan intervensi kemiskinan masing-masing desa dan keluirahan
294 Desa Tersedianya data Jumlah pemberian bantuan
penanggulangan kemiskinan lintas sektoral
294 Desa 50.000.000 50.000.000
01 22 17 027 Belanja Operasional Kegiatan PKPBM Terlaksananya fasilitasi keg PKPBM di Kec Girimarto
1 Kawasan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
1 Kawasan 120.000.000 130.000.000
01 22 17 028 Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan
Inventarisasi jumlah pengaduan/ permasalahan program intervensi kemiskinan
294 Desa Tersedianya data pengaduan masyarakat program intervensi kemiskinan.
294 Desa 75.000.000 75.000.000
01 22 17 30 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD Terlaksananya kegiatan TMMD Kabupaten Wonogiri
2 Lokasi Lokasi
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan TMMD Kab. Wonogiri
10 % 120.000.000 130.000.000
01 22 17 36 BOP Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi KK Miskin
Terlaksananya pemeberian bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi KK msikin
500 KK Jumlah Rumah tidak layah huni KK Miskin yang mendapat bantuan peningkatan kualitas rumah
500 KK 150.000.000 155.000.000
01 22 17 37 Belanja Operasional Bantuan Keuangan Penataan Lingkungan Perdesaan
Terlaksananya pemberian bantuan penataan lingkungan perdesaan
145 Lokasi Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di pedesaan
145 Lokasi 125.000.000 130.000.000
01 22 25 001 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Se Kabupaten Wonogiri
Terlaksannya kegiatan pendataan RTLH
294 Desa Tersedianya data untuk ketepatan penyusunan usulan kegiatan rehab Rumah
294 Desa 200.000.000 200.000.000
5.225.100.000 5.347.100.000 200.000.000 200.000.000
TOTAL
