File 6.DPA 2015 bappeda

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 1.06. - Perencanaan Pembangunan

Organisasi Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.850.000,00 10.410.000,00

10.410.000,00 9.970.000,00

4 (Line) Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

41.640.000,00 02.

- 171.200,00

- 30.404.800,00

13 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan roda 2

Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

30.576.000,00 06.

26.776.100,00 26.820.000,00

26.820.000,00 26.820.000,00

734 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor

Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 107.236.100,00

08.

7.340.000,00 256.024.240,00

407.455.000,00 4.635.000,00

3867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000, 755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 675.454.240,00

10.

34.427.382,00 34.950.000,00

34.950.000,00 34.950.000,00

9781 barang cetakan, 122.100 lembar Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 139.277.382,00 11.

4.625.800,00 4.950.000,00

4.950.000,00 4.950.000,00

529 buah Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

19.475.800,00 12.

5.856.000,00 5.868.000,00

5.868.000,00 7.743.000,00

2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis buku

Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

25.335.000,00 15.

35.575.000,00 39.375.000,00

39.375.000,00 39.375.000,00

600 Galon air minum harian, 132 dus air minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200 dus snack dan 2200 dus makan Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 153.700.000,00

17.

219.770.003,00 224.589.999,00

224.589.999,00 220.629.999,00

510 HOK Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

889.580.000,00 18.

32.950.000,00 55.365.000,00

68.760.000,00 -

10 Buku Kota Tangerang

Digitalisasi Kearsipan SKPD 157.075.000,00

46.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

142.727.500,00 -

3 (Tiga) unit PC/Komputer, 2 (dua) unit Printer, 1 (satu) unit proyektor Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 142.727.500,00

09.

- -

207.920.000,00 -

1 Paket Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 207.920.000,00 22.

159.975.000,00 126.775.000,00

126.775.000,00 126.775.000,00

15 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2 Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

540.300.000,00 24.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

3.856.000,00 3.856.000,00

32 unit Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

15.424.000,00 26.

15.676.500,00 15.676.500,00

78 Unit Komputer dan/laptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

62.706.000,00 28.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

499.700,00 -

45.820.300,00 -

75 buah training dan 100 buah kaos Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 46.320.000,00 05.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22.190.000,00 360.745.000,00

438.075.000,00 -

2 Kegiatan Kota Tangerang

Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana 821.010.000,00 08.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 18.475.000,00

- -

5 (Lima) Buku Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 18.475.000,00 02.

- 18.415.000,00

- -

5 (Lima) Buku Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

18.415.000,00 03.

- -

- 18.506.000,00

6 (enam) buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 18.506.000,00 04.

76.490.000,00 -

- -

15 (Lima Belas) Buku

-Penyusunan RKA dan DPA 76.490.000,00

06.

27.177.000,00 14.648.000,00

14.324.000,00 14.648.000,00

27 (Dua Puluh Tujuh) Buku

-Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan

70.797.000,00 78.

18.264.000,00 -

8 (delapan) buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 36.528.000,00 83.

15. Program Pengembangan Data/ Informasi

316.805.000,00 93.315.000,00

93.315.000,00 -

Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

503.435.000,00 02.

71.356.500,00 23.316.500,00

33.276.500,00 23.316.500,00

1. 14 Buku 2. 14 Buku Kota Tangerang

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

151.266.000,00 13.

72.145.000,00 201.735.000,00

112.785.000,00 75.835.000,00

1 paket Kota Tangerang

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG)

462.500.000,00 24.

114.752.000,00 85.762.000,00

83.632.500,00 -

Penyusunan dan analisis perencanaan pembangunan sosial

284.146.500,00 29.

146.390.000,00 176.040.000,00

92.575.000,00 -

Penyusunan Perwal tentang sistem pengelolaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah

415.005.000,00 31.

71.135.000,00 30.420.000,00

42.535.000,00 5.900.000,00

60 Buku Laporan Updating Data IKPD, 60 Buku Laporan MDG's

Kota Tangerang Update Data/Pelaporan dan Pembangunan dan

MDG's (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)

149.990.000,00 36.

16. Program Kerjasama Pembangunan

187.214.000,00 138.494.000,00

70.372.000,00 -

25 Buku + 15 CD Kota Tangerang

Kajian kerjasama pembangunan (wilayah perbatasan) antar daerah

396.080.000,00 07.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

190.682.000,00 144.932.000,00

75.076.000,00 -

Kajian pengembangan kerjasama pemerintah - swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur

410.690.000,00 08.

19. Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

228.180.000,00 179.460.000,00

91.080.000,00 -

Identifikasi dan pemetaan daerah aliran sungai 498.720.000,00 20.

1.070.000,00 -

174.840.000,00 -

Penyusunan rencana aksi sanitasi 175.910.000,00

21.

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

650.000,00 180.325.000,00

50 buku Kota Tangerang

Penyusunan Rancangan RKPD 180.975.000,00

08.

- -

35.150.000,00 462.615.000,00

200 Perwakilan Stakeholder Pembangunan Se-Kota Tangerang Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 497.765.000,00

09.

- -

57.895.000,00 -

Penetapan RKPD 57.895.000,00

10.

25.876.800,00 31.078.400,00

17.038.400,00 26.038.400,00

120 buku laporan triwulanan, 30 buku Laporan Tahunan

Kota Tangerang Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan

(Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)

100.032.000,00 101.

38.000.000,00 37.400.000,00

37.100.000,00 77.400.000,00

1. 20 buku 2. 20 buku Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 189.900.000,00

102.

- -

- 19.800.000,00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

19.800.000,00 14.

- -

- 16.150.000,00

Penyusunan Penetapan Kinerja 16.150.000,00

21.

- -

- 196.840.000,00

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang

196.840.000,00 22.

- 126.715.000,00

62.840.000,00 -

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) 189.555.000,00 30.

- 115.255.000,00

73.800.000,00 -

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

189.055.000,00 31.

- 178.015.000,00

13.340.000,00 -

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD)

191.355.000,00 32.

1.260.000,00 177.005.000,00

5.040.000,00 -

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)

183.305.000,00 33.

- -

28.580.000,00 465.545.000,00

1 Dokumen (150 Buku) Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

494.125.000,00 40.

52.590.000,00 6.290.000,00

55.630.000,00 112.225.000,00

1. 25 Buku Draft Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014

2. 25 Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014

3. 80 Buku Laporan Triwulanan Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah

226.735.000,00 51.

131.200.000,00 64.975.000,00

265.330.000,00 -

Koordinasi pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan

461.505.000,00 65.

35.956.000,00 -

- -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 35.956.000,00 66.

- -

173.000.000,00 -

Penyusunan Perubahan RKPD 173.000.000,00

67.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

252.756.200,00 12.159.400,00

454.204.400,00 28.749.400,00

1. 40 Buku 2. 20 Buku 3. 10 Buku Kota Tangerang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang

747.869.400,00 76.

- -

214.850.000,00 32.050.000,00

1. 55 buku, 2. 10 buku, 3. 10 buku Kota Tangerang

Penyusunan rancangan akhir RKPD 246.900.000,00

95.

293.320.000,00 5.240.000,00

- -

Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah

298.560.000,00 96.

187.240.800,00 208.906.200,00

- -

25 buku + 15 CD Master Kota Tangerang

Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang 396.147.000,00

97.

- -

- 158.350.000,00

1. 25 buku 2. 25 buku

-Penyusunan Renja SKPD 158.350.000,00

99.

22. Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

- 78.480.000,00

204.025.000,00 -

Penyusunan indikator ekonomi daerah 282.505.000,00

02.

12.730.000,00 167.480.000,00

170.684.000,00 113.060.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

463.954.000,00 17.

23. Program Perencanaan Sosial Budaya

54.827.500,00 158.793.500,00

54.787.500,00 55.437.500,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

323.846.000,00 03.

179.464.000,00 123.311.000,00

78.204.000,00 31.605.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 412.584.000,00 05.

- 47.857.500,00

93.115.000,00 46.757.500,00

4 kali rapat dan 100 buku laporan Kota Tangerang

Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas 187.730.000,00

13.

232.534.000,00 329.272.000,00

280.051.000,00 157.827.000,00

80 Buku Laporan Kota Tangerang

Koordinasi Perencanaan Kota Sehat 999.684.000,00

15.

24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

110.894.000,00 152.984.000,00

169.021.000,00 92.331.000,00

10 kali, 10 buku Kota Tangerang

Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana 525.230.000,00 09.

19.608.500,00 5.391.500,00

20.648.500,00 4.351.500,00

Pelaporan BKPRD Kota Tangerang (sumber Dana BanGub Propinsi Banten)

50.000.000,00 27.

( 1.23. ) - Statistik

15. Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

170.000,00 161.125.000,00

593.360.000,00 186.650.000,00

16 publikasi/laporan Kota Tangerang

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah kota Tangerang

941.305.000,00 01.

138.080.000,00 106.675.000,00

- -

3 publikasi/laporan Kota Tangerang

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

244.755.000,00 02.

81.644.000,00 112.599.000,00

112.599.000,00 149.552.000,00

5 Jenis publikasi/laporan Kota Tangerang

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 456.394.000,00

13.

16. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis

692.588.000,00 491.122.000,00

44.380.000,00 -

5 Dokumen Kota Tangerang

Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Pembangunan

1.228.090.000,00 05.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

424.748.000,00 256.135.000,00

142.162.000,00 -

3 Dokumen Kota Tangerang

Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum

823.045.000,00 06.

138.478.500,00 68.180.000,00

- -

5 bulan Kota Tangerang

Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian dan Pengembangan

206.658.500,00 07.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

22.640.000,00 31.320.000,00

32.640.000,00 21.320.000,00

30 edisi Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

107.920.000,00 13.

3.298.970.099,00 6.196.228.099,00 5.544.352.939,00 5.228.634.285,00 20.268.185.422,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196409071985031006

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,