CASCADING/ POHON KINERJA RPJMD KAB. INHU DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN /11/2020 1

(1)

CASCADING/ POHON KINERJA RPJMD KAB. INHU DAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

9/11/2020 1

(2)

2

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas

Sasaran:

Terwujudnya keselarasan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja: Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD ( 100%), Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD (100

% ). Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD ( 100% )

Kegiatan:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Monitoring Evaluasi Dokumen Perencanaan

Rp. 423.185.148,-

BAPPEDA

MISI 1 RPJMD

Sasaran:

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas Perangkat Daerah

Indikator Kinerja:

Persentase Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas minimal B Target: 60%

Kegiatan:

Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu

Rp. 230.000.000,-

INSPEKTORAT

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan, Indikator : Persentase Peningkatan ProfesionalimeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang dilaksanakan (60%)

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Indikator :

PersentaseTercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan (100%),

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator ketersediaan dokumen Perencanaan ( Target 4 Dokumen)

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Perangkat DaerahTarget: B

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator : PersentaseTercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan (100%)

Kegiatan:

Penyusunan Laporan Capian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Rp. 91.026.958,-

SEMUA PD

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

Indikator Sasaran : Nilai Akuntabilitas (Prediket ) Target 2020 : BB/ 71.4

2 Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan

dengan Indikator Tujuan : Nilai Akuntabilitas (Prediket)

Rp. 14.944.500,-

(3)

3

Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran:

Meningkatnya tata pemerintahan berbasis teknologi informasi Indikator Kinerja:

Persentase SKPD yang sudah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi Target: 20%

Kegiatan:

1.Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 3..Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi

masyarkat

4. Pengelolaan Forum Kemitraan Komunikasi dan Informasi

Rp. 1.955.680.000,-

Diskominfo

MISI 1 RPJMD

Program : Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa , Indikator :

Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah ke Media Massa dan Masyarakat (75%)

Sasaran:

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Persentase PenyelesaianTindaklanjut Pengaduan Masyarakat

Target: 100 %

Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Indikator : Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Secara Berkala Reguler Yang Dilaksanakan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah ( 80%)

Rp. 179.738.800,-

Inspektorat

Persentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Target : 75 %

Program : Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa Indikator : Persentase

Ketersediaan Jaringan Komunikasi dan website Pemda Inhu – ( 75%)

Diskominfo

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

Indikator Kinerja : Nilai Keterbukaan Informasi ( target : 100% ) Tingkat Kematangan Proses dan Fungsi SPBE ( Target 2.6 / Baik)

Sasaran :

Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menjalankan Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2. Kajian dan Pengembangan Sistem

Informasi

3. Pemeliharaan dan Pengelolaan Website

Rp. 604.260.000,-

Kegiatan:

1. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan

dengan Indikator Tujuan : Nilai Akuntabilitas (Prediket)

Rp. 57.710.000,-

(4)

4

Sasaran 3 :

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran:

Meningkatnya Implementasi SPIP Indikator Kinerja:

Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah dalam Implementasi SPIP di 20 OPD

Target: level 3

Kegiatan:

1. Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB

Rp. 13.536.400,-

Inspektorat

MISI 1 RPJMD,

Program:

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh, Indikator : Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Secara Berkala Reguler Yang Dilaksanakan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah ( 70%)

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Tatalaksana Perangkat Daerah Indikator Kinerja:

Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik

Target: 20%

Program:

Program Program Penataan Organisasi dan tata laksana, Indikator : Terlaksananya Organisasi Yang Tertata dan Terstruktur (100%)

Kegiatan:

1. Evaluasi organisasi perangkat daerah, 2. Penyusunan Evjab,

3. Penyusunan Stándar Kompetensi Jabatan 4. Penyusunan SOP Pem Kab. Inhu

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rp. 785.501.900

Sekretariat Daerah

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

Indikator Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi ( Target BB )

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan dengan Indikator Tujuan : Nilai Akuntabilitas (Prediket)

Sasaran:

Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan pemberantasan korupsi yang terintegrasi

Persentase Kasus Gratifikasi yang disampaikan untuk ditindaklanjutiTarget: 100%, Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN, Target 100%

Program:

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Indikator : Persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawas yang Dilaksanakan (85%)

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi, 2. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi,

3. Penyampaian dan Verifikasi LHKPN dan LHKASN

4. Penilaian / Evaluasi/ Pembangunan Iternal Zona Integritas

Inspektorat

Rp. 192.244.600,-

Sasaran:

Meningkatnya Tertib Administrasi Tata Kelola Keuangan Daerah

Persentase Temuan SPI atas Tata Kelola Keuangan Daerah Target 50%

Program:

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh, Indikator : Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Secara Berkala Reguler Yang Dilaksanakan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah ( 70%)

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,

2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda,

3. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah dibawahnya

4. Inventarisir Temuan Pengawasan 5. Tindak lanjut hasil temuan

Pengawasan

Inspektorat

Rp. 768.283.021

(5)

5

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat ( target 98)

Sasaran:

Meningkatkan Pelayanan publik dibidang investasi, Pelayanan perizinan dan non perizinan Indikator Kinerja:

Indeks Kepuasan Masyarakat Target: 98%

Kegiatan:

1. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah,

2. Pengembangan Potensi Unggulan daerah, 3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

MISI 1 RPJMD,

Rp. 91.145.900,

DPM PTSP

Sasaran:

Meningkatkan Pelayanan publik Di bidang Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat Target: 90%

Kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Rp. 114.462.649

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

Persentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin Yang Datang Ke Rumah Sakit (100%)

Kegiatan:

1. Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu, 2. Pelayanan

Rp. 55.426.371.458

RSUD Indrasari

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Indikator : Realisasi PMA - (US$ 328,76 Juta), Realisasi PMDN - (Rp 9.184,74 Milyar)

Program Penataan

Administrasi Kependudukan, Indikator : Kepemilikan KTP (92%), Kepemilikan Akte Kelahiran (100%), Kepemilikan KTP Nasional Berbasis NIK (80%)

1. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Indikator : Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (100%),

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD, dengan Indikator Jumlah SPM yang dipenuhi RSUD ( Target 6 SPM)

9/11/2020

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan dengan Indikator Tujuan : Nilai Akuntabilitas (Prediket)

Sasaran:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakatt (100%)

1. Program Pelayanan Kepada MasyarakatIndikator : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat

daerah(100%),

Kegiatan:

1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PD

Semua Perangkat Daerah Pelayanan

Menyesuaikan

(6)

MISI 2 RPJMD

Sasaran 1 :Terwujudnya Pemerintahan yang bersih

Indikator : OPINI BPK RI Target : WTP

Persentase PD yang bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah ( Target : 90 %)

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Daerah terhadap Opini BPK

Target : WTP ( 100%)

Terwujudnya Penataan Aset yang sesuai Peraturan Perundangan

Persentase Penatausahaan Aset Daerah Sesuai

Ketentuan Target : 100%

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang

Ditindaklanjuti Target : 100%

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan

Internal dan Eksternal Persentase Penyelesaian Temuan Hasil

Pemeriksaan APIP dan BPK Target: 90%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya tepat waktu

Target : 100%

Persentase PD yang Laporan Asetnya Baik

Target : 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

Persentase peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH

1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Pengelolaan, Pengendalian Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

3. Penyusunan Ranperda tentang APBD,

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD,

5. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Pemda Kab.

Inhu

1.Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

2.Penataan Aset / Barang Milik Daerah (BMD)

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.Inventarisasi temuan Pengawasan 2.Tindaklanjut hasil Temuan

Pengawasan

3.Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

BPKAD BPKAD Semua Perangkat Daerah Inspektorat

Rp.1.337.539.336 menyesuaikan Rp.492.872.100

Program Peningkatan dan Penegembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

6

Tujuan :Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Tujuan : Opini BPK RI ( Target WTP )

Rp.256.806.900

(7)

MISI 3 RPJMD

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Indikator Sasaran : Rata- Rata Lama Sekolah ( Target : 8,93 Tahun), Harapan Lama Sekolah ( Target : 13,78 Tahun )

Meningkatnya Akses Pendidikan bagi remaja dan dewasa putus sekolah

1. Angka Melek Huruf, Target : 100%, 2. RLS, Target : 8,93 Tahun, 3. HLS, Target : 13,78 Tahun

1. Angka Kelulusan SD/ MI, Target : 100%, 2. Angka Kelulusan SMP/ Mts, Target : 100%, 3. Rata- rata Nilai UN SD/ MI, Tarrget : 78 4. Rata-rata nilai UN SMP/ Mts, Target : 65,87

Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APS 7-15 Tahun (100%)

1. Pembangunan Gedung Sekolah

2. Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri (BOS) jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP

3. Pelaksanaan Uji Komppetensi Peserta Didik

4. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI Dan SMP/MTS (DAK),

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp.566.253.693 RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

7

Tujuan 1 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan Indikator Tujuan adalah IPM ( Target : 72,54)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rasio anak yang mengikuti PAUD

(20,62%)

1. Bantuan Operasional PAUD 2. Pembangunan Gedung Sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp.305.053.715

Program Pendidikan Non Formal

Angka Kelulusan (90%)

1. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

2. Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 3. Pengembangan Kurikulum,

Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

Rp. 29.862.759.950,

Meningkatnya Akses Pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah

1. APK PAUD target : 67,04%

2. APK SD/ MI target: 113,59 % 3. APK SMP/ Mts, Target 99,81%

4. APM SD/ MI, Target : 97,64 % 5. APM SMP/ Mts, Target : 74,68%

Meningkatnya Layanan Pendidikan yang berkualitas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi

(90%)

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik, 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan, 3. Pengembangan Mutu dan Kualitas

Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan, 4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan,

Rp.96.530.698.515

(8)

MISI 3 RPJMD

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup

Target : 71,55 Tahun

Meningkatnya Derajat Kesehatan dan gizi Masyarakat

1. Angka Kematian Ibu, ( 102/ 100.000 KH ) 2. Angka Kematian Bayi ( 8,20/ 1.000 KH ) 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk ( 0,1%)

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Obat Perbekalan Kesehatan

Masyarakat

1. Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan berbasis masyarakat sesuai standar ( 100%)

2. Persentase Kasus Balita Gizi Buruk ( 0,15%)

3. Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai standar ( 75%)

1. Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3. Pelayanan Kesehatan Kepada Peserta BPJS

4. Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu

Dinas Kesehatan

Rp.25.027.786.488,-

Penurunan Angka Kematian, Kesakitan dan kecacatan akibat penyakit menular

dan tidak menular

1. Persentase Penanganan Penyakit Menular, ( Target 100% ) 2. Persentase Penanganan Penyakit tidak Menular ( Target 100%)

3. Persentase Penanganan Penderita Penyakit dengan gangguan jiwa ( Target 100%)

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

1. Persentase terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan dasar yang profesional (100%)

2. Persentase Kasus Balita Gizi Buruk (0,15%)

3. Rasio Puskesmas,Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk) (0.49)

1. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

2. Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 3. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan

4. Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

5. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 6. Pembangunan Puskesmas

Dinas Kesehatan

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

8

Tujuan 1 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan Indikator Tujuan adalah IPM ( Target : 72,54)

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan merata

1. Pesentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi ( Target 100%) 2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( target

1000%)

3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana ( Target 80%)

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Persentase Kualitas tenaga Kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar ( Target 90%), 2. Angka Kejadian Malaria - (Per 1.000 Penduduk) ( Target 0,37)

1. Akreditasi Puskesmas,

2. Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan 3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

9/11/2020

Rp.4.339.021.800

Rp.2.307.881.891,-

(9)

MISI 4 RPJMD

RPJMD

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Persentase Kecamatan terjauh yang terkoneksi dengan jalan dalam kondisi baik(77%)

Meningkatnya Infrastruktur Jalan

Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (77%)

1.Pembangunan Jalan 2.Pembangunan Jembatan

Dinas PUPR

Rp. 23.776.409.700,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 9

Tujuan 1 : Meningkatkan Infrastruktur jalan dengan

Indikator Tujuan adalah Persentase Kecamatan terjauh yang terkoneksi dengan jalan dalam kondisi baik ( Target : 77%)

1.

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (77%)

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Dinas PUPR

Rp. 13.950.667.100,-

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana

Dan Fasilitas LLAJ

Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ( 72,5%)

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan

Dinas Perhubungan

Rp. 419.900.010,25

(10)

MISI 4 RPJMD

Sasaran 3 : Meningkatkan Ketersediaan Irigasi Berkondisi Baik

Persentase Luas Areal Pertanian yang terlayani Irigasi dalam Kondisi Baik(100%)

Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan lainnya Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (100%)

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (100%)

1. Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Dinas PUPR

Rp. 5.409.528.455-

1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Dinas PUPR

Rp. 831.317.400,- RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 10

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pertanian dengan

Indikator Tujuan adalah Persentase Luas Areal Pertanian yang terlayani Irigasi dalam Kondisi Baik(100 %)

Persentase Pengurangan Luas Genangan (Target 100%)

1. Program Pengendalian Banjir 1. Program Pembangunan Turap/

Talud/ Bronjong

Persentase Panjang Tebing Sungaiyang Longsor ( 28 %)

1. Pembangunan Turap/ Talud/

Bronjong

Dinas PUPR Rp .2.357.060.500

(11)

MISI 4 RPJMD

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana olahraga

. Rasio Lapangan Olahraga (1/1.000 penduduk)

. Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Sesuai standar ( 100%)

Mewujudkan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi Rasio Lapangan Olahraga - (Per 1.000 Penduduk) ( 1,0)

1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Dispora Rp. 1.388.592.597,-

1.Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga,

2.Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga

Rp 423.520.000 Dispora Rasio Lapangan Olahraga - (Per 1.000

Penduduk) ( 1,0)

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 11

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur keolahragaan dengan Indikator Tujuan adalah Rasio Lapangan Olahraga - (Per 1.000 Penduduk) ( 1,0)

1. Program Pembinaan Dan pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Kegiatan Olahraga - ( 99 Kegiatan)

(12)

MISI 5 RPJMD

Sasaran 1 : Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Pengeluaran Perkapita disesusaikan

Target : 10,598 Juta/ Tahun Tingkat Kemiskinan : 6,00%

Meningkatnya SDM Industri Tingkat Pertumbuhan Industri

Meningkatnya Perekonomian Warga Transmigrasi

Persentase Transmigrasi Mandiri Target : 40 %

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program pembangunan infrastruktur pedesaan

Indikator 1. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

2. Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan dan Desa dibangun /direhab ( 4 Unit )

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Persentase Transmigrasi Mandiri ( Target 40%)

1.Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

2.pembangunan Pasar Pedesaan

1.Peningkatan Kerja sama Antar Wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Tenaga Kerja

Rp. 242.300.000,- Rp.337.000.000,-

Meningkatnya Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Pertani. Target : 106,68

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani

1.Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis,

2.Peningkatan kemampuan lembaga petani, 3.Inventarisasi perizinan kios saprodi petani

dan pelaku agrobisnis

4. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Dinas Pertanian dan Perikanan

Rp. 805.985.100,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

12

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Tujuan adalah Tingkat Kemiskinan ( target 6,00%)

(13)

MISI 5 RPJMD

Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani ( NTP )

Target = 106,68

Meningkatnya Pendapatan Petani Nilai Tukar Petani

Meningkatnya Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultuta

Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Buah- buahan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Produktivitas Tanaman Hortikultura

1.Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

3.Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

4.Inventarisasi Perizinan Kios Saprodi Petani dan Pelaku Agribisnis

1.Pengadaan sarana dan prasarana pertanian /perkebunan 2.Penygembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 3.Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan

Rp.805.985.100,- Rp.1.086.688.100,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 13

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan I ndikator Tujuan adalah Tingkat Kemiskinan ( target 6,00%)

(14)

MISI 5 RPJMD

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran TerbukaTarget : 4,66 %

Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaTarget : 70,54%

Mengurangi Tingkat Pengangguran terbuka -Tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK)

-Jumlah pengangguran yang mendapat pekerjaan

Meningkatnya SDM Industri

Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas

Meningkatnya pelaku usaha koperasi dan UMKM Jumlah Wirausaha Baru UMKM

Target : -

Meningkatkan jumlah lulusan pelatihan kerja yang dapat

diterima bekerja

Jumlah lulusan pelatihan kerja yang dapat diterima bekerja pada perusahaan. Target : 65,34%

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah Pencari Kerja Lokal yang ditempatkan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB - (8,59%)

1. Program Pengembangan Kewira Usahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usah Kecil Dan Menengah,

2. Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi UMKM

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenagakerja

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

1. Pemantauan dan Penempatan Tenagakerja Lokal,

2. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan,

3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM balai latihan kerja UPTD pasir penyu

1. Penataan tempat berusaha bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan, 2. Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang

Kaki Lima dan Asongan

1. Penyusunan Database tenaga kerja Daerah 2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari

Kerja

Dinas Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Dinas Tenaga Kerja

198.100.200,- Rp. 137.264.300 Rp.186.008.700,-

Indikator :

1. Jumlah Calon Wirausaha Baru UMKM

1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan,

2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD,

3. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan UMKM

Rp.225.855.500,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 14

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Tujuan adalah Tingkat Kemiskinan ( target 6,00%)

(15)

MISI 5 RPJMD

Sasaran 4 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan (target 55.000 Pengunjung),

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Indragiri Hulu

Peningkatan Jumlah Wisatawan

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan

1.Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 2.Kegiatan Peningkatan Pengembangan

Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dinas Pemuda Olahraga da Pariwisata Rp1.761.791.185,63,-

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan

(Target 100%)

1. Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Konflik Sosial yang ditangani

1.Pengendalian Keamanan Lingkungan, 2.Pelatihan deteksi Dini

Badan Kesbang Rp. 199.703.001

Meningkatnya Infrastruktur Jalan Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi

Mantap

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap

1.Pembangunan Jalan 2.Pemeliharaan Jalan 3.Pembangunan Jembatan

Dinas PUPR Rp. 36.241.985.400,- RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

15

Tujuan 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Sektor Pariwisata dengan Indikator Tujuan Jumlah Kunjungan Wisatawan

(target 55.000 Pengunjung)

(16)

MISI 5 RPJMD

Sasaran 5 : Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Kekayaan Budaya Persentase Benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan ( 100%)

Cakupan gelar Seni dan Budaya di masyarakat(40 Kegiatan)

Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kekayaan Budaya.

Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Jumlah grup kesenian

1.Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 719.213.462,5,-

Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kekayaan Budaya.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan (100%)

1.Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah,

2.Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah, 3.Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 1.135.245.200

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 16

Tujuan 3 : Meningkatnya Pengembangan Budaya Daerah dengan

Indikator Tujuan Persentase Benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan ( 100%)

(17)

MISI 5RPJMD

Sasaran 6 : Peningkatan Realisasi Investasi

Realisasi PMDN dan PMA (179.048,53 Juta Rp / 1.016.400 US $)

Meningkatkan kegiatan PMDN di kab. Inhu.

Rasio Kenaikan Investasi

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Persentase Kenaikan Realisasi Investasi

1.Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 2.Penyelenggaran Pameran Investasi

3.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rp 562.456.700,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 17

Tujuan 4 : Meningkatnya Investasi Kabupaten Indragiri Hulu

Indikator Tujuan Realisasi PMDN (179.048,53 juta rp) dan PMA (1.016.400 US$)

(18)

MISI 6 RPJMD

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas lingkungan

Indikator : -Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih( Target 91,26 %), Indeks Kualitas Air ( Target 0< 1P <1)

Meningkatnya Implementasi Kebijakan SDA

Persentase SKPD/Unit Kerja yang telah melaksanakan kebijakan SDA/LH

1. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Mengurangi Tingkat Pencemaran Lingkungan

1.Monitoring dan Koordinasi Pengaruh Dampak Lingkungan terhadap Pengolahan SDA

Bagian SDA setda

Rp 245.385.611,-

Meningkatnya Kualitas Air Indeks Status Mutu Air

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Status Pencemaran Mutu Air ( % )

1.Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.Pengelolaan B3 dan Limbah B3 3.Pembinaan Teknis dan Pengawasan

Pelaksanaan AMDAL (RKL-RPL) dan UKL-UPL

Dinas Lingkungan Hidup

Rp. 124.114.930.

Meningkatkan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin

Dinas PUPR

1.Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah

2.Pengembangan sistem distribusi air minum

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih(93 %)

Rp 10.800.000.000,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

18

Tujuan : Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas IndikatorTujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Rp 2.811.063.130,-

(19)

MISI 6 RPJMD

Sasaran 1 ( Lanjutan) : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Indikator : Persentase rumah sehat ( Target 90% )

- Persentase Keluarga dengan Kepemilikan sarana dan prasarana sanitasi dasar Target : Target 80%

Terwujudnya Lingkungan Hidup yang bersih dan sehat

Ratio RTH Persatuan Wilayah ber HPL/HGB

1. Program Pengelolaan RTH Persentase Penanganan Sampah (%)

1.Pemeliharaan RTH

Dinas PUPR

Rp 3.232.724.010,-

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk menjaga Kebersihan Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup

1.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan

Persentase Penanganan Sampah

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Penanganan Sampah (%)

Rp 41.572.160,- RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 19

(20)

MISI 6 RPJMD

Sasaran 2 : Mengurangi Polusi Udara Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator : jumlah titik Api (6) dan Ratio RTH Persatuan wilayah ber HPL/HGB ( 20,48)

Meningkatnya Kualitas Udara

Indeks Status Mutu Udara

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Likungan Hidup

Penegakan Hukum Lingkungan

1.Pemantauan Kualitas Lingkungan

DLH

Rp 44.883.520,-

Meningkatnya Kualitas Udara Bersih

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah

1.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan

2.Pemadaman Langsung atau Pemadaman Darat 3.Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

Bencana Alam.

Penurunan Jumlah Titik Api

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Perkembangan titik Api (%)

Rp 1.235.362.300,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 20

Tujuan : Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas IndikatorTujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (67,5)

(21)

MISI 7 RPJMD

Sasaran 1 : Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama Indikator : Persentase Konflik Bernuansa SARA (0% )

Persentase hasil kesepakatan forum antar umat beragama yang ditindaklanjuti (100%) Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah Konflik bernuansa SARA

1. Program Peningkatanan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Rasio pos siskamling perjumlah desa / kelurahan- (Rasio)

1.Pengendalian Keamanan Lingkungan 2.Pemantauan Keberadaan Orang Asing di

Daerah

Badan Kesbang

Rp 260.718.001,-

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kantor Satpol PP Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Persentase Konflik yang tertangani oleh Petugas Linmas

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Rasio Petugas Linmas Per 10.000 Penduduk

Rp 566.316.000,-

RPJMD

Renstra SKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

9/11/2020 21

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pemaham an Ajaran Agama Bagi Pemeluknya IndikatorTujuan : Persentase Konflik Bernuansa SARA (% )