PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

(1)

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

SEMARAPURA

2017

(2)

ii BUPATI KLUNGKUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suwirta Jabatan : Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

(3)

iii DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja __ ii Daftar Isi iii PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah _ 1 1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ________ 3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 4 2.1. Perencanaan Kinerja _ 4 2.2. Perjanjian Kinerja ____________________________ 12

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja ______________________ 12

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ___________________________ 13

PENUTUP ________________________________________________________________ 18

Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2017

(4)

1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian implementasi konsep good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Daerah terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan

(5)

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman d. Dinas Pendidikan

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga i. Dinas Komunikasi dan Informatika

j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu n. Dinas Perhubungan

o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja p. Dinas Pariwisata

q. Dinas Pertanian

r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5. Badan Daerah terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. Kecamatan terdiri dari : a. Kecamatan Banjarangkan b. Kecamatan Klungkung c. Kecamatan Nusa Penida d. Kecamatan Dawan

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi

atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten

Klungkung.

(6)

3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jarak) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu:

1) Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.

2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4) Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.

5) Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6) Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.

7) Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

8) Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

9) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.

10) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

11) Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5

(lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis

lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan

merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima)

tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan

dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

(7)

4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Tujuan Sasaran

Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali 1. Melestarikan dan

mengembangkan kebudayaan daerah

1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan tak benda (intangible)

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung

1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita

1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular

1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kualitas

pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung

2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan non formal)

2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar

2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah 2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman

Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Menurunkan angka kemiskinan

1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS

1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang 1.3 Menurunnya angka pengangguran 1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam

pembangunan

1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang mandiri

Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.

1. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

1.1 Meningkatnya investasi daerah 1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan

1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi 1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Klungkung

2. Meningkatkan Ketahanan Pangan

2.1 Meningkatnya produksi pertanian 2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

1. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan

1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel

1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal

(8)

5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tujuan Sasaran

Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik 1. Meningkatkan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat

1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan layanan publik bidang perijinan dan non perijinan

Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang 1. Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah

1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan darat dan laut

Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah dan udara

Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

1. Meningkatkan kualitas permukiman

1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana utilitas dasar

Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

1. Menurunkan potensi konflik

1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada masyarakat

2. Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan

2.1 meningkatnya respon penanganan bencana

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun.

Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun

Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2016 adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

(9)

6 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Tabel 2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 Melestarikan Dan Mengembangkan

Kebudayaan Daerah Cakupan Budaya Yang Lestari (%) 2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup

3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Klungkung Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Angka Melek Huruf

4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Perda (kasus) Angka Gangguan Kamtibmas 8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemerintahan Yang Akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil Opini BPK Terhadap LPKD Adalah WTP

9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kepada Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Layanan Publik 10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar

Wilayah Indeks Ketimpangan Infrastruktur

11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman

Yang Layak Huni (%)

13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi Konflik (%)

14 Meningkatkan Kualitas Manajemen

Kebencanaan Indeks Resiko Bencana

2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja perubahan Kabupaten Klungkung Tahun

2016, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama

Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja perubahan

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 adalah sebagaimana dalam lampiran

dokumen ini.

(10)

7 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan 61 program dengan total anggaran Rp 335.820.629.381,00 mengalami perubahan sebesar Rp 71.592.273.860,00 dari Anggaran Induk Tahun 2016 Rp 264.628.355.521,00. Adapun program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2016 dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Perubahan Anggaran Tahun 2016

Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja Target

2017 Program Yang

Mendukung Anggaran Induk

2017 Keterangan Melestarikan

dan

mengembang kan

kebudayaan daerah

Cakupan Budaya yang lestari (%)

21.34 Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1,414,033,028.00 Disbudpora

Program Partisipasi Pemerintah dalam Pengembangan Nilai Budaya

902,264,000.00

Sekretariat Daerah (Bag.

Kesra) Program

Pengembangan Nilai budaya

4,823,564,200.00 Disbudpora

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya 222,023,032.00 Disbudpora Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 3,932,144,982.00 Disbudpora Meningkatka

n kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung

Angka Harapan

Hidup 70.28

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

41,140,000.00 Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

44.410.000 Dinas Kesehatan Program Keserasian

Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

238,890,000.00 Dinsos PPA

Program Keserasian Kebijakan

106.873.000,00 Kecamatan Klungkung

79.373.000,00 Kecamatan Banjarangkan

47.356.500,00 Kecamatan Nusa Penida

98.985.000,00 Kecamatan Dawan

(11)

8 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

53,700,000.00 Dinas Kesehatan Program perbaikan

gizi masyarakat 671,324,500.00 Dinas Kesehatan Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

2,173,428,750.00 Dinas Kesehatan Program Pembinaan

Lingkungan Sosial 5,520,825,989.33 Dinas Kesehatan Program pencegahan

dan

penganggulangan penyakit menular

109.141.870,00 Dinas Kesehatan

Program pencegahan dan

penganggulangan penyakit menular

2.008.504.396,00 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

109,141,870,00 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

7.220.000,00 Kecamatan Klungkung Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

10.255.000,00 Kecamatan Banjarangkan Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

19.226.500,00 Kecamatan Nusa Penida Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

6.490.000,00 Kecamatan Dawan Program Pengawasan

dan Pengendalian Kesehatan Makanan

77,935,000,00 Dinas Kesehatan Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 231,300,000,00 RSUD Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 1.078.972.000,00 Dinas Kesehatan Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

7,165,500,00 Kecamatan Klungkung Program Upaya

8.280.000,00 Kecamatan Banjarangkan Program Upaya

6.541.500,00 Kecamatan Nusa Penida Upaya Kesehatan

Masyarakat 1.920.000,00 Kecamatan Dawan Program Upaya

1.662.194.000,00 Puskesmas Nusa Penida I Program Upaya

286.435.600,00 Puskesmas Nusa Penida II Program Upaya

820.951.935,00 Puskesmas Nusa Penida III

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

701.031.000,00 Puskesmas Dawan I

(12)

9 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Program Upaya

567.699.840,00 Puskesmas Dawan II Program Upaya

943.400.000,00 Puskesmas Klungkung I Program Upaya

1.126.270.419,00 Puskesmas Klungkung II Program Upaya

907.067.600,00 Puskesmas Banjarangkan II

917.640.800,00 Puskesmas Banjarangkan I

3.252.565.197,00 RSUD Klungkung Program Upaya

14.218.642.705,00 Dinas Kesehatan Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

16,438,932,683.00 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata

33.031.892.523,00 RSUD

Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/

Rumah Sakit Mata

150,000,000.00 RSUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

43,081,000,000.00 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Parasarana

Puskesmas/Puskesm as Pembantu dan Jaringannya

3,150,000,000.00 Dinas Kesehatan

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan 2,981,199,600.00 Dinas Kesehatan Meningkatka

n kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

7.03 Program Pendidikan

Anak Usia Dini 6,326,260,500.00 Disdik

Angka Harapan Lama

13.10 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16,559,148,538.00 Disdik

(13)

10 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Sekolah

(tahun) Angka Melek Huruf

87,00 Program Pendidikan

Menengah Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

4,481,755,640.00 Disdik

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 511,084,131.00 Disdik Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 5.110.800,00 Kecamatan Klungkung Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 6.752.000,00 Kecamatan Banjarangkan Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 8.120.000,00 Kecamatan Nusa Penida Manajemen Pelayanan

Pendidikan 6.566.000,00 Kecamatan Dawan Program Pendidikan

Non Formal 1,055,204,000.00 Disdik Program Peningkatan

Budaya baca dan pengembangan perpustakaan

367,954,192.00 DAP

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.564.535.000,00 Disbudpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

54.718.000,00 Kecamatan Klungkung Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olahraga

55.481.000,00 Kecamatan Banjarangkan Program Pembinaan

65.698.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Pembinaan

85.361.000,00 Kecamatan Dawan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olahraga

114.349.100,00 Disbudpora

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

35.458.000,00 Kecamatan Banjarangkan Program Peningkatan

195.120.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Peningkatan

73.440.000,00 Kecamatan Dawan Program

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

659.168.032,00 Disbudpora

Menurunkan angka kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin (%)

6.71 Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman

11.859.561.500,00 DSP3A

Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

201.524.000,00 DSP3A

(14)

11 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

582.301.450,00 DSP3A

Program Jaminan

Kesejahteraan Sosial 221.397.000,00 DSP3A Program Pembinaan

Para Penyandang Cacat dan Trauma

54.489.500,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7.225.055.400,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

121.879.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga

Berencana 1.267.283.920,00 DPMDPPKB Program

Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

171.560.000,00 DPMDPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

70.426.000,00 DPMDPPKB

Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam

67.845.000,00 DPMDPPKB

(15)

12 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Pelayanan KB/KR

yang Mandiri Program Kesehatan

Reproduksi Remaja 62.515.000,00 DPMDPPKB Program Perlindungan

dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

153.628.000,00 Diperinaker

Program Transmigrasi

Regional 83.274.000,00 Diperinaker Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 849.655.750,00 Diperinaker Program Peningkatan

Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

224.460.000,00 DSP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

267.578.000,00 DSP3A

238.890.000,00 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.022.280.896,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

880.133.996,00 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan

403.539.000,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

406.432.500,00 DPMDPPKB

Meningkatka n

pertumbuha n ekonomi

Laju Pertumbuh an ekonomi

6.09 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

521.987.500,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

785.119.500,00 DPMPTSP

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

245.817.250,00 DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

491.939.568,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

242.000.000,00 Dispernaket

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

692.157.640,00 Dispernaker

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

5.571.483.160,00 DKUKMP

(16)

13 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Program Peningkatan

dan Pengembangan Ekspor

380.652.000,00 DKUKMP

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

243.133.000,00 DKUKMP

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

3.400.526.000,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

639.436.700,00 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

1.438.305.500,00 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

1.563.702.144,00 BPKPD

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.402.471.425,00 Dispar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.984.604.922,00 Dispar

Program Pengembangan Kemitraan

465.870.900,00 Dispar

Meningkatka n Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

80,00 Program Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan

419.512.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebuna n

292.522.000,00 Distan

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebuna n Lapangan

327.263.774,00 Distan

Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

13.880.950.000,00 DPUPRK

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuna n)

3.851.092.440,00 Distan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuna n)

543.017.100,00 DKPP

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani 813.393.248,00 Distan Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

199.185.000,00 Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

833.964.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

985.348.776,00 Distan

(17)

14 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

Produksi Hasil Peternakan

76.859.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.076.000,00 Kecamatan Klungkung Program Peningkatan

6.661.500,00 Kecamatan Banjarangkan Program Peningkatan

5.355.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Peningkatan

800.000,00 Kecamatan Dawan Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.619.924.485,00 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

79.660.916,00 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.272.539.299,00 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.076.000,00 Kecamatan Klungkung Program

Pengembangan Budidaya Perikanan

6.661.500,00 Kecamatan Banjarangkan Program

5.355.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program

800.000,00 Kecamatan Dawan Meningkatka

n ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan

Pelanggara n Perda (kasus)

800 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan

1.273.956.500,00 sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM)

Angka Gangguan Kamtibmas

32 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

442.685.000,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

99.958.200,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pengendalian pemeliharaan

kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.415.191.000,00 Satpol PP dan Damkar

Meningkatka n kualitas pengelolaan pemerintaha n yang akuntabel

Nilai Akuntabilit as Kinerja

71 Program Pengembangan Data/Informasi

433.309.000,00 Baperlitbang

Hasil Opini BPK terhadap LPKD

100 Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan

Penyusunan

(18)

15 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan adalah

WTP Dokumen

Perencanaan Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

74.842.500,00 Diskominfo

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 921.125.000,00 Baperlitbang Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan

Sosial Budaya 536.310.712,00 Baperlitbang Program Perencanaan

Penataan Wilayah Sarana dan Prasarana

Program Pengendalian Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.018.614.900,00 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan

dan Pengembangan Kinerja SKPD

Semua SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

26.800.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.356.429.002,00 BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas

Perbendaharaan Daerah

489.349.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

930.290.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD

718.277.000,00 BPKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

1.839.359.500,00 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.123.442.700,00 Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

85.885.000,00 Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

55.744.200,00 Inspektorat

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 89.926.500,00 BKPSDM

(19)

16 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

529.950.000,00 BKPSDM

Program

Pembangunan/Penge mbangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

101.097.300,00 BKPSDM

Program Pembinaan

Aparatur Sipil Negara 286.059.500,00 BKPSDM Program Pengadaan

dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

1.089.901.500,00 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.379.297.500,00

BKPSDM Program Perbaikan

Sistem Administrasi Kearsipan

47.257.600,00 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Program

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

30.434.600,00 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

21.298.600,00 Dinas

Kearsipan dan Perpus

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

86.236.000,00 Bagian Pemerintahan

5.515.406.576,00 Bagian Humas

2.082.384.747,00 Bagian Umum

310.579.500,00 (AP) Bagian Administrasi Pembangunan Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

24.991.051.396,00 Setwan

Program Peningkatan

Kerjasama Daerah 341.599.500,00 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) Program Penataan

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

533.539.500,00 Sekretariat Daerah Bagian Adm.PBJ Meningkatka

n kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyaraka t terhadap Layanan Publik

75,00 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

584.195.000,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

230.012.388,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program

Pengembangan Otonomi Daerah

(20)

17 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Program

55.650.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program

39.756.000,00 Kecamatan Dawan Program Penataan

Administrasi Kependudukan

1.826.007.500,00 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

2.531.518.632,00 Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan media massa

Program

Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah

Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah

Indeks Ketimpang an Infrastrukt ur

78,77 Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan

27.211.103.000,00 DPUPRPKP

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

35.716.903.000,00 DPUPRPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.425.418.400,00 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4.974.734.200,00 DPUPRPKP

Program

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.343.940.550,00 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.541.623.116,00 Dishub

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan

5.589.464.868,00 Dishub

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

373.435.516,00 Dishub

Peningkatan

pelayanan angkutan 9.863.629.837,00 Dishub Meningkatka

n kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup

61,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

341.861.100,00 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

14.599.120.819,00 DPLH

(21)

18 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

291.515.700,00 DPLH

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.550.006.526,00 DPLH

Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan 285.964.300,00 DPLH Program Pembinaan

dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

81.964.000,00 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) Program Perencanaan

Tata Ruang

371.316.000,00 DPUPRPKP

Program Pemanfaatan Ruang

5.201.705.900,00 DPUPRPKP

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

70.569.500,00 DPLH

Meningkatka n kualitas permukiman

Persentase peningkata n

pemukima n yang layak huni (%)

98,30 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

333.940.500,00 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong- gorong

7.536.595.200,00 DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan

101.078.000,00 DPUPRK

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

152.150.000,00 DPMPTSP

Menurunkan potensi konflik

Persentase penurunan potensi konflik

10,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(%) Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

231.904.000,00 Kecamatan Nusa Penida Pengembangan

Wawasan Kebangsaan 129.067.000,00 Kecamatan Dawan

(22)

19 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran

2017 Keterangan Program Kemitraan

68.963.900,00 Badan Kesbangpol Meningkatka

n kualitas manajemen kebencanaan

Indeks resiko bencana

177,99 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

2.976.234.856,00 Satpol& PK

Program Pencegahan Dini Dan

Program Pencegahan Dini dan

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

3.560.000,00 Kecamatan Dawan Program Rehabilitasi

dan Rekontruksi 100.532.100,00 BPBD Program Pengendalian

Banjir 2.089.351.400,00 DPUPRPKP

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung pada tahun 2017. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan penyelenggaraan good governance dan clean government, khususnya melalui peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

(23)

20 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN KLUNGKUNG

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2017 Melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan daerah Cakupan Budaya yang lestari (%) 21.34 Meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat Kabupaten Klungkung Angka Harapan Hidup

70.28 Meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat Kabupaten Klungkung Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7.03 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13.10

Angka Melek Huruf 87,00

Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6.71 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan ekonomi 6.09 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 80,00

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan

Pelanggaran Perda (kasus) 800

Angka Gangguan Kamtibmas 32 Meningkatkan kualitas pengelolaan

pemerintahan yang akuntabel Nilai Akuntabilitas Kinerja 71 Hasil Opini BPK terhadap LPKD

adalah WTP 100

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Layanan Publik 75,00 Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah Indeks Ketimpangan Infrastruktur 78,77 Meningkatkan kualitas lingkungan

hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,00

Meningkatkan kualitas permukiman Persentase peningkatan pemukiman

yang layak huni (%) 98,30

Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik

(%) 10,00

Meningkatkan kualitas manajemen

kebencanaan Indeks resiko bencana 177,99

Program Yang Mendukung Anggaran Tahun

2017 (Rp) Keterangan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya 1,414,033,028.00 Disbudpora

Program Partisipasi Pemerintah dalam

Pengembangan Nilai Budaya 902,264,000.00 Sekretariat Daerah (Bag.

Kesra) Program Pengembangan Nilai budaya 4,823,564,200.00 Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 222,023,032.00 Disbudpora Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3,932,144,982.00 Disbudpora

(24)

21 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita 41,140,000.00 Dinas

Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita 44.410.000 Dinas

Kesehatan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan 238,890,000.00 Dinsos PPA

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan 106.873.000,00 Kecamatan

Klungkung Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Banjarangka n

Nusa Penida Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Dawan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 53,700,000.00 Dinas

Kesehatan Program perbaikan gizi masyarakat 671,324,500.00 Dinas

Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,173,428,750.00 Dinas

Kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5,520,825,989.33

Dinas Kesehatan Program pencegahan dan penganggulangan penyakit

menular 109.141.870,00 Dinas

Kesehatan Program pencegahan dan penganggulangan penyakit

menular 2.008.504.396,00 Dinas

Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular 109,141,870,00 Dinas

Kesehatan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular 7.220.000,00 Kecamatan

Klungkung Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Banjarangka n

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Nusa Penida Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6.490.000,00 Kecamatan

Dawan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan 77,935,000,00 Dinas

Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 231,300,000,00 RSUD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.078.972.000,00 Dinas

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,165,500,00 Kecamatan

Klungkung Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.280.000,00 Kecamatan Banjarangka Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.541.500,00 Kecamatan n

Nusa Penida

(25)

22 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan

Upaya Kesehatan Masyarakat 1.920.000,00 Kecamatan

Dawan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.662.194.000,00 Puskesmas

Nusa Penida I

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 286.435.600,00 Puskesmas Nusa Penida II

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 820.951.935,00 Puskesmas Nusa Penida III

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 701.031.000,00 Puskesmas Dawan I Program Upaya Kesehatan Masyarakat 567.699.840,00 Puskesmas

Dawan II Program Upaya Kesehatan Masyarakat 943.400.000,00 Puskesmas

Klungkung I Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.126.270.419,00 Puskesmas

Klungkung II Program Upaya Kesehatan Masyarakat 907.067.600,00 Puskesmas

Banjarangka n II

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 917.640.800,00 Puskesmas Banjarangka n I

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.252.565.197,00 RSUD Klungkung Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.218.642.705,00 Dinas

Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

16,438,932,683.00 Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

33.031.892.523,00 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/

Rumah Sakit Mata

150,000,000.00 RSUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Badan Layanan Umum Daerah 43,081,000,000.00 RSUD Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan

Sarana Parasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

3,150,000,000.00 Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,981,199,600.00 Dinas

Kesehatan Program Pendidikan Anak Usia Dini 6,326,260,500.00 Disdik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 16,559,148,538.00 Disdik

Program Pendidikan Menengah Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan 4,481,755,640.00 Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 511,084,131.00 Disdik

(26)

23 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.110.800,00 Kecamatan

Klungkung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.752.000,00 Kecamatan Banjarangka n

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.120.000,00 Kecamatan Nusa Penida Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.566.000,00 Kecamatan

Dawan Program Pendidikan Non Formal 1,055,204,000.00 Disdik

Program Peningkatan Budaya baca dan

pengembangan perpustakaan 367,954,192.00 DAP

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.564.535.000,00 Disbudpora Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 54.718.000,00 Kecamatan

Klungkung Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 55.481.000,00 Kecamatan Banjarangka n

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 65.698.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 85.361.000,00 Kecamatan

Dawan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga 114.349.100,00 Disbudpora

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga 35.458.000,00 Kecamatan

Banjarangka n

Nusa Penida Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dawan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda 659.168.032,00 Disbudpora

Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan

dan Pemukiman 11.859.561.500,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

201.524.000,00 DSP3A

2.756.000,00 Kecamatan Klungkung Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

5.202.000,00 Kecamatan Banjarangka n

4.620.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3.250.000,00 Kecamatan Dawan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial 582.301.450,00 DSP3A

(27)

24 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial 221.397.000,00 DSP3A Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma 54.489.500,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial 7.225.055.400,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial dan

Kemasyarakatan 121.879.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga Berencana 1.267.283.920,00 DPMDPPKB Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 171.560.000,00 DPMDPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga 70.426.000,00 DPMDPPKB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri 67.845.000,00 DPMDPPKB Program Kesehatan Reproduksi Remaja 62.515.000,00 DPMDPPKB

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 153.628.000,00 Diperinaker

Program Transmigrasi Regional 83.274.000,00 Diperinaker Program Peningkatan Kesempatan Kerja 849.655.750,00 Diperinaker Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan 224.460.000,00 DSP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak 267.578.000,00 DSP3A

Anak dan Perempuan 238.890.000,00 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa 1.022.280.896,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 880.133.996,00 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 403.539.000,00 DPMDPPKB Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa 406.432.500,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi 521.987.500,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi 785.119.500,00 DPMPTSP

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif 245.817.250,00 DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 491.939.568,00 DKUKMP Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi 242.000.000,00 Dispernaket

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah 692.157.640,00 Dispernaker

(28)

25 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri 5.571.483.160,00 DKUKMP

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 380.652.000,00 DKUKMP Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan 243.133.000,00 DKUKMP

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan 3.400.526.000,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 639.436.700,00 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data

Pendapatan Daerah 1.438.305.500,00 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan

Pelaporan Pendapatan Daerah 1.563.702.144,00 BPKPD Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.402.471.425,00 Dispar Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.984.604.922,00 Dispar Program Pengembangan Kemitraan 465.870.900,00 Dispar Program Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan 419.512.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan 292.522.000,00 Distan

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan 327.263.774,00 Distan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 13.880.950.000,00 DPUPRK Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) 3.851.092.440,00 Distan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) 543.017.100,00 DKPP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 813.393.248,00 Distan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian 199.185.000,00 Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak 833.964.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 985.348.776,00 Distan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 76.859.000,00 Distan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.076.000,00 Kecamatan

Klungkung Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 6.661.500,00 Kecamatan Banjarangka n

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5.355.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 800.000,00 Kecamatan

Dawan

(29)

26 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan 2.619.924.485,00 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 79.660.916,00 DKPP Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.272.539.299,00 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.076.000,00 Kecamatan Klungkung Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6.661.500,00 Kecamatan Banjarangka n

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5.355.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Pengembangan Budidaya Perikanan 800.000,00 Kecamatan

Dawan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.273.956.500,00 sekretariat

Daerah (Bagian Hukum dan HAM) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 442.685.000,00 Satpol PP

dan Damkar Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan 99.958.200,00 Satpol PP

dan Damkar Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.415.191.000,00 Satpol PP dan Damkar Program Pengembangan Data/Informasi 433.309.000,00 Baperlitbang Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan 942.842.000,00 Baperlitbang Program Pengembangan Data/Informasi Statistik

Daerah 74.842.500,00 Diskominfo

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 921.125.000,00 Baperlitbang Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 256.942.345,00 Baperlitbang Program Perencanaan Sosial Budaya 536.310.712,00 Baperlitbang Program Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan

Prasarana 401.088.000,00 Baperlitbang

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Daerah 233.434.500,00 Baperlitbang

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah 86.946.000,00 Baperlitbang

Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah 1.018.614.900,00 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja

SKPD Semua SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah 26.800.000,00 BPKPD

(30)

27 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah 1.356.429.002,00 BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan

Daerah 489.349.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik

Daerah 930.290.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 718.277.000,00 BPKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja

SKPD 1.839.359.500,00 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.123.442.700,00 Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 85.885.000,00 Inspektorat Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan 55.744.200,00 Inspektorat Program Peningkatan Disiplin Aparatur 89.926.500,00 BKPSDM Program Peningkatan Prestasi kerja dan

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara 529.950.000,00 BKPSDM Program Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah 101.097.300,00 BKPSDM Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 286.059.500,00 BKPSDM Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur

Sipil Negara 1.089.901.500,00 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 2.379.297.500,00

BKPSDM Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 47.257.600,00 Dinas

Kearsipan dan

Perpustakaa n

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

Arsip Daerah 30.434.600,00 Dinas

Kearsipan dan

Perpustakaa n

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan 21.298.600,00 Dinas

Kearsipan dan Perpus Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 86.236.000,00 Bagian

Pemerintaha n

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 5.515.406.576,00 Bagian Humas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 2.082.384.747,00 Bagian Umum Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 310.579.500,00 (AP) Bagian Administrasi Pembanguna n

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 24.991.051.396,00 Setwan

(31)

28 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Peningkatan Kerjasama Daerah 341.599.500,00 Sekretariat

Daerah (Bagian Pemerintaha n)

Program Penataan Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah 533.539.500,00 Sekretariat

Daerah Bagian Adm.PBJ Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 584.195.000,00 Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan 230.012.388,00 Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Program Pengembangan Otonomi Daerah 58.550.800,00 Kecamatan

Klungkung Program Pengembangan Otonomi Daerah 62.402.000,00 Kecamatan Banjarangka n

Program Pengembangan Otonomi Daerah 55.650.000,00 Kecamatan Nusa Penida Program Pengembangan Otonomi Daerah 39.756.000,00 Kecamatan

Dawan Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.826.007.500,00 Disdukcapil Program pengembangan komunikasi informasi dan

media massa 2.531.518.632,00 Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan media massa 385.914.516,00 Diskominfo

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan

Persandian Pemerintah Daerah 152.249.500,00 Diskominfo Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 27.211.103.000,00 DPUPRPKP Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 35.716.903.000,00 DPUPRPKP

Kebinamargaan 1.425.418.400,00 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh 4.974.734.200,00 DPUPRPKP

Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan 1.343.940.550,00 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.541.623.116,00 Dishub Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan 5.589.464.868,00 Dishub

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor 373.435.516,00 Dishub

Peningkatan pelayanan angkutan 9.863.629.837,00 Dishub Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup 341.861.100,00 DPLH

(32)

29 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 14.599.120.819,00 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 5.733.000,00 Kecamatan

Klungkung Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Banjarangka n

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Nusa Penida Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Dawan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 291.515.700,00 DPLH Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.550.006.526,00 DPLH Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 285.964.300,00 DPLH Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil

Hutan 81.964.000,00 Sekretariat

Daerah (Bagian Perekonomia Program Perencanaan Tata Ruang 371.316.000,00 DPUPRPKP n)

Program Pemanfaatan Ruang 5.201.705.900,00 DPUPRPKP Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 70.569.500,00 DPLH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah 333.940.500,00 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

gorong 7.536.595.200,00 DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan 101.078.000,00 DPUPRK Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan 152.150.000,00 DPMPTSP

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 44.831.500,00 Kecamatan Klungkung Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 239.428.000,00 Kecamatan Banjarangka n

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 231.904.000,00 Kecamatan Nusa Penida Pengembangan Wawasan Kebangsaan 129.067.000,00 Kecamatan

Dawan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 68.963.900,00 Badan

Kesbangpol Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam 2.976.234.856,00 Satpol& PK Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam 4.000.000,00 Kecamatan

Klungkung Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Banjarangka n

(33)

30 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2017 (Rp) Keterangan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Nusa Penida Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam 3.560.000,00 Kecamatan

Dawan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 100.532.100,00 BPBD

Program Pengendalian Banjir 2.089.351.400,00 DPUPRPKP