TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJMD B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD F. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD
A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJMD
GAMBAR. G-III.A.1
Bagan Alir Tahapan Pe nyusunan RPJMD Pro vinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJM D PENYUSUNAN
RANCANGAN RPJM D M USRENBANG
Analisis isu-isu srategis,visi, misi, t ujuan dan sasaran
Penet apan indikator kinerja Daerah priorit as yang disert ai kebutuhan pendanan prioritas yang disert ai kebut uhan pendanan
Analisis isu-isu srat egis,visi, misi, tujuan dan sasaran Strat egi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pem bangunan daerah Indikasi rencana program priorit as yang disert ai kebutuhan pendanan
GAMBAR. G-III.A.2
Bagan Alir Tahapan Pe nyusunan RPJMD Kab upate n/ Ko ta
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJM D PENYUSUNAN
RANCANGAN RPJM D M USRENBANG
Analisis isu-isu srat egis,visi, misi, tujuan dan sasaran Strat egi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pem bangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disert ai kebutuhan pendanan
Penetapan indikat or kinerja Daerah
Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. priorit as yang disert ai kebutuhan pendanan priorit as yang disertai kebut uhan pendanan
Analisis isu-isu srategis,visi, m isi, t ujuan dan sasaran Strat egi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disert ai kebut uhan pendanan
Penetapan indikat or kinerja Daerah
Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
Penetapan Indikat or Kinerja
B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Tahapan pe rsiapan pe nyusunan RPJMD dilakukan untuk me nyiapkan ke se luruhan ke giatan pe nyusunan RPJMD pro vinsi dan kab upate n/ ko ta.
B.1 . Pe mb e ntukan Tim Pe nyusun RPJMD
Ke giatan pe mb e ntukan tim pe nyusun RPJMD dimulai dari pe nyiapan ranc angan Surat Ke putusan Ke pala Dae rah te ntang pe mb e ntukan tim pe nyusun RPJMD pro vinsi dan kab upate n/ ko ta. Susunan ke anggo taan tim b e rasal dari pe jab at dan staf SKPD yang me miliki ke mampuan dan ko mpe te nsi di bidang pe re ncanaan dan pe nganggaran, se rta dapat me nc urahkan waktu dan ko nse ntrasinya untuk me nyusun RPJMD.
Guna e fe ktivitas pro se s pe nyusunan dan ke dalaman kajian maupun rumusan do kume n, tim pe nyusun RPJMD se b aiknya dib agi ke dalam b e be rapa ke lo mpo k ke rja (po kja). Pe mb agian te rse b ut dapat b e rdasarkan urusan atau gab ungan b e b e rapa urusan pe nye le nggaraan pe me rintahan dae rah yang me njadi ke we nangan pro vinsi dan kab upate n/ ko ta, atau me nurut klasifikasi lainnya yang dapat me nge fe ktifkan dan me nge fisie nsikan pe laksanaan tugas dan fungsi tim.
Tugas tim pe nyusun RPJMD dijab arkan ke dalam age nda ke rja yang dijadikan se b agai panduan ke rja mulai dari tahap pe rsiapan sampai de ngan dite tapkannya ranc angan pe raturan dae rah te ntang RPJMD.
Tim pe nyusun dipe rsiapkan o le h b appe da dan diusulkan ke pada Ke pala Dae rah untuk dite tapkan de ngan ke putusan Ke pala dae rah.
Susunan ke anggo taan tim pe nyusun RPJMD se kurang-kurangnya se b agai b e rikut : Pe nanggungjawab : Se kre taris Dae rah
Ke tua Tim : Ke pala Bappe da
Wakil Ke tua : Pe jab at Pe nge lo la Ke uangan Dae rah Se kre taris : Se kre taris Bappe da
Ke lo mpo k ke rja/ Anggo ta : Ke pala SKPD se suai de ngan ke b utuhan. B.2 . Orie ntasi me nge nai RPJMD
Orie ntasi me nge nai RPJMD ke pada se luruh anggo ta tim pe rlu dilakukan, untuk pe nyamaan pe rse psi dan me mb e rikan pe mahaman te rhadap b e rb agai pe raturan pe rundang-undangan b e rkaitan de ngan pe re nc anaan pe mb angunan nasio nal dan dae rah, ke te rkaitannya de ngan do kume n pe re nc anaan lainnya, te knis pe nyusunan do kume n RPJMD, dan me nganalisis se rta me nginte rpre tasikan data dan info rmasi pe re nc anaan pe mb angunan dae rah yang dipe rlukan dalam me nyusun RPJMD.
Bahan o rie ntasi me nge nai RPJMD, me nc akup:
1 . Pe raturan pe rundang-undangan, antara lain: te ntang ke uangan ne gara, siste m pe re nc anaan pe mb angunan nasio nal, pe me rintahan dae rah, pe nge lo laan ke uangan dae rah, pe mb agian urusan pe me rintahan antara pe me rintah, pe me rintahan dae rah pro vinsi dan pe me rintahan dae rah kab upate n/ ko ta, pe do man Evaluasi Pe nye le nggaraan Pe me rintahan Dae rah (EPPD), tahapan tata c ara pe nyusunan, pe nge ndalian dan e valuasi pe laksanaan re nc ana pe nye le nggaraan dae rah, dan tata c ara pe laksanaan e valuasi kine rja pe nye le nggaraan Pe me rintah Dae rah.
2 . Panduan atau pe do man te knis te rkait pe nyusunan RPJMD dan pe nyusunan anggaran. 3 . Buku-b uku lite ratur te ntang pe re nc anaan dan pe nganggaran.
B.3 . Pe nyusunan Age nda Ke rja Tim RPJMD.
Co nto h age nda ke rja pe nyusunan do kume n RPJMD adalah se b agai b e rikut:
Tab e l T-III.B.1 .
Co nto h Age nda Ke rja Pe nyusunan RPJMD
NO Ke giatan
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. PERS IAPAN PENYUSUNAN RPJMD
1 . Pe m b e ntukan tim , Orie nta si, dan Pe nyusunan
age nd a ke rja RPJMD
2 . Pe ngum pulan d ata da n Info rm a si
B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
1
Pe ngajuan ke b ijakan um um d an pro gram pe m b angunan jangka m e ne ngah & indikasi pro gram prio ritas dise rtai ke b utuhan pe nd anaan
2 Pe m b aha san dan ke s e paka tan
C. PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
1 Pe nyam paian ranc angan re nstra SKPD
2 Ve rifikasi ranc anganre stra SKPD
E. MUSRENBANG RPJMD
1 . Pe nyiap an d ata dan ke gia tan
2 . Pe laks anaan m usre nb ang RPJMD
3 . Pe rum usan ha sil m usre nb ang RPJMD
F PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
1 . Pe rum usan ranc a ngan akhir RPJMD
2 . Pe m b aha san ranc angan akhir RPJMD de ngan
SKPD d an Ke pala da e rah
3 . Pe nyam paian ranc angan akhir RPJMD untuk
pe rse tujuan Ke p ala d ae rah
4 . Ko nsulta si ranc angan akhir RPJMD
5 . Pe nye m purnaa n ranc angan akhir RPJMD
b e rdas arkan ha sil ko nsulta si
G PENETAPAN PERDA RPJMD
1 . Pe nyam paian ranc angan pe rd a te ntang RPJMD
ke pada DPRD
2 . Pe m b aha san ranc angan pe rd a te ntang RPJMD
b e rsam a DPRD
3 . Pe rs e tujuan b e rs am a pe rd a te ntang RPJMD o le h
DPRD dan Ke pala da e rah
H
Pe nyam paian pe ra turan da e rah te ntang RPJMD pro vinsi ke pada m e nte ri dan pe ra turan da e rah te ntang RPJMD kab upa te n/ ko ta ke p ada Gub e rnur
B.4 . Pe ngumpulan Data dan Info rmasi
Pe ngumpulan data dan info rmasi te rse b ut dilakukan de ngan langkah-langkah, se b agai be rikut: 1 . Me nyusun daftar data/ info rmasi yang dibutuhkan bagi pe nyusunan RPJMD dan disajikan
dalam b e ntuk matrik (c he c k lis t) untuk me mudahkan analisis;
2 . Me ngumpulan data/ info rmasi yang akurat dari sumb e r-sumb e r yang dapat dipe rtanggungjawab kan; dan
3 . Me nyiapkan tab e l-tab e l/ matrik ko mpilasi data yang se suai de ngan ke b utuhan analisis.
Data dan info rmasi pe re nc anaan pe mb angunan dae rah yang pe rlu dikumpulkan dalam me nyusun RPJMD, antara lain:
1 . Pe raturan pe rundang-undangan yang te rkait; 2 . Ke b ijakan pe me rintah yang te rkait;
3 . Do kume n-do kume n:
a. RPJPD pro vinsi, RTRW pro vinsi, untuk pe nyusunan RPJMD pro vinsi;
b . RPJPD kabupate n/ ko ta, RTRW kab upate n/ ko ta, RPJMD pro vinsi, untuk pe nyusunan RPJMD kab upate n/ ko ta;
c . Hasil e valuasi RPJMD pe rio de lalu;
4 . Data statistik se kurang-kurangnya 5 (lima) tahun te rakhir.
Je nis data dan info rmasi yang dipe rlukan untuk me nyusun do kume n RPJMD antara lain se b agaimana te rc antum dalam Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Pe nyusunan ranc angan awal RPJMD me rupakan salah satu dari tahapan pe nyusunan RPJMD yang dilakukan me lalui dua tahapan yang me rupakan suatu rangkaian pro se s yang b e rurutan, me nc akup:
1 . Pe rumusan ranc angan awal RPJMD; dan 2 . Pe nyajian ranc angan awal RPJMD.
Tahapan pe nyusunan ranc angan awal RPJMD pro vinsi dan kab upate n/ ko ta, masing-masing dapat dilihat pada Gamb ar.G-III.C.1 dan Gamb ar.G-III.C.2 dib awah ini:
Gamb ar.G-III.C.1
Gamb ar.G-III.C.2
Pe nyusunan Ranc angan Awal RPJMD Kab upate n/ ko ta
C.1 . Tahap Pe rumusan Ranc angan Awal RPJMD
pe re nc anaan pe mb angunan indikatif se lama 5 (lima) tahun yang disusun me nggunakan pe nde katan te kno kratis dan partisipatif.
Do kume ntasi pe rumusan dan ke se luruhan tahap pe re nc anaan pe mb angunan dae rah dae rah dijadikan se b agai ke rtas ke rja (wo rking pape r). Suatu ke rtas ke rja pe rumusan dan ke se luruhan tahap pe nyusunan RPJMD me rupakan do kume n yang tak te rpisah dan dijadikan se b agai dasar pe nyajian (do kume n).
a. Pe rumusan ranc angan awal RPJMD pro vinsi dilakukan me lalui se rangkaian ke giatan se b agai b e rikut:
1 . Pe ngo lahan data dan info rmasi;
2 . Pe ne laahan RTRW pro vinsi dan RTRW pro vinsi lainnya; 3 . Analisis gamb aran umum ko ndisi dae rah pro vinsi;
4 . Analisis pe nge lo laan ke uangan dae rah se rta ke rangka pe ndanaan; 5 . Pe rumusan pe rmasalahan pe mb angunan dae rah pro vinsi;
6 . Pe ne laahan RPJMN dan RPJMD pro vinsi lainnya;
7 . Analisis isu-isu strate gis pe mb angunan jangka me ne ngah pro vinsi; 8 . Pe ne laahan RPJPD pro vinsi;
9 . Pe rumusan pe nje lasan visi dan misi; 1 0 .Pe rumusan tujuan dan sasaran;
1 1 .Pe rumusan strate gi dan arah ke bijakan;
1 2 .Pe rumusan ke bijakan umum dan pro gram pe mb angunan dae rah pro vinsi;
1 3 .Pe nyusunan indikasi re nc ana pro gram prio ritas yang dise rtai ke butuhan pe ndanaan; 1 4 .Pe ne tapan Indikato r Kine rja Dae rah;
1 5 .Pe mb ahasan de ngan SKPD pro vinsi; 1 6 .Pe laksanaan fo rum ko nsultasi pub lik;
1 7 .Pe mb ahasan de ngan DPRD untuk me mpe ro le h masukan dan saran; dan 1 8 .Pe nye larasan pro gram prio ritas dan ke b utuhan pe ndanaan.
b . Pe rumusan ranc angan awal RPJMD kab upate n/ ko ta dilakukan me lalui se rangkaian ke giatan se b agai b e rikut:
1 . Pe ngo lahan data dan info rmasi;
2 . Pe ne laahan RTRW kabupate n/ ko ta dan RTRW kabupate n/ ko ta lainnya; 3 . Analisis gamb aran umum ko ndisi dae rah kabupate n/ ko ta;
4 . Analisis pe nge lo laan ke uangan dae rah se rta ke rangka pe ndanaan; 5 . Pe rumusan pe rmasalahan pe mb angunan dae rah kab upate n/ ko ta;
6 . Pe ne laahan RPJMN, RPJMD pro vinsi, dan RPJMD kab upate n/ ko ta lainnya; 7 . Analisis isu-isu strate gis pe mb angunan jangka me ne ngah kabupate n/ ko ta; 8 . Pe ne laahan RPJPD kab upate n/ ko ta;
9 . Pe rumusan pe nje lasan visi dan misi; 1 0 .Pe rumusan tujuan dan sasaran;
1 1 .Pe rumusan strate gi dan arah ke bijakan;
1 2 .Pe rumusan ke bijakan umum dan pro gram pe mb angunan dae rah kab upate n/ ko ta; 1 3 .Pe nyusunan indikasi re nc ana pro gram prio ritas yang dise rtai ke butuhan pe ndanaan; 1 4 .Pe ne tapan Indikato r Kine rja Dae rah;
1 5 .Pe mb ahasan de ngan SKPD kab upate n/ ko ta; 1 6 .Pe laksanaan fo rum ko nsultasi pub lik;
1 7 .Pe mb ahasan de ngan DPRD untuk me mpe ro le h masukan dan saran; dan 1 8 .Pe nye larasan pro gram prio ritas dan ke b utuhan pe ndanaan.
C.1 .1 . Pe ngo lahan Data dan Info rmasi
Tahap pe ngo lahan data dan info rmasi b e rtujuan untuk me nyajikan se luruh ke b utuhan data dari lapo ran hasil analisis, re sume / no tule n-no tule n pe rte muan, b ahan paparan (s lide atau
white pape r), hasil rise t dan lain-lain, me njadi info rmasi yang le b ih te rstruktur, siste matis, dan
re le van b agi pe mb ahasan tim dan pihak-pihak te rkait ditiap tahap pe rumusan pe nyusunan ranc angan awal RPJMD.
Me ngingat pe ntingnya ke siapan data dan info rmasi dalam pro se s pe rumusan RPJMD, pe rlu ditunjuk anggo ta tim yang se c ara khusus ditugaskan b e rtanggungjawab te rhadap pe ngo lahan data (dan b agaimana data itu harus dipe ro le h) sangat pe nting.
dan aspe k daya saing dae rah. Hal ini dilakukan untuk me mudahkan pe ngo lahan se rta analisis se c ara siste matis yang digunakan se b agai bahan analisis guna me mb e rikan pe rke mb angan te ntang gamb aran ko ndisi umum dae rah se kurang-kurangnya 5 (lima) tahun se b e lumnya. Hal pe nting lainnya yang pe rlu dipe rhatikan yaitu b ahwa pe ngo lahan data dan info rmasi tidak dilakukan hanya disaat dimulainya pe re nc anaan, te tapi ke giatan ini harus b e rlangsung te rus me ne rus se tiap hari (ko ntinyu), se iring de ngan dinamika pe nye le nggaraan pe me rintahan dae rah. Be rhubung pe ngo lahan/ te rse dianya data dan info rmasi yang akurat me rupakan salah satu ke le mahan atau kurang me ndapat pe rhatian hampir dise luruh lingkungan, maka dilingkungan SKPD pe rlu ditingkatkan/ ditumb uhke mb angkan ke sadaran b e tapa pe ntingnya data dan info rmasi utamanya untuk pe nyusunan re nc ana pe mb angunan dae rah.
Untuk e fe ktifitas dan e fisie nsi pe ngo lahan data dan info rmasi pe re nc anaan pe mb angunan dae rah yang disiapkan, tim pe nyusun harus me nyusun te rle b ih dahulu hasil pe ngo lahan data dan info rmasi yang dipe rlukan ke dalam ke rtas ke rja (wo rks he e t), bisa dalam b e ntuk grafis maupun dalam b e ntuk tab e l. Tidak se mua data dan info rmasi dapat disajikan dalam do kume n RPJMD, kare na te rgantung pada urge nsi data dan info rmasi apa saja yang paling signifikan se suai de ngan ke b utuhan b e rdasarkan siste matika pe nulisan RPJMD yang dite tapkan dalam pe raturan pe rundang-undangan.
Be rdasarkan pe nje lasan di atas, maka b e rikut ini akan dib e rikan b e b e rapa c o nto h pe ngo lahan data dan info rmasi pe re nc anaan pe mb angunan dae rah yang dipe rlukan dalam me nyusun RPJMD Pro vinsi dan Kab upate n/ ko ta yang se lanjutnya dapat dike mb angkan se suai de ngan ke b utuhan dae rah.
Data dan info rmasi pe re nc anaan pe mb angunan dae rah dimaksud me nc akup data dan info rmasi gamb aran umum ko ndisi dae rah se rta data dan info rmasi gamb aran pe nge lo laan ke uangan dae rah.
C.1 .1 .1 . Data dan Info rmasi Gamb aran Umum Ko ndisi Dae rah
Data dan info rmasi yang be rhub ungan gamb aran umum ko ndisi dae rah me nc akup data ko ndisi ge o grafi dan de mo grafi, aspe k ke se jahte raan masyarakat, aspe k pe layanan umum dan aspe k daya saing dae rah pro vinsi dan kabupate n/ ko ta.
Data dan info rmasi yang dio lah se kurang-kurangnya me mb e rikan gamb aran te ntang pe rke mb angan se lama 5 (lima) tahun te rakhir, yang dapat disajikan se c ara de skriptif atau dalam b e ntuk tab e l, grafik, pe ta dan se b againya.
C.1 .1 .2 . Data dan Info rmasi Gamb aran Pe nge lo laan Ke uangan Dae rah
Data dan info rmasi gamb aran pe nge lo laan ke uangan dae rah me nc akup data pe ndapatan dae rah, b e lanja dae rah, pe mb iayaan dae rah dan ne rac a dae rah.
Sumb e r data dan info rmasi gamb aran pe nge lo laan ke uangan dae rah dipe ro le h dari:
1 . Data prime r, dari anggo ta tim pe nyusun RPJMD yang b e rasal dari Satuan Ke rja Pe nge lo la Ke uangan Dae rah (SKPKD), b e rupa: APBD dan re alisasi APBD; dan
2 . Data se kunde r, dari Badan Pe me riksa Ke uangan (BPK) atau instansi pe me rintah pusat yang me mb ina ke uangan dae rah, b e rupa: Lapo ran Hasil Pe me riksaan (LHP).
Pe ngo lahan data dan info rmasi pe mb angunan dae rah yang dib utuhkan, se kurang-kurangnya me nc akup data 5 (lima) tahun te rakhir, se b e lum masa RPJMD yang dire nc anakan.
Dalam pe ngumpulan hasil pe ngo lahan data dan info rmasi pe mb angunan dae rah yang dib utuhkan untuk me nganalisis o bje k/ aspe k pe mb angunan dae rah, pe rlu me mpe rhatikan tingkat urge nsi data dan info rmasi ke uangan dae rah yang dib utuhkan.
Hal ini guna me nghindari te rsitanya waktu, te naga dan b iaya dalam pe ngumpulan data dan info rmasi yang tidak b e rmanfaat untuk ke pe rluan analisis. Se lain itu, data dan info rmasi ke uangan dae rah yang digunakan, he ndaknya me miliki tingkat ke akurasian, validitas dan sumb e r yang dapat dipe rtanggungjawab kan.
C.1 .2 . Pe ne laahan RTRW dan RTRW Dae rah Lainnya
Ole h kare na itu, dipe rlukan ke giatan pe ne laahan RTRW untuk me njamin agar arah ke b ijakan dalam RPJMD se laras de ngan, atau tidak me nyimpang dari arah ke b ijakan RTRW.
C.1 .2 .1 . Pe ne laahan RTRW
Tata ruang me rupakan pe rwujudan dari struktur ruang dan po la ruang. Pe ne laahan re nc ana tata ruang b e rtujuan untuk me lihat ke rangka pe manfaatan ruang dae rah dalam 5 (lima) tahun me ndatang b e rikut asumsi-asumsinya, de ngan c ara:
1 . Me ne laah re nc ana struktur ruang
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pe rmukiman dan siste m jaringan prasarana dan sarana yang b e rfungsi se b agai pe ndukung ke giatan so sial e ko no mi masyarakat yang se c ara hie rarkis me miliki hub ungan fungsio nal. Te laahan te rhadap re nc ana struktur ruang me liputi:
a. Pe ta re nc ana struktur ruang; b . Re nc ana siste m pe rko taan; c . Re nc ana jaringan transpo rtasi; d. Re nc ana jaringan e ne rgi;
e . Re nc ana jaringan te le ko munikasi; dan f. Re nc ana siste m jaringan sumb e r daya air 2 . Me ne laah re nc ana po la ruang
Po la ruang adalah distrib usi pe runtukan ruang dalam suatu wilayah yang me liputi pe runtukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi b udidaya. Te laahan te rhadap re nc ana po la ruang, me liputi:
a. Re nc ana kawasan lindung; dan
b . Re nc ana kawasan b udidaya yang me miliki nilai strate gis. 3 . Me ne laah indikasi pro gram pe manfaatan ruang
Pro gram pe manfaatan ruang adalah pro gram yang disusun dalam rangka me wujudkan re nc ana tata ruang yang b e rsifat indikatif, me lalui sinkro nisasi pro gram se kto ral dan ke wilayahan b aik di pusat maupun di dae rah se c ara te rpadu. Te laahan te rhadap indikasi pro gram pe manfaatan me liputi:
Pro vinsi
a. Me ne laah pro gram pe mb angunan se kto ral wilayah pro vinsi; b . Me ne laah pro gram pe nge mb angan wilayah pro vinsi;
c . Me ne laah pro gram pe nge mb angan kawasan pe rko taan yang me nc akup 2 (dua) atau le b ih wilayah kab upate n/ ko ta;
d. Me ne laah pro gram pe nge mb angan kawasan pe rde saan yang me nc akup 2 (dua) atau le b ih wilayah kab upate n/ ko ta; dan
e . Me ne laah pro gram pe nge mb angan kawasan dan lingkungan strate gis yang me rupakan ke we nangan Pe me rintah Dae rah pro vinsi.
Kab upate n
a. Me ne laah pro gram pe mb angunan se kto ral wilayah kab upate n; b . Me ne laah pro gram pe nge mb angan wilayah kab upate n;
c . Me ne laah pro gram pe nge mb angan kawasan pe rko taan; d. Me ne laah pro gram pe nge mb angan kawasan pe rde saan; dan
e . Me ne laah pro gram pe nge mb angan kawasan dan lingkungan strate gis yang me rupakan ke we nangan Pe me rintah Dae rah kab upate n.
Ko ta:
a. Me ne laah pro gram pe mb angunan se kto ral wilayah ko ta; b . Me ne laah pro gram pe nge mb angan wilayah ko ta; dan
c . Me ne laah pro gram pe nge mb angan kawasan dan lingkungan strate gis yang me rupakan ke we nangan Pe me rintah Dae rah ko ta.
Hasil te laahan struktur ruang dan po la ruang pro vinsi dan kab upate n/ ko ta dapat disusun ke dalam Tab e l.T-III.C.1 dan Tab e l.T-III.C.2 se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.1
Tab e l Hasil Te laahan Struktur Ruang Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta ...* )
Arah pe m anfaatan Ruang/ Indikas i
Pro gram
Lo kas i
Waktu pe laks anaan
Lima tahun ke -I Lima tahun ke -II Lima tahun ke -III Lima tahun ke -IV
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )
I. Re nc ana pus at pe rm ukim an I.1 ... I.2 Dst…
II. Re nc ana jaringan transpo rta si II.1 ... II.2 Dst…
III. Re nc ana jaringan e ne rgi III.1 ... III.2 Dst….
IV. Re nc ana jaringan te le ko m unikasi IV.1 ... IV.2 Dst…
V. Re nc ana siste m jaringan sum b e r daya air V.1 ...
V.2 Dst….
Tab e l.T-III.C.2 Hasil Te laahan Po la Ruang Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta ...* )
No Re nc ana Po la Ruang
Re nc ana Pe ntaha pan Pe m anfaatan Po la Ruang se suai RTRW
Arah pe manfaata n
Ruang/ Indikas i Pro gram lo kas i
Waktu pe laks anaan
lima tahun ke -I lima tahun ke -II lima tahun ke -III lima tahun ke -IV
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )
I. Re nc ana kawa san lindung
I.1 ...
I.2 ...
Dst ...
II. Re nc ana kawa san b udidaya yang m e m iliki nilai strate gis
II.1 ...
II.2 ...
Dst ...
* ) Se suaikan atau diis i de ngan nama pro vins i/ kabupate n/ ko ta.
C.1 .2 .2 . Pe ne laahan RTRW Dae rah Lainnya
Dalam me nyusun RPJMD, se lain b e rpe do man pada RTRW dae rah se ndiri, juga pe rlu me mpe rhatikan RTRW dae rah lain agar te rc ipta sinkro nisasi dan sine rgi pe mb angunan jangka me ne ngah dae rah antarpro vinsi/ antarkab upate n/ ko ta se rta ke te rpaduan struktur dan po la ruang de ngan pro vinsi dan kabupate n/ ko ta lainnya, te rutama yang b e rde katan atau yang dite tapkan se b agai satu ke satuan wilayah pe mb angunan pro vinsi dan kab upate n/ ko ta dan atau yang me miliki hubungan ke te rkaitan atau pe ngaruh dalam pe laksanaan pe mb angunan dae rah.
C.1 .3 . Analisis Gamb aran Umum Ko ndisi Dae rah
Gamb aran umum ko ndisi dae rah akan me nje laskan te ntang ko ndisi ge o grafi dan de mo grafi se rta indikato r c apaian kine rja pe nye le nggaraan pe me rintahan dae rah pro vinsi dan kab upate n/ ko ta. Adapun indikato r c apaian kine rja pe nye le nggaraan pe me rintahan yang pe nting dianalisis me liputi 3 (tiga) aspe k utama, yaitu aspe k ke se jahte raan masyarakat, aspe k pe layanan umum dan aspe k daya saing dae rah.
Analisis gamb aran umum ko ndisi dae rah me mb e rikan pe mahaman awal b agi tim te ntang apa, b agaimana, dan se jauh mana ke b e rhasilan pe mb angunan dae rah yang dilakukan se lama ini, dan/ atau me ngide ntifikasi fakto r-fakto r atau be rb agai aspe k yang nantinya pe rlu ditingkatkan untuk o ptimalisasi pe nc apaian b e rhasilan pe mb angunan dae rah pro vinsi dan kab upate n/ ko ta. Gamb aran umum ko ndisi dae rah me mb e rikan basis atau pijakan dalam me re nc anakan pe mb angunan, b aik dari aspe k ge o grafi dan de mo grafi, se rta c apaian kine rja pe nye le nggaraan pe me rintahan dae rah b e se rta inte rpre tasinya.
Me ngingat pe rb e daan dari karakte ristiknya, maka dalam me nganalisis gamb aran umum ko ndisi dae rah, harus dise suaikan de ngan struktur ke we nangan dan tingkatan pe me rintahan antara pro vinsi dan kab upate n/ ko ta.
Hal yang pe rlu dipe rhatikan b ahwa sumb e r data dan info rmasi yang akan dio lah untuk me nge valuasi c apaian indikato r kine rja pe nye le nggaraan pe me rintahan dae rah pro vinsi, me rupakan data dan info rmasi yang me nggambarkan ke adaan se nyatanya pada se tiap kab upate n/ ko ta, se dangkan untuk kabupate n/ ko ta, pada se tiap ke c amatan di wilayah masing-masing.
1 . Aspe k Ge o grafi dan De mo grafi
Se c ara rinc i analisis ge o grafi dae rah untuk pro vinsi dan kab upate n/ ko ta dapat dilakukan antara lain te rhadap :
a. Karakte ristik lo kasi dan wilayah, me nc akup: 1 ) Luas dan b atas wilayah administrasi;
2 ) Le tak dan ko ndisi ge o grafis antara lain te rdiri dari: a) Po sisi astro no mis;
b ) Po sisi ge o strate gic ;
c ) Ko ndisi/ kawasan, antara lain me liputi: (1 ) Pe dalaman;
(2 ) Te rpe nc il; (3 ) Pe sisir;
(4 ) Pe gunungan; dan (5 ) Ke pulauan.
3 ) To po grafi, antara lain te rdiri dari: a) Ke miringan lahan; dan b ) Ke tinggian lahan.
4 ) Ge o lo gi, antara lain te rdiri dari: a) Struktur dan karakte ristik; dan b ) Po te nsi.
5 ) Hidro lo gi, antara lain te rdiri dari: a) Dae rah aliran sungai;
b ) Sungai, danau dan rawa; dan c ) De b it.
6 ) Klimato lo gi, antara lain te rdiri dari: a) Tipe ;
b ) Curah hujan; c ) Suhu; dan d) Ke le mb ab an.
7 ) Pe nggunaan lahan, antara lain te rdiri dari: a) Kawasan b udidaya; dan
b ) Kawasan lindung.
b . Po te nsi pe nge mb angan wilayah
Be rdasarkan de skripsi karakte ristik wilayah, dapat diide ntifikasi wilayah yang me miliki po te nsi untuk dike mb angkan se b agai kawasan budidaya se pe rti pe rikanan, pe rtanian, pariwasata, industri, pe rtamb angan dan lain-lain de ngan b e rpe do man pada re nc ana tata ruang wilayah.
c . Wilayah rawan b e nc ana
Be rdasarkan de skripsi karakte ristik wilayah, dapat diide ntifikasi wilayah yang b e rpo te nsi rawan b e nc ana alam, se pe rti b anjir, tsunami, ab rasi, lo ngso r, ke b akaran hutan, ge mpa te kto nik dan vulkanik dan lain-lain.
d. De mo grafi
Me mb e rikan de skripsi ukuran, struktur, dan distribusi pe nduduk se rta b agaimana jumlah pe nduduk b e rub ah se tiap waktu akib at ke lahiran, ke matian, migrasi, se rta pe nuaan. Analisis ke pe ndudukan dapat me rujuk pada ko mpo sisi dan po pulasi masyarakat se c ara ke se luruhan atau ke lo mpo k te rte ntu yang didasarkan krite ria se pe rti pe ndidikan, ke wargane garaan, agama, atau e ntitas te rte ntu.
2 . Aspe k Ke se jahte raan Masyarakat
Aspe k ke se jahte raan masyarakat te rdiri dari ke se jahte raan dan pe me rataan e ko no mi, ke se jahte raan so sial, se rta se ni b udaya dan o lahraga.
Untuk me nganalisis gamb aran umum ko ndisi dae rah pada aspe k ke se jahte raan masyarakat, te rle b ih dahulu disusun tab e l c apaian indikato r se tiap variab e l yang akan dianalisis me nurut kab upate n/ ko ta di wilayah pro vinsi. Se dangkan untuk pe nyusunan RPJMD kab upate n/ ko ta, te rle b ih dahulu disusun tab e l c apaian indikato r se tiap variab e l yang akan dianalisis me nurut ke c amatan di wilayah kab upate n/ ko ta. Indikato r variab e l aspe k ke se jahte raan masyarakat dimaksud te rdiri dari:
Analisis kine rja atas fo kus ke se jahte raan dan pe me rataan e ko no mi dilakukan te rhadap indikato r pe rtumb uhan PDRB, laju inflasi pro vinsi, PDRB pe r kapita, inde ks gini, pe me rataan pe ndapatan ve rsi Bank Dunia, Inde ks Ke timpangan Williamso n (inde ks ke timpangan re gio nal), pe rse ntase pe nduduk diatas garis ke miskinan, angka kriminalitas yang te rtangani.
Be rikut ini disajikan b e b e rapa c o nto h hasil analisis dari b e b e rapa indikato r kine rja pada fo kus ke se jahte raan dan pe me rataan e ko no mi, se b agai b e rikut:
a. Pe rtumb uhan PDRB
Hasil analisis pe rtumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.3
Nilai dan Ko ntribusi Se kto r dalam PDRB Tahun .... s.d .... atas Dasar Harga Ko nstan Tahun ...
7 Pe ngangkutan & ko m unika si
Pe rtumb uhan Ko ntrib usi Se kto r dan PDRB atas Dasar Harga Be rlaku (Hb ) dan Harga Ko nstan (Hk) Tahun ... sampai de ngan Tahun...
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* ) atas Dasar Harga Ko nstan dan Harga Be rlaku
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* ) de ngan nama ke camatan be rke naan.
* * * * ) Co re t se suai de ngan ke butuhan (untuk kabupate n dapat dibandingkan de ngan s tandar pro vins i, jika ke c amatan dapat dibandingkan de ngan s tandar kabupate n/ ko ta dst....)
b. Laju Inflasi
Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.8
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun.... s.d ....
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
ke b utuhan dae rah se pe rti c o nto h diatas, de ngan me rujuk pada Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
2 .2 Fo kus Ke se jahte raan So sial
Analisis kine rja atas fo kus ke se jahte raan so sial dilakukan te rhadap indikato r angka me le k huruf, angka rata-rata lama se ko lah, angka partisipasi kasar, angka pe ndidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka ke langsungan hidup b ayi, angka usia harapan hidup, pe rse ntase pe nduduk yang me miliki lahan, dan rasio pe nduduk yang b e ke rja.
Be rikut ini disajikan b e b e rapa c o nto h hasil analisis dari b e b e rapa indikato r kine rja pada fo kus ke se jahte raan so sial, se b agai b e rikut:
a. Angka me le k huruf
Hasil analisis angka me le k huruf, dapat disajikan ke dalam c o nto h tab e l se b agai be rikut:
Tab e l.T-III.C.9
Pe rke mb angan Angka Me le k Huruf Tahun .... s.d ....
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 Jum lah pe nduduk usia diatas 1 5 tahun yang
b isa m e m b a c a dan m e nulis
2 Jum lah pe nduduk usia 1 5 tahun ke atas
3 Angka Me le k Huruf
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
Tab e l.T-III.C.1 0 Angka Me le k Huruf Tahun .... Me nurut Kabupate n/ Ko ta/ Ke c amatan
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan* )
Jum lah pe nduduk usia diatas 1 5 tahun yang b is a m e m b a c a
dan m e nulis
Jum lah pe nduduk
usia 1 5 tahun ke ata s Angka m e le k huruf
1 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
2 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
3 Dst ...
Jum lah
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta; dan
* * ) Jika tabe l pro vins i, diis i se suai de ngan nama kabupate n/ ko ta be rke naan, dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diisi de ngan nama ke c amatan.
b . Angka rata-rata lama se ko lah
Hasil analisis angka rata-rata lama se ko lah, dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.1 1
Rata-Rata Lama Se ko lah Tahun .... s.d ....
Pro vins i/ Kabupate n/ Ko ta...* )
No Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan* )
(n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
L P L P L P L P L P
1 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
2 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
3 Dst ...
Jum lah
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
* * * ) Jika tabe l pro vinsi, diisi s e suai nama kabupate n/ ko ta be rke naan, dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diis i de ngan nama ke camatan.
2 .3 Fo kus Se ni Budaya dan Olahraga
Analisis kine rja atas se ni b udaya dan o lahraga dilakukan te rhadap indikato r-indikato r: jumlah grup ke se nian, jumlah klub o lahraga dan jumlah ge dung o lahraga.
Be rikut ini disajikan b e b e rapa c o nto h hasil analisis dari b e b e rapa indikato r kine rja pada fo kus
Analisis te rhadap indikato r kine rja pada fo kus se ni budaya dan o lahraga lainnya se suai de ngan ke b utuhan untuk pro vinsi dan kab upate n/ ko ta, dapat disajikan ke dalam b e ntuk grafis atau tab e l se pe rti c o nto h diatas de ngan me rujuk pada Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
3 . Aspe k Pe layanan Umum
Pe layanan pub lik atau pe layanan umum me rupakan se gala b e ntuk jasa pe layanan, b aik dalam b e ntuk b arang pub lik maupun jasa pub lik yang me njadi tanggungjawab Pe me rintah Dae rah pro vinsi dan kab upate n/ ko ta dalam upaya pe me nuhan ke b utuhan masyarakat se suai de ngan ke te ntuan pe rundang-undangan.
Untuk me nganalisis gamb aran umum ko ndisi dae rah pada aspe k pe layanan umum dalam me nyusun ranc angan awal RPJMD pro vinsi te rle b ih dahulu disusun tab e l c apaian indikato r se tiap variab e l yang dianalisis me nurut kab upate n/ ko ta di wilayah pro vinsi.
Se dangkan untuk pe nyusunan ranc angan awal RPJMD kab upate n/ ko ta disusun ke dalam tab e l c apaian indikato r se tiap variab e l yang dianalisis me nurut ke c amatan di wilayah kab upate n/ ko ta.
Indikato r variab e l aspe k pe layanan umum te rdiri dari: 3 .1 Fo kus Layanan Urusan Wajib
pe me rintahan umum, administrasi ke uangan dae rah, pe rangkat dae rah, ke pe gawaian, dan pe rsandian, ke tahanan pangan, pe mbe rdayaan masyarakat dan de sa, statistik, ke arsipan, ko munikasi dan info rmatika dan pe rpustakaan.
Be rikut ini disajikan b e b e rapa c o nto h hasil analisis dari b e b e rapa indikato r kine rja pada fo kus layanan urusan wajib pe me rintahan dae rah se b agai b e rikut:
a. Angka Partisipasi Se ko lah
Hasil analisis pe rke mb angan Angka Partisipasi Se ko lah (APS) lingkup pro vinsi/ kab upate n/ ko ta, dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.1 4
Pe rke mb angan Angka Partisipasi Se ko lah (APS) Tahun .... s.d ....
Pro vins i/ Kabupate n/ Ko ta...* )
No Je njang Pe ndidikan (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 SD/ MI
1 .1 . jum lah m urid usia 7 -1 2 thn
1 .2 . jum lah pe nduduk ke lo m po k usia 7 -1 2 tahun
1 .3 . APS SD/ MI
2 SMP/ MTs
2 .1 . jum lah m urid usia 1 3 -1 5 thn
2 .2 . jum lah pe nduduk ke lo m po k usia 1 3 -1 5 tahun
2 .3 . APS SMP/ MTs
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
Tab e l.T-III.C.1 5
Angka Partisipasi Se ko lah (APS) Tahun .... Me nurut Kab upate n/ Ko ta/ Ke c amatan
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan* )
SD/ MI SMP/ MTs
jum lah m urid usia 7 -1 2
thn
jum lah pe nduduk usia
7 -1 2 th
APS
jum lah m urid usia 1 3 -1 5 thn
jum lah pe nduduk usia 1 3 -1 5
th
APS
1 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
2 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
3 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
4 Dst ...
Jum lah
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta;
* * ) Jika tabe l pro vins i diis i s e s uai nama kabupate n/ ko ta dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diis i de ngan nama ke c amatan.
b . Rasio ke te rse diaan se ko lah/ pe nduduk usia se ko lah
Tab e l.T-III.C.1 6 de ngan nama ke camatan be rke naan.
c . Rasio guru/ murid
Hasil analisis rasio jumlah guru/ murid se -pro vinsi dan kab upate n/ ko ta dapat disajikan dalam c o to h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.1 8
Tab e l.T-III.C.1 9
Jumlah Guru dan Murid Je njang Pe ndidikan Dasar Me nurut Kabupate n/ Ko ta/ Ke c amatan de ngan nama ke camatan be rke naan.
Analisis te rhadap indikato r kine rja lainnya pada fo kus layanan urusan wajib se suai de ngan ke we nangan pro vinsi dan kab upate n/ ko ta, dapat disajikan ke dalam b e ntuk grafis atau Tab e l se suai de ngan ke butuhan dae rah se pe rti c o nto h diatas, de ngan me rujuk pada Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
3 .2 Fo kus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kine rja atas layanan urusan pilihan dilakukan te rhadap indikato r-indikato r kine rja pe nye le ngaraan urusan pilihan pe me rintahan dae rah pro vinsi/ kab upate n/ ko ta, yaitu b idang urusan pe rtanian, ke hutanan, e ne rgi dan sumb e rdaya mine ral, pariwisata, ke lautan dan pe rikanan, pe rdagangan, industri dan ke transmigrasian.
Be rikut ini disajikan b e b e rapa c o nto h hasil analisis dari b e b e rapa indikato r kine rja pada fo kus layanan urusan pilihan pe me rintahan dae rah se b agai b e rikut:
a. Jumlah inve sto r b e rskala nasio nal (PMDN/ PMA)
b . Jumlah nilai inve stasi be rskala nasio nal (PMDN/ PMA)
Hasil analisis nilai PMDN/ PMA di pro vinsi dan kabupate n/ ko ta dapat disajikan dalam tab e l
Jumlah Pro ye k Nilai Inve stasi JumlahPro ye k Nilai Inve stasi
c . Rasio daya se rap te naga ke rja
Hasil analisis rasio daya se rap te naga ke rja di pro vinsi dan kab upate n/ ko ta, dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai be rikut:
Tab e l.T-III.C.2 2
Rasio Daya Se rap Te naga Ke rja Tahun .... s.d .... Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 Jumlah te naga ke rja yang be rke rja pada pe rus ahaan PMA/ PMDN
2 Jumlah s e luruh PMA/ PMDN
3 Ras io daya se rap te naga ke rja
* ) Se suaikan atau diis i de ngan nama pro vins i/ kabupate n/ ko ta
Analisis te rhadap indikato r kine rja lainnya pada fo kus layanan urusan pilihan se suai de ngan ke we nangan pro vinsi dan kab upate n/ ko ta, dapat disajikan ke dalam b e ntuk grafis atau tab e l se suai de ngan ke b utuhan dae rah se pe rti c o nto h di atas, de ngan me rujuk pada Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
4 . Aspe k Daya Saing Dae rah
Daya saing dae rah adalah ke mampuan pe re ko no mian dae rah dalam me nc apai pe rtumb uhan tingkat ke se jahte raan yang tinggi dan b e rke lanjutan de ngan te tap te rb uka pada pe rsaingan de ngan pro vinsi dan kab upate n/ ko ta lainnya yang be rde katan, nasio nal atau inte rnasio nal. Aspe k daya saing dae rah te rdiri dari ke mampuan e ko no mi dae rah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim b e rinve stasi dan sumb e r daya manusia.
Untuk me nganalisis gamb aran umum ko ndisi dae rah pada aspe k daya s aing dae rah, te rle bih dahulu disusun tabe l c apaian indikato r se tiap variab e l yang akan dianalisis me nurut kab upate n/ ko ta di wilayah pro vinsi. Se dangkan untuk kab upate n/ ko ta disusun me nurut ke c amatan diwilayah kab upate n/ ko ta masing-masing.
Indikato r variab e l aspe k daya saing dae rah te rdiri dari:
4 .1 Fo kus Ke mampuan Eko no mi Dae rah
Analisis kine rja atas aspe k ke mampuan e ko no mi dae rah dilakukan te rhadap indikato r pe nge luaran ko nsumsi rumah tangga pe r kapita, pe nge luaran ko nsumsi no n pangan pe r kapita, pro duktivitas to tal dae rah, dan nilai tukar pe tani.
Be rikut ini disajikan b e b e rapa c o nto h hasil analisis dari b e b e rapa indikato r kine rja pada fo kus ke mampuan e ko no mi dae rah se b agai be rikut:
a. Pe nge luaran ko nsumsi rumah tangga pe r kapita (angka ko nsumsi RT pe r kapita) Hasil analisis ko nsumsi RT pe rkapita, dapat disajikan dalam tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.2 3
Angka Ko nsumsi RT pe r Kapita Tahun .... s.d .... Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . To tal Pe nge luaran RT
2 . Jum lah RT
3 .
Ra sio (1 ./ 2 .)
Tab e l.T-III.C.2 4 Angka Ko nsumsi RT pe r Kapita
Me nurut Kabupate n/ Ko ta/ Ke c amatan Tahun ....q qq Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta; dan
* * ) Jika tabe l pro vinsi diis i s e suai nama kabupate n/ ko ta be rke naan dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diis i de ngan nama ke camatan be rke naan.
b. Nilai tukar pe tani
Untuk hasil pe nghitungan te rhadap nilai tukar pe tani (NTP), dapat disajikan ke dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.2 5
Nilai Tukar Pe tani (NTP) Tahun .... s.d .... Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . Inde ks Yang Dite rim a Pe tani (lt)
2 . Inde ks Yang Dib ayar Pe tani (lb )
3 . Ra sio
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
Tab e l.T-III.C.2 6
Nilai Tukar Pe tani (NTP) Tahun .... Me nurut Kabupate n/ Ko ta/ Ke c amatan
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan* ) Inde ks Yang Dite rima
Pe tani (lt)
Inde ks Yang Dibayar
Pe tani (lb) Ras io
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 =3 / 4 )
1 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
2 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
3 . Dst ... Jumlah
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta; dan
* * ) Jika tabe l pro vinsi diis i s e suai nama kabupate n/ ko ta be rke naan dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diis i de ngan nama ke camatan be rke naan.
c. Pe nge luaran ko nsumsi no n pangan pe rkapita (pe rse ntase ko nsumsi RT untuk no n pangan)
Untuk me nghitung jumlah ko nsumsi no n pangan pe rkapita, dapat disajikan ke dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.2 7 Pe rse ntase Ko nsumsi RT No n-Pangan
Tahun .... s.d .... Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
NO Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . To tal pe nge luaran RT no n pangan
2 . To tal pe nge luaran
3 . Rasio
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
No Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan* ) To tal p e nge luaran rt Jum lah rt Ra sio
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 =3 / 4 )
1 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
2 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
3 . Dst ...
Tab e l.T-III.C.2 8
Pe rse ntase Ko nsumsi RT No n-Pangan Me nurut Kabupate n/ ko ta Tahun ....
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan* ) To tal Pe nge luaran Rt
No n Pangan To tal Pe nge luaran Ra sio
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 =3 / 4 )
1 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
2 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
3 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
4 . Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
5 . Dst ...
Jum lah
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta; dan
* * ) Jika tabe l pro vinsi diis i s e suai nama kabupate n/ ko ta be rke naan dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diis i de ngan nama ke camatan be rke naan.
Analisis te rhadap indikato r kine rja lainnya pada fo kus ke mampuan e ko no mi dae rah se suai de ngan ke we nangan pro vinsi/ kab upate n/ ko ta, dapat disajikan ke dalam b e ntuk grafis atau tab e l se suai de ngan ke b utuhan dae rah se pe rti c o nto h diatas, de ngan me rujuk pada Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
4 .2 Fo kus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
Analisis kine rja atas fasilitas wilayah/ infrastruktur dilakukan te rhadap indikato r-indikato r: rasio panjang jalan pe r jumlah ke ndaraan, jumlah o rang/ b arang yang te rangkut angkutan umum, jumlah o rang/ b arang me lalui de rmaga/ b andara/ te rminal pe r tahun, ke taatan te rhadap RTRW, luas wilayah pro duktif, luas wilayah industri, luas wilayah ke b anjiran, luas wilayah ke ke ringan, luas wilayah pe rko taan, je nis dan jumlah b ank dan c ab ang, je nis dan jumlah pe rusahaan asuransi dan c ab ang, je nis, ke las, dan jumlah re sto ran, je nis, ke las, dan jumlah pe nginapan/ ho te l, pe rse ntase rumah tangga (RT) yang me nggunakan air be rsih, rasio ke te rse diaan daya listrik, pe rse ntase rumah tangga yang me nggunakan listrik, dan pe rse ntase pe nduduk yang me nggunakan HP/ te le po n.
Be rikut ini disajikan b e b e rapa c o nto h hasil analisis dari b e b e rapa indikato r kine rja pada fo kus fasilitas wilayah/ infrastruktur se b agai b e rikut:
a.
Ke taatan te rhadap Re nc ana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Untuk me nghitung ke taatan te rhadap Re nc ana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai be rikut:
Tab e l.T-III.C.2 9 Rasio Ke taatan Te rhadap RTRW
Tahun .... s.d .... Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . Re alis asi RTRW
2 . Re nc ana Pe runtukan RTRW
3 .
Ra sio (1 ./ 2 .)
b.
Luas wilayah pro duktifUntuk me nghitung luas wilayah pro duktif dapat disusun tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.3 0 Pe rse ntase Luas Wilayah Pro duktif
Tahun .... s.d .... Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . Luas wilayah pro duktif
2 . Luas Se luruh wilayah b udidaya
3 . Ra sio (1 / 2 .)
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
Tab e l.T-III.C.3 1
Pe rse ntase luas Wilayah Pro duktif Tahun .... Me nurut Kabupate n/ Ko ta/ Ke c amatan
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan* ) Luas Wilayah Pro duktif Luas Se luruh Wilayah
Budidaya Ra sio
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 =3 / 4 )
1 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
2 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
3 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
4 Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a m atan...* * )
5 Dst ...
Jum lah
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta; dan
* * ) Jika tabe l pro vins i diisi s e s uai nama kabupate n/ ko ta be rke naan, dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diis i de ngan nama ke camatan be rke naan.
Analisis te rhadap indikato r kine rja lainnya pada fo kus fasilitas/ infrastruktur wilayah se suai de ngan ke b utuhan untuk pro vinsi dan kabupate n/ ko ta, dapat disajikan ke dalam b e ntuk grafis atau tab e l se pe rti c o nto h di atas de ngan me rujuk pada Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
4 .3 Fo kus Iklim Be rinve stasi
Analisis kine rja atas iklim b e rinve stasi dilakukan te rhadap indikato r angka kriminalitas, jumlah de mo , lama pro se s pe rijinan, jumlah dan mac am pajak dan re trib usi dae rah, jumlah pe rda yang me ndukung iklim usaha, pe rse ntase de sa b e rstatus swase mb ada te rhadap to tal de sa. a. Angka kriminalitas
Untuk me nghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.3 2 Angka Kriminalitas
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Je nis Krim inal (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . Jum lah kasus narko b a
2 . Jum lah kasus pe m b unuhan
3 . Jum lah ke jahatan se ksual
4 . Jum lah kasus pe nganiayaa n
5 . Jum lah kasus pe nc urian
6 . Jum lah kasus pe nipuan
7 . Jum lah kasus pe m alsuan uang
8 . Jum lah tind ak krim inal se lam a 1 tahun
1 0 . Angka krim inalitas (8 )/ (9 )
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
b. Jumlah De mo nstrasi
Untuk me nghitung jumlah de mo ntrasi, dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.3 3 Jumlah De mo
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 Bidang po litik
2 Eko no mi
3 Kasus pe mo go kan ke rja
4 Jumlah unjuk ras a
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
Analisis te rhadap indikato r kine rja lainnya pada fo kus iklim b e rinve stasi se suai de ngan ke we nangan pro vinsi dan kab upate n/ ko ta, dapat disajikan ke dalam b e ntuk grafis atau tab e l se suai de ngan ke b utuhan dae rah se pe rti c o nto h di atas, de ngan me rujuk pada Lampiran I Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri ini.
4 .4 Fo kus Sumb e r Daya manusia
Analisis kine rja atas sumb e r daya m anusia dilakukan te rhadap indikato r rasio ke te rgantungan dan rasio lulusan S1 / S2 / S3 .
a. Kualitas te naga ke rja (Rasio lulusan S1 / S2 / S3 )
Hasil analisis rasio lulusan S1 / S2 / S3 dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.3 4
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
NO Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . Jum lah lulus an S 1
2 . Jum lah lulus an S 2
3 . Jum lah lulus an S 3
4 . Jum lah lulus an S 1 / S2 / S 3
5 . Jum lah pe nduduk
6 . Ra sio lulusan S1 / S 2 / S 3 (4 / 5 )
* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta. * * ) Diisi s e suai de ngan ke te rs e diaan data.
b . Tingkat ke te rgantungan (rasio ke te rgantungan)
Hasil analisis rasio ke te rgantungan dapat disajikan dalam c o nto h tab e l se b agai be rikut:
Tab e l.T-III.C.3 5 Rasio Ke te rgantungan Tahun .... s.d ....
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No Uraian (n-5 ) (n-4 ) (n-3 ) (n-2 ) (n-1 )* * )
1 . Jum lah pe nduduk usia < 1 5 tahun
2 . Jum lah pe nduduk usia > 6 4 tahun
4 . Jum lah pe nduduk Usia 1 5 -6 4 tahun
Hasil Analisis Gamb aran Umum Ko ndisi Dae rah
Te rhadap Capaian Kine rja Pe nye le nggaraan Urusan Pe me rintahan Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* ) Um um , Adm inistrasi ke uangan dae rah, Pe rangkat Da e rah,
2 .2 Pe layanan Urus an Pilihan
2 .2 .1 Pe rtanian
2 .2 .1 .1
No Um um , Adm inistrasi ke uangan dae rah, Pe rangkat Da e rah,
3 .2 Fasilitas Wilayah/ Infra stuktur
3 .2 .1 Pe rhub ungan
3 .2 .1 .1 Ra sio panjang jalan pe r jum lah
ke ndara an
3 .2 .1 .2 Jum lah o rang/ b arang yang
te rangkut angkutan um um
3 .2 .1 .3 Dst…
C.1 .4 . Analisis Pe nge lo laan Ke uangan Dae rah dan Ke rangka Pe ndanaan
Ke uangan dae rah adalah se mua hak dan ke wajib an dae rah dalam rangka pe nye le nggaraan pe me rintahan dae rah yang dapat dinilai de ngan uang, te rmasuk se gala b e ntuk ke kayaan yang b e rhub ungan de ngan hak dan ke wajib an dae rah.
Pe nye le nggaraan fungsi pe me rintahan dae rah akan te rlaksana se c ara o ptimal apab ila pe nye le nggaraan urusan pe me rintahan diikuti de ngan pe mb e rian sumb e r-sumbe r pe ne rimaan yang c ukup ke pada dae rah de ngan me ngac u pada pe raturan pe rundang-undangan (mo ne y fo llo w func tio n).
Analisis pe nge lo laan ke uangan dae rah pada dasarnya dimaksudkan untuk me nghasilkan gamb aran te ntang kapasitas atau ke mampuan ke uangan dae rah dalam me ndanai me nyiapkan data dan analisis. Hasilnya didiskusikan di tingkat tim.
Angka rata-rata pertumbuhan setiap
objek pendapatan daerah
Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan daerah Kebijakan di bidang
Keuangan Negara
Asumsi indikator makro ekonomi
Se lanjutnya, analisis dilakukan te rhadap pe ne rimaan dae rah yaitu pe ndapatan dari pe ne rimaan pe mb iayaan dae rah. Kapasitas ke uangan dae rah pada dasarnya dite mpatkan se jauh mana dae rah ma mpu me ngo ptimalkan pe ne rimaan dari pe ndapatan dae rah. Be rb agai o b je k pe ne rimaan dae rah dianalisis untuk me mahami pe rilaku atau karakte ristik pe ne rimaan se lama ini.
Se lanjutnya, dib uatlah analisis untuk me ngide ntifikasi pro ye ksi pe ndapatan dae rah. Analisis ini dilakukan untuk me mpe ro le h gamb aran kapasitas pe ndapatan dae rah de ngan pro ye ksi 5 (lima) tahun ke de pan, untuk pe nghitungan ke rangka pe ndanaan pe mb angunan dae rah. Analisis dilakukan b e rdasarkan pada data dan info rmasi yang dapat me mpe ngaruhi pe rtumb uhan pe ndapatan dae rah, antara lain:
(1 ) Angka rata-rata pe rtumb uhan pe ndapatan dae rah masa lalu;
(2 ) Asumsi indikato r makro e ko no mi (PDRB/ laju pe rtumb uhan e ko no mi, inflasi dan lain-lain); (3 ) Ke b ijakan inte nsifikasi dan e kste nsifikasi pe ndapatan dae rah;
(4 ) Ke b ijakan dibidang ke uangan ne gara.
Analisis dilakukan de ngan ke rangka pe mikiran se b agaimana disajikan dalam gamb ar di b awah ini.
Gamb ar.G-III.C.3
Analisis Pro ye ksi Pe ndapatan Dae rah
De ngan ke rangka di atas, analisis difo kuskan pada o b je k dan rinc ian o b je k sumb e r-sumb e r pe ndapatan dae rah. Me ngingat masing-masing rinc ian o b je k me miliki pe rilaku atau karakte ristik yang b e rb e da, maka masing-masing dae rah dapat me nge mb angkan te knik dan pe nghitungan se ndiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tab e l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.3 7
Rata-rata Pe rtumb uhan Re alisasi Pe ndapatan Dae rah Tahun.... s/ d Tahun ...
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No . Uraian
(n-5 ) (Rp)
(n-4 ) (Rp)
(n-3 ) (Rp)
(n-2 ) (Rp)
(n-1 )* * ) (Rp)
Rata-rata Pe rtum b uhan(%)
1 PENDAPATAN
1 .1 . Pe nd apatan Asli Da e rah
1 .1 .1 . Pajak dae rah
1 .1 .2 . Re trib usi d ae rah
1 .1 .3 . Hasil pe nge lo la an ke uangan dae rah yang dipisahkan
No . Uraian (n-5 )
Untuk me nge fe ktifkan dan me nge fisie nsikan alo kasi dana, dilakukan: 1 ) Analisis b e lanja dae rah dan pe nge luaran pe mbiayaan dae rah
Analisis ini b e rtujuan untuk me mpe ro le h gamb aran re alisasi dari ke bijakan pe mb e lanjaan dan pe nge luaran pe mb iayaan dae rah pada pe rio de tahun anggaran se b e lumnya yang digunakan se b agai b ahan untuk me ne ntukan ke bijakan pe mb e lanjaan dan pe nge luaran pe mb iayaan dimasa datang dalam rangka pe ningkatan kapasitas pe ndanaan pe mb angunan dae rah. Analisis ini se kurang-kurangnya dilakukan me lalui:
a) pro po rsi re alisasi b e lanja dae rah dib anding anggaran, dilakukan de ngan me ngisi Tab e l.T-III.C.3 8 be rikut:
Tab e l.T-III.C.3 8
Pro po rsi Re alisasi Be lanja Te rhadap Anggaran Be lanja Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
A Be lanja Tidak Langsung
3 Be lanja Mo dal
Re alisasi Be lanja Pe me nuhan Ke butuhan Aparatur Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
A Be lanja Tidak Langsung
1 Be lanja Gaji dan Tunjangan
Se lanjutnya dilakukan analisis pro po rsi b e lanja pe me nuhan ke b utuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun te rakhir de ngan tabe l se b agai b e rikut:
Tab e l.T-III.C.4 0
Be lanja pe rio dik yang wajib dan me ngikat adalah pe nge luaran yang wajib dib ayar se rta tidak dapat ditunda pe mb ayarannya dan dib ayar se tiap tahun o le h Pe me rintah Dae rah se pe rti gaji dan tunjangan pe gawai se rta anggo ta de wan, b unga, b e lanja jasa kanto r, se wa kanto r yang te lah ada ko ntrak jangka panjang atau b e lanja se je nis lainnya.
Be lanja pe rio dik prio ritas utama adalah pe nge luaran yang harus dib ayar se tiap pe rio dik o le h Pe me rintah Dae rah dalam rangka ke b e rlangsungan pe layanan dasar prio ritas Pe me rintah Dae rah yaitu pe layanan pe ndidikan dan ke se hatan, se pe rti ho no rarium guru dan te naga me dis se rta b e lanja se je nis lainnya.
Analisis re alisasi pe nge luaran dimaksud antara lain dilakukan de ngan me ngisi Tab e l.T-III.C.4 1 b e rikut:
Tab e l.T-III.C.4 1
Pe nge luaran Wajib dan Me ngikat se rta Prio ritas Utama
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
A Be lanja Tidak Langsung
1 Be lanja Gaji dan Tunjangan
ada ko ntrak jangka panjangnya) Dst … me mpe rgunakan rumus pada analisis pe nge lo laan ke uangan dae rah se rta ke rangka pe ndanaan
To tal pe nge luaran wajib dan me ngikat se rta prio ritas utama pada tab e l diatas me njadi dasar untuk me ne ntukan ke b utuhan anggaran b e lanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka pe nghitungan kapasitas riil ke uangan dae rah dan analisis ke rangka pe ndanaan.
d) Analisis pro ye ksi b e lanja dae rah
Analisis ini dilakukan untuk me mpe ro le h gamb aran ke b utuhan b e lanja tidak langsung dae rah dan pe nge luaran pe mb iayaan yang b e rsifat wajib dan me ngikat se rta prio ritas utama. Analisis dilakukan de ngan pro ye ksi 5 (lima) tahun ke de pan untuk pe nghitungan ke rangka pe ndanaan pe mb angunan dae rah.
Analisis dilakukan de ngan ke rangka pe mikiran se b agaimana disajikan dalam gamb ar di b awah ini.
Gamb ar.G-III.C.4
Analisis Pro ye ksi Be lanja Dae rah
Tab e l.T-III.C.4 2
Pro ye ksi Be lanja dan Pe nge luaran Pe mb iayaan yang Wajib dan Me ngikat se rta Prio ritas Utama
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
A Be lanja TidakLa ngsung
1 Be lanja Gaji dan Tunjangan
ada ko ntrak jangka panjangnya)
5
a) Analisis sumb e r pe nutup de fisit riil
Analisis ini dilakukan untuk me mb e ri gamb aran ma sa lalu te ntang ke b ijakan anggaran untuk me nutup de fisit riil anggaran Pe me rintah Dae rah yang dilakukan de ngan me ngisi Tab e l.T-III.C.4 3 b e rikut:
NO Uraian (n-3 )
Ko mpo sisi Pe nutup De fisit Riil Anggaran
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
1 . Sisa Le b ih Pe rhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun
Anggaran se b e lum nya
b ) Analisis Re alisasi Sisa Le bih Pe rhitungan Anggaran
Analisis ini dilakukan untuk me mb e ri gamb aran te ntang ko mpo sisi sisa le bih pe rhitungan anggaran. De ngan me nge tahui SILPA re alisasi anggaran pe rio de se b e lumnya, dapat dike tahui kine rja APBD tahun se b e lumnya yang le b ih rasio nal dan te rukur.
Gamb aran masa lalu te rkait ko mpo sisi re alisasi anggaran SILPA Pe me rintah Dae rah dilakukan de ngan me ngisi data re alisasi anggaran pada Tab e l.T-III.C.4 5 b e rikut.
Tab e l.T-III.C.4 5
Re alisasi Sisa Le b ih Pe rhitungan Anggaran
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
c ) Analisis Sisa Le bih Pe mbiayaan Anggaran Tahun Be rke naan
Analisis ini b e rtujuan untuk me mpe ro le h gamb aran se c ara riil sisa le b ih pe mbiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam pe nghitungan kapasitas pe ndanaan pe mb angunan dae rah. Analisis dilakukan de ngan me ngisi Tab e l.T-III.C.4 6 be rikut:
Tab e l.T-III.C.4 6
Sisa Le b ih (riil) Pe mbiayaan Anggaran Tahun Be rke naan
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
d) Analisis Pro ye ksi Pe mb iayaan Dae rah
Analisis ini dilakukan untuk me mpe ro le h gamb aran sisa le b ih riil pe rhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk me nghitung kapasitas pe ne rimaan pe mb iayaan dae rah de ngan pro ye ksi 5 (lima) tahun ke de pan.
Analisis dilakukan be rdasarkan data dan info rmasi yang dapat me mpe ngaruhi b e sarnya sisa le b ih riil pe rhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:
(1 ) Angka rata-rata pe rtumb uhan saldo kas ne rac a dae rah dan rata-rata pe rtumb uhan
Analisis Pro ye ksi Pe mb iayaan Dae rah
Angka rata-rata pe rtumbuhan s aldo kas ne rac a dae rah dan
rata-rata pe rtumbuhan Ke wajiban ke pada pihak ke tiga s ampai
Tab e l.T-III.C.4 7
Pro ye ksi Sisa Le b ih (Riil) Pe mb iayaan Anggaran Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* ) se kurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal se b agai b e rikut:
(1 ) Rasio likuiditas digunakan untuk me ngukur ke mampuan Pe me rintah Dae rah dalam me me nuhi ke wajib an jangka pe nde knya.
Je nis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pe me rintah Dae rah antara lain : a. Rasio lanc ar = aktiva lanc ar : ke wajib an jangka pe nde k
b . Rasio q uic k = ( aktiva lanc ar – pe rse diaan ) : ke wajib an jangka pe nde k
(2 ) Rasio so lvab ilitas adalah rasio untuk me ngukur ke mampuan Pe me rintah Dae rah dalam me me nuhi ke wajib an-ke wajib an jangka panjangnya.
Je nis rasio so lvab ilitas yang digunakan untuk Pe me rintah Dae rah antara lain: a. Rasio to tal hutang te rhadap to tal ase t = to tal hutang : to tal ase t
b . Rasio hutang te rhadap mo dal = to tal hutang : to tal e kuitas
(3 ) Rasio aktivitas adalah rasio untuk me lihat tingkat aktivitas te rte ntu pada ke giatan pe layanan Pe me rintah Dae rah.
Je nis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pe me rintah Dae rah antara lain:
a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk me lihat b e rapa lama, hari yang dipe rlukan untuk me lunasi piutang (me rub ah piutang me njadi kas), dihitung de ngan fo rmula se b agai b e rikut.
Rata-rata umur piutang = 3 6 5 : pe rputaran piutang Dimana :
Pe rputaran piutang = pe ndapatan dae rah/ rata-rata piutang pe ndapatan dae rah.
Se dangkan, rata-rata piutang pe ndapatan dae rah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2
b . Rata-rata umur pe rse diaan, yaitu rasio untuk me lihat b e rapa lama dana te rtanam dalam b e ntuk pe rse diaan (me nggunakan pe rse diaan untuk me mb e ri pe layanan publik), dihitung de ngan fo rmula se b agai b e rikut.
Rata-rata umur pe rse diaan = 3 6 5 : pe rputaran pe rse diaan Dimana :
Pe rputaran pe rse diaan = nilai pe rse diaan yang digunakan dalam satu tahun: rata-rata nilai pe rse diaan.
Se dangkan, rata-rata nilai pe rse diaan =
4 ) Analisis Ke rangka Pe ndanaan
Analisis ke rangka pe ndanaan b e rtujuan untuk me nghitung kapasitas riil ke uangan dae rah yang akan dialo kasikan untuk pe ndanaan pro gram pe mb angunan jangka me ne ngah dae rah se lama 5 (lima) tahun ke de pan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah me ngide ntifikasi se luruh pe ne rimaan dae rah se b agaimana te lah dihitung pada b agian di atas dan ke po s-po s mana sumb e r pe ne rimaan te rse b ut akan dialo kasikan. Suatu kapasitas riil ke uangan dae rah adalah to tal pe ne rimaan dae rah se te lah dikurangkan de ngan b e rb agai po s atau b e lanja dan pe nge luaran pe mb iayaan yang wajib dan me ngikat se rta prio ritas utama.
Se b e lum dialo kasikan ke b e rb agai po s b e lanja dan pe nge luaran, b e saran masing-masing sumb e r pe ne rimaan me miliki ke b ijakan pe ngalo kasian yang harus dipe rhatikan, antara lain:
Pe ne rimaan re trib usi pajak diupayakan alo kasi b e lanjanya pada pro gram atau ke giatanyang b e rhub ungan langsung de ngan pe ningkatan layanan dimana re trib usi pajak te rse b ut dipungut.
Pe ne rimaan dari pe ndapatan hasil pe nge lo laan ase t dae rah yang dipisahkan dialo kasikan ke mb ali untuk upaya-upaya pe ningkatan kapasitas dimana dana pe nye rtaan dialo kasikan se hingga me nghasilkan tingkat pe nge mb alian inve stasi te rb aik b agi kas dae rah.
Pe ne rimaan dana alo kasi umum diprio ritaskan b agi b e lanja umum pe gawai dan o pe rasio nal rutin pe me rintahan dae rah.
Pe ne rimaan dari dana alo kasi khusus dialo kasikan se suai de ngan tujuan dimana dana te rse b ut dialo kasikan.
Pe ne rimaan dana b agi hasil agar dialo kasikan se c ara me m adai untuk pe rb aikan layanan atau pe rb aikan lingkungan se suai je nis dana b agi hasil didapat.Se lanjutnya, untuk me ne ntukan kapasitas riil ke uangan dae rah, dihitung de ngan me ngisi tab e l, se b agai be rikut:
Tab e l.T-III.C.4 8
Kapasitas Riil Ke mampuan Ke uangan Dae rah untuk Me ndanai Pe mb angunan Dae rah
Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
No . Uraian
Pro ye ksi
Tahun n+1
(Rp)
Tahun n+2
(Rp)
Tahun n+3
(Rp)
Tahun n+4
(Rp)
Tahun n+5
(Rp)
1 . Pe nd apatan
2 . Pe nc aira n dana c adangan (se suai Pe rd a)
3 . Sisa Le b ih Riil Pe rhitungan Anggaran
To tal p e ne rim a an
Dikurangi:
4 . Be lanja dan Pe nge luaran Pe m b iaya an yang Wajib dan
Me ngikat se rta Prio rita s Utam a
Kapasitas riil ke m am pua n ke uangan
* ) Se suaikan atau diis i de ngan nama pro vins i/ kabupate n/ ko ta.
Tab e l.T-III.C.4 9
Re nc ana Pe nggunaan Kapasitas Riil Ke mampuan Ke uangan Dae rah Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )
III.a Be lanja Tidak Langsung
Dikurangi:
III.b Be lanja tidak langsung yang wajib dan m e ngika t se rta prio rita s utam a
III To tal re nc ana pe nge luaran prio rita s II (III.a-III.b )
Surplus anggaran riil a tau Be rim b ang (I-II-III)*
* ) Se suaikan atau diis i de ngan nama pro vins i/ kabupate n/ ko ta.
Ke te rangan : Surplus anggaran dipe rbo le hkan apabila nilainya tidak mate rial dan tidak dapat digunakan untuk me mbiayai suatu pro gram
Dari to tal dana alo kasi pagu indikatif yang te rse dia, ke mudian dialo kasikan ke b e rb agai pro gram/ ke giatan se suai urutan prio ritas. Prio ritas pro gram/ ke giatan dipisahkan me njadi prio ritas I, prio ritas II dan prio ritas III, dimana prio ritas I me ndapatkan prio ritas pe rtama se b e lum prio ritas II. Prio ritas III me ndapatkan alo kasi anggaran se te lah prio ritas I dan II te rpe nuhi ke b utuhan dananya.
Prio ritas I visi/ misi dae rah. Di samping itu, prio ritas I juga dipe runtukkan b agi prio ritas b e lanja yang wajib se suai de ngan ke te ntuan pe raturan pe rundang-undangan.
Prio ritas II
Prio ritas III
Prio ritas III me rupakan prio ritas yang dimaksudkan untuk alo kasi b e lanja-b e lanja tidak langsung se pe rti: tamb ahan pe nghasilan PNS, b e lanja hib ah, b e lanja b antuan so sial o rganisasi ke masyarakatan, b e lanja b antuan ke uangan ke pada pro vinsi/ kab upate n/ ko ta dan pe me rintahan de sa se rta b e lanja tidak te rduga. Pe ngalo kasian dana pada prio ritas III harus me mpe rhatikan (me ndahulukan) pe me nuhan dana pada prio ritas I dan II te rle bih dahulu untuk me nunjukkan urutan prio ritas yang b e nar.
De ngan de mikian, kapasitas riil ke uangan dae rah dapat dialo kasikan se b agaimana tab e l b e rikut:
Tab e l.T-III.C.5 0 Ke rangka Pe ndanaan
Alo kasi Kapasitas Riil Ke uangan Dae rah
No . Je nis Dana
Alo kasi
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp
1 . Prio ritas I 2 . Prio ritas II 3 . Prio ritas III
To tal
Pe ne tapan pe rse ntase tiap tahun se suai urutan prio ritas (I, II, dan III) b ukan me nunjukkan urutan b e sarnya pe rse ntase te tapi le b ih untuk ke pe rluan pe ngurutan pe me nuhan ke b utuhan pe ndanaannya. Be sar pe rse ntase dite ntukan se suai analisis umum te ntang kapasitas pe ndanaan dari pro gram prio ritas yang dib ayangkan akan me nunjang prio ritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari pe nye le nggaraan pe mb angunan dae rah dimasa lalu c ukup b aik untuk me ndapatkan gamb aran yang diinginkan. Adapun, b aris to tal pada tab e l untuk masing-masing ko lo m pe rse ntase harus se lalu b e rjumlah 1 0 0 %. Baris to tal untuk ko lo m rupiah dapat me nunjukkan to tal kapasitas riil ke uangan dae rah yang te lah dihitung pada b agian se b e lumnya. Pe ne tapan pe rse ntase masing-masing prio ritas b e rsifat indikatif se b agai panduan awal tim pe rumus dalam me ne tapkan pagu pro gram atau pagu SKPD. Se c ara simultan pe rse ntasi te rse but dipe rtajam ke tika pro gram prio ritas untuk masing-masing je nis prio ritas (prio ritas I dan II) te lah dirumuskan. Sisanya, dialo kasikan untuk pe rse ntasi final prio ritas III.
C.1 .5 . Pe rumusan pe rmasalahan pe mb angunan dae rah
Pe rmasalahan pe mb angunan dae rah me rupakan “gap e xpe c tatio n” antara kine rja pe mb angunan yang dic apai saat ini de ngan yang dire nc anakan se rta antara apa yang ingin dic apai dimasa datang de ngan ko ndisi riil saat pe re nc anaan dib uat. Po te nsi pe rmasalahan pe mb angunan dae rah pada umumnya timbul dari ke kuatan yang b e lum didayagunakan se c ara o ptimal, ke le mahan yang tidak diatasi, pe luang yang tidak dimanfaatkan, dan anc aman yang tidak diantisipasi.
Tujuan dari pe rumusan pe rmasalahan pe mb angunan dae rah adalah untuk me ngide ntifikasi b e rb agai fakto r yang me mpe ngaruhi ke b e rhasilan/ ke gagalan kine rja pe mb angunan dae rah di masa lalu. Ide ntifikasi fakto r-fakto r te rse b ut dilakukan te rhadap lingkungan inte rnal maupun e kste rnal de ngan me mpe rtimb angkan masukan dari SKPD.
C.1 .5 .1 . Ide ntifikasi Pe rmasalahan Untuk Pe ne ntuan Pro gram Pe mb angunan Dae rah
Sasaran po ko k se b agaimana diamanatkan dalam RPJPD dijab arkan dalam pro gram pe mb angunan dae rah se suai de ngan arah ke bijakan pe mb angunan dae rah pe rio de 5 (lima) tahun b e rke naan. Suatu pro gram pe mb angunan dae rah harus me njab arkan de ngan b aik sasaran-sas aran po ko k se b agaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi re nc ana pe mb angunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, dipe rlukan ide ntifikasi b e rb agai pe rmasalahan pe mb angunan dae rah untuk me njab arkan pe nc apaian sasaran po ko k se b agaimana diamanatkan dalam RPJPD dan me ncapai tujuan dan sasaran RPJMD.
Ide ntifikasi pe rmasalahan pe mb angunan dae rah me rupakan salah satu input b agi pe rumusan tujuan dan sasaran yang b e rsifat prio ritas se suai platfo rm Ke pala dae rah dan wakil ke pala dae rah te rpilih.