Permen No 54 2010 Lampiran 5

(1)

TANGGAL :

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(Re nja SKPD )

A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT

DAERAH

B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

D. PELAKSANAAN FORUM SKPD

(2)

A. BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Gamb ar.G-VI.A.1

(3)

Gamb ar.G-VI.A.2

(4)

B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

Tahapan pe rsiapan me liputi pe mbe ntukan tim pe nyusun RKPD dan Re nja SKPD, o rie ntasi me nge nai RKPD dan Re nja SKPD, pe nyusunan age nda ke rja, se rta pe nyiapan data dan info rmasi.

B.1 . Pe mb e ntukan Tim Pe nyusun Re nja SKPD

Anggo ta tim pe nyusun Re nja SKPD adalah pe jab at dan staf SKPD yang b e nar-b e nar siap untuk b e rtugas se c ara pe nuh dalam me nyiapkan do kume n Re nja SKPD. De ngan de mikian yang dipilih adalah yang punya ke siapan waktu dan ke mampuan te knis yang c ukup.

Anggo ta tim yang dipilih diprio ritaskan yang me miliki ko mpe te nsi, me mpunyai latar be lakang pe ndidikan atau pe ngalaman di bidang pe re nc anaan dae rah dan paham akan sub stansi tugas dan fungsi SKPD. Tim pe nyusun te rdiri atas pe rwakilan dari se tiap b idang yang ada di masing-masing SKPD, dan dike tuai o le h o rang yang b e rtanggungjawab atas pe re nc anaan di SKPD. Tim pe nyusun dib uat se se de rhana mungkin dan b ila dipandang pe rlu dapat dib antu te naga ahli adviso r.

B.2 . Orie ntasi me nge nai Re nja SKPD

Orie ntasi me nge nai Re nja SKPD pe rlu dibe rikan ke pada tim untuk pe nyamaan pe rse psi te rkait te knis pe nyusunan Re nja SKPD, hub ungan Re nja SKPD de ngan do kume n pe re nc anaan

lainnya, me nge tahui aspe k-aspe k re gulasi yang te rkait de ngan pe re nc anaan dan

pe nganggaran dae rah.

B.3 . Pe nyusunan Age nda Ke rja

Jangka waktu pe nye le saian do kume n Re nja SKPD sangat ke tat dan padat. Untuk itu pe rlu disusun age nda ke rja yang me me rinc i se tiap tahapan ke giatan pe nyusunan do kume n Re nja SKPD de ngan satuan waktu se jak pe rsiapan, sampai de ngan pe ne tapan Re nja SKPD. Age nda ke rja te rse b ut dapat dituangkan dalam se b uah matrik kale nde r ke giatan.

Co nto h age nda ke rja pe nyusunan do kume n Re nja SKPD dapat dilihat pada Tab e l.T-V.B.1 . yang te rc antum dalam LAMPIRAN V pe raturan me nte ri ini.

B.4 . Pe ngumpulan Data dan Info rmasi

Se tiap usulan pro gram dan ke giatan pe rlu didukung data atau info rmasi yang me madai dan akurat dari sumb e r yang dapat dipe rtanggungjawab kan. Data atau info rmasi dikumpulkan se de mikian rupa hingga me mpe rlihatkan se c ara je las c apaian kine rja pe nye le nggaraan urusan wajib / pilihan pe me rintahan dae rah yang me njadi tanggungjawab se suai de ngan tugas fungsi SKPD .

Pe ngumpulan data dapat dilakukan b e rdasarkan langkah-langkah b e rikut:

1 . Me nyusun daftar data/ info rmasi yang dibutuhkan b agi pe nyusunan Re nja SKPD dan

disajikan dalam b e ntuk matrik (c he c k lis t) untuk me mudahkan dalam analisis.

2 . Me ngumpulkan data/ info rmasi dari sumbe r-sumb e r yang dapat dipe rtanggungjawab kan.

3 . Me nyiapkan tab e l-tab e l/ matrik ko mpilasi data yang se suai de ngan ke b utuhan analisis.

Data dan info rmasi yang pe rlu dikumpulkan dalam pro se s pe nyusunan Re nja SKPD, antara lain:

1 . Pe raturan pe rundang-undangan te rkait;

2 . Ke b ijakan-ke b ijakan nasio nal yang te rkait;

4 . Do kume n-do kume n:

a. RKPD pro vinsi dan Re nstra SKPD pro vinsi untuk pe nyusunan Re nja SKPD pro vinsi;

b . RKPD kabupate n/ ko ta dan Re nstra SKPD kab upate n/ ko ta untuk pe nyusunan Re nja kab upate n/ ko ta;

c . Hasil e valuasi Re nja SKPD pe rio de lalu.

3 . Do kume n-do kume n RKPD;

4 . Do kume n RKPD dan hasil e valuasi pe laksanaannya;

5 . Do kume n hasil e valuasi pe laksanaan RKPD tahun-tahun se be lumnya;

(5)

7 . Data po ko k statistik dae rah sampai de ngan ve rsi te rakhir; dan

8 . Data khusus lainnya dari se tiap SKPD yang dib utuhkan.

Untuk me mpe rmudah pe nge c e kan ke le ngkapan data/ info rmasi yang dib utuhkan, dapat dib uat inve ntarisasi ke b utuhan data.

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

Re nja SKPD adalah do kume n pe re nc anaan SKPD untuk pe rio de satu (1 ) tahun, yang me muat ke b ijakan, pro gram, dan ke giatan pe mb angunan b aik yang dilaksanakan langsung o le h pe me rintah dae rah maupun yang dite mpuh de ngan me ndo ro ng partisipasi masyarakat.

Pe nyusunan ranc angan Re nja SKPD me rupakan tahapan awal yang harus dilakukan se b e lum dise mpurnakan me njadi do kume n Re nja SKPD yang de finitif.

Dalam pro se snya, pe nyusunan ranc angan Re nja SKPD me ngac u pada ke rangka arahan yang dirumuskan dalam ranc angan awal RKPD. Ole h kare na itu pe nyusunan ranc angan Re nja SKPD dapat dike rjakan se c ara simultan/ parale l de ngan pe nyusunan ranc angan awal RKPD, de ngan fo kus me lakukan pe ngkajian te rle b ih dahulu te rhadap ko ndisi e ksisting SKPD, e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD tahun-tahun se b e lumnya dan e valuasi kine rja te rhadap pe nc apaian Re nstra SKPD.

Pe nyusunan Re nja SKPD yang dilakukan me lalui dua tahapan yang me rupakan suatu rangkaian pro se s yang b e rurutan, me nc akup:

1 . Tahap pe rumusan ranc angan Re nja SKPD; dan

2 . Tahap pe nyajian ranc angan Re nja SKPD.

C.1 . Tahap Pe rumusan Ranc angan Re nja SKPD

Pe rumusan ranc angan Re nja SKPD dilakukan me lalui se rangkaian ke giatan se b agai b e rikut:

1 . Pe ngo lahan data dan info rmasi;

2 . Analisis gamb aran pe layanan SKPD;

3 . Me re vie w hasil e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD tahun lalu b e rdasarkan Re nstra SKPD;

4 . Isu-isu pe nting pe nye le nggaraan tugas dan fungsi SKPD;

5 . Te laahan te rhadap ranc angan awal RKPD;

6 . Pe rumusan tujuan dan sasaran;

7 . Pe ne laahan usulan pro gram dan ke giatan dari masyarakat;

8 . Pe rumusan ke giatan prio ritas;

9 . Pe nyajian awal do kume n ranc angan Re nja SKPD;

1 0 . Pe nye mpurnaan ranc angan Re nja SKPD;

1 1 . Pe mb ahasan fo rum SKPD; dan

1 2 . Pe nye suaian do kume n ranc angan Re nja SKPD se suai de ngan prio ritas dan sasaran

(6)

C.1 .1 . Pe ngo lahan Data dan Info rmasi

Pe ngo lahan data dan info rmasi dalam me nyusun Re nja SKPD, pada dasarnya sama de ngan pe ngo lahan data dan info rmasi pe nyusunan RKPD. Be danya, data dan info rmasi yang dio lah me nc akup b ahan yang dipe rlukan dalam rangka analisis ko ndisi kine rja dan pe rmasalahan pe layanan SKPD, yang me nyangkut aspe k:

1 . Ko ndisi pe layanan SKPD;

2 . Organisasi dan tatalaksana SKPD;

3 . Hasil e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD tahun-tahun se b e lumnya;

4 . Hasil e valuasi pe nc apaian targe t pro gram dan ke giatan Re nstra SKPD;

5 . Ko ndisi dan re nc ana tata ruang wilayah;

6 . Pe raturan pe rundangan yang te rkait de ngan tugas dan fungsi pe layanan SKPD;

7 . Pe do man dan standar-standar te knis dan pe re nc anaan SKPD;

8 . Data ke pe ndudukan dan info rmasi dasar ke wilayahan;

9 . Ranc angan awal RKPD tahun re nc ana;

1 0 . Pro gram dan ke giatan yang akan dilaksanakan o le h Pusat;

1 1 . Info rmasi pro gram dan ke giatan yang diusulkan:

a. dari kab upate n/ ko ta untuk pe nyusunan Re nja SKPD pro vinsi.

b . dari ke c amatan untuk pe nyusunan Re nja SKPD kabupate n/ ko ta.

1 2 . Info rmasi lain te rkait pe layanan SKPD.

C.1 .2 . Analisis gamb aran pe layanan SKPD

Analisis kine rja pe layanan SKPD b e rupa pe ngkajian te rhadap c apaian kine rja pe layanan SKPD de ngan kine rja yang dib utuhkan se suai dan dampak yang ditimbulkan atas kine rja pe layanan te rse b ut se rta me ngide ntifikasi pe rmasalahan yang dihadapi untuk pe nyusunan pro gram dan ke giatan dalam rangka pe ningkatan pe layanan SKPD se suai de ngan tugas dan fungsi.

Untuk me nganalisis kine rja pe layanan SKPD digunakan b e b e rapa indikato r, antara lain me ngac u pada Standar Pe layanan Minimal (SPM) dan Indikato r Kine rja Kunc i (IKK) b e rdasarkan Pe raturan Pe me rintah No mo r 6 Tahun 2 0 0 8 , de ngan sasaran targe t se suai de ngan Re nstra SKPD dan/ atau b e rdasarkan atas hasil analisis standar ke b utuhan pe layanan.

Khusus untuk pro vinsi, pe nc apaian targe t SPM dan targe t c apaian IKK dari SKPD pro vinsi juga dipe ngaruhi kine rja pe layanan SKPD kab upate n/ ko ta. Ole h kare na itu dalam me nyusun targe t kine rja pe layanan SKPD pro vinsi harus te rinte grasi dan b e rsine rgi de ngan targe t kine rja SKPD kab upate n/ ko ta, yang dise suaikan de ngan ke we nangan, tugas dan fungsi masing-masing.

Langkah-langkah analisis kine rja pe layanan SKPD adalah:

1 . Te ntukan indikato r kine rja yang digunakan untuk me ngukur kine rja pe layanan SKPD

se suai de ngan ke we nangan tugas dan fungsi. Untuk SKPD yang te lah me miliki SPM dapat me nggunakan indikato r kine rja SPM, se rta IKK b e rdasarkan PP No mo r 6 Tahun 2 0 0 8 ;

2 . Untuk SKPD yang b e lum me miliki SPM, se lain me nggunakan IKK, pe rlu juga dirumuskan

indikato r lain yang se suai untuk me ngukur kine rja pe layanan SKPD b e rdasarkan hasil analisis standar ke b utuhan pe layanan te rse ndiri;

3 . Ide ntifikasi to lo k ukur/ b e saran indikato r kine rja me nurut SPM dan IKK atau hasil analisis

ke b utuhan, pada se tiap je nis indic ato r;

4 . Ide ntifikasi b e saran targe t untuk se tiap je nis indikato r dalam Re nstra SKPD untuk ko ndisi

tahun lalu, tahun b e rjalan, tahun re nc ana, dan prakiraan maju tahun b e rikutnya;

5 . Hitung re alisasi c apaian targe t kine rja untuk ko ndisi tahun lalu, dan pe rkiraan re alisasi

tahun b e rjalan b e rdasarkan APBD yang te lah disahkan untuk pe laksanaan tahun b e rjalan;

6 . Be rdasarkan ko ndisi targe t me nurut Re nstra SKPD dan c apaian kine rja tahun lalu dan

(7)

me njadi ke b utuhan pro gram dan ke giatan untuk tahun re nc ana, se suai de ngan tugas dan fungsi, se rta ke we nangan SKPD;

7 . Be rikan c atatan pe nting hasil kajian antara targe t dan re alisasi yang dic apai, se rta

rumusan pro ye ksi untuk tahun re nc ana;

8 . Bila dalam IKK angka standar atau targe t b e sara nnya tidak te rc antum, maka analisis

c apaian kine rja se lain dib andingkan te rhadap targe t b e saran Re nstra SKPD, juga dihub ungkan de ngan indikato r yang te rkait de ngan SPM;

9 . Bila dalam Re nstra SKPD tidak te rc antum indikato r yang se suai de ngan SPM maupun IKK,

maka ko ndisi pe layanan tahun lalu dan pe rkiraan tahun b e rjalan pe rlu dipe takan (dihitung) me ngac u pada indikato r SPM dan IKK. Se dangkan analisis dan pro ye ksinya untuk tahun re nc ana me ngac u pada ke te ntuan SPM;

1 0 . Jika SKPD yang b e lum me mpunyai SPM dan do kume n Re nstra SKPD tidak te rc antum

indikato r maupun targe t kine rjanya, maka pe me taan kine rja pe layanan me ngac u pada indikato r IKK se rta analisis ke b utuhan pe layanan se suai tugas po ko k dan fungsi SKPD se rta ke we nangannya b e rdasarkan PP No mo r 3 8 Tahun 2 0 0 7 ;

1 1 . Bila b e saran to lo k ukurnya dalam IKK b e lum te rc antum, maka pe rlu dilakukan analisis

standar ke b utuhan pe layanan se suai de ngan no rma dan standar pe layanan masing-masing SKPD; dan

1 2 . Sajikan dalam b e ntuk tab e l (dalam c o nto h disajikan untuk SKPD Pe ndidikan) se pe rti pada

Tab e l.T-VI.C.1 di b awah.

Khusus b agi SKPD pro vinsi:

Hasil pro ye ksi b e rdasarkan Tab e l.T-VI.C.1 , se lanjutnya diko o rdinasikan de ngan SKPD kab upate n/ ko ta untuk me mpe ro le h ke se pakatan te rhadap targe t pro ye ksi di tahun re nc ana dan prakiraan maju tahun b e rikutnya pada masing-masing kab upate n/ ko ta, se rta pe mb agian pe ran masing dalam pro gram dan ke giatan se suai de ngan ke we nangan masing-masing.

(8)

Tab e l.T-VI.C.1

Pe nc apaian Kine rja Pe layanan SKPD Pe ndidikan * ) Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta * * ) ………

NO Indikato r * )

SPM/ stand ar nasio nal

IKK (PP-6 / ’0 8 )

Targe t Re nstra SKPD Re alisasi Capaian Pro ye ksi

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n-2 )

Tahun ... (tahun n)

Tahun ... (tahun n+ 1 )

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

I SPM PENDIDIKAN

A. Pe ndidikan Fo rm al

1 . SD/ MI (Se ko lah Da sar/ Madras ah Ib tidayah)

a) Partisipasi anak b e rse ko lah (PAB) 9 5 %

b ) Angka putus s e ko lah (APS) < 1 %

c ) Jumlah se ko lah yang me miliki sarana pra sarana s e suai

stand ar te knis 9 0 %

d) Pe me nuhan jumlah guru yang dipe rlukan 9 0 %

e ) Kualifikasi guru yang se suai ko mp e te nsi yang

dite tapkan se c ara na sio nal 9 0 %

f) Ke le ngkapa n pe milikan b uku pe lajaran o le h siswa 9 5 %

g) Jumlah siswa pe r ke las 3 0 -4 0

h) Jumlah siswa de ngan nilai me muaskan te rhad ap uji

sampe l m utu pe ndidikan standar na sio nal 9 0 % i) Jumlah lulus an yang m e lanjutka n ke SMP/ MTs 9 5 % 2 . SMP/ Mts

a) Partisipasi anak b e rse ko lah 9 0 %

stand ar te knis 9 0 %

d) Ke pe milikan se ko lah te rhadap te naga ke pe ndidikan

no n guru 8 0 %

e ) Pe me nuhan jumlah guru yang dipe rlukan 9 0 %

f) Kualifikasi guru yang se suai ko mp e te nsi yang

g) Ke le ngkapa n pe milikan b uku pe lajaran o le h siswa 1 0 0 %

(9)

NO Indikato r * )

IKK (PP-6 / ’0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

i) Jumlah siswa de ngan nilai me muaskan te rhad ap uji

sampe l m utu pe ndidikan standar na sio nal 9 0 % j) Jumlah lulus an yang m e lanjutka n ke SMA/ MA/ SMK 7 0 % 3 . SMA/ MA

a) Partisipasi anak b e rse ko lah 6 0 %

stand ar te knis yang dite tapkan 9 0 %

d) Ke pe milikan se ko lah te rhadap te naga ke pe ndidikan

no n guru 8 0 %

e ) Pe me nuhan jumlah guru yang dipe rlukan 9 0 %

f) Kualifikasi guru yang se suai ko mp e te nsi yang

g) Ke le ngkapa n pe milikan b uku pe lajaran o le h siswa 1 0 0 %

h) Jumlah siswa pe r ke las 3 0 -4 0

i) Jumlah siswa de ngan nilai me muaskan te rhad ap uji

sampe l m utu pe ndidikan standar na sio nal 9 0 % j) Jumlah lulus an yang m e lanjutka n ke Pe rguruan Tinggi

yang te rakre ditasi 2 5 %

4 . SMK

a) Angka putus s e ko lah (APS) < 1 %

b ) Jumlah se ko lah yang me miliki sarana pra sarana s e suai

stand ar te knis yang dite tapkan 9 0 %

c ) Ke pe milikan se ko lah te rhadap te naga ke pe ndidikan

no n guru 8 0 %

d) Pe me nuhan jumlah guru yang dipe rlukan 9 0 %

e ) Kualifikasi guru yang se suai ko mp e te nsi yang

f) Ke le ngkapa n pe milikan b uku pe lajaran o le h siswa 1 0 0 %

g) Jumlah siswa pe r ke las 3 0 -4 0

h) Jumlah siswa de ngan nilai me muaskan te rhad ap uji

(10)

NO Indikato r * )

IKK (PP-6 / ’0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

i) Jumlah lulus an yang m e lanjutka n ke Pe rguruan Tinggi

j) Jumlah lulus an yang m e lanjutka n ke Pe rguruan Tinggi

k) Jumlah lulus an yang dite rima di dunia ke rja se suai

de ngan ke ahliannya. 2 0 %

B. Pe ndidikan No n Fo rm al 1 . Pe ndidikan Ke aks ara an

a) Bisa m e mb a c a dan me nulis 1 0 0 %

b ) Orang b uta aks ara dalam ke lo mpo k usia 1 5 -4 4 tahun < 7 % c ) Orang b uta aks ara dalam ke lo mpo k usia diatas 4 4

tahun < 3 0 %

d) Ke te rs e dia an da ta da sar ke aksaraan yang dipe rb arui te rus me ne rus

2 . Ke se taraan SD (pro gram Pake t-A)

a) Pe s e rta pake t A b agi pe nduduk usia se ko lah yang

b e lum b e rse ko lah S D/ MI 8 5 %

b ) Pe s e rta didik Pake t A yang tidak aktif < 1 0 % c ) Ke pe milikan mo dul pro gram p ake t A o le h pe se rta didik. 1 0 0 % d) Jumlah ke lulus an pe se rta didik yang me ngikuti ujian

ke se tara an 9 5 %

e ) Jumlah lulus an Pro gram Pake t A dap at m e lanjutkan ke

je njang le b ih tinggi (SMP/ MTs atau Pro gram Pake t B 9 5 % f) Jumlah pe se rta didik yang me ngikuti uji sampe l mutu

pe ndidikan yang m e ndap atka n nilai me mua skan 9 0 % g) Pe me nuhan jumlah tuto r Pro gram Pake t A yang

dipe rlukan 1 0 0 %

h) Kualifikasi tuto r Pro gra m Pake t A yang se suai stand ar

ko mpe te nsi yang dite tapkan se c ara nasio nal 9 0 % i) Jumlah pusat ke gia tan b e lajar m asyaraka t ya ng

me miliki sarana d an pra sarana minimal se suai standar te knis pe mb e lajara n

9 0 %

(11)

NO Indikato r * )

IKK (PP-6 / ’0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

k) Te rse dianya d ata d as ar ke se tara an SD yang dipe rb arui te rus me ne rus.

3 . Kase taraa n SMP (Pro gram Pakat B)

a) Pe s e rta didik Pro gram Pake t C b agi pe nduduk usia

se ko lah yang b e lum b e rse ko lah SMA/ MA/ SMK 9 0 % b ) Pe s e rta didik Pro gram Pake t C yang tidak aktif < 1 0 % c ) Ke pe milikan mo dul pro gram p ake t C o le h pe s e rta didik. 1 0 0 % d) Jumlah ke lulus an pe se rta didik yang me ngikuti ujian

ke se tara an 8 0 %

e ) Jumlah lulus an Pro gram Pake t C d apat me m asuki

dunia ke rja 5 0 %

f) Jumlah lulus an Pro gram Pake t C d apat me lanjutkan ke

je njang pe ndidikan le b ih tinggi. 5 0 %

g) Jumlah pe se rta didik yang me ngikuti uji sampe l mutu

pe ndidikan yang m e ndap atka n nilai me mua skan 9 0 % h) Pe me nuhan jumlah tuto r Pro gram Pake t C yang

dipe rlukan 1 0 0 %

i) Kualifikasi tuto r yang s e suai stand ar ko mpe te nsi yang

j) Jumlah pusat b e lajar m asyaraka t yang m e miliki sarana dan pra sarana minimal se suai standar te knis pe mb e lajaran

9 0 %

k) Te rse dianya d ata d as ar ke se tara an SMA yang dipe rb arui te rus me ne rus.

4 . Kase taraa n SMA (Pro gram Pake t C)

a) Pe s e rta didik Pro gram Pake t C b agi pe nduduk usia

se ko lah yang b e lum b e rse ko lah SMA/ MA/ SMK 7 0 % b ) Pe s e rta didik Pro gram Pake t C yang tidak aktif < 5 % c ) Ke pe milikan mo dul pro gram p ake t C o le h pe s e rta didik. 6 0 % d) Jumlah ke lulus an pe se rta didik yang me ngikuti ujian

ke se tara an 8 0 %

e ) Jumlah lulus an Pro gram Pake t C d apat me m asuki

dunia ke rja 6 0 %

(12)

NO Indikato r * )

IKK (PP-6 / ’0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

je njang pe ndidikan le b ih tinggi.

g) Jumlah pe se rta didik yang me ngikuti uji sampe l mutu

pe ndidikan yang m e ndap atka n nilai me mua skan 9 0 % h) Pe me nuhan jumlah tuto r Pro gram Pake t C yang

dipe rlukan 1 0 0 %

i) Kualifikasi tuto r yang s e suai stand ar ko mpe te nsi yang

j) Jumlah pusat b e lajar m asyaraka t yang m e miliki sarana dan pra sarana minimal se suai standar te knis pe mb e lajaran

9 0 %

k) Te rse dianya d ata d as ar ke se tara an SMA yang dipe rb arui te rus me ne rus.

5 . Pe ndidikan Ke te ra mpilan dan Be rm ata-pe nc aharian a) Pro s e ntase jumlah anggo ta m asyarakat putus se ko lah,

pe ngangguran, d an d ari ke luarga pra se jahte ra yang me njadi pe s e rta didik dalam

kursus-kursus/ pe la tihan/ ke lo mpo k b e lajar us aha/ m agang

2 5 %

b ) Ke pe milikan ijin o pe rasio nal dari pe me rintah a tau

pe me rintah dae rah 1 0 0 %

c ) Jumlah le mb aga kursus d an le mb aga pe latihan yang

te rakre ditasi 2 5 %

d) Kursus-kurs us/ pe latihan/ ke lo mp o k b e lajar

usaha/ m agang yang dib ina s e c ara te rus m e ne rus 1 0 0 % e ) Lulusan kursus , pe la tihan, ma gang, ke lo mpo k b e lajar

usaha yang d apa t me m a suki dunia ke rja 9 0 % f) Pe me nuhan jumlah te na ga pe ndidik, instruktur, atau

pe nguji prakte k d ari kursus -kursus/ p e latihan/ ke lo mpo k b e lajar us aha/ m agang yang dipe rlukan

1 0 0 %

g) Kualifikasi te naga pe ndidik, instruktur, a tau pe nguji prakte k kursus -kursus / pe latihan/ ke lo mpo k b e lajar usaha/ m agang yang me m e nuhi stand ar ko mpe te nsi yang dipe rsyara tkan

9 0 %

h) Jumlah pe se rta ujian kursus -kursus yang me mpe ro le h

ijazah ata u s e rtifikat 7 5 %

i) Jumlah kursus-kurs us/ pe latihan/ ke lo mp o k b e lajar usaha/ m agang yang me m e iliki sarana d an pra sarana minimal se suai de ngan s tand ar te knis ya ng dite tapkan

(13)

NO Indikato r * )

IKK (PP-6 / ’0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

j) Te rse dianya d ata d as ar

kursus-kursus/ pe la tihan/ ke lo mpo k b e lajar us aha/ m agang yang dipe rb arui te rus me ne rus

6 . Pe ndidikan Tam an Ka nak-kanak

a) Jumlah anak usia 4 -6 ahun yang me ngikuti pro gram

TK/ RA 2 0 %

b ) Guru yang layak me ndidik T/ RA de ngan kualifikasi se suai s tand ar ko mpe te nsi yang dite tapkan se c ara nasio nal

9 0 %

c ) TK/ RA yang m e miliki sarana d an pra s arana

b e lajar/ b e rm ain 9 0 %

d) TK/ RA yang te lah m e ne rapkan m anaje me n b e rb a sis se ko lah se suai d e ngan m anual yang dite tapkan o le h Me nte ri

6 0 %

7 . Pe ndidikan di Tama n Pe nitipan Anak, Ke lo mpo k Be rm ain atau yang se de rajat

a) Jumlah anak 0 – 4 tahun yang me ngikuti ke giatan Te mpat Pe nitipan Anak, Ke lo mpo k Be rm ain a tau se de rajat

6 5 %

b ) Jumlah Anak usia 4 -6 tahun ya ng b e lum te rlayani pad a pro gram PAUD jalur fo rmal me ngikutii pro gram PAUD jalur no n fo rm al.

5 0 %

c ) Guru PAUD jalur no n fo rm al yang te lah m e ngikuti

pe latihan di b idang PAUD 5 0 %

?

II Indikato r Kine rja Kunc i (PP-6 / 2 0 0 8 )

A. Aspe k Ke s e jahte ra an Masyarakat 1 . Ke se jahte raan So sial : Pe ndidikan

a) Angka me le k huruf 1 0 0 %

b ) Angka rata -ra ta lam a s e ko lah ?

c ) Angka partisipasi murni ?

d) Angka partisipasi kas ar ?

(14)

NO Indikato r * )

IKK (PP-6 / ’0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

B. Aspe k Pe layanan Umum 1 . Pe ndidikan Da sar

a) Angka p artisipa si se ko lah

b ) Ra sio ke te rse dia an se ko lah/ pe nduduk usia se ko lah c ) Ra sio guru/ murid

d) Ra sio guru/ murid pe r ke la s rata-ra ta 2 . Pe ndidikan me ne ngah:

a) Angka partisipasi se ko lah

b ) Ra sio ke te rse dia an se ko lah te rhad ap pe nduduk usia se ko lah

c ) Ra sio guru te rhadap murid

d) Ra sio guru te rhadap murid pe r ke la s rata-rata

Catatan :

(15)

Pe tunjuk Pe ngisian Tab e l.T-VI.C.1 :

Tahun = diisi tahun yang se suai;

n = tahun yang dire nc anakan;

n-1 = tahun b e rjalan (tahun dilakukannya pe nyusunan Re nja SKPD);

Ko lo m (1 ) diisi de ngan no mo r urut se suai de ngan ke b utuhan;

Ko lo m (2 ) diisi se suai de ngan je nis indikato r yang te rc antum di dalam SPM, maupun IKK

b e rdasarkan Pe raturan Pe me rintah No mo r 6 Tahun 2 0 0 8 atau indikato r lainnya se suai je nis urusan pe me rintah dae rah yang dianalisis;

Ko lo m (3 ) diisi de ngan b e saran standar nasio nal me nurut SPM pe ndidikan;

Ko lo m (4 ) diisi de ngan b e saran standar yang dite ntukan me ngac u pe njab aran Pe raturan

Pe me rintah No mo r 6 Tahun 2 0 0 8 ;

Ko lo m (5 ) diisi de ngan angka targe t yang te rc antum dalam Re nstra SKPD untuk ko ndisi

tahun lalu;

tahun b e rjalan;

tahun re nc ana.

tahun se lanjutnya se sudah tahun re nc ana;

Ko lo m (9 ) diisi de ngan re alisasi c apaian kine rja pe layanan untuk tahun lalu yang dihitung

b e rdasarkan data yang ada me nggunakan fo rmula dan tab e l te rte ntu se suai je nis indikato r yang dianalisis;

Ko lo m (1 0 ) diisi de ngan pe rkiraan re alisasi untuk tahun be rjalan b e rdasarkan do kume n APBD dan Lampiran APBD tahun be rjalan yang b aru disahkan;

Ko lo m (1 1 ) diisi de ngan angka pro ye ksi tahun re nc ana b e rdasarkan pe rtimb angan antara targe t me nurut Re nstra SKPD de ngan re alisasi c apaian;

Ko lo m (1 2 ) diisi de ngan angka pro ye ksi tahun se lanjutnya se sudah tahun re nc ana, se b agai b ahan prakiraan maju, dipe rhitungkan b e rdasarkan angka-angka yang te rc antum dalam targe t Re nstra SKPD untuk masing-masing ko ndisi; dan

Ko lo m (1 3 ) diisi de ngan c atatan-c atatan analisis atas angka-angka yang dihasilkan dalam tab e l, misalnya kajian te rhadap b e sarnya ke se njangan antara targe t de ngan re alisasi dan dampaknya te rhadap ke b utuhan pro gram di tahun re nc ana.

Co nto h langkah-langkah me nghitung pro ye ksi kine rja:

Langkah-langkah untuk me rumuskan pro ye ksi kine rja pe layanan yang akan dic apai, antara lain se b agai b e rikut:

1 . Te liti pe rkiraan re alisasi c apaian kine rja untuk se tiap je nis indikato r sampai de ngan

ko ndisi tahun b e rjalan;

2 . Bandingkan te rhadap targe t c apaian SPM dan targe t c apaian Re nstra SKPD sampai

(16)

Gamb ar.G-VI.C.1 Pro ye ksi Kine rja

Targe t kine rja

Targe t Re nstra

Re alisasi

Pro ye ksi me ngikuti tre nd

Pro ye ksi se suai arah Re nstra

Pro ye ksi alte rnatif

n-3 n-2 n-1 n n+ 1



tahun

3 . Te liti targe t c apaian kine rja pe layanan untuk tahun re nc ana dan tahun se sudahnya

me nurut Re nstra SKPD dan targe t SPM, ke mudian bandingkan de ngan pe rkiraan re alisasi c apaian kine rja sampai de ngan tahun b e rjalan;

4 . Khusus SKPD pro vinsi, lakukan pe ngkajian c apaian kine rja pe layanan me nurut tingkat

kab upate n/ ko ta, untuk me lihat kab upate n/ ko ta mana saja yang kine rjanya sangat b aik, c ukup b aik, maupun yang masih kurang b aik se b agai b ahan pe rtimb angan dalam me ne ntukan arah ke b ijakan pe mb angunan pe layanan SKPD pro vinsi;

5 . Kaji pe rmasalahan pe nc apaian kine rja pe layanan te rse b ut dikaitkan de ngan tugas po ko k

dan fungsi se rta ke we nangan antara SKPD pro vinsi dan SKPD kabupate n/ ko ta;

6 . Lakukan analisis kapasitas/ ke mampuan SKPD dalam me laksanakan pro gram dan

ke giatan se suai de ngan ke we nangannya;

7 . Kaji ke mungkinan tingkat pe nc apaian targe t Re nstra SKPD dan SPM untuk tahun re nc ana

dan tahun se sudahnya, de ngan me mpe rtimb angkan b e sar ke se njangan yang te lah dic apai sampai de ngan tahun b e rjalan, hasil e valuasi kine rja pe laksanaan Re nja SKPD tahun-tahun se b e lumnya, se rta kapasitas SKPD dalam me laksanakan pro gram dan ke giatan;

8 . Bila pe laksanaan Re nja SKPD tahun-tahun lalu me mpunyai kine rja b aik, maka b e rpe luang

untuk me ne tapkan targe t kine rja yang se b anding de ngan tahun se b e lumnya atau ditingkatkan le bih tinggi;

9 . Pro ye ksikan targe t kine rja pe layanan SKPD untuk se tiap je nis indikato r pada tahun

re nc ana dan tahun se sudahnya, se rta c atatan pe nting yang pe rlu dilakukan untuk me ndukung pe laksanaan pro gram dan ke giatan di tahun re nc ana dan se sudahnya; dan

1 0 . Rumuskan ke b utuhan je nis pro gram dan ke giatan yang dib utuhkan se suai ke we nangan

untuk me nc apai targe t kine rja pe layanan SKPD yang dipro ye ksikan.

Co nto h me nghitung pro ye ksi kine rja:

1 . Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah pe rb andingan antara jumlah siswa pada je njang se ko lah te rte ntu de ngan jumlah pe nduduk yang se suai de ngan ke lo mpo k usia yang se harusnya te rtampung me nurut je njang se ko lah te rse b ut. Pe rhitungan APM me nggunakan rumus:

dimana:

h = je njang pe ndidikan

(17)

t = tahun

= jumlah siswa/ pe nduduk ke lo mpo k usia a yang b e rse ko lah di tingkat

pe ndidikan h pada tahun t

= jumlah pe nduduk ke lo mpo k usia

Angka yang dianalisis adalah untuk ko ndisi tahun lalu dan pe rkiraan c apaian tahun b e rjalan, se rta pro ye ksi untuk tahun re nc ana dan prakiraan maju tahun b e rikutnya.

Untuk me mudahkan pe rhitungan dan b e rguna se b agai b ahan pe rumusan pro gram/ ke giatan, maka untuk pro vinsi pe rlu dide skripsikan me nurut kab upate n/ ko ta, se dangkan b agi kab upate n/ ko ta pe rlu dide skripsikan me nurut ke c amatan se pe rti pada tab e l b e rikut:

Tab e l.T-VI.C.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* )

Tahun ...* * * )

NO Kab upate n/ Ko ta/ Ke c a matan* )

SD/ MI SMP/ MTs SMA/ MA/ SMK

Jumlah s is wa us ia

7 -1 2 th be rs e ko lah

di SD/ MI Jumlah pe ndudu k us ia 7 -1 2 th

APM Jumlah

s is wa us ia 1 3

-1 5 th be rs e ko l

ah di SMP/ MT

s

Jumlah pe ndudu k us ia 1 3 -1 5 th

APM

Jumlah s is wa us ia

1 6 -1 8 th be rs e ko la h di SMA/ MA/

SMK

Jumlah pe nduduk

us ia 1 6 -1 8 th

APM

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1

)

1 Kab upate n/ Ko ta / Ke c am atan...* * )

.. dst ... Se -Pro vinsi

Ke te rangan:

* ) Se s uaikan atau diis i de ngan nama pro vinsi/ kabupate n/ ko ta.

* * ) Jika tabe l pro vinsi, diisi s e s uai nama kabupate n/ ko ta be rke naan, dan apabila tabe l kabupate n/ ko ta diisi de ngan nama ke camatan be rke naan.

* * * ) diisi s e suai angka tahun yang dianalis is (tahun lalu, tahun be rjalan, dan pro ye ksi untuk tahun re nc ana)

Nilai APM yang te rc antum pada ko lo m (5 ), ko lo m (8 ) dan ko lo m (1 1 ) dari Tab e l.T-VI.C.2 te rse b ut dipindahkan ke dalam Tab e l.T-VI.C.1 Pe nc apaian kine rja pe layanan SKPD Pe ndidikan pada indikato r b e rke naan.

2 . Dst ………. (hitung untuk je nis-je nis indikato r lainnya di bidang pe ndidikan se suai de ngan

indikato r me nurut SPM dan/ atau Indikato r Kine rja Pe nye le nggaraan Pe me rintahan Dae rah de ngan me rujuk pada LAMPIRAN I pe raturan me nte ri ini)

(18)

Tab e l.T-VI.C.3

Pe nc apaian Kine rja Pe layanan SKPD Dinas Ke se hatan Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta …………* * )

NO Indikato r * ) SPM/ standar

nasio nal

IKK (PP-6 / 2 0 0 8 )

Targe t Re ns tra SKPD Re alis asi Cap aian Pro ye ksi

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

I SPM Ke se hatan (Pe rme nke s: No .7 4 1 / MENKES/ PER/ VII/ 2 0 0 8

Tahun 2 0 1 0 -2 0 1 5 A Pe layanan Ke se hatan Das ar

a) Cakupan kunjungan ib u hamil K4 9 5 %

b ) Cakupan ko mplikasi ke b idanan yang

ditangani 8 0 %

c ) Dst…….

B Pe layanan Ke se hatan Rujukan a) Cakupan p e layanan ke se hatan

rujukan pasie n ma syaraka t miskin 1 0 0 % b ) Cakupan p e layanan ga wat darurat

le ve l 1 yang harus dib e rikan s arana ke se ha tan (RS) di Pro vinsi

1 0 0 %

C. Pe nye lidikan Epide mio lo gi …d st 1 . Dst….

II Standar IKK (PP-6 / 2 0 0 8 ) A Aspe k Ke s e jahte ra an Masyarakat 1 . Ke se jahte raan So sial

a) Angka ke langsungan hidup b ayi b ) Dst ...

B. Aspe k Pe layanan Umum 1 . Pe layanan Das ar

(19)

Tab e l.T-VI.C.4

Pe nc apaian Kine rja Pe layanan SKPD Te nagake rja Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta …………* * )

NO Indikato r* ) SPM/ standar

nasio nal

IKK (PP-6 / 2 0 0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 )

I Standar IKK (PP-6 / 2 0 0 8 ) A Aspe k Ke s e jahte ra an Masyarakat 1 . Ke se jahtaraa n So sial

a) Ke se mp atan Ke rja

 Ra sio pe nduduk ya ng b e ke rja B Aspe k Pe layanan Umum

1 Pe layanan Pe nunjang a) Pe nanam an Mo dal

 Jumlah inve s to r b e rskala nasio nal (PMDN/ PMA)

 Jumlah nilai inve s ta si b e rskala nasio nal (PMDN/ PMA)

 Ra sio daya se rap te naga ke rja b ) Ke te nagake rjaa n

a.Angka partisipasi angkata n ke rja b . Angka se ngke ta pe ngus aha

-pe ke rja -pe r tahun

II Hasil Analisis Standar Ke b utuhan* * * A Kualitas Te naga Ke rja

1 . Pe ndidikan Pe ke rja a) Ra sio te naga ahli b ) Ra sio pe ke rja te rdidik c ) Ra sio pe ke rja tra mpil/ te rlatih 2 . Ge nde r pe ke rja

(20)

NO Indikato r* ) SPM/ standar _{nasio nal} IKK (PP-6 / 2 0 0 8 )

Catatan Analisis

Tahun ... (tahun n)

a) Ra sio b alai la tihan te rhad ap jumlah angka tan ke rja

b ) Ra sio daya se rap b alai la tihan te rhad ap ke b utuhan

c ) Ke le ngkapa n alat d an sarana la tih B. Ke se jahte raan Pe ke rja

1 . Pe nghasilan pe ke rja

a) Angka pe ke rja de ngan upah se suai UMR

b ) Ra sio rata-rata pe nghasilan p e ke rja te rhad ap UMR

c ) Angka rata -ra ta jam ke rja d) …….dst

2 . Jaminan Ke se hatan Pe ke rja

a) Angka partisipa si pe ke rja pe se rta ASTEK dan se je nis nya

b ) Angka partisipa si pe rusahaan pe se rta ASTEK dan se je nis nya

c ) ………. dst

3 . Jaminan Mas a Tua Pe ke rja a) Angka partisipasi Jam so ste k

b ) Angka partisipasi pe rus aha an pe se rta Jam so ste k

c ) ……dst C ..dst

Catatan :

* ) c o nto h indikato r se suaikan de ngan tugas, fungsi dan ke we nangan SKPD

(21)

C.1 .3 . Me re vie w Hasil Evaluasi Pe laksanaan Re nja SKPD Tahun Lalu Be rdasarkan Re nstra SKPD

Ke giatan Re vie w hasil e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD tahun lalu dan pe nc apaian kine rja Re nstra SKPD ditujukan untuk me ngide ntifikasi se jauhmana ke mampuan SKPD dalam me laksanakan pro gram dan ke giatannya, me ngide ntifikasi re alisasi pe nc apaian targe t kine rja pro gram dan ke giatan Re nstra SKPD, se rta hamb atan dan pe rmasalahan yang dihadapi.

Je nis pro gram dan ke giatan yang dire nc anakan di dalam Re nja SKPD te rkait de ngan ke we nangan se b agaimana diatur di dalam Pe raturan Pe me rintah No mo r 3 8 Tahun 2 0 0 7 te ntang Pe mb agian Urusan Pe me rintahan antara Pe me rintah, Pe me rintahan Dae rah Pro vinsi dan Pe me rintahan Dae rah Kab upate n/ ko ta, yang me liputi 3 4 urusan pe me rintahan, yang te rdiri atas 2 6 (dua puluh e nam) urusan wajib dan 8 (de lapan) urusan pilihan.

Re vie w didasarkan atas lapo ran hasil e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD tahun-tahun se b e lumnya, lapo ran e valuasi pe laksanaan Re nstra SKPD (kalau sudah te rse dia), dan pe rkiraan pe laksanaan DPA-SKPD (do kume n pe laksanaan anggaran satuan ke rja pe rangkat dae rah) tahun be rjalan yang b aru disahkan.

Bila lapo ran e valuasi pe laksanaan Re nstra SKPD b e lum disusun, maka dapat dib uat re kapitulasi b e rdasarkan lapo ran e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD tahun-tahun se b e lumnya se jak tahun pe rtama pe rio de Re nstra SKPD, dibandingkan de ngan re nc ana pro gram dan ke giatan yang te rtuang dalam do kume n Re nstra SKPD.

Te laahan hasil e valuasi me nc akup:

1.

Re alisasi pro gram/ ke giatan yang tidak me me nuhi targe t kine rja hasil/ ke luaran yang

dire nc anakan.

2.

Re alisasi pro gram/ ke giatan yang te lah me me nuhi targe t kine rja hasil/ ke luaran yang

dire nc anakan.

3.

Re alisasi pro gram/ ke giatan yang me le bihi targe t kine rja hasil/ ke luaran yang

dire nc anakan.

4.

Fakto r-fakto r pe nye b ab tidak te rc apainya, te rpe nuhinya atau me le b ihi targe t kine rja

pro gram/ ke giatan.

Misal : pe nye b ab tidak te rpe nuhinya pe nc apaian targe t SKPD, antara lain kare na:

a. Te rlamb atnya pe nge sahan anggaran.

b . Re alisasi alo kasi anggaran le bih ke c il dari APBD yang dite tapkan.

c . Tidak te rse dianya re kanan yang se suai de ngan ke b utuhan.

d. Ke naikan inde k harga satuan b arang.

e . Adanya ke jadian luar b iaya (misal, b e nc ana b anjir, ge mpa b umi dsb).

f. Ko mb inasi diantara a, b , c , dan d atau fakto r lainnya.

Fakto r-fakto r te rse b ut me njadi b ahan pe rtimb angan dalam me rumuskan ke butuhan pro gram dan ke giatan pada re nc ana ke rja untuk tahun yang dire nc anakan.

5.

Implikasi yang timb ul te rhadap targe t c apaian pro gram Re nstra SKPD dan kine rja

pe layanan SKPD Ke bijakan/ tindakan pe re nc anaan dan pe nganggaran yang pe rlu diamb il untuk me ngatasi fakto r-fakto r pe nye b ab te rse b ut.

Re vie w c apaian prio ritas dan targe t pro gram Re nstra SKPD dilakukan me lalui langkah-langkah se b agai b e rikut:

1.

Ide ntifikasi sasaran pe mb angunan, prio ritas pro gram dan targe t kine rja pro gram.

2.

Evaluasi pe nc apaian prio ritas pro gram dan targe t kine rja pro gram b e rdasarkan hasil

e valuasi pe laksanaan Re nstra SKPD tahun-tahun se b e lumnya, untuk me lihat se jauhmana pe nc apaian kine rja te rhadap targe t kine rja Re nstra SKPD.

3.

Rumuskan ke mungkinan pe rmasalahan pe mb angunan dae rah dikaitkan de ngan c apaian

kine rja pro gram Re nstra SKPD dan pe nc apaian visi dan misi ke pala dae rah.

4.

Ide ntifikasikan ke b ijakan yang dipe rlukan untuk tahun re nc ana b e rdasarkan c apaian

kine rja Re nstra SKPD sampai de ngan tahun b e rjalan, misalnya pro gram apa yang pe rlu dipac u pe mb angunannya dan b agaimana strate gi untuk me nc apai ke b e rhasilan dari pe laksanaannya.

(22)

Tab e l.T-VI.C.5

Re kapitulasi Hasil Evaluasi Pe laksanaan Re nja SKPD s/ d Tahun ……. (tahun be rjalan) Pro vinsi * ) ………

Nama SKPD : ……… Le mb ar....d ari ...

Ko de

Urusan/ Bidang Urus an Pe me rintahan Da e rah Dan

Pro gram/ Ke giatan

Indikato r Kine rja Pro gra m (o utc o m e )/ Ke giatan

(o utput)

targe t c ap aian kine rja Re nstra

SKPD Tahun ... (akhir pe rio de Re ns tra SKPD)

Re alis asi targe t kine rja hasil pro gram dan ke luaran ke giatan s / d

tahun ... (tahun n-3 )

Targe t d an re alisa si kine rja pro gram dan ke luaran ke giata n

SKPD tahun ... (tahun lalu / n-2 )

Targe t pro gram /

ke giatan Re nja SKPD

tahun b e rjalan (tahun n-1 )

Pe rkira an re alisa si c ap aian targe t pro gram/ ke giatan Re nstra

SKPD s/ d d e ngan tahun ... ... (tahun b e rjalan/ n-1 )

Catatan

Targe t Re alis asi Tingkat Re alis asi (%)

re alisa si c ap aian

Tingkat c ap aian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7 / 6 ) 9 1 0 = (5 + 7 + 9 )* 1 1 = (1 0 / 4 )* 1 2

1 WAJIB

1 0 1 Pe ndidikan

1 0 1 PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAH

Partisipasi Anak

Be rse ko lah (PAB) 6 0 % 4 4 % 4 8 % 4 7 ,6 %

9 9 %

5 2 % 5 2 % 5 2 %

1 0 1 Ke giatan Pe mb angunan ge dung se ko lah SMA/ MA.

Jumlah se ko lah yang

te rb angun 2 5 5 5 4 8 0 % 6 1 5 6 0 %

1 0 1 Pe mb angunan lab o ra to rium d an ruang praktikum se ko lah

Jumlah lab o ra to rium d an ruang praktikum te rb angun

5 0 8 1 2 1 0 8 3 % 1 0 2 8 5 6 %

1 0 1 Pe me lihara an rutin/ b e rkala b angunan se ko lah

Jumlah b angunan se ko lah dirawa t tiap tahun.

2 2 5 2 0 0 2 0 5 2 0 5 1 0 0 % 2 1 0 2 0 9 9 9 %

Dst. ...

1 0 1 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR

BIASA

(23)

Tab e l.T-VI.C.6

Re kapitulasi Hasil Evaluasi Pe laksanaan Re nja SKPD sampai de ngan Tahun Be rjalan Kab upate n/ Ko ta * ) ………

Nama SKPD : ……… Le mb ar....dari ...

Ko de

Urusan/ b idang urus an pe me rintahan d ae rah d an

pro gram/ ke giatan

Indikato r Kine rja Pro gra m

(o utc o m e )/ Ke giatan

(o utput)

targe t c ap aian kine rja Re nstra

SKPD Tahun ... (akhir pe rio de Re ns tra SKPD)

Re alis asi targe t kine rja hasil pro gram dan ke luaran ke giatan s / d tahun ... (tahun n-3 )

Targe t d an re alisa si kine rja pro gram dan ke luaran ke giata n

SKPD tahun ... (tahun lalu / n-2 )

Targe t pro gram /

ke giatan Re nja SKPD

tahun b e rjalan (tahun n-1 )

Pe rkira an re alisa si c apaian targe t pro gram / ke giatan Re ns tra SKPD s / d de ngan

tahun ... ...

(tahun b e rjalan/ n-1 ) Catatan

Targe t Re alis asi

Tingkat Re alis asi

(%)

re alisa si c apaian Tingkat c ap aian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7 / 6 ) 9 1 0 = (5 + 7 + 9 )* 1 1 * 1 2

1 WAJIB

1 0 1 Pe ndidikan

1 0 1 0 1 Pro gram Wajib Be lajar Pe ndidikan Da sar Se mb ilan Tahun

Angka Partisipasi

Murni (APM) 9 5 % 4 5 % 6 5 % 6 0 %

9 2 ,3 1 %

8 0 % 7 5 % 7 5 %

1 0 1 0 1 0 1 Ke giatan Pe mb angunan ge dung se ko lah.

Jumlah se ko lah

yang te rb angun 2 5 0 1 2 0 5 0 4 0 8 0 % 4 0 2 0 0 8 0 %

1 0 1 0 1 0 2

Ke giatan pe mb angunan rumah dinas ke p ala se ko lah, guru, pe njaga s e ko lah

Jumlah rum ah dinas ke p ala se ko lah yang te rb angun

2 5 0 1 0 0 5 0 5 0 1 0 0 % 5 0 1 8 0 7 2 %

1 0 1 0 1 0 3 Pe namb ahan ruang ke la s s e ko lah Jumlah ruang

ke las te rb angun 4 0 0 1 8 0 6 0 4 8 8 0 % 6 0 2 8 8 7 2 %

1 0 1 0 1 0 4 Dst...

1 0 1 PROGRAM ...

(24)

Cara Pe ngisian Tab e l.T-VI.C.5 dan Tab e l.T-VI.C.6 :

Tab e l ini diisi o le h tim pe nyusun b e rdasarkan hasil e valuasi pe laksanaan RKPD dan/ atau hasil e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD dan re alisasi Re nstra SKPD, dan/ atau dari lapo ran pe rtanggungjawab an pe laksanaan APBD me nurut tahun-tahun yang b e rke naan.

Ko lo m (1 ) diisi de ngan ko de Urusan/ Bidang Urusan Pe me rintahan Dae rah/ Pro gram/ Ke giatan.

Ko lo m (2 ) diisi se b agai b e rikut:

uraian nama urusan pe me rintahan dae rah, uraian nama b idang urusan pe me rintahan dae rah se suai de ngan Pe raturan Pe me rintah No mo r 3 8 Tahun 2 0 0 8 , uraian judul pro gram yang dire nc anakan dan uraian judul ke giatan yang dire ncanakan.

a. Je nis indikato r kine rja pro gram

(o utc o me )/ ke giatan (o utput) se suai de ngan yang te rc antum di dalam Re nstra SKPD.

b . Indikato r Kine rja Pro gram

(o utc o me) adalah se suatu yang me nc e rminkan be rfungsinya ke luaran ke giatan pada jangka me ne ngah (e fe k langsung). Pe ngukuran indikato r hasil se ringkali ranc u de ngan indikato r ke luaran. Indikato r hasil le b ih utama daripada se ke dar ke luaran. Walaupun o utput te lah be rhasil dic apai de ngan b aik, b e lum te ntu o utc o me ke giatan te rse but te lah

te rc apai. Outc o me me nggamb arkan tingkat pe nc apaian atas hasil le bih tinggi yang

mungin me nc akup ke pe ntingan b anyak pihak. De ngan indikato r o utc o me, o rganisasi akan

me nge tahui apakah hasil yang te lah dipe ro le h dalam b e ntuk o utput me mang dapat

dipe rgunakan se b agaimana me stinya dan me m b e rikan ke gunaan yang b e sar b agi masyarakat b anyak. Ole h kare na itu ko lo m ini digunakan untuk me ngisi uraian indikato r hasil pro gram yang akan dic apai se lama pe rio de Re nstra SKPD yang dire nc anakan se b agaimana te rc antum dalam Re nstra SKPD atau yang te lah dise suaikan be rdasarkan hasil e valuasi.

c . Indikato r Kine rja Ke giatan

(o utput/ ke luaran) adalah se suatu yang diharapkan langsung dapat dic apai suatu ke giatan yang dapat b e rupa fisik atau no n fisik. Indikato r atau to lo k ukur ke luaran digunakan untuk me ngukur ke luaran yang dihasilkan dari suatu ke giatan. De ngan me mb andingkan ke luaran, instansi dapat me nganalisis apakah ke giatan yang te lah dilaksanakan se suai de ngan re nc ana. Indikato r ke luaran dijadikan landasan untuk me nilai ke majuan suatu ke giatan apab ila to lo k ukur dikaitkan de ngan sasaran yang te rde finisi de ngan b aik dan te rukur. Indikato r ke luaran harus se suai de ngan lingkup dan sifat ke giatan instansi. Ole h kare na itu ko lo m ini digunakan untuk me ngisi uraian indikato r ke luaran dari se tiap ke giatan yang b e rsumb e r dari Re nstra SKPD be rke naan.

d. Co nto h indikato r kine rja pro gram

(o utc o me s) dan indikato r kine rja ke giatan (o utput/ ke luaran) se b agai b e rikut :

Pro gram : “Pro gram Wajib Be lajar Pe ndidikan Dasar Se mb ilan Tahun” Indikato r Kine rja Pro gram: ”Angka Partisipasi Murni (APM)”

Ke giatan 1 : “Pe mb angunan ge dung se ko lah”.

Indikato r Kine rja Ke giatan: ”Jumlah se ko lah yang te rb angun“

Ke giatan 2 : “pe mb angunan rumah dinas ke pala se ko lah, guru, pe njaga se ko lah” Indikato r Kine rja Ke giatan: “Jumlah rumah dinas ke pala se ko lah yang te rb angun” Ke giatan 3 : “Pe namb ahan ruang ke las se ko lah”

Indikato r Kine rja Ke giatan: “Jumlah ruang ke las te rbangun”

a. Untuk b aris pro gram diisi de ngan

(25)

b . Untuk b aris ke giatan diisi de ngan jumlah/ be saran targe t kine rja untuk se tiap ke giatan se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nstra SKPD pada akhir tahun Re nstra SKPD.

c . Jumlah/ b e saran ke luaran yang

ditarge tkan dari se luruh ke giatan pada pro gram yang dire nc anakan harus b e rkaitan,

b e rko re lasi dan/ atau be rko ntrib usi te rhadap pe nc apaian hasil pro gram yang

dire nc anakan dalam Re nstra SKPD.

d. Angka tahun diisi de ngan tahun

te rakhir pe rio de Re nstra SKPD.

a. Angka tahun ditulis se suai de ngan

angka pada tahun n-3

b . Ko lo m ini dapat diisi pada

pe nyusunan Re nja SKPD tahun ke -4 atau tahun ke -5 dari pe rio de Re nstra SKPD, untuk pe nyusunan Re nja SKPD tahun-tahun se b e lumnya tidak dipe rlukan atau diisi angka no l (0 ).

c . Untuk b aris pro gram diisi de ngan

re alisasi jumlah kine rja pro gram yang te lah dic apai mulai dari tahun pe rtama Re nstra SKPD sampai de ngan tahun n-3 .

d. Untuk b aris ke giatan diisi de ngan

jumlah/ be saran kine rja untuk se tiap ke giatan yang te lah dic apai dari tahun pe rtama Re nstra SKPD sampai de ngan tahun n-3 .

e . Co nto h : Re nstra SKPD tahun

2 0 0 7 -2 0 1 1 , maka ke tika me nyusun RKPD tahun 2 0 1 1 , ko lo m (5 ) diisi de ngan re alisasi mulai tahun 2 0 0 7 sampai de ngan tahun 2 0 0 8 (re alisasi APBD 2 0 0 7 dan APBD 2 0 0 8 ).

Ko lo m (6 ) diisi se b agai b e rikut :

a. Ko lo m ini b e rlaku untuk

pe nyusunan Re nja SKPD tahun ke -3 dan se sudahnya dari pe rio de Re nstra SKPD.

b . Untuk b aris pro gram diisi de ngan

jumlah/ be saran targe t kine rja untuk se tiap pro gram se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nja SKPD tahun n-2 .

c . Untuk b aris ke giatan diisi de ngan

jumlah/ be saran targe t kine rja untuk se tiap ke giatan se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nja SKPD tahun n-2 .

pe nyusunan Re nja SKPD tahun ke -3 dan se sudahnya dari pe rio de Re nstra SKPD.

b . Pe ngisian ko lo m ini b e rsumb e r

dari re alisasi pro gram dan ke giatan Re nja SKPD tahun n-2 yang te lah dilaksanakan me lalui APBD tahun n-2 .

c . Untuk b aris pro gram diisi de ngan

jumlah/ be saran re aliasi targe t kine rja untuk se tiap pro gram yang te lah dilaksanakan dalam APBD se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nja SKPD n-2 .

d. Untuk b aris ke giatan diisi de ngan

jumlah/ be saran re aliasi targe t kine rja untuk se tiap ke giatan se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nja SKPD n-2 .

pe nyusunan Re nja tahun ke -3 dan se sudahnya dari pe rio de Re nstra SKPD.

pe rb andingan antara re alisasi de ngan targe t kine rja untuk se tiap pro gram se suai de ngan yang dire nc anakan dalam RKPD n-2 dalam b e ntuk pro se ntase .

pe rb andingan antara re alisasi de ngan targe t kine rja untuk se tiap ke giatan se suai de ngan yang dire nc anakan dalam RKPD n-2 dalam b e ntuk pro se ntase .

d. Ko lo m (8 ) = (ko lo m 7 / ko lo m 6 ) x

1 0 0 %

e . Ko lo m ini dapat digunakan untuk

(26)

me njadi pe rtimb angan dalam me ne ntukan ke b ijakan untuk me ningkatkan atau me ngurangi targe t kine rja c apaian untuk RKPD tahun b e rikutnya.

Ko lo m (9 ) diisi se b agai b e rikut :

a. Pe ngisian ko lo m ini b e rsumb e r

dari do kume n Re nja SKPD tahun b e rjalan yang sudah dise pakati dalam APBD tahun b e rjalan (tahun n-1 ).

jumlah/ be saran targe t kine rja untuk se tiap pro gram se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nja SKPD tahun n-1 .

jumlah/ be saran targe t kine rja untuk se tiap ke giatan se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nja SKPD tahun n-1 .

Ko lo m (1 0 ) diisi se b agai b e rikut:

pe rkiraan jumlah/ be saran re aliasi targe t kine rja untuk se tiap pro gram dan ke giatan dalam Re nstra SKPD yang sudah dailaksanakan sampai de ngan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai de ngan tahun n-1 (re alisasi APBD sampai de ngan tahun n-2 dan re nc ana APBD tahun n-1 ).

b . Ko lo m (1 0 ) = ko lo m 5 + ko lo m 7 +

ko lo m 9 .

c . Untuk ukuran kine rja yang b e rsifat

kumulatif, maka diisi de ngan ko ndisi c apaian kine rja pada tahun b e rjalan.

Ko lo m (1 1 ) diisi se b agai b e rikut:

pe rb andingan antara re alisasi de ngan targe t kine rja untuk se tiap pro gram se suai de ngan yang dire nc anakan dalam Re nstra SKPD sampai de ngan tahun b e rjalan (tahun n-1 ) dalam b e ntuk pro se ntase .

b . Untuk ukuran kine rja yang b e rsifat

kumulatif, maka diisi de ngan ko ndisi c apaian kine rja pada tahun b e rjalan.

pe rb andingan antara c apaian re alisasi targe t sampai de ngan tahun n-1 de ngan targe t akhir Re nstra SKPD dalam be ntuk pro se ntase .

d. Ko lo m (1 1 ) = (ko lo m 1 0 / ko lo m 4 )

x 1 0 0 %

Ko lo m (1 2 ) diisi se b agai b e rikut :

Cantumkan nama sa tuan ke rja pe rangkat dae rah yang akan b e rtanggungjawab dan me laksanakan pro gram dan/ atau ke giatan yang dire ncanakan se suai de ngan tugas dan fungsi SKPD b e rdasarkan Pe raturan Pe me rintah No mo r 4 1 Tahun 2 0 0 7 te ntang Organisasi Pe rangkat Dae rah j.o Pe raturan Dae rah te ntang Organisasi Pe rangkat Dae rah.

Angka tahun n ditulis de ngan angka yang se suai de ngan tahun pe re nc anaan, misalnya untuk pe nyusunan Re nja SKPD 2 0 1 1 , maka :

a. tahun n = tahun yang dire nc anakan, ditulis tahun 2 0 1 1

b . tahun n-1 = tahun b e rjalan, ditulis tahun 2 0 1 0

c . tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2 0 0 9

d. tahun n-3 = tiga tahun se b e lum tahun re nc ana, yaitu ditulis tahun 2 0 0 8

C.1 .4 . Isu-isu Pe nting Pe nye le nggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Be rdasarkan analisis gamb aran pe layanan SKPD, kajian hasil e valuasi pe laksanaan SKPD, se rta kajian te rhadap pe nc apaian kine rja Re nstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu pe nting yang te rkait de ngan pe nye le nggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Pe rumusan isu-isu pe nting pe nye le nggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk

me ne ntukan pe rmasalahan, hamb atan atas pe laksanaan pro gram dan ke giatan

pe nye le nggaraan tugas dan fungsi SKPD be rdasarkan hasil e valuasi pe laksanaan Re nja SKPD tahun se b e lumnya, se rta c apaian kine rja Re nstra SKPD.

Isu-isu pe nting yang dimaksud me nc akup :

(27)

SKPD.

Khusus untuk SKPD pro vinsi, juga harus me lihat se jauhmana sine rgitas dan ko o rdinasi pe re nc anaan maupun pe laksanaan pe mb angunan antara SKPD pro vinsi de ngan SKPD kab upate n/ ko ta se rta de ngan Ke me nte rian dan Le mb aga di tingkat pusat dalam me nc apai tujuan pe mb angunan.

2 . Pe rmasalahan dan hamb atan yang dihadapi dalam me nye le nggarakan tugas dan fungsi

SKPD.

3 . Dampaknya te rhadap pe nc apaian visi dan misi ke pala dae rah, te rhadap c apaian pro gram

nasio nal dan inte rnasio nal, se pe rti SPM dan MDGs (Mille nium De ve lo pmne t Go als).

4 . Tantangan dan pe luang dalam me ningkatkan pe layanan SKPD.

5 . Fo rmulasi isu-isu pe nting b e rupa re ko me ndasi dan c atatan yang strate gis untuk di

tindaklanjuti dalam pe rumusan pro gram dan ke giatan prio ritas tahun yang di re nc anakan.

C.1 .5 . Te laahan Te rhadap Ranc angan Awal RKPD

Te laahan te radap ranc angan awal RKPD dimaksudkan untuk me mb andingkan antara rumusan hasil ide ntifikasi ke b utuhan pro gram dan ke giatan be rdasarkan analisis ke b utuhan yang te lah me mpe rtimb angkan kine rja pe nc apaian targe t Re nstra SKPD dan tingkat kine rja yang dic apai o le h SKPD, de ngan arahan ke pala dae rah te rkait prio ritas pro gram/ ke giatan dan pagu indikatif yang dise diakan untuk se tiap SKPD b e rdasarkan ranc angan awal RKPD.

Re vie w te rhadap ranc angan awal RKPD, me liputi ke giatan ide ntifikasi prio ritas pro gram dan

ke giatan, indikato r kine rja pro gram/ ke giatan, to lo k ukur atau ta rge t sasa ran

pro gram/ ke giatan, se rta pagu indikatif yang dialo kasikan untuk se tiap pro gram/ ke giatan untuk SKPD yang b e rsangkutan.

Tahapan ke giatan te lahaan yang dilakukan, adalah:

1.

Ide ntifikasi pro gram dan ke giatan prio ritas yang te rc antum di dalam ranc angan awal

RKPD;

2.

Bandingkan de ngan rumusan hasil ide ntifikasi ke b utuhan pro gram dan ke giatan

b e rdasarkan analisis tahap-tahap se be lumnya;

3.

Sajikan dalam b e ntuk matrik tab e l, de ngan me ne mpatkan pro gram/ ke giatan yang sama

pada garis yang sama untuk me mudahkan análisis;

4.

Lakukan pe nge c e kan apakah pro gram/ ke giatan yang me rupakan ke giatan lanjutan

dan/ atau prio ritas SKPD sudah te rmuat dalam ranc angan awal RKPD. Jika be lum te rmuat, maka pe rlu dibuatkan c atatan pe nting;

5.

Ide ntifikasi je nis pro gram dan ke giatan apa saja yang se suai dan yang tidak se suai antara

arahan ranc angan awal RKPD de ngan hasil analisis ke b utuhan.

6.

Untuk je nis pro gram dan ke giatan yang se suai, lakukan langkah b e rikut:

a.

Pe nge c e kan apakah indikato r kine rjanya se suai, jika tidak se suai, te ntukan indikato r

yang akan dipilih;

b.

Te liti be saran to lo k ukur atau targe t c apaian pro gram/ ke giatan, b ila te rdapat

pe rb e daan, maka kaji ke mb ali b e saran te rse b ut de ngan me mpe rtimb angkan ke te rse diaan pagu indikatif, targe t c apaian re nstra skpd, se rta ke te rse diaan sumb e r dana lainnya; dan

c.

Be rikan c atatan pe nting se b agai b ahan pe rtimb angan dalam me mutuskan pro gram

dan ke giatan yang akan dire nc anakan dalam Re nja SKPD.

7.

Untuk je nis pro gram dan ke giatan yang tidak se suai (b e rbe da), lakukan langkah b e rikut:

a.

Untuk pro gram dan ke giatan yang hanya te rdapat di dalam ranc angan awal RKPD,

maupun yang hanya te rdapat dalam ide ntifikasi ke b utuhan hasil analisis, lakukan pe nge c e kan apakah masih layak untuk dire nc anakan, de ngan me mpe rtimbangkan ke b utuhan nyata, sasaran targe t Re nstra SKPD, ke bijakan nasio nal, pe nc apaian visi-misi ke pala dae rah, dan ke te rse diaan pe ndanaan;

b.

Te liti ke mb ali ke mudian te ntukan indikato r yang akan dipilih;

c.

Te liti ke mb ali ke mudian te ntukan b e saran to lo k ukur atau targe t c apaian pro gram dan

(28)

d.

Be rikan c atatan pe nting se b agai b ahan pe rtimb angan dalam me mutuskan pro gram dan ke giatan yang akan dire nc anakan dalam Re nja SKPD.

8.

Rumuskan ke b utuhan pro gram dan ke giatan hasil re vie w te rhadap ranc angan awal RKPD

yang le ngkap de ngan lo kasi, indikato r kine rja, b e saran targe t/ to lo k ukur, dan b e saran dana yang dib utuhkan untuk se tiap pro gram/ ke giatan; dan

9.

Ide ntifikasi pro gram dan ke giatan yang akan didanai de ngan APBD me nurut o b je k

pe ndapatan dae rah dan pe ne rimaan pe mbiayaan dae rah.

Tab e l.T-VI.C.7

Re vie w te rhadap Ranc angan Awal RKPD tahun ……… Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta * ) …………

Nama SKPD : ………. Le mb ar…….d ari………

Ranc angan Awal RKPD Hasil Analisis Ke b utuhan

Catatan Pe nting No Pro gram / _{Ke giatan} lo kasi Indikato r

kine rja

Targe t c apaian

Pagu indikatif (Rp.0 0 0 )

Pro gram / Ke giatan lo kasi

Indikato r kine rja

Targe t c apaian

Ke b utuhan Dana (Rp.0 0 0 )

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 )

Catatan:

-

Isikan angka tahun re nc ana, nama pro vinsi/ kab upate n/ ko ta, nama SKPD, no mo r le mb ar

dan jumlah le mb ar, pada tab e l diatas

-

Te mpatkan je nis pro gram/ ke giatan yang sama antara ranc angan awal RKPD de ngan hasil

analisis ke butuhan pada b aris yang sama.

Cara Pe ngisian Tab e l.T-VI.C.7 Re vie w Te rhadap Ranc angan Awal RKPD

Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta:

Ko lo m (1 ) diisi de ngan no mo r urut se suai urutan pro gram dan ke giatan;

Ko lo m (2 ) diisi de ngan nama pro gram dan ke giatan untuk SKPD te rkait yang dire nc anakan

untuk tahun re nc ana, se suai arahan ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (3 ) diisi de ngan lo kasi ke giatan yang dire nc anakan dalam ranc angan awal RKPD.

Ko lo m (4 ) diisi de ngan indikato r kine rja pro gram/ ke giatan yang dire nc anakan me nurut

ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (5 ) diisi de ngan targe t vo lume pro gram/ ke giatan yang dire nc anakan untuk tahun

re nc ana me nurut ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (6 ) diisi de ngan pagu indikatif yang dire nc anakan me nurut pro gram/ ke giatan

me nurut ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (7 ) diisi de ngan nama pro gram dan ke giatan untuk SKPD te rkait yang dib utuhkan

b e rdasarkan hasil analisis ke butuhan;

Ko lo m (8 ) diisi de ngan lo kasi ke giatan yang dire nc anakan b e rdasarkan hasil analisis

ke b utuhan;

Ko lo m (9 ) diisi de ngan indikato r kine rja pro gram/ ke giatan yang dire nc anakan me nurut

hasil analisis ke b utuhan;

Ko lo m (1 0 ) diisi de ngan targe t vo lume pro gram/ ke giatan yang dire nc anakan me nurut analisis ke b utuhan;

Ko lo m (1 1 ) diisi de ngan b e saran dana yang dib utuhkan untuk pro gram/ ke giatan me nurut hasil analisis ke b utuhan; dan

Ko lo m (1 2 ) diisi de ngan c atatan pe nting yang hasil kajian antara arahan Ranc angan Awal RKPD de ngan hasil analisis ke b utuhan.

Tab e l.T-VI.C.8

Rumusan ke butuhan pro gram dan ke giatan tahun ………. hasil re vie w te rhadap Ranc angan Awal RKPD

Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta * ) ………….

Nama SKPD : ………. le mb ar ……dari …

No Pro gram/ Ke giatan Lo kasi Indikato r kine rja

Targe t c ap aian

Ke b utuhan Dana

Sumb e r

(29)

(Rp.0 0 0 )

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 )

Catatan:

Isikan angka tahun re nc ana, nama pro vins i/ kabupate n/ ko ta, nama SKPD, no mo r le mbar dan jumlah le mbar, pada tabe l diatas .

Cara Pe ngisian Tab e l.T-VI.C.8 :

Ko lo m (1 ) diisi de ngan no mo r urut se suai urutan pro gram dan ke giatan;

Ko lo m (2 ) diisi de ngan nama pro gram dan ke giatan yang dire nc anakan hasil

re vie w/ te laahan ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (3 ) diisi de ngan lo kasi ke giatan b e rdasarkan hasir re vie w/ te laahan ranc angan awal

RKPD;

Ko lo m (4 ) diisi de ngan indikato r kine rja pro gram/ ke giatan yang dire nc anakan hasil

re vie w/ te laahan ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (5 ) diisi de ngan targe t vo lume pro gram/ ke giatan yang dire nc anakan untuk tahun

re nc ana hasil re vie w ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (6 ) diisi de ngan b e saran dana yang dib utuhkan untuk pro gram/ ke giatan me nurut

hasil re vie w/ te laahan ranc angan awal RKPD;

Ko lo m (7 ) diisi de ngan ide ntifikasi sumb e r dana yang diusulkan untuk pro gram dan

ke giatan yang b e rsumb e r dari APBD me nurut o b je k pe ndapatan dae rah dan pe ne rimaan pe mbiayaan dae rah; dan

Ko lo m (8 ) diisi de ngan c atatan pe nting atas pro gram/ ke giatan yang diusulkan (lanjutan,

pe nanggulangan b e nc ana, pe nanggulangan ke miskinan, ranc angan awal RKPD, prio ritas hasil analis ke b utuhan, dsb).

C.1 .6 . Pe rumusan Tujuan dan Sasaran Re nja SKPD

Pe rumusan tujuan dan sasaran didasarkan ata s rumusan isu-isu pe nting pe nye le nggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan de ngan sasaran targe t kine rja Re nstra SKPD.

1 . Langkah-langkah pe rumusan tujuan adalah se b agai b e rikut:

a.

Ide ntifikasi pe rnyataan tujuan dalam Re nstra SKPD;

b.

Bandingkan rumusan tujuan te rse b ut de ngan hasil e valuasi kine rja pe layanan SKPD,

apakah masih se suai de ngan ko ndisi nyata dan re alita ke b utuhan;

c.

Ide ntifikasi ke bijakan nasio nal dan te rkait tugas dan po ko k SKPD, misalnya dalam

rangka pe nc apaian SPM dan MDGs (Mille nium De ve lo pme nt Go als);

d.

Untuk SKPD kab upate n/ ko ta pe rlu me ngide ntifikasi ke b ijakan pro vinsi; dan

e.

Rumuskan pe rnyataan tujuan de ngan me mpe rtimb angkan langkah-langkah

se b e lumnya.

2 . Pe rumusan Sasaran, me lalui langkah-langkah se b agai b e rikut:

a.

Rumuskan sasaran-sasaran yang he ndak dic apai b e rdasarkan rumusan tujuan

se b e lumnya.

b.

Untuk pe rnyataan tujuan yang masih se suai de ngan tujuan di dalam Re nstra SKPD,

c uplik rumusan sasaran di dalam Re nstra SKPD te rse b ut dan/ atau sasaran targe t pe layanan kine rja me nurut hasil pe rumusan ke b utuhan pro gram dan ke giatan.

c.

Untuk rumusan tujuan yang b aru (tidak sama de ngan Re nstra SKPD), jab arkan se c ara

te rse ndiri apa yang me njadi sasaran dari rumusan tujuan te rse b ut.

d.

Rumusan sasaran te rse b ut, sajikan dalam b e ntuk pe rnyataan. [image:29.612.102.549.69.201.2]

(30)

Untuk SKPD pro vinsi:

Gamb ar.G-VI.C.2

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROVINSI

Kebijakan Nasional

Rumusan Tujuan dalam Renst ra

SKPD

Rumusan Tujuan Renja

SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan

SKPD

Rumusan Sasaran Renja

SKPD

Rumusan Sasaran Renst r a

(31)

Untuk SKPD kab upate n/ ko ta:

Gamb ar.G-VI.C.3

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/ KOTA

C.1 .7 . Pe ne laahan Usulan Pro gram dan Ke giatan dari Masyarakat

Kajian usulan pro gram dan ke giatan dari masyarakat me rupakan b agian dari ke giatan jaring aspirasi te rkait ke b utuhan dan harapan pe mangku ke pe ntingan, te rhadap prio ritas dan sasaran pe layanan se rta ke b utuhan pe mb angunan tahun yang dire nc anakan, se suai de ngan tugas dan fungsi SKPD.

Khusus untuk pro vinsi, kajian usulan pro gram dan ke giatan untuk SKPD pro vinsi b e rb e da de ngan tingkat kab upate n/ ko ta, me ngingat pe mangku ke pe ntingan pro vinsi me nc akup skala yang le b ih b e sar dan ruang yang le bih luas, te rmasuk pe me rintahan kab upate n/ ko ta me rupakan pe mangku ke pe ntingan yang sangat strate gis.

Kajian usulan pro gram dan ke giatan pada tahap ini adalah b e rasal dari usulan para pe mangku ke pe ntingan, b aik dari ke lo mpo k masyarakat te rkait langsung de ngan pe layanan pro vinsi, LSM, aso siasi-aso siasi, pe rguruan tinggi maupun dari SKPD kab upate n/ ko ta yang langsung ditujukan ke pada SKPD pro vinsi maupun b e rdasarkan hasil pe ngumpulan info rmasi SKPD pro vinsi dari pe ne litian lapangan dan pe ngamatan pe laksanaan musre nb ang kab upate n/ ko ta (b ila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah se b agai b e rikut:

Untuk pro vinsi:

1.

Inve ntarisasi usulan-usulan pro gram/ ke giatan dari para pe mangku ke pe ntingan;

2.

Se le ksi apakah usulan-usulan te rse b ut se suai de ngan ke we nangan pro vinsi, se rta tugas

dan fungsi SKPD pro vinsi yang b e rsangkutan;

3.

Se suaikan de ngan no me nklatur pro gram/ ke giatan yang b e rlaku;

4.

Te liti ke le ngkapan info rmasi dari usulan, b ila b e lum le ngkap te rutama me nge nai je nis

ke giatan, indikato r kine rja, lo kasi, b e saran vo lume ke giatan dan skala pe layanan;

5.

Bila b e lum le ngkap lakukan ko nfirmasi (kalau me mungkinkan), atau b e ri c atatan untuk

diko nfirmasikan de ngan hasil analisis ke b utuhan o le h SKPD;

6.

Pe riksa apakah usulan pro gram/ ke giatan te rse b ut se suai de ngan isu-isu pe nting

pe nye le nggaraan tugas dan fungsi SKPD pro vinsi; dan

7.

Buat re kapitulasi usulan pro gram/ ke giatan yang se suai de ngan isu-isu pe nting

pe nye le nggaraan tugas dan fungsi SKPD pro vinsi;

Untuk kab upate n/ ko ta:

1.

Inve ntarisasi usulan-usulan pro gram/ ke giatan dari masyarakat;

2.

Se suaikan de ngan no me nklatur pro gram/ ke giatan yang b e rlaku;

Kebijakan Nasional dan

Provinsi

Rum usan Tuj uan dalam Renstra SKPD