RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021
Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto
Waktu Pelaksanaan : April s.d. Desember Kelompok Sasaran : Perusahaan
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 82.483.983 Jumlah 2022 : Rp. 133.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Indikator Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah nilai realisasi penanaman modal
yang terpantau 360 Milyar
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0 Dana yang dibutuhkan Rp. 82.483.983
Keluaran Jumlah laporan monev perusahaan
Jumlah Perusahaan yang di monev
3 laporan 50 perusahaan
Hasil Jumlah perusahaan yang mendapatkan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
50 perusahaan
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Kode Rekening UraianSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Rincian Perhitungan
Jumlah Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH 0 82.483.983 82.483.983
5.1 BELANJA OPERASI 0 82.483.983 82.483.983
5.1.01 Belanja Pegawai 0 1.780.000 1.780.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN 0 1.780.000 1.780.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 0 1.780.000 1.780.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban PengelolaKeuangan 0 1.780.000 1.780.000
[#] TIM MONEV PENANAMAN MODAL 1.780.000 370.000
[-] 370.000
Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu/Staf
Pengelola Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.
250 juta sd. Rp. 500 juta
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang /
Kegiatan Orang
/ Bulan 370.000 0 370.000 370.000
Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.
250 juta sd. Rp. 500 juta
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang /
Kegiatan Orang
/ Bulan 1.410.000 0 1.410.000 1.410.000
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Rincian Perhitungan
Jumlah Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0 80.703.983 80.703.983
5.1.02.01 Belanja Barang 0 26.703.983 26.703.983
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 26.703.983 26.703.983
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat TulisKantor 0 945.096 945.096
[-] Alat Tulis Kantor 29.000
BallPoint Spesifikasi :
Spesifikasi : G-1, Gel Pen Pilot
Buah 0 0 0 2 Buah Buah 13.182 2.636 29.000 29.000
Binder Clip Spesifikasi : Spesifikasi : 260 Kenko
Dus 0 0 0 4 Dus Dus 15.545 6.218 68.400 68.400
Binder Clip Spesifikasi : Spesifikasi : 155 Kenko
Dus 0 0 0 4 Dus Dus 6.091 2.436 26.800 26.800
Buku Kwitansi Spesifikasi :
Spesifikasi : SH Besar 100 lembar
Buah 0 0 0 1 Buah Buah 4.545 455 5.000 5.000
HVS 70 Gr Spesifikasi : Spesifikasi : Folio Paperone
Rim 0 0 0 6 Rim Rim 42.363 25.418 279.596 279.596
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Rincian Perhitungan
Jumlah Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Isi Stapples
Spesifikasi :
Spesifikasi : 10 Etona Pak 0 0 0 5 Pak Pak 2.091 1.045 11.500 11.500
Pensil
Spesifikasi : Spesifikasi : 2B/HB Faber Castel
Buah 0 0 0 4 Buah Buah 4.273 1.709 18.800 18.800
Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : T664 Epson
Botol 0 0 0 5 Botol Botol 92.000 46.000 506.000 506.000
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-PersediaanDokumen/Administrasi Tender 0 800.000 800.000
[-] Persediaan Dokumen / Administrasi Tender 800.000
Photo Copy Spesifikasi :
Spesifikasi : HVS, F4 70 gr
Lembar 0 0 0 2000Lembar Lembar 364 72.727 800.000 800.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 24.958.887 24.958.887
[#] PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 8.766.705 4.820.455
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.820.455
Nasi Kotak
Spesifikasi :
Spesifikasi : Biasa Kotak 0 0 0 175 Kotak Kotak 27.545 0 4.820.455 4.820.455
Snack Kotak
Spesifikasi :
Spesifikasi : Biasa Kotak 0 0 0 175 Kotak Kotak 20.500 358.750 3.946.250 3.946.250
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Rincian Perhitungan
Jumlah Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
[#] PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 9.017.182 4.958.182
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.958.182
Nasi Kotak
Spesifikasi :
Spesifikasi : Biasa Kotak 0 0 0 180 Kotak Kotak 27.545 0 4.958.182 4.958.182
Snack Kotak
Spesifikasi :
Spesifikasi : Biasa Kotak 0 0 0 180 Kotak Kotak 20.500 369.000 4.059.000 4.059.000
[#] TIM MONEV PENANAMAN MODAL 7.175.000 7.175.000
[-] Makanan dan Minuman Rapat 7.175.000
Snack Kotak Spesifikasi :
Spesifikasi : Biasa Kotak 0 0 0 350 Kotak Kotak 20.500 0 7.175.000 7.175.000
5.1.02.02 Belanja Jasa 0 54.000.000 54.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 54.000.000 54.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan 0 54.000.000 54.000.000
[-] 31.500.000
Anggota Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota
Orang
/ Bulan 0 0 0 14 Orang
x 3 Bulan Orang
/ Bulan 750.000 0 31.500.000 31.500.000
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Rincian Perhitungan
Jumlah Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Ketua
Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang x
3 Bulan Orang
/ Bulan 1.000.000 0 3.000.000 3.000.000
Penanggungjawab Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang x
3 Bulan Orang
/ Bulan 1.250.000 0 3.750.000 3.750.000
Sekretaris Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang x
3 Bulan Orang
/ Bulan 750.000 0 2.250.000 2.250.000
[-] Pengarah 1 4.500.000
Pengarah Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang x
3 Bulan Orang
/ Bulan 1.500.000 0 4.500.000 4.500.000
[-] Pengarah 2 4.500.000
Kode Rekening Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Rincian Perhitungan
Jumlah Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Pengarah Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang x
3 Bulan Orang
/ Bulan 1.500.000 0 4.500.000 4.500.000
[-] Pengarah 3 4.500.000
Pengarah Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Walikota
Orang
/ Bulan 0 0 0 1 Orang x
3 Bulan Orang
/ Bulan 1.500.000 0 4.500.000 4.500.000
Grand Total : 0 Grand Total : 82.483.983 82.483.983
Kota Mojokerto ,...
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM NIP. 196802061993011002