LINGKUP OPD - KECAMATAN SAMBALIUNG. Lokasi Program/Outcome Sub Kegiatan /Output PAGU INDIKATIF (2021)

(1)

KERTAS KERJA AKHIR - SESUAI RENJA AWAL OPD input e-Planning

(SESUAI RENSTRA OPD - PAGU Menyesuaikan SURAT BUPATI NO. 050/201/Bap-LIT/I/2020 tg. 15 Jan 2020)

SEBAGAI LAMPIRAN RENJA AKHIR OPD KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 LINGKUP OPD - KECAMATAN SAMBALIUNG

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan

Lokasi Program/Outcome Sub Kegiatan /Output PAGU INDIKATIF (2021)

Prakiraan Maju

2022 (Rp.) KET

Kel/Kampung Kecamatan URAIAN TARGET URAIAN TARGET Sub. Kegiatan (Rp.) Kegiatan (Rp.) Program (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12

01.09.03 KECAMATAN SAMBALIUNG 4.01.4.01.09.

01.20 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1,086,159,800 1,086,159,800

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya jasa surat menyurat 2,200,000 Renja Akhir

Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Belanja Materai 1 Tahun 2,200,000 2,200,000 Renja Akhir

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya jasa komunikasi, air

dan listrik 100,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja air 1 Tahun 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja listrik 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja kawat/faksimili/internet/

TV kabel/TV satelit

1 Tahun 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Internet 1 Tahun 18,000,000 18,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja TV Kabel 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/operasional Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya suku cadang dan BBM

kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun 90,750,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Jasa Service 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Service 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 34,000,000 34,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Dinas/Operasional

Sambaliung Belanja BBM dan pelumas

kendaraan Roda 4 (empat)

Sambaliung - BBM 1 Tahun

30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Pelumas 1 Tahun

4,750,000 4,750,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja BBM dan pelumas

kendaraan Roda 2 (dua) 1 Tahun

12,000,000 12,000,000 Renja Akhir

(2)

Sambaliung - BBM 1 Tahun

8,400,000 8,400,000 Renja Akhir

Sambaliung - Pelumas 1 Tahun

3,600,000 3,600,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Pajak kendaraan bermotor 1 Tahun

6,000,000 6,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Pajak Kendaraan Dinas/

Operasional

1 Tahun

6,000,000 6,000,000 Renja Akhir

Penyediaan jasa administrasi keuangan Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya Honorium Pengelola

Keuangan, Tim Pendamping ADD/

ADK dan Honorium Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Sambaliung Honor Tim Pendamping ADD/ADK 1 Tahun 17,277,100 17,277,100 Renja Akhir

Sambaliung - Penanggung Jawab ob 3,252,100 3,252,100 Renja Akhir

Sambaliung - Ketua ob 2,925,000 2,925,000 Renja Akhir

Sambaliung - Sekretaris ob 2,600,000 2,600,000 Renja Akhir

Sambaliung - Anggota ob 8,500,000 8,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Honorium Bulanan 1 tahun 14,000,000 14,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honor Pengurus Barang

Pengguna ob 5,600,000 5,600,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honor Operator SIMDA ob 2,275,000 2,275,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honor Operator SMEP Online ob 1,575,000 1,575,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honor Operator TEPRA ob 2,275,000 2,275,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honor Operator Presensi Sidik Jari ob 2,275,000 2,275,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tunjangan Pengelola Barang Unit ob Renja Akhir

Sambaliung Honorium Penanggung Jawab

Pengelola Keuangan/Kegiatan 1 tahun 41,580,000 41,580,000 Renja Akhir

Sambaliung - Pengguna Anggaran ob 10,620,000 10,620,000 Renja Akhir

Sambaliung - Pejabat Penata usaha Keuangan

SKPD ob 7,200,000 7,200,000 Renja Akhir

Sambaliung - Bendahara Pengeluaran ob 6,750,000 6,750,000 Renja Akhir

Sambaliung - Staf pejabat Penatausaha

Keuangan SKPD ob 4,995,000 4,995,000 Renja Akhir

Sambaliung - Pembanti Bendahara Pengeluaran ob 9,990,000 9,990,000 Renja Akhir

Sambaliung - Juru Bayar Gaji ob 2,025,000 2,025,000 Renja Akhir

Sambaliung Honorium Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan 1 Tahun 1,911,000 1,911,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honor pejabat penerima hasil

pekerjaan Paket 1,911,000 1,911,000 Renja Akhir

Penyediaan jasa kebersihan kantor Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya jasa kebersihan

kantor

Sambaliung Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih 1 Tahun 5,500,000 5,500,000 Renja Akhir

(3)

Sambaliung - Belanja alat kebersihan dan bahan

pembersih

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Sambaliung Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

Sambaliung Belanja pemeliharaan peralatan

dan mesin

Sambaliung - Belanja perbaikan peralatan

kantor

Penyediaan alat tulis kantor Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 35,858,900 Renja Akhir

Sambaliung Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 35,858,900 35,858,900 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 35,858,900 35,858,900 Renja Akhir

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan kantor Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan kantor 1 Tahun 4,562,800 Renja Akhir

Belanja Cetak 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

- Belanja Cetak 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Belanja Penggandaan 1 Tahun 2,648,000 2,648,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Penggandaan 1 Tahun 2,648,000 2,648,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Penjilidan 1 Tahun 500,000 500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Penjilidan 1 Tahun 914,800 914,800 Renja Akhir

Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya alat-alat instalasi

listrik dan penerangan gedung kantor

Sambaliung Belanja alat listrik dan elektronik

(lampu pijar, battery kering) 1 Tahun 2,750,000 2,750,000 Renja Akhir Sambaliung Kecamatan

Sambaliung - Belanja alat listrik dan elektronik 1 Tahun 2,750,000 2,750,000 Renja Akhir

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 1 Tahun 100,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Pengadaan Laptop 3 Paket 60,000,000 60,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Pengadaan Komputer PC 2 Paket 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Pengadaan Printer 2 Paket 2,500,000 2,500,000 Renja Akhir

Pengadaan GPS 1 Paket 7,500,000 7,500,000 Renja Akhir

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar

Sambaliung Belanja surat kabar dan majalah 1 Tahun 2,376,000 2,376,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja surat kabar 1 Tahun 2,376,000 2,376,000 Renja Akhir

Penyediaan makanan dan minuman Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya makan dan minum

untuk rapat-rapat dan tamu 1 Tahun 60,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Makanan dan Minuman

Rapat 1 Tahun 8,000,000 8,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan minum rapat 1 Tahun 8,000,000 8,000,000 Renja Akhir

(4)

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

- Belanja makan minum tamu\ 1 Tahun 7,000,000 7,000,000 Renja Akhir

Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Tahun 45,500,000 45,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun 45,500,000 45,500,000 Renja Akhir

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya dana untuk konsultasi

dan koordinasi ke luar daerah 1 Tahun 66,000,000 Renja Akhir

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 66,000,000 66,000,000 Renja Akhir

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya perjalanan dinas ke

kampung dan kelurahan diwilayah Kecamatan Sambaliung

Sambaliung Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 Renja Akhir

Penyediaan jasa tenaga administrasi/

teknis perkantoran Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya Honorium PTT dan

Non Pegawai 1 Tahun 337,594,000 Renja Akhir

Sambaliung Honorium Pegawai Tidak Tetap 1 Tahun 63,000,000 63,000,000 Renja Akhir

- Tenaga Administrasi ob 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

- Sopir Kepala OPD ob 33,000,000 33,000,000 Renja Akhir

Tambahan Honorium PTT 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tenaga Administrasi ot 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Sopir Kepala OPD ot 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Iuaran JKK dan JKM (berdasarkan

PP 70 Tahun 2015) 1 Tahun 2,160,000 2,160,000 Renja Akhir

Sambaliung - Iuran JKK dan JKM 1 Tahun 2,160,000 2,160,000 Renja Akhir

Sambaliung Iuran BPJS Kesehatan (Non PNS) 1 Tahun 5,634,000 5,634,000 Renja Akhir

- Iuran BPJS Kesehatan 1 Tahun 5,634,000 5,634,000 Renja Akhir

Honorium Bulanan Tenaga Lepas / Tenaga Kontrak

- Tenaga Administrasi ob 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Penjaga Malam ob 36,000,000 36,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Cleaning Servis ob 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tenaga Teknis Lainnya ob 160,800,000 160,800,000 Renja Akhir

Sambaliung Tambahan Honorium Tenaga

Kontrak 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 Renja Akhir

(5)

- Tenaga Administrasi ot 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

- Penjaga Malam ot 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

- Cleaning Servis ot 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tenaga Teknis Lainnya ot 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 60,000,000 60,000,000

Pengadaan Mebeleur Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

Tersedianya jasa adminstrasi perkantoran

Belanja Barang Inventaris Kantor 1 Tahun 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

Pengadaan/Sewa Gedung/ Rumah Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya dana sewa gedung /

kantor / tempat 1 Tahun - Renja Akhir

Sambaliung Belanja Sewa Gedung / Kantor/

Tempat 1 Tahun - - Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Sewa Gedung Kantor 1 Tahun - - Renja Akhir

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya pemeliharaan rutin /

berkala rumah dinas 1 Tahun 20,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

- Belanja Bahan / Material 1 Paket 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Pemeliharaan Gedung

Kantor 1 Tahun 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 80,000,000 80,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang - Undangan Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya Bimtek Implementasi

Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun 80,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Bimtek Implementasi

Peraturan Perundang-undanganr 1 Tahun 80,000,000 80,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Bimtek Implementasi Peraturan

Perundang-undangan 8 ot

80,000,000 80,000,000 Renja Akhir

02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40,000,000 40,000,000

(6)

Sosialisasi Kinerja Program SKPD Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Tersedianya Kegiatan EXPO yang diikuti

Belanja bahan baku pameran 1 Paket 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

- Belanja bahan isi pameran 1 Paket 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja baliho / spanduk 1 Paket 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja baliho / spanduk 1 Paket 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja makan minum kegiatan 1 Paket 4,000,000 4,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan minum kegiatan

EXPO 1 Paket 4,000,000 4,000,000 Renja Akhir

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya dana untuk

penyusunan LAKIP, SOP, Renstra, IKM dan Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Tahun

5,000,000 5,000,000 Renja Akhir Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

- Honorium panitia pelaksana kegiatan penyusunan laporan

1 Tahun

5,000,000 5,000,000 Renja Akhir

09

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/

Kampung

80,000,000 80,000,000

Pemilihan Pelantikan dan Pembinaan

Kepala desa/kampung Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Tersedianya Bimtek Implementasi

Peraturan Perundang-undangan 5 Kampung 80,000,000 Renja Akhir

Belanja makan minum kegiatan 1 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

- Belanja makan minum kegiatan 1 Paket

Sambaliung

Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah

2 Paket

Sambaliung - Perjalanan dinas dalam daerah

(Penyaluran Logistik) 2 Paket

Sambaliung Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan 1 Paket

Sambaliung - Penanggung Jawab 2 ok

Sambaliung - Ketua 2 ok

Sambaliung - Sekretaris 2 ok

Sambaliung

- Anggota 63 ok

Sambaliung

- Sekretariat 4 ok

2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

01.09.03 KECAMATAN SAMBALIUNG

(7)

4.01.401.09.

14

Program Penguatan Kelembagaan

Pengurusutamaan Gender dan Anak 100,000,000 100,000,000

Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan

Sambaliung Tersedianya dana operasional PKK

Kecamatan 1 Tahun

100,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja alat tulis kantor 1 Tahun

Sambaliung - Belanja alat tulis kantor PKK 1 Tahun

Sambaliung

Belanja bahan baku pameran 1 Tahun

Sambaliung

- Belanja bahan isi pameran UP2K 1 Tahun

Sambaliung

Belanja Cetak 1 Tahun

Sambaliung - Belanja cetak PKK 1 Tahun

Sambaliung Belanja Penggandaan 1 Tahun

Sambaliung - Belanja penggandaan PKK 1 Tahun

Sambaliung Belanja Penjilidan 1 Tahun

Sambaliung - Belanja Penjilidan PKK 1 Tahun

Sambaliung

Belanja makanan dan minuman rapat

1 Tahun

Sambaliung

- Belanja makan minum rapat PKK 1 Tahun

Sambaliung

Belanja makan minum kegiatan 1 Tahun

pkk (Sekretariat dan POKJA) 1 Tahun

HKG 1 Tahun

Sambaliung Honorium penunjang kegiatan 1 Tahun

Sambaliung - honorium anggota PKK 1 Tahun

Sambaliung uang saku Non pegawai / uang

harian Non pegawai 1 Tahun

Sambaliung

- Belanja uang saku PKK pembinaan PKK Kampung/

Keluirahan (13 Kampung 1 Kelurahan)

1 Tahun

47,500,000 47,500,000

Renja Akhir

01.09.03 KECAMATAN SAMBALIUNG 4.01.401.09.

49 Program Peningkatan Peran Kecamatan 852,300,000 852,300,000

Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Terlaksananya Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

1 Tahun

20,000,000 Renja Akhir

Belanja alat tulis kantor 1 Paket

500,000 500,000 Renja Akhir Sambaliung Kecamatan

Sambaliung

- Belanja alat tulis kantor 1 Paket

Sambaliung Belanja Dokumentasi 1 Paket

100,000 100,000 Renja Akhir

(8)

- Belanja Dokumentasi 1 Paket

Sambaliung

Belanja Baliho / spanduk 4 buah

Sambaliung

- Belanja Spanduk / baliho 4 buah

Sambaliung Belanja Penggandaan 1 Paket

Sambaliung - Belanja Penggandaan / Fotocopy

rapat / kegiatan FKKS 1 Paket

Sambaliung - Belanja Penggandaan / Fotocopy

/ Penjilidan Laporan Kegiatan FKKS 1 Paket

300,000 300,000

Renja Akhir

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 Paket

Sambaliung - Belanja makan minum rapat 1 Paket

Sambaliung Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Paket 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan minum Kegiatan 4 buah 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Pakaian Olahraga 4 buah 3,300,000 3,300,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Baju Kaos oleharaga

untuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS)

2 buah 1,650,000 1,650,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja celana Kaos Olahraga

untuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS)

2 buah 1,650,000 1,650,000 Renja Akhir

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Paket 12,000,000 12,000,000 Renja Akhir

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Sambaliung Belanja Papan Nama Informasi 1 Buah 400,000 400,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanaj papan nama Sekretariat

FKKS 1 Buah 400,000 400,000 Renja Akhir

Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Dimasyarakat

Sambaliung Tersedianya Pembinaan Olahraga

Yang Berkembang Dimasyarakat 1 Tahun 30,000,000 Renja Akhir

Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanjan makan minum kegiatan 1 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Pakaian Olahrag 1 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Kegiatan 1 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan 1 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan

Tersedianya dana kegiatan MTQ dan pengiriman Kaﬁlah Kec.

Sambaliung ke Tk. Kab. Berau

40 Orang /

Peserta 100,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Honorarium Penunjang Kegiatan 3 ok 4,500,000 4,500,000 Renja Akhir

(9)

- Honorarium Pelatih TC 3 ok 4,500,000 4,500,000 Renja Akhir

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pakat 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

- Belanja ATK 1 Paket 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Bahan Baku Bangunan 4 Paket 8,000,000 8,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Cabang Naskah Putra dan Putri 1 Paket 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Cabang Hiasan Mushaf Putra dan

Putri 1 Paket 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Cabang Dekorasi Putra dan Putri 1 Paket\ 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Cabang Khat Kontemporer Putra

dan Putri 1 Paket 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Belanaj Cetak 1 Paket 7,900,000 7,900,000 Renja Akhir

-Belanja Cerak 1 Paket 7,900,000 7,900,000 Renja Akhir

Belanja Makan Minum Kegiatan 6 Paket 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan minum pelepasan

dan penerimaan kaﬁlah MTQ Kecamatan Sambaliung

Sambaliung - Belanja makan minum TC

perserta 3 paket 4,000,000 4,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan minum selama

kegiatan MTQ 1 Paket 3,000,000 3,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Pakaian Batik Tradisional 48 lbr 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Pakaian Seragam Batik

Kaﬁlah MTQ 48 lbr 20,000,000 20,000,000 Renja Akhir

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

16 set 15,000,000 15,000,000 Renja Akhir

- Belanja Trophi / Piala 16 set 15,000,000 15,000,000 Renja Akhir

Uang Saku Non Pegawai / Uang Harian Non Pegawai

42 ot 26,400,000 26,400,000 Renja Akhir

Sambaliung - Uang saku kaﬁlah MTQ

Kecamatan Sambaliung 42 ot 23,100,000 23,100,000 Renja Akhir

Sambaliung Uang Saku Ketua Rombongan dan

Oﬃcial Kaﬁlah Kecamatan Sambaliung

6 ok 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

- Uang saku ketua Rombongan dan oﬃcial Kaﬁlah Kecamatan Sambaliung

6 ok 10,000,000 10,000,000 Renja Akhir

Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan

Sambaliung Terlaksananya Kegiatan

Peringatan HUT RI diKecamatan Sambaliung

500 Orang 20,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Sewa Tenda 2 Unit 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung -Belanja Sewa Tenda / Tarub 2 Unit 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Paket 7,550,000 7,550,000 Renja Akhir

(10)

- Belanja Makan Minum Kegiatan Peringatan HUT RI di Kecamatan

Sambaliung Belanja Pakaian Dinas Upacara

(PDU) 8 Stell 4,800,000 4,800,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Pakaian Dinas Upacara

(Pakibraka) 8 Stell 4,800,000 4,800,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Atribut Pakaian 8 Paket 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

- Belanja Atribut Pakaian Dinas Upacara

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 paket 3,650,000 3,650,000 Renja Akhir

- Honor Panitia Pelaksana Upacara Peringatan HUT RI

Monitoring dan Pengendalian Penggunaan Dana Kampung

Sambaliung Terlaksananya Kegiatan Sigap dan

Pendampingan Dana ADD/ADK 12 Bulan 682,300,000 Renja Akhir

Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

- Belanja ATK Tim Pendamping ADD/ADK

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Non PNS)

Sambaliung Pejuang Sigap 130 ob 3,900,000 3,900,000 Renja Akhir

- Iuran JKK dan JKM 130 ob 3,900,000 3,900,000 Renja Akhir

Koordinatror Sigap 10 ob 300,000 300,000 Renja Akhir

- Iuran JKK dan JKM 10 ob 300,000 300,000 Renja Akhir

Sambaliung Iuran BPJS Kesehatan 3 % (Non

PNS) 1 Tahun 17,100,000 17,100,000 Renja Akhir

Sambaliung Pejuang Sigap 130 ob 15,600,000 15,600,000 Renja Akhir

Sambaliung - Iuran BPJS Kesehatan 3 % 130 ob 15,600,000 15,600,000 Renja Akhir

Sambaliung Koordinatror Sigap 10 ob 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Iuran BPJS Kesehatan 3 % 10 ob 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

- Belanja Makan Minum Rapat Tim pendamping ADD/ADK

Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Makan dan Minum

Kegiatan Tim pendamping ADD/

ADK

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Belanja perjalanan dinas Movev ADK 13 kampung

(11)

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim Pendamping ADD/ADK

Sambaliung Honorarium Bulanan Tenaga Lepas

/ Tenaga kontrak 1 Tahun 591,000,000 591,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Honor Tenaga Kontrak Pejuang

Sigap 1 Tahun 539,500,000 539,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honorarium pejuang Sigap 130 ob 520,000,000 520,000,000 Renja Akhir

- Tambahan Penghasilan Pejuang Sigap

13 ot 19,500,000 19,500,000 Renja Akhir

Honor Tenaga kontrak Koordinator Pejuang Sigap

- koordinator Pejuang Sigap 10 ob 50,000,000 50,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tambahan Penghasilan

Koordinator Sigap 1 ot 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

01.09.03 KECAMATAN SAMBALIUNG 4.01.401.09.

50

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

1,836,460,000 1,836,460,000

Pendamping Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT diwilayah Kelurahan

Sambaliung Tersedianya Pendampingan

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Wilayah Kelurahan Sambaliung Oleh Tim TK Kecamatan

1 Tahun

40,000,000

Renja Akhir

Kegiatan 1 Tahun

Sambaliung - Penaggung jawab 12 ob

Sambaliung - Ketua 12 ob

Sambaliung - Sekretaris 12 ob 4,800,000 4,800,000 Renja Akhir

- Anggota 36 ob 10,800,000 10,800,000 Renja Akhir

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

- Belanja alat tulis kantor 1 Paket 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Makanan dan Minuman

Rapat 1 Paket\ 9,800,000 9,800,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan minum rapat 1 paket 9,800,000 9,800,000 Renja Akhir

Operasional Kelurahan dan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan

Sambaliung Tersedianya Operasional Kelurahan

dan Peran Serta Masyarakat Diwilayah RT

1 Tahun 1,446,460,000 Renja Akhir

Honorarium Bulanan 12 ob 5,820,000 5,820,000 Renja Akhir

- Pembantu Pengurus Barang Pengguna

12 ob 5,820,000 5,820,000 Renja Akhir

Honorarium Penaggung Jawab Pengelola Keuangan / Kegiatan

Sambaliung - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 10 ob 9,000,000 9,000,000 Renja Akhir

(12)

- Honor PPTK 10 ob 7,000,000 7,000,000 Renja Akhir

- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu

10 ob 5,650,000 5,650,000 Renja Akhir

Honorarium Pegawai Honorer/

Tidak Tetap

12 ob 32,000,000 32,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tenaga Administrasi 12 ob 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Tambahan Honrarium PTT 1 ot 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tenaga Administrasi 1 ot 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Alat Tulis Kelurahan 1 Tahun 11,000,000 11,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja ATK Kelurahan 1 Tahun 11,000,000 11,000,000 Renja Akhir

Belanja ATK RT 22 RT 16,500,000 16,500,000 Renja Akhir

- Belanja ATK RT 22 RT 16,500,000 16,500,000 Renja Akhir

Belanja ATK PKK 1 Tahun 3,000,000 3,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja ATK PKK Kelurahan 1 Tahun 3,000,000 3,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Alat Listrik dan Elektronik

(lampu pijar, battery kering) 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir Sambaliung Kecamatan

Sambaliung - Belanja alat listrik dan elektronik 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Perangko, Materai dan

Benda Pos Lainnya 1 Tahun 750,000 750,000 Renja Akhir Sambaliung Kecamatan

Sambaliung - Belanja Materai 1 Tahun 750,000 750,000 Renja Akhir

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Bahan Baku Bangunan 22 RT 896,500,000 896,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Bahan Baku Bangunan 22 RT 896,500,000 896,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Air 1 Tahun 600,000 600,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Air 1 Tahun 600,000 600,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Listrik 1 Tahun 17,330,000 17,330,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Listrik 1 Tahun 17,330,000 17,330,000 Renja Akhir

Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Kabel / TV Satelit

- Belanja Internet 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Iuran JKK danJKM berdasarkan PP 70 Tahun 2015

Sambaliung - Iuran JKK dan JKM 1 Tahun 1,080,000 1,080,000 Renja Akhir

Sambaliung Iuran BPJS Kesehatan (non PNS) 1 Tahun 2,700,000 2,700,000 Renja Akhir

(13)

- Iuran BPJS Kesehatan 1 Tahun 2,700,000 2,700,000 Renja Akhir

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas

- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Sambaliung Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraaan 1 Tahun 2,500,000 2,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja STNK 1 Tahun 2,500,000 2,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Cetak Kelurahan 1 Tahun 500,000 500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Cetak 1 Tahun 500,000 500,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Cetak PKK Kelurahan 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

- Belanja Cetak 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Belanja Penggandaan Kelurahan 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

- Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Penggandaan PKK

Kelurahan 1 Tahun 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Penggandaan PKK

Sambaliung Belanja Penjilidan Kelurahan 1 Tahun 500,000 500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Penjilidan 1 Tahun 500,000 500,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Penjilidan PKK Kelurahan 1 Tahun 500,000 500,000 Renja Akhir

-Belanja Penjilidan Kelurahan 1 Tahun 500,000 500,000 Renja Akhir

Makan Minum rapat Kelurahan 1 Tahun 4,500,000 4,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja makan Minum Rapat 1 Tahun 4,500,000 4,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Makan minum Rapat MTQ 1 Paket 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Makan minum Rapat MTQ 1 Paket 1,000,000 1,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Makan Minum Rapat PKK 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Makan Minum PKK 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 Renja Akhir

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

- Belanja Makan minum Tamu 1 Tahun 4,500,000 4,500,000 Renja Akhir

Belanja Makan Minum Kegiatan PKK Kelurahan Sambaliung

Sambaliung - Belanja Makan Minum PKK

Sambaliung Belanja Makan Minum PMT Balita 1 Tahun 28,260,000 28,260,000 Renja Akhir

(14)

- Belanja makan Minum PMT Balita ( 471 orang )

Belanja makan Minum Kegiatan RT 22 RT 77,000,000 77,000,000 Renja Akhir

- Belanja Makan Minum Kegiatan RT

22 RT 77,000,000 77,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Makan Minum Kegiatan

MTQ 1 Paket 5,000,000 5,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Makan Minum Kegiatan MTQ 1 Paket 5,000,000 5,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Pakaian Batik Seragam

Kaﬁlah MTQ Kelurahan 29 lbr 5,800,000 5,800,000 Renja Akhir Sambaliung Kecamatan

Sambaliung - Belanja Pakaian Batik 29 lbr 5,800,000 5,800,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Pakaian Batik Seragam

PKK Kelurahan 32 lbr 6,400,000 6,400,000 Renja Akhir

- Belanja Pakaian Batik PKK 32 lbr 6,400,000 6,400,000 Renja Akhir

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Sambaliung Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Pemeliharaan Gudang

Kantor dan lain lain 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Honorarium Penunjang Kegiatan

RT 22 RT 110,000,000 110,000,000 Renja Akhir

- Honor Penunjang Kegiatan RT 22 RT 110,000,000 110,000,000 Renja Akhir

Honorarium Penunjang Kegiatan MTQ

2 ok 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

- Honor Pelatih MTQ 2 ok 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Honorarium Penunjang Kegiatan

PKK Kelurahan 1 Tahun 24,900,000 24,900,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Honorarium Anggota PKK

Kelurahan 32 ot 24,900,000 24,900,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honorarium Penceramah 1 Paket 900,000 900,000 Renja Akhir

Sambaliung Uang Saku Kader Posyandu 80 ot 24,000,000 24,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Uang Saku Kader Posyandu 80 ot 24,000,000 24,000,000 Renja Akhir

Uang Saku Kaﬁlah dan Oﬃcial MTQ 25 ok 14,500,000 14,500,000 Renja Akhir

- Uang Saku Kaﬁlah MTQ 25 ok 12,500,000 12,500,000 Renja Akhir

- Uang Saku Oﬃcial MTQ 4 ok 2,000,000 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung Honorarium Tenaga Kontrak 1 Tahun 60,000,000 60,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Tenaga Administrasi 12 ob 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

(15)

- Cleaning Service 12 ob 30,000,000 30,000,000 Renja Akhir

Tambahan Honorarium Tenaga Kontrak

2 ot 3,000,000 3,000,000 Renja Akhir

- Tenaga Administrasi 1 ot 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

Sambaliung - Cleaning Service 1 ot 1,500,000 1,500,000 Renja Akhir

Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sambaliung Kecamatan

Sambaliung Terlaksananya Kegiatan Sarana

dan Prasaran di Kelurahan Sambaliung

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 ok 442,000 Renja Akhir

- Honor Pejabat Pangadaan Barang dan Jasa

Sambaliung Honorarium PenanggungJawab

Pengelola Keuangan / Kegiatan 18 ob 9,048,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honorarium KPA 6 ob 4,212,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honorarium PPTK 6 ob 3,336,000 Renja Akhir

Sambaliung - Honorarium Staf Pengelola Hasil

Pekerjaan 6 ob 1,500,000 Renja Akhir

Sambaliung Honorarium Panitia Pemeriksa

Hasil Pekerjaan 1 ok 273,000 Renja Akhir

- Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 500,000 Renja Akhir

- Belanja ATK 1 Paket 500,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket 337,737,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Bahan baku Bangunan 1 Paket 337,737,000 Renja Akhir

Sambaliung Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat 1 Paket 2,000,000 Renja Akhir

Sambaliung - Belanja Makan Minum Rapat 1 paket 2,000,000 Renja Akhir

TOTAL 4,134,919,800 4,134,919,800

Mengetahui, Camat Sambaliung

NAZARUDDIN, SE NIP. 19650823 198902 1 001