4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 3.181.839.050,00
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 1.22.1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
446.401.600,00 1 tahun
02. BPMKB
Penyediaan jasa surat menyurat
1.22.1.22.01.01.01. Tersedianya Benda Pos dan Jasa
Pengiriman Surat
Lancarnya Administrasi Surat Menyurat
100 % 1.656.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.22.1.22.01.01.02. Tersedianya Jasa Telekomunikasi
Sumber Daya air dan Listrik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa Komunikasi Air dan Listrik
100 % 57.000.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.22.1.22.01.01.06. Terlaksananya penyediaan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
100 % 12.750.000,00
33 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22.1.22.01.01.07. Terlaksananya proses administrasi
keuangan kantor
Meningkatnya Kinerja Staf Pelaksana Administrasi Keuangan, PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan & PPHP
100 % 102.084.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22.1.22.01.01.08. Tersedianya Dana dan Alat
Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kenyamanan Kerja
100 % 7.515.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.22.1.22.01.01.09. Tersedianya Jasa Pemeliharaan
dan Perbaikan Kelengkapan Kantor
Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baik dan Layak Pakai
100 % 7.800.000,00
14 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22.1.22.01.01.10. Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas
100 % 26.721.850,00
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.22.1.22.01.01.11. Tersedianya penyediaan Blanko
dan Barang Cetakan Keperluan Kantor
Terpenuhinya Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan
100 % 19.051.850,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.22.1.22.01.01.12. Tersedianya penyediaan
Komponen Listrik
Terjaminnya Penerangan Bangunan dan Ketersediaan Listrik
100 % 7.593.900,00
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.22.1.22.01.01.15. Tersedianya Bahan-bahan dan
Peraturan Kantor
Lengkapnya Informasi, Berita-berita dan Peraturan
100 % 7.920.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan makanan dan minuman
1.22.1.22.01.01.17. Tersedianya Makan dan minum
Rapat, serta Tamu
Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor
100 % 15.780.000,00
1580 Porsi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22.1.22.01.01.18. Terlaksananya Rapat dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Meningkatnya Kualitas Kerja 100 % 148.129.000,00 1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.22.1.22.01.01.19. Terlaksananya Pembayaran
Honorarium PTT
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 32.400.000,00
2 orang
Meningkatnya sarana & prasarana aparatur
1.22.1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
355.166.000,00 100 %
02. BPMKB
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22.1.22.01.02.09. Terlaksananya pengadaanPeralatan
Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
70 % 58.108.000,00
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22.1.22.01.02.22. Terlaksananya Perawatan
Bangunan Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
70 % 50.000.000,00
1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.22.1.22.01.02.24. Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan Roda Dua dan Empat
Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
70 % 247.058.000,00
43 unit
Meningkatnya disiplin aparatur
1.22.1.22.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100 % 26.490.000,00 BPMKB
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.22.1.22.01.03.02. Terlaksananya penyediaan Pakaian
Sipil Harian Pegawai BPMP & KB dan Kader BPMP&KB
Terwujudnya Kenyamanan Kerja
100 % 26.490.000,00
45 stel
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
1.22.1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.204.700,00 100 %
02. BPMKB
Penilaian Angka Kredit
1.22.1.22.01.05.05. Terlaksananya penilaian angka
kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana
Meningkatnya produktifitas dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS fungsional
100 % 7.204.700,00
16 PKB
Meningkatnya hasil laporan kinerja & Keuangan serta meningkatnya hasil perencanaan pembangunan SKPD
1.22.1.22.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18.460.000,00 100 %
02. BPMKB
Penyusunan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
1.22.1.22.01.06.09. Tersusunnya Standar Pelayanan
Minimal sesuai kebutuhan di daerah
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan mempedomani standar
100 % 18.460.000,00
3 SPM
Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
1.22.1.22.01.15.01. Terlaksananya orientasi Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksanaya pelatihan kader Pemberdayaan masyarakat , terbentuknya KPM, meningkatnya kinerja BPSPAM dan kegiatan LPM
100 % 984.318.200,00
76 LPM dan PKK Kelurahan, 80 Orang BPSPAMS
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
1.22.1.22.01.15.02. Terlaksananya orientasi tim
pengelola/ tim koordinasi PMT-AS, terlaksananya lomba cipta menu PMT-AS serta terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk siswa & PMT-YANDU, terlaksananya orientasi kader posyandu dan lomba kader posyandu serta terlaksananya pemberian transport kader posyandu
Meningkatnya kinerja pengelola tim koordinasi PMT-AS, meningkatnya kinerja kader posyandu, serta terpilihnya sekolah/kelurahan terbaik dalam pelaksanaan PMT-AS dan kader posyandu berprestasi, Meningkatnya pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melalui Posyandu
100 % 773.868.620,00
16 SD, 1 MIN , 17 kelurahan, 5 kecamatan, 3010 siswa, 660 kader, 165 posyandu, 76 kelurahan, PMT Yandu 165 kelompok
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
1.22.1.22.01.15.03. Terlaksananya pendataan dan
penyusunan Pofil Kelurahan se Kec Pyk Timur serta terlaksana nya orientasi P2WKSS
Tersedianya data dasar Profil Kelurahan dan meningkat pengetahuan peserta Orientasi terhadap Program P2WKSS
100 % 57.631.930,00
22 kelurahan, 1 kelurahan percontohan
Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan 1.22.1.22.01.16. Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
103.233.950,00 100 %
03. BPMKB
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
1.22.1.22.01.16.06. Terlaksananya fasilitasi UMKM
untuk persiapan Gelar Teknologi Tepat Guna Tk Nasional
Meningkatnya SDM pengelola UMKM melalui Gelar TTG
100 % 103.233.950,00
1 kegiatan
Meningkatnya pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat
1.22.1.22.01.17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
212.916.900,00 100 %
02. BPMKB
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22.1.22.01.17.01. Terlaksananya kegiatan
pencanangan BBGRM serta terlaksananya penilaian kelurahan berprestasi dan rekruitmen SPMN
Terciptanya pelayanan maksimal kpd masyarakat serta pembangunan Ke lurahan yang ber kesinambungan
100 % 174.892.850,00
5 kelurahan, 5 kecamatan, 2 orang SPMN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.1.22.01.17.04. Tercapainya Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2015
Terukurnya Kinerja Pelaksanaan Program Tahun 2015
100% 38.024.050,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan 1.22.1.22.01.18. Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
50.996.300,00 100 %
02. BPMKB
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
1.22.1.22.01.18.03. Terlaksananya Pelatihan
Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintah Kelurahan dan Tupoksinya
100% 50.996.300,00
149 orang
meningkatnya manajemen pelayanan masyarakat atas kinerja 1.22.1.22.01.20. Program dan Pengembangan Kapasitas
Instansi Pemerintah
21.572.850,00 100 %
02. BPMKB
Survey Index Kepuasan Masyarakat
1.22.1.22.01.20.01. terlaksananya survey kepuasan
masyarakat di Kota Payakumbuh atas kinerja BPMP&KB
meningkatnya mutu pelayanan
100 % 21.572.850,00
1 tahun
Tersedianya Rekomendasi Fungsi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Adat Lokal 1.22.1.22.01.21. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat
123.578.000,00 100%
09. BPMKB
Kegiatan Kajian Lembaga dan Organisasi Masyarakat Adat Lokal
1.22.1.22.01.21.01. Tersedianya Dokumen Kajian
Fungsi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Lokal
Tersedianya Rekomendasi Fungsi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Adat Lokal
100% 123.578.000,00
100%
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.013.974.500,00
Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan
1.11.1.22.01.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
84.827.500,00 100 %
02. BPMKB
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1.11.1.22.01.15.02. Terlaksananya pembentukan dan
Sosialisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KKPI)
Terbentuknya Lembaga KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Payakumbuh
50 % 19.128.500,00
1 kelembagaan & 50 orang
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.1.22.01.15.03. Terlaksananya kegiatan Forum
Anak.
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak di Kota Payakumbuh
75 % 65.699.000,00
150 orang
Meningkatnya Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kota Payakumbuh
1.11.1.22.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
84.311.000,00 100 %
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.11.1.22.01.16.05. Terbentuknya Kecamatan Layak
Anak, Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak
Meningkatnya pemahaman aparatur, tenaga medis, tenaga pendidik dan masyarakat mengenai Kecamatan Layak Anak, Kel/ sekolah/ puskesmas ramah anak
75 % 24.511.000,00
250 orang
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.1.22.01.16.06. Terlaksananya sosialisasi PPRG,
pertemuan Pokja PUG, pengumpulan data gender dan kegiatan peringatan Hari Ibu
Tersedianya data gender secara terpilah & terwujudnya perencanaan yang ber-perspektif gender
100 % 59.800.000,00
50 orang, 30 buku, 1 paket
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11.1.22.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
62.836.000,00 100 %
02. BPMKB
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.11.1.22.01.17.01. Terlaksananya sosialisasi program
Gerakan Sayang Ibu (GSI) /Kecamatan Sayang Ibu ( KSI ) di Kota Payakumbuh
Meningkatnya pengetahuan satgas GSI kecamatan dalam menjalankan Program GSI
75 % 25.687.000,00
40 orang
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
1.11.1.22.01.17.03. Terlaksananya TOT SDM
Pelayanan dan Pendampingan KDRT
Terlayaninya Korban KDRT 50% 37.149.000,00
100 orang
Meningkatnya peran perempuan dan kesetaraan gender di Kota Payakumbuh
1.11.1.22.01.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
782.000.000,00 100 %
02. BPMKB
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1.11.1.22.01.18.01. Terlaksananya kegiatan pada
organisasi perempuan
meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
60 % 782.000.000,00
8 organisasi perempuan
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.609.405.150,00
Meningkatnya jumlah dan kualitas Keluarga Berencana
1.12.1.22.01.15. Program Keluarga Berencana 04. 100 % 1.304.038.400,00 BPMKB
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1.12.1.22.01.15.01. Terlaksananya pelayanan KB dan
alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, melalui momentum strategis dengan instansi lain
Meningkatnya jumlah Peserta KB Baru dari Keluarga Miskin
100 % 83.001.300,00
4 kegiatan
Pelayanan KIE
1.12.1.22.01.15.02. Terlaksananya Pengelolaan data
Program KB dan KS
Tersedianya data Program KB dan KS yang Lengkap dan Akurat
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12.1.22.01.15.05. Terlaksananya operasional
pelayanan dan pembinaan kader KB
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan KB
100 % 208.000.000,00
280 orang
Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana
1.12.1.22.01.15.06. Terpenuhinya pengadaan alat-alat
kedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhan program KB lainnya
Tersedianya alat-alat kedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhan program KB lainnya
100 % 960.037.100,00
5 paket
Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi
1.12.1.22.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 04. 100 % 26.096.500,00 BPMKB
Pelayanan konseling KB
1.12.1.22.01.17.01. Terlaksananya pelayanan konseling
KB bagi calon akseptor KB
Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Payakumbuh, terwujudnya pelayanan KB yang maksimal
100 % 26.096.500,00
38 klinik KB
Tersedianya bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12.1.22.01.22. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
225.486.250,00 100 %
04. BPMKB
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12.1.22.01.22.01. Terlaksananya biaya operasional
kader BKB sekota Payakumbuh
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Kader BKB/ pendamping/ pembina tentang pengelolaan BKB di kelurahan dan kecamatan & terbayarnya operasional kader BKB
100 % 225.486.250,00
380 orang
Meningkatnya pelayanan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1.12.1.22.01.23. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
53.784.000,00 100 %
04. BPMKB
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
1.12.1.22.01.23.01. Terlaksananya pemberian biaya
operasional BKR. BKL. BLK dan terlaksananya orientasi PIK Remaja, Jambore Saka Kencana
Terwujudnya kelompok BKL, BKR, BLK, PIK-R dan pelaksanaan Jambore Saka Kencana
100 % 53.784.000,00
1 tahun
