Nomor. 6 Januari Satu Berkas. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal RKT REALISAS 1. dari rencana sebesar 55 LHP PKPT.

Nom

Lam

H a

Yth

di

03 F

RKT

Perw

stru

ini k

 

Rea

bula

1.

2.

3.

4.

Ting

Non

mor :

mpiran :

l

:

. Sekretaris

Jakarta

Menind

Februari 20

T, bersama

wakilan BP

ktur Renca

kami lakuka

alisasi penu

an Desembe

Penugasan

rencana se

PKPT dan

Realisasi H

sebesar 88

Realisasi L

Realisasi D

Rp129.197

gginya real

n PKPT.

1

LAKRKT-Satu Ber

Laporan

Perwakila

Bulan De

s Utama B

aklanjuti S

009 hal For

a ini kam

PKP Provins

ana Strategi

an penyesua

ugasan bul

er 2013 seb

n Pengawa

ebanyak 12

63 PP penu

Hari Penug

89 HP.

LHP sebany

Dana sebes

.000,00.

isasi penug

BADAN PE

P

Jln Tamalanrea Telepon 04

ENGAWAS

PERWAKIL

a Raya No. 3 B 411-590591; 59

AN KEUAN

LAN PROVI

umi Tamalanrea 90592, Fax :041

NGAN DAN

INSI SULAW

a Permai ( BTP 1-590595 Ema

N PEMBANG

WESI SELA

) MakassarKot ail : sulsel@bpkp

-047/PW21

kas

Bulanan R

an BPKP P

esember 20

PKP

Surat Sek

rmat dan Pe

i sampaika

si Sulawesi

s (Renstra)

aian seperlu

lan Desem

bagai beriku

asan tereal

2 PP. Dari

ugasan Non

gasan seba

yak 287 LHP

ar Rp500.6

gasan bula

/1/2014

ealisasi Pe

Provinsi Su

13

kretaris Ut

enyampaian

an Laporan

i Selatan B

) BPKP Tah

unya denga

ber tahun

ut:

isasi seba

total 64 P

n PKPT.

anyak 1.034

P atau menc

687.000,00 a

an ini dikare

R

elaksanaan

ulawesi Sel

tama Nom

n Laporan

n Bulanan

Bulan Desem

hun 2010-20

an uraian se

2013 jika

nyak 64 P

PP tersebut

4 HP atau

capai 522%

atau menca

enakan ad

REALISAS

RKT

latan

mor S-95/S

Bulanan Re

Realisasi

mber 2013.

014, maka

ebagai berik

dibandingk

PP atau m

t, 1 PP me

mencapai

% dari renca

apai 388% d

anya bebe

SI PENUGA

(B

GUNAN

ATAN

ak Pos :176 p.go.id

6 Jan

nuari 2014

SU/01/2009

ealisasi Pel

Pelaksan

. Dengan p

format lapo

kut:

9 tanggal

aksanaan

aan RKT

perubahan

oran bulan

ASAN BU

Bulan Pel

LAN INI

laporan)

kan dengan

n rencana

mencapai 5

erupakan p

533% dari

enugasan

116% darri rencana

ana sebesarr 55 LHP.

dari rencana sebesar

rapa PP penugasan

 

 

 

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Desember tahun 2013 jika dibandingkan

dengan rencana sampai dengan bulan Desember tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 864 PP atau mencapai 192% dari

rencana sebanyak 450 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 27.375 HP atau mencapai 114% dari rencana

sebesar 24.070 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 1.034 LHP atau mencapai 230% dari rencana sebesar 449

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp4.601.768.000,00 atau mencapai 100% dari rencana

sebesar Rp4.588.596.000,00.

Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa

penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan.

 

 

 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

Desember 2013 sebanyak 436 PP atau 97% dari rencana 450 PP atau 50% dari total

realisasi penugasan sebanyak 864 PP, dengan 428 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKPT atau 50% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Desember dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis

IKU

Satuan

Target 1

Tahun

(PP)

Output

(PP)

Capaian

(%)

Indikator Output

1 Meningkatnya

Kualitas 1 LKPP, 90%

LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan LKKL

Bidang Perekonomian

Laporan 3

9 300

1.2 Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan LKKL

Bidang Polsoskam

Laporan 11

30 273

1.3 Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan LKPD

Laporan 12

105 875

3

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN

_{INI (s.d. Bulan Pelaporan)}

2

REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI

(s.d. Bulan Pelaporan)

2

Lapbul – RKT Desember 2013

1.4 Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Proyek PHLN

Laporan 62

59

95

1.5 Laporan

Hasil

Pengawasan Lintas

Sektor Bidang

Perekonomian

Laporan 15

31 207

1.6 Laporan

Hasil

Pengawasan Lintas

Sektor Bidang

Polsoskam

Laporan 47

64 136

1.7 Laporan

Hasil

Pengawasan Lintas

Sektor Bidang

Keuangan Daerah

Laporan 4

18 450

1.8 Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Permintaan Presiden

Bidang Polsoskam

Laporan 10

10 100

1.9 Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Permintaan Presiden

Bidang Keuangan

Daerah

Laporan 22

34 155

1.10

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Permintaan

Stakeholders Bidang

Perekonomian

Laporan 1

6 600

1.11 Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Permintaan

Stakeholders Bidang

Polsoskam

Laporan 0

49

-

1.12

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Permintaan

Stakeholders Bidang

Keuangan Daerah

Laporan 0

8

-

1.13

Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan LK

BUMD

Laporan 9

34 378

SUBTOTAL 1

Laporan

196 457 233

2

Tercapainya

Optimalisasi

Penerimaan Negara

Sebesar 80%

2.1 Laporan

Hasil

Pengawasan BUN

Bidang Perekonomian

Laporan 1

2 200

2.2

Laporan

Hasil

Pengawasan BUN

Bidang Polsoskam

Laporan 9

20 222

2.3

Laporan

Hasil

Pengawasan BUN

Bidang Keuangan

Daerah

Laporan 66

68 103

2.4

Laporan

Hasil

Pengawasan BUN

Bidang Akuntan Negara

Laporan 0

0

-

2.5

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Penerimaan Negara

Laporan 1

1 100

3

Bidang Perekonomian

2.6

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Penerimaan Negara

Bidang Polsoskam

Laporan 1

1 100

2.7

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Penerimaan Negara

Sektor Korporat

Laporan 0

0

-

SUBTOTAL 2

Laporan

78 92

118

3 Terselenggaranya

SPM pada 200 IPD

dan

Terselenggaranya

65% GG pada

BUMN/D

3.1 Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

GCG/KPI Sektor

Korporat

Laporan 10

25 250

3.2

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Kinerja Pelayanan

Publik Bidang

Keuangan Daerah

Laporan 18

52

289

3.3

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Kinerja PSO BUMN

Laporan 0

0

-

3.4

Laporan

Hasil

Pengawasan atas

Kinerja BUMD

Laporan 27

29 107

SUBTOTAL 3

Laporan

55 106

193

4

Meningkatkan

Kesadaran dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/D

dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan

Hasil

Sosialisasi Masalah

Korupsi

Laporan 7

12 171

4.2 Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Implementasi FCP

Laporan 4

6 150

4.3 Laporan Hasil Kajian

Pengawasan

Laporan 1

2 200

4.4 Laporan Hasil Audit

Investigasi atas HKP,

Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6

9 150

4.5 Laporan Hasil Audit

Investigasi,

Perhitungan Kerugian

Negara, dan Pemberian

Keterangan Ahli atas

Permintaan Instansi

Penyidik

Laporan 69

121 175

4.6 Laporan Hasil Audit

Investigasi atas

Permintaan Instansi

Lainnya

Laporan 4

3

75

SUBTOTAL 4

Laporan

91 153

168

5

Meningkatnya

Kualitas Penerapan

SPIP di K/L dan

Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan

Hasil

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP

Bidang Perekonomian

Laporan 0

0

-

5.2 Laporan

Hasil

Pembinaan

Laporan 0

0

-

4

Lapbul – RKT Desember 2013

Penyelenggaraan SPIP

Bidang Polsoskam

5.3

Laporan

Hasil

Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP

Bidang Keuangan

Daerah

Laporan 25

38 152

SUBTOTAL 5

Laporan

25 34

136

6

Meningkatnya

Efektivitas

Perencanaan

Pengawasan 90%

dan Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Sebesar

100%

6.1 Jumlah

Sosialisasi

dan

Bimtek Penerapan JFA

APIP Daerah

Kegiatan

10 14

140

6.2 Jumlah

Sosialisasi

dan

Bimtek Penerapan Tata

Kelola APIP Daerah

Kegiatan

2 2

100

6.3 Laporan

Evaluasi

Penerapan Tata Kelola

APIP Daerah

Laporan 2

2 100

SUBTOTAL 6

14 18

129

TOTAL

459 864 188

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Desember 2013 jika dibandingkan dengan rencana

selama tahun 2013 sebagai berikut:

a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 73 laporan atau mencapai 122%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan.

b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit.

c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi rumah jabatan Kepala Perwakilan telah

terealisasi 100% dari rencana setahun sebanyak 100 m

2

.

d. Gedung bangunan berupa rehabilitasi atap kantor telah terealisasi 98,95% dari

rencana kontrak.

 

4

REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI

(s.d. Bulan Pelaporan)

5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

323 PP atau 37% dari total realisasi penugasan sebanyak 864 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 541 PP atau 63% dari total realisasi penugasan sebanyak 864 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan sebagai penyumbang terbesar

.

 

 

 

6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN

PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.

1.

Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan

Pengawasan

(PP)

yang

mencapai

target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP, audit keuangan

IMHERE, audit PNPM. Sedangkan kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit

BMN, QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada

Kementerian/Lembaga, monitoring prioritas pembangunan nasional, pengawasan

seleksi CPNS K2 dan CPNSD, evaluasi program BSPS.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek

SPIP, evaluasi Penyerapan APBD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah (EKPPD), sosialisasi penyusunan LAKIP, dan reviu laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, audit penyesuaian harga kontrak. Sedangkan

kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga,

koordinasi hasil pengawasan, dan sosialisasi program anti korupsi.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah kepercayaan

stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin

meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik

berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

7

2.

.

Penugasan

Pengawasan

(PP)

yang

tidak

mencapai

target

2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Desember 2013 yang

belum dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 9 PP terdiri dari:

(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

sebanyak 1 PP batal.

(2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP batal

berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor

159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari 2013.

2) Bidang Investigasi sebanyak 6 PP terdiri dari:

(1) Audit Investigatif atas Kasus Berindikasi TPK pada BUMN/D sebanyak 2 PP.

(2) Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus pada BUMN/D sebanyak 1 PP.

(3) Audit Investigatif atas Permintaan Instansi sebanyak 2 PP.

(4) Audit Investigasi HKP.

 

 

7

REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp20.266.684.000,00 atau 99% dari

rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp20.449.397.000,00. Realisasi

penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan

Desember 2013.

Realisasi s.d. bulan Desember 2013 sebesar Rp20.266.684.000,00 diperoleh dari:

-

Realisasi s.d. bulan November 2013

Rp18.318.430.000,00

-

Realisasi Pengawasan bulan Desember 2013

Rp 500.687.000,00

-

Realisasi PKAU bulan Desember 2013

Rp 1.447.567.000,00

IN

KERJA

a.

Beban

Kerja

per

PFA

(Pengawasrn)

Perbandingan

realisasi

HP dengan potensi HP Desember

201

3,

sebagai

berikut:

Potensi HP s.d. bulan Desemtser 201

3

per

PFA

sebanyak

237

HP (dl2

x

237)

Realisasi

HP

per

PFA

s,d,

bulan

Desember

2013

sebanyak 191

HP

atau

80%

dari

potensi HPIPFA maksimal sebesar

237

HP,

dsngan

rincian.

b.

G e ~ n - h r j .

per

peg

mi

(non FengawasadFRXUj

Potensi

HK

s.d.

Desember

201

3

per

Pegawai

Non

PFA

sebanyak

237

HK(nll2

x

Realisasi HK

per

Pegawai

s.d.

Desember

2013 sebanyak

=

I 7 0

HK

per

Non

PFA

(7

313 HW43 Non

PFA ).

- l . ' + y m ~ - ; ~ =

--

m

a-

,'

.

-

-

l a

perhatian

dan perkenan

I

bu,

kami

ucapkan

terima

kasih

:

PJ

RepaJa

Perwakilan,

/

Tern

busan:

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun

: 450 : 24,070 : 449 : 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHP

PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INI

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - - 1 - 8 - 117 - 55 500 251,960 - 59 4,188 59 736,975 113 192 3,664 87 140 237 913,492 124

1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - - - 9 - 11,689 - 74 3,179 74 760,498 90 122 6,478 204 197 266 407,868 54

1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - - - - 1 - 1 - 25 - 440 - 33 1,727 33 320,518 44 133 959 56 44 133 324,544 101 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - - 5 - 8 - 90 - 38 760 6,280 - 26 2,186 26 302,591 144 554 3,269 150 153 588 452,573 150 1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - - - 2 - 40,332 - 2 136 2 45,070 2 100 137 101 2 100 63,323 140 1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - - - 13 - 236 - 29 - 41,305 - 1 50 1 11,070 63 300 984 968 66 600 87,783 793 1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - - - 3 - - - 62 3,010 62 762,785 59 95 1,868 62 78 126 506,419 66 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

- 6

- - 7 - 134 - 22 367 53,770 - 16 1,425 16 241,292 52 325 1,494 105 54 338 317,689 132

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - - 6 - 6,025 - 10 1,630 10 82,287 25 250 1,600 98 25 250 112,109 136 1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - - - 1 - - - 27 1,262 27 169,967 29 107 1,094 87 29 107 194,072 114 1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 4 - 81 - 14 - 12,360 - 9 296 9 40,872 34 378 1,098 371 35 389 53,204 130

1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - 110 - - -

-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 14 3 9,745 - - - - 5 167 - - 7 164 7 80,161 12 171 191 116 14 200 54,376 68 1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 1 20 3 10,806 2200 9 45 4 133 2,330 22 4 130 4 45,249 6 150 149 115 5 125 25,011 55

1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - - 1 - - - 2 200 - - 1 60 1 9,745 2 200 73 122 2 200 -

-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 2 160 4 22,289 - - - - 7 175 - - 6 436 6 95,890 9 150 341 78 10 167 94,294 98 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

455 28

6 64,068 11183 271 60 47 168 35,810 56 70 2,338 69 477,264 121 173 2,687 115 122 177 640,113 134

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 2 240 2 22,289 - - - 4 388 4 58,459 3 75 148 38 2 50 45,445 78 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - - - - 4 - 27 - 4 - 17,130 - 10 156 10 77,261 14 140 207 133 14 140 94,391 122 1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100 1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100 Sub total OC 1.1 12 889 53 129,197 58483 966 109 273 515 479,431 371 425 22,986 424 4,345,484 826 194 26,556 116 996 235 4,414,236102

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

-

-- - - 31 - 10,830 - - -

-1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - - 2 - 6 - 68 - 14 700 21,256 - 25 1,053 25 232,282 38 152 819 78 38 152 187,532 81

Sub total OC 1.2 - - 2 - 6 - 68 - 14 700 21,256 - 25 1,084 25 243,112 38 152 819 76 38 152 187,532 77

Sub total PROGRAM 1 12 889 55 129,197 64533 1,034 116 287 522 500,687 388 450 24,070 449 4,588,596 864 192 27,375 114 1,034 230 4,601,768100 889 55 129,197 64 1,034 116 287 522 500,687 388 450 24,070 449 4,588,596 864 192 27,375 114 1,034 230 4,601,768

12 533 100

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun

: 450 : 24,070 : 449 : 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHP

PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %

URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INI

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - - 1 - - - 18 800 160,819 - 59 4,188 59 736,975 59 100 2,005 48 61 103 609,569 83

1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - - - 6 - - - 74 3,179 74 760,498 74 100 6,218 196 133 180 321,521 42

1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - - - 14 - - - 33 1,727 33 320,518 33 100 847 49 33 100 287,062 90 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - - 5 - - - 26 2,186 26 302,591 26 100 928 42 26 100 114,935 38 1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - - - 1 - 23,916 - 2 136 2 45,070 1 50 49 36 1 50 23,916 53 1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - - - 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100 1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - - - 62 3,010 62 762,785 54 87 1,780 59 73 118 496,174 65 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

- 6

- - - 8 133 12,070 - 16 1,425 16 241,292 16 100 548 38 17 106 126,862 53

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - - - 1 - 6,025 - 10 1,630 10 82,287 10 100 442 27 10 100 62,313 76 1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - - - 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101 1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - 1 - 12,360 - 9 296 9 40,872 9 100 232 78 9 100 49,344 121

1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - 110 - - -

-1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 14 3 9,745 - - - - 3 100 - - 7 164 7 80,161 7 100 160 98 7 100 38,753 48 1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 1 20 3 10,806 1100 6 30 3 100 - - 4 130 4 45,249 4 100 100 77 4 100 22,681 50

1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - - 1 - - - 1 100 - - 1 60 1 9,745 1 100 35 58 1 100 -

-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 2 160 4 22,289 - - - - 4 100 - - 6 436 6 95,890 5 83 253 58 6 100 38,507 40 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

455 28

6 64,068 - - 52 11 18 64 - - 70 2,338 69 477,264 67 96 1,914 82 71 103 474,687 99

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 2 240 2 22,289 - - - 4 388 4 58,459 2 50 113 29 2 50 36,170 62 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - - - 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100 1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100 1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - - - 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100 Sub total OC 1.1 12 889 53 129,197 1 8 58 7 78 147 215,190 167 425 22,986 424 4,345,484 410 96 17,020 74 500 118 2,989,962 69

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

-

-- - - 31 - 10,830 - - -

-1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - - 2 - - - 4 200 - - 25 1,053 25 232,282 25 100 662 63 25 100 149,161 64

Sub total OC 1.2 - - 2 - - - 4 200 - - 25 1,084 25 243,112 25 100 662 61 25 100 149,161 61

Sub total PROGRAM 1 12 889 55 129,197 1 8 58 7 82 149 215,190 167 450 24,070 449 4,588,596 435 97 17,682 73 525 117 3,139,123 68 889 55 129,197 1 58 7 82 149 215,190 167 450 24,070 449 4,588,596 435 97 17,682 73 525 117 3,139,123

12 8 68

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INI

URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

Dana

PP

HP

LHP

Dana

BULAN INI

PP

HP

LHP

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP

1.1

1.1.1

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

8

117

37

91,141

54

1,659

79

303,923

1.1.3

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

1

1

11

440

11

112

11

37,482

1.1.2

Laporan hasil pengawasan BUN

-

-

3

11,689

16

260

64

86,347

1.1.6

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara

-

-

1

16,416

1

88

1

39,407

1.1.7

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

13

236

29

41,305

62

934

61

76,713

1.1.8

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

-

-

3

-

5

88

5

10,245

1.1.9

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

41,700

36

946

37

190,827

7

134

14

1.1.4

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan

LKKL/LKPD

6,280

118

2,341

127

337,638

8

90

38

1.1.11

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

-

-

1

-

2

43

2

22,465

1.1.12

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

4

81

13

-

25

866

26

3,860

1.1.15

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

-

-

2

-

5

31

7

15,623

1.1.16

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

1

3

1

2,330

2

49

1

2,330

1.1.17

Laporan hasil kajian pengawasan

-

-

1

-

1

38

1

-1.1.18

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

-

-

3

-

4

88

4

55,787

1.1.19

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

35,810

54

773

51

165,426

11

219

29

1.1.20

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

-

-

-

-

1

35

-

9,275

1.1.23

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

4

27

4

17,130

4

27

4

17,130

1.1.10

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

-

-

5

-

15

1,158

15

49,796

Sub total OC 1.1

57

908

195

264,241

416

9,536

496

1,424,274

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP

sesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.5

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP

6

68

10

21,256

13

157

13

38,371

Sub total OC 1.2

6

68

10

21,256

13

157

13

38,371

Sub total program 1

63

976

205

285,497

429

9,693

509

1,462,645

Total renstra 2010

63

976

205

285,497

429

9,693

509

1,462,645

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

: 8,184 Rencana OH Setahun

Anggaran Dana Setahun : 15,860,801

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT

OH Rencana Dana OH % Dana % BULAN INI Realisasi Rencana OH Dana S.D. BULAN INI Realisasi Dana % % OH 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

70 2.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,600 342 503 20,720 88 820 283,210 2,048 250 198,934

0

2.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 27 4,484 - - - - 315 53,790 - 0

-0

2.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - 84 - 32 38

-0

2.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - - - 120 - 1,836 530 276,555

189 2.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 77 20,737 304 395 9,034 44 1,389 352,880 1,732 125 666,293

99 2.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 137 893,829 40 29 858,482 96 1,718 10,725,967 1,156 67 10,649,539

0

2.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 40 - - - 160 - 135 84 20,970

83 2.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 230 152,270 140 61 206,281 135 3,440 3,266,434 2,530 74 2,716,175

99

Sub total OC 2.1 599 1,094,920 826 138 1,094,517 100 8,046 14,682,281 9,469 118 14,528,466

99

Sub total program 2 599 1,094,920 826 138 1,094,517 100 8,046 14,682,281 9,469 118 14,528,466

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

95

3.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - 100 200,000 236 236 190,268

97

3.1.2 Gedung/Bangunan - - 30 - 353,050 - 38 978,520 238 626 946,183

96

Sub total OC 3.1 - - 30 0 353,050 0 138 1,178,520 474 343 1,136,451

96

Sub total program 3 - - 30 0 353,050 0 138 1,178,520 474 343 1,136,451

99

SD BLN LL

BLN INI

RENCANA

SETAHUN

JML

ORANG

PERAN

REALISASI OH

SD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH

Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU

6

1,440

103

1,708

1,811

2 - PENGENDALI TEKNIS

20

2,934

189

3,471

3,660

3 - KETUA TIM

34

7,183

321

7,467

7,788

4 - ANGGOTA TIM

93

12,513

472

13,730

14,202

5 - Non-PFA

37

8,184

805

9,052

9,857

190

32,254

1,890

35,428

37,318

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No.

ID RKT

Nama Penugasan

Rendal

MRMP

RPL

Keterangan

Lampiran 12: 1/2

PERIODE: S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2013

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1.

113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP Kementerian

Perhubungan Provinsi Sulawesi

Selatan

113

2013.08.1

2013.11

2.

211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.Gowa

TA yg berakhir 31 Des '2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

3.

211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027 ID pd Dinas PSDA

Kab.Sindereng Rappang yg berakhir 31

Des '2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

4.

211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027ID pd Dinas PU dan Tata

Ruang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31

Des '2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

5.

211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027ID pd Dinas PSDA

Kab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des

'2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

6.

211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027ID pd Dinas PU Kab.Luwu

Utara TA yg berakhir 31 Des '2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

7.

211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027ID pd Dinas PU Kab.Bantaeng

TA yg berakhir 31 Des '2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

8.

211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027 ID pd Dinas PU Kab.Takalar

TA yg berakhir 31 Des '2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

9.

211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.Water

Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD

No.8027ID pd PSDA Pinrang TA yang

berakhir 31 Des '2012

114

2013.03.1

2013.04

BATAL SESUAI SURAT BPKP

PERWAKILAN PROVINSI DKI

JAKARTA NO 159/PW.09/2/2013

TGL 13 FEBRUARI 2013

Bidang: 225/5

1.

162.225/5:0001 Audit Investigatif atas kasus berindikasi

TPK pada BUMN/BUMD A

162

2013.99.9

2013.99

2.

162.225/5:0002 Audit Investigatif atas kasus berindikasi

TPK pada BUMN/BUMD B

162

2013.99.9

2013.99

3.

162.225/5:0010 Pemberian Keterangan Ahli atas kasus

pada BUMN/BUMD E

162

2013.99.9

2013.99

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No.

ID RKT

Nama Penugasan

Rendal

MRMP

RPL

Keterangan

Lampiran 12: 2/2

PERIODE: S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2013

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/5

4.

162.225/5:0011 Audit Investigatif atas Permintaan

Instansi A

162

2013.99.9

2013.99

5.

162.225/5:0012 Audit Investigatif atas Permintaan

Instansi B

162

2013.99.9

2013.99