KEMENTERIAN AGAMA RI LAPORAN TAHUNAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN

(1)

http://balitbangdiklat.kemenag.go.id

KEMENTERIAN AGAMA RI

LAPORAN TAHUNAN

BADAN LITBANG DAN DIKLAT

KEMENTERIAN AGAMA

TAHUN 2015

BADAN LITBANG DAN DIKLAT

KEMENTERIAN AGAMA

(2)

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...

i

DAFTAR ISI ...

ii

BAB I PENDAHULUAN ...

1 A. Latar Belakang ...

1 B. Profil ...

1 BAB II PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN ...

4 A. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan

Kementerian Agama ...

4 B. Alokasi Anggaran Badan Litbang dan Diklat ...

7 1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi ...

8 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ...

9 3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan ...

10 4. Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja ...

12 BAB III CAPAIAN KINERJA ...

14 A. Realisasi Anggaran Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015 ...

14 1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi ...

14 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ...

15 3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan ... 16

4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja ...

17 B. Capaian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015...

19 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksananaan Tugas Lainnya

Badan Litbang dan Diklat ...

19 2. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan ... 62

3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan

Keagamaan ... 139

4. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah

Keagamaan ... 197

5. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah

Pentashihan Mushaf Al- Qur’an ... 240

6. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi ... 256

7. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan, dan

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan ... 277

BAB IV KENDALA DAN SOLUSI ………... 318

A. Kendala Pelaksanaan Program ... 318

B. Solusi Terhadap Kendala Pelaksanaan Program ... 319

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kementerian Agama 2015-2019 pada Bab III yang berisi Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama disebutkan bahwa penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam penyediaan hasil penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya outcomes yang hendak dicapai dari program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan di bidang kelitbangan adalah meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat. Sedangkan dibidang kediklatan hasil yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, ber-tanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut adalah persentase sumber daya manusia pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum yang mengikuti diklat.

Badan Litbang dan Diklat secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas produk penelitian pengembangan (kelitbangan) dan pendidikan pelatihan (kediklatan). Berbagai usaha tersebut diarahkan pada pencapaian target kinerja program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat 2015-2019.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama selama tahun 2015, perlu disampaikan Laporan Tahunan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015, yang berisi tentang pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang diperoleh selama tahun 2015.

B. Profil

1. Tugas

(5)

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan

serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan;

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan; dan

d. Pelaksanaan administrasi Badan Litbang dan Diklat.

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai berikut: Visi

Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan,

dan tersedianya sumberdaya manusia profesional di lingkungan Kementerian

Agama

Misi

a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan kehidupan

keagamaan.

b. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pendidikan agama

dan keagamaan.

c. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan

khazanah keagamaan.

d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan

khazanah pendidikan keagamaan.

e. Meningkatan kualitas pentashihan, pengkajian, dan sosialisasi Mushaf

Al-Qur’an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Al-Qur’an dan Museum Istiqlal.

f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

tenaga administrasi.

g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

tenaga pendidikan dan teknis keagamaan.

h. Meningkatkan kualitas tata kelola Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama.

(6)

4. Struktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 687 dijelaskan bahwa susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: (a) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan; (b) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan; (c) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan; (d) Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan; (e) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan (f) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama didukung oleh 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari satu UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an sesuai PMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, dan tiga UPT Balai Litbang Agama berdasarkan KMA Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 13 UPT Balai Diklat Keagamaan sesuai PMA Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan. Kemudian melalui PMA Nomor 38 Tahun 2012 ditetapkan penambahan UPT baru yang berkedudukan di Aceh yaitu Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh, sehingga Balai Diklat Keagamaan menjadi berjumlah 13 satuan kerja. Struktur Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai berikut:

STRUKTUR BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA

(7)

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

TAHUN 2015

A.

PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

KEMENTERIAN AGAMA

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama merupakan salah satu dari 11 program Kementerian Agama sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, dimana kesebelas program tersebut meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;

2. Program Kerukunan Umat Beragama;

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama;

4. Program Bimbingan Masyarakat Islam; 5. Program Pendidikan Islam;

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen; 7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik; 8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu; 9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha; 10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah; dan

11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama.

Penyelenggaraan Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya penyediaan hasil penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan.

(8)

Pada Tahun Anggaran 2015 ada 8 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, yang melekat pada tugas dan fungsi eselon II Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang secara umum meliputi fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum, kegiatan tersebut yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (fungsi agama, penanggungjawab Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an);

2. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan (fungsi agama, penanggungjawab Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan);

3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (fungsi pendidikan, penanggungjawab Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan);

4. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan (fungsi agama, penanggungjawab Kepala Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan);

5. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi (fungsi pelayanan umum, penanggangjawab Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi);

6. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan (fungsi pendidikan, penanggangjawab Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan); 7. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan (fungsi agama,

penanggangjawab Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan); 8. Dukungan Manajemen dan Pelaksananaan Tugas Lainnya Badan Litbang dan

Diklat (fungsi pelayanan umum, penanggangjawab Sekretaris Badan Litbang dan Diklat).

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2015 telah merencanakan sejumlah target utama pada level program maupun target output dari masing-masing kegiatan yang terdistribusi pada Satker Pusat maupun Satker UPT Daerah.

Target Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama pada tahun 2015, yaitu:

(9)

Sedangkan target dari masing-masing Kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, menargetkan output:

a. Dokumen Pentashihan Mushaf Al- Qur’an (2 Dokumen) ; b. Dokumen Administrasi (5 Dokumen);

c. Produk Lajnah yang diterbitkan (8.000 Eksemplar);

d. Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur’an (6 Dokumen); e. Laporan Penelitian Lajnah (5 Laporan);

f. Bayt Al- Qur’an yang terkelola dan dokumentasi (13 Dokumen); g. Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar (74 Unit); dan h. Perangkat pengolah data dan komunikasi (48 Unit)

2. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, menargetkan output : a. Laporan Penelitian Kehidupan Keagamaan (26 Laporan);

b. Dokumen Pengembangan Hasil Riset Kehidupan Keagamaan (21 Dokumen); dan

c. Layanan Kelitbangan Kehidupan Keagamaan (9 Dokumen).

3. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, menargetkan output :

a. Laporan Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan (28 Laporan);

b. Dokumen Pengembangan Hasil Riset Pendidikan Agama dan Keagamaan (36 Dokumen);

c. Layanan Kelitbangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (12 Bulan); d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 23 Unit.

4. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan, menargetkan output :

a. Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan (17 Laporan);

b. Dokumen Pengembangan Hasil Riset Lektur dan Khazanah Keagamaan (24 Dokumen); dan

c. Layanan Kelitbangan Lektur dan Khazanah Keagamaan (12 Bulan). 5. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, menargetkan output :

a. Tenaga Administrasi yang terdidik dan terlatih (375 Angkatan);

b. Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Administrasi (92 Dokumen);

(10)

d. Gedung/ Bangunan (383 M2).

6. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan, menargetkan output : a. Tenaga Fungsional Pendidikan yang Terdidik dan Terlatih (148 Angkatan); b. Tenaga Teknis Substantif Pendidikan Yang Terdidik dan Terlatih (503

Angkatan);

c. Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan (248 Dokumen);

d. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (24 Unit); dan e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (532 Unit).

7. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, menargetkan output :

a. Tenaga Teknis Fungsional Keagamaan Yang Terdidik dan Terlatih (47 Angkatan);

b. Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Yang Terdidik dan Terlatih (61 Angkatan);

c. Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Keagamaan (95 Dokumen); dan

d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (84 Unit).

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksananaan Tugas Lainnya Badan Litbang dan Diklat, menargetkan output :

a. Dokumen Administrasi (127 Dokumen); b. Pencetakan dan Penerbitan (48 Dokumen);

c. SDM kelitbangan dan kediklatan yang berkualitas (1.564 Orang); d. Layanan Perkantoran (12 Bulan);

e. Kendaraan Bermotor (5 Unit);

f. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (612 Unit); g. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (1.865 Unit); dan h. Gedung/Bangunan (7.719 Unit)

B.

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

(11)

pagu anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam APBN-P tahun 2015 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mendapat tambahan anggaran untuk alokasi Tunjangan Kinerja pegawai sebesar Rp.58.152.405.000,- (Lima puluh delapan juta seratus

lima puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah), sehingga anggaran akhir Badan

Litbang dan Diklat menjadi Rp. 524.524.685.000,- (Lima ratus dua puluh empat milyar

lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Postur anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2015 berdasarkan fungsi, jenis belanja, kegiatan dan satuan kerja dapat dirinci sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2015 dialokasikan untuk fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1

Grafik Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Fungsi

Sesuai dengan Gambar 1 anggaran terbesar dialokasikan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp347.704.315.000,-(Tiga ratus empat puluh tujuh

milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) atau 66,29%, yang

meliputi kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat (termasuk didalamnya pemenuhan gaji pegawai, biaya pemeliharaan, beasiswa pegawai, shortcourse pegawai, dan operasional perkantoran). Alokasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama untuk Fungsi Pendidikan

(12)

sebesar Rp.104.240.600.000,-(Seratus empat milyar dua ratus empat puluh juta enam

ratus ribu rupiah) atau 19,87%, yang meliputi kegiatan: Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan. Sedangkan anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang dialokasikan untuk Fungsi Agama sebesar Rp 72.579.770.000,-(Tujuh puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh

ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 13,84%, yang meliputi kegiatan : Pembinaan

Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan, dan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan.

2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2015 dialokasikan untuk belanja pegawai Rp.

169.556.954.000,-(seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau 32,33%, belanja barang Rp. 317.381.569.000,-(tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau 60,51% dan belanja modal Rp. 37.586.162.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 7,17%,

sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2 Gambar 2

Grafik Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Jenis Belanja

(13)

3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Berdasarkan kegiatan, anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2015 dialokasikan untuk 8 (delapan) kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3

Gambar 3

Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Kegiatan

Berdasarkan data tersebut jika anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dikelompokkan berdasarkan substansi Kelitbangan, Kediklatan dan Dukungan Manajemen dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:

(14)

Gambar 4

Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Substansi

Berdasarkan gambar 4, anggaran terbesar Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama dialokasikan pada kegiatan Dukungan Manajemen sebesar Rp.302.243.592.000,- (Tiga ratus dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus

sembilan puluh dua ribu rupiah) atau 57,62%, sedangkan untuk kegiatan substansi

(kelitbangan dan kediklatan) sebesar Rp.222.281.093.000,- (Dua ratus dua puluh dua

milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau 42,38%.

Alokasi anggaran untuk kegiatan substansi terdistribusi pada Kegiatan Kediklatan sebesar Rp.133.304.789.000,- (Seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat juta tujuh

ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau 25,41%, yang meliputi kegiatan

pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis keagamaan, dan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan, sedangkan anggaran Program Litbang dan Diklat yang dialokasikan pada kegiatan Kelitbangan sebesar Rp.88.976.304.000,- (Delapan puluh delapan milyar sembilan ratus

tujuh puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) atau 16,96%, yang meliputi

kegiatan penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan, penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan, penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan dan pembinaan administrasi dan tugas teknis lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an. Alokasi anggaran substansi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat sebesar Rp.302.243.592.000,- (Tiga ratus dua milyar dua ratus empat puluh tiga

(15)

pemeliharaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan/ pemeliharaan peralatan dan fasilitas perkantoran, dan pengadaan/ pemeliharaan gedung dan bangunan serta kegiatan dukungan dan tugas teknis lainnya.

4. Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja

Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagian besar (64,83%) dialokasikan pada satuan kerja daerah yang meliputi 1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 3 Balai Litbang Agama, serta 13 Balai Diklat Keagamaan. Sedangkan untuk satuan kerja Satker pusat hanya dialokasikan sebesar 35,17%, sebagaimana terdapat pada gambar 5

Gambar 5

Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Satker Pusat dan Daerah

Secara rinci alokasi anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2015 berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Unit Kerja

NO WILAYAH / UNIT KERJA ALOKASI ANGGARAN

RP %

I. BADAN LITBANG DAN DIKLAT

(ESELON I PUSAT) 184.486.858.000 35,17

1 Sekretariat Badan Litbang dan Diklat 86.679.644.000 16,53 2 Puslitbang Kehidupan Keagamaan 16.349.909.000 3,12 3 Puslitbang Pendidikan Agama dan

Keagamaan 20.284.182.000 3,87

4 Puslitbang Lektur dan Khazanah

(16)

5 Pusdiklat Tenaga Administrasi 19.244.172.000 3,67 6 Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan

Keagamaan 26.388.561.000 5,03

II. UNIT DAERAH 340.037.827.000 64,83

II.1 UPT LAJNAH 22.313.934.000 4,25

1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an 22.313.934.000 4,25

II.2 UPT LITBANG 56.965.561.000 10,86

1 Balai Litbang Agama Jakarta 18.056.030.000 3,44

2 Balai Litbang Agama Semarang 18.928.472.000 3,61

3 Balai Litbang Agama Makassar 19.981.059.000 3,81

II.3 UPT DIKLAT 260.758.332.000 49,71

1 Balai Diklat Keagamaan Medan 18.108.526.000 3,45

2 Balai Diklat Keagamaan Padang 18.434.028.000 83,04 3 Balai Diklat Keagamaan Palembang 18.745.154.000 3,57 4 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 20.784.400.000 3,96 5 Balai Diklat Keagamaan Bandung 23.766.396.000 4,53 6 Balai Diklat Keagamaan Semarang 24.636.238.000 4,70 7 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 25.575.083.000 4,88 8 Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 18.988.581.000 3,62 9 Balai Diklat Keagamaan Manado 15.758.393.000 3,00 10 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 18.389.386.000 3,51 11 Balai Diklat Keagamaan Makassar 19.794.273.000 3,77 12 Balai Diklat Keagamaan Ambon 15.595.709.000 2,97

13 Balai Diklat Keagamaan Aceh 22.182.165.000 4,23

JUMLAH 524.524.685.000 100,00

Berdasarkan Tabel 2.1. Anggaran terbesar dialokasikan pada unit kerja Sekretariat Badan Litbang dan Diklat sebesar Rp.86.679.644.000,- (Delapan puluh enam milyar enam

ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau 16,53%.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk: Pengelolaan Gaji, Honorarium, Uang Makan dan Tunjangan; Pemeliharaan dan operasional perkantoran; Pengembangan SDM dan beasiswa pegawai berupa: Shortcourse peneliti (ke Jerman) dan widyaiswara (ke India), beasiswa pasca sarjana S2 dan S3, dan pembinaan mental pegawai; dan kegiatan dukungan manajemen serta tugas teknis lainnya Badan Litbang dan Diklat.

(17)

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. REALISASI ANGGARAN PROGRAM LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 415.911.600.876,- (Empat ratus lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta

enam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 79,29% dari total anggaran

sebesar Rp. 524.524.685.000,- (Lima ratus dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh

empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Berikut secara rinci realisasi anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan fungsi, jenis belanja, kegiatan dan unit kerja.

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada fungsi pelayanan umum yaitu mencapai 82,64%, disusul oleh fungsi pendidikan sebesar 73,93% dan fungsi agama sebesar 70,94%.

Secara rinci Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Fungsi dapat dilihat pada tabel

3.1 dan grafik 3.1

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Fungsi

NO FUNGSI ALOKASI REALISASI (%)

1 Fungsi Agama 72.579.770.000 51.489.746.847 70,94 2 Fungsi Pendidikan 104.240.600.000 77.073.981.400 73,93 3 Fungsi Pelayanan Umum 347.704.315.000 287.347.872.629 82,64

(18)

Grafik 3.1

Realisas iAnggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Fungsi

2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada belanja modal yaitu mencapai 91,76%, disusul oleh belanja pegawai sebesar 84,86%, dan belanja barang sebesar 74,84%.

Secara rinci Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel

3.2 dan

grafik 3.2

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Jenis Belanja

NO JENIS BELANJA ALOKASI REALISASI (%)

1 Belanja Pegawai 169.556.954.000 143.894.265.478 84,86 2 Belanja Barang 317.381.569.000 237.528.488.528 74,84 3 Belanja Modal 37.586.162.000 34.488.846.870 91,76

JUMLAH 524.524.685.000 415.911.600.876 79,29

Fungsi Agama Fungsi Pendidikan Fungsi Pelayanan Umum 70,94 % 73,93 % 82,64% 72.579.770.000 104.240.600.000 347.704.315.000 Realisasi Pagu

(19)

Grafik 3.2

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Jenis Belanja

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Berdasarkan kegiatan penyerapan anggaran terbesar terjadi pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yaitu mencapai 89,42%. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan kegiatan seperti terdapat pada tabel 3.3 sbb:

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2015

Berdasarkan Kegiatan

NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI (%)

1 2109 Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an

11.359.699.000 _{10.158.061.540} _89,42

2 2151 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi

45.460.723.000 _{35.525.866.163} _78,15 3 2152 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis Keagamaan

15.293.960.000 _{12.450.019.057} _81,40 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

86,86 % 74,84 % 91,76 % 169.556.954.000 317.381.569.000 37.586.162.000 Realisasi Pagu

(20)

NO KEGIATAN ALOKASI REALISASI (%)

4 2153 Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan

24.189.231.000 _{13.562.231.990} _56,07 5 2154 Penelitian dan Pengembangan

Lektur dan Khazanah Keagamaan

21.736.880.000 _{15.530.783.268} _71,45

6 2155 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

31.690.494.000 _{20.425.492.019} _64,45 7 2156 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat

302.243.592.000 251.822.006.466 83,32

8 5109 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan

72.550.106.000 _{56.648.489.381} _78,08

JUMLAH 524.524.685.000 415.911.600.879 79,29

4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan unit kerja, total penyerapan anggaran pada unit kerja pusat mencapai 71,12%, sedangkan total penyerapan anggaran pada satuan kerja daerah mencapai 83,73% dan penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada satuan kerja Balai Diklat Keagamaan Aceh yaitu sebesar 96,43%.

Secara rinci realisasi anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015 berdasarkan unit kerja terdapat pada tabel 3.4

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan Unit Kerja

NO SATUAN KERJA PAGU REALISASI (%)

I. BADAN LITBANG DAN DIKLAT (ESELON I PUSAT)

184.486.858.000 131.214.735.751 71,12

II UNIT DAERAH 340.037.827.000 284.696.865.125 83.73

II.1 UPT LAJNAH 22.313.934.000 20.152.039.068 90,31 1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an 22.313.934.000 20.152.039.068 90,31

(21)

NO SATUAN KERJA PAGU REALISASI (%)

2 Balai Litbang Agama Semarang 18.928.472.000 13.578.599.744 71,74 3 Balai Litbang Agama Makassar 19.981.059.000 15.975.276.083 79,95

II.3 UPT DIKLAT 260.758.332.000 221.472.550.176 85,37 1 Balai Diklat Keagamaan Medan 18.108.526.000 15.545.419.759 85,85 2 Balai Diklat Keagamaan Padang 18.434.028.000 15.306.056.443 83,03 3 Balai Diklat Keagamaan Palembang 18.745.154.000 15.789.484.124 84,23 4 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 20.784.400.000 18.826.292.356 90,58 5 Balai Diklat Keagamaan Bandung 23.766.396.000 20.661.671.144 86,94 6 Balai Diklat Keagamaan Semarang 24.636.238.000 20.503.572.139 83,23 7 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 25.575.083.000 20.711.820.062 80,98 8 Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 18.988.581.000 15.032.226.729 79,16 9 Balai Diklat Keagamaan Manado 15.758.393.000 13.037.562.211 82,73 10 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 18.389.386.000 15.486.498.925 84,21 11 Balai Diklat Keagamaan Makassar 19.794.273.000 18.356.727.120 92,74 12 Balai Diklat Keagamaan Ambon 15.595.709.000 10.824.099.741 69,40 13 Balai Diklat Keagamaan Aceh 22.182.165.000 21.391.119.423 96,43

(22)

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

Secara umum sasaran program dan kegiatan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun prioritas Kementerian Agama.

Capaian kinerja program Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada masing-masing kegiatan sesuai target RKP dan prioritas Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Menteri Agama RI, Sekretaris Jenderal Kemenag, Kepala Badan Litbang dan Diklat dan Para Pejabat Lainnya serta Para Tim Perumus PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 diskusi terkait

pembahasan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 difasilitasi oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada hari Rabu 2 Desember 2015 bertempat di ruang kerja Menteri Agama, Jakarta.

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksananaan Tugas Lainnya

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Litbang dan Diklat ini tidak hanya dilaksanakan oleh satker pusat sebagai penanggungjawab kegiatan yaitu unit kerja Sekretariat Badan Litbang dan Diklat yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat, tetapi juga dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, Balai Litbang Agama, dan Balai Diklat Keagamaan. Tujuan

(23)

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah melakukan kegiatan, antara lain: penyempurnaan sistem perencanaan anggaran dengan melakukan sinkronisasi kegiatan dan anggaran; peningkatan kualitas laporan keuangan; peningkatan kualitas laporan program dan kegiatan; reformasi birokrasi melalui penataan struktur organisasi; penyempurnaan proses kerja; pemanfaatan Sistem Informasi Kelitbangan dan Kediklatan; Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Program dengan membangun SIPPA (Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran) berbasis Web, sinkronisasi data antara pusat dan daerah; pengembangan SDM berupa pemberian beasiswa dan

Short Course di dalam dan luar negeri; dan optimalisasi Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE).

Capaian kinerja dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang dan Diklat secara umum cukup baik, terdistribusi pada 18 Satuan Kerja di lingkungan Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut :

1) Badan Litbang dan Diklat

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Pusat dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Litbang dan Diklat, pada tahun 2015 dapat mencapai 100%, yang terdistribusi pada 4 (empat) bagian, terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah melakukan sejumlah kegiatan dan tercapai dengan baik (100%) yang menghasilkan beberapa produk. Kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang dihasilkan, yaitu :

(24)

Tabel 3.5

KegiatanBadan Litbang dan Diklat

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Tahun 2015

NO OUTPUT/ INPUT TARGET CAPAIAN %

DOKUMEN ADMINISTRASI 4 Dokumen 4 Dokumen 100 1. DOKUMEN RKA-KL

1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Rencana Kerja Dan Anggaran Badan Litbang Dan Diklat

1 Keg 1 Keg 100

2 Koordinasi Dan Rencana Pencapaian Target Kegiatan Tahun 2015

1 Keg 1 Keg 100

3 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dan Rencana Kerja Pemerintah (Rkp)

1 Keg 1 Keg 100

4 Monitoring Penyusunan Rencana

Kerja Dan Anggaran Pada Upt 1 Keg 1 Keg 100 2. DOKUMEN REKOMENDASI

KEBIJAKAN DI BIDANG INFORMASI 5 Penyusunan Dan Penerbitan

Jurnal Dialog 2 Edisi 2 Edisi 100

6 Pengumpulan Database Keagamaan, Kelitbangan Dan Kediklatan

1 Keg 1 Keg 100

7 Pengembangan Mutu Layanan

Website Dan Internet 12 Bulan 12 Bulan 100

8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kelitbangan Dan Kediklatan

1 Keg 1 Keg 100

9 Penerbitan PSA Media Cetak,

Online dan Elektronik 10 Bulan 10 Bulan 100

10 Pembuatan Profil Badan Litbang

dan Diklat 1 Keg 1 Keg 100

11 Penguatan Komunikasi Jarak

Jauh 1 Keg 1 Keg 100

3. DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN 12 Penyusunan Dan Pembahasan

Laporan Pelaksanaan Program Dan Anggaran

12 Bulan 12 Bulan 100 13 Monitoring Penyusunan Kinerja

dan Anggaran Pada UPT 1 Keg 1 Keg 100 14 Koordinasi dan Penyusunan

(25)

4. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

16 Rapat Koordinasi Badan Litbang

dan Diklat Kementerian Agama 1 Keg 1 Keg 100 17 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Pimpinan 12 Bulan 12 Bulan 100 18 Optimalisasi Kualitas Layanan

Dukungan Manajemen (OKLDM) 12 Bulan 12 Bulan 100

TOTAL CAPAIAN 100

b. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan tahun 2015 telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnyadengan tingkat capaian 100%, yang ditandai dengan terlaksananya seluruh kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang ditargetkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6

Kegiatan Badan Litbang dan Diklat Bagian Keuangan Tahun 2015

1 Peningkatan Kemampuan Pengelola Keuangan/Perbendaharaan dan Sistem Akuntansi keuangan (SAK).

2 Keg. 2 Keg 100

2 Koordinasi/Pemantapan Penyusunan RAB/SBK.

1 Keg 1 Keg 100

3 Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan.

2 Keg 2 Keg 100

4. Konsultasi/Sosialisasi/Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan dan Anggaran/Pelaporan Keuangan

2 Keg 2 Keg 100

5 Penerapan dan Pemantapan Regulasi Keuangan

3 Keg 3 Keg 100 6 Optimalisasi Kualitas Layanan/

Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan

3 Keg 3 Keg 100 7 Optimalisasi Pelaksanaan

Verifikasi Anggaran

2 Keg 2 Keg 100 8 Konsultasi/ Koordinasi

Pelaksanaan Verifikasi Keuangan

(26)

9 Rekonsiliasi SAK dan Data Barang Milik Negara

1 Keg 1 Keg 100 10 Penerapan Kebijakan SAK/

Berbasis Akrual

2 Keg 2 Keg 100 11 Pembinaan/ Monitoring/

Evaluasi/ Konsultasi Keuangan/ Sistem Akuntansi Keuangan pada UPT

1 Keg 1 Keg 100

12 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 100

Tabel 3.7

Produk Badan Litbang dan Diklat Bagian Keuangan Tahun 2015

NO NAMA PRODUK BENTUK PRODUK

SASARAN PENGGUNA

1 Laporan Keuangan Laporan Badan Litbang dan Diklat

c. Bagian Ortala dan Kepegawaian

Bagian Ortala dan Kepegawaian tahun 2015 telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dengan tingkat capaian 100%, yang ditandai dengan terlaksananya seluruh kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang ditargetkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8

KegiatanBadan Litbang dan Diklat Bagian Ortala dan Kepegawaian Tahun 2015

A. DOKUMEN ADMINISTRASI 2 Dokumen 2 Dokumen 100 1. DOKUMEN ORTALA DAN

(27)

3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

3 Keg 3 Keg 100

4 Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

2 Keg 2 Keg 100

5 Koordinasi/Evaluasi/Sosialisasi Penerapan SOP/Kode Etik/Standar Pelayanan Publik/e-Governance/SPIP

2 Keg 2 Keg 100

6 Pembinaan / Pemantauan / Pendampingan / Monitoring / Sosialisasi Kebijakan Baru Bidang Ortala / Peraturan Perundang-undangan / Kepegawaian pada UPT

2 Keg 2 Keg 100

7 Analisis Kebutuhan / Formasi Pegawai dan Pengisian Jabatan

3 Keg 3 Keg 100

8 Optimalisasi Kualitas Layanan (OKL) Ortala dan Kepegawaian

1 Keg 1 Keg 100

9 Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Keg 1 Keg 100

10 Penyusunan/Penyempurnaan Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja

2 Keg 2 Keg 100

11 Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai 2 Keg 2 Keg 100 12 Orientasi Peraturan

Perundang-undangan tentang KTI bagi Widyaiswara

1 Keg 1 Keg 100

13 Optimalisasi Kualitas Layanan Dukungan Manajemen (OKLDM) (Tim Evaluasi Kinerja)

1 Keg 1 Keg 100

2.DOKUMEN LAPORAN AKIP/LAKIP 1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Indikator Kinerja Utama (IKU) / Kontrak Kerja

2 Keg 2 Keg 100

B.SDM KELITBANGAN DAN KEDIKLATAN YANG BERKUALITAS

492 Orang 492 Orang 100 1. PENGEMBANGAN SDM BALITBANG

DIKLAT

1 Beasiswa Pascasarjana S2 dan S3 37 Orang 37 Orang 100

2 Short Course 1 10 Orang 10 Orang 100

3 Short Course 2 10 Orang 10 Orang 100

4 Pembinaan Mental 458 Orang 458 Orang 100

(28)

Tabel 3.9

Produk Badan Litbang dan Diklat Bagian Ortala dan Kepegawaian Tahun 2015

NO NAMA PRODUK BENTUK

PRODUK SASARAN PENGGUNA

1 Dokumen PMPRB dan ZI Dokumen Badan Litbang dan Diklat 2 Dokumen SKP, Absensi, dan

SIMPEG

Dokumen Badan Litbang dan Diklat 3 Dokumen Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional Peneliti, Widyaiswara, dan Litkayasa

Dokumen dan PAK

Badan Litbang dan Diklat

4 Dokumen Diklat Kerjasama dan Spesialisasi Widyaiswara

Dokumen Badan Litbang dan Diklat 5 Dokumen SOP dan SPIP Dokumen Badan Litbang dan Diklat 6 Dokumen Hasil Monitoring Dokumen Badan Litbang dan Diklat 7 Dokumen Baperjakat, Asesmen,

dan Pelantikan

SK dan Dokumen

Badan Litbang dan Diklat 8 Dokumen OKL dan OKLDM Dokumen Badan Litbang dan Diklat 9 Dokumen Urjab dan ABK Dokumen Badan Litbang dan Diklat 10 Dokumen TLHP Dokumen Badan Litbang dan Diklat 11 Dokumen Peningkatan Kualitas

Kinerja Pegawai

Dokumen Badan Litbang dan Diklat 12 Dokumen Orientasi Peraturan

Perundang-undangan tentang KTI bagi Widyaiswara

Dokumen dan KTI

Badan Litbang dan Diklat

13 Dokumen RKT/IKU/Kontrak Kerja dan LAKIP

Dokumen Badan Litbang dan Diklat 16 Dokumen Beasiswa Dokumen Badan Litbang dan Diklat 17 Dokumen Short Course Dokumen Badan Litbang dan Diklat 18 Dokumen Bintal Dokumen Badan Litbang dan Diklat d. Bagian Umum dan Perpustakaan

Bagian Umum dan Perpustakaan tahun 2015 telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dengan tingkat capaian 100%, yang ditandai dengan terselengggaranya berbagai kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan, sebagaimana tabel berikut:

(29)

Tabel 3.10

Kegiatan Badan Litbang dan Diklat Bagian Umum dan Perpustakaan Tahun 2015

DOKUMEN ADMINISTRASI DI BIDANG PELAYANAN UMUM DAN TATA USAHA

3 DOKUMEN 3 DOKUMEN 100

1 Orientasi Tenaga Tata Persuratan/Kearsipan/ Keprotokolan

2 Keg 2 Keg 100

2 _{Optimalisasi Kualitas Layanan} (OKL)

1 Keg 1 Keg 100

DOKUMEN ADMINISTRASI DI BIDANG RUMAH

TANGGA DAN BARANG MILIK NEGARA

3 DOKUMEN 3 DOKUMEN 100

3 Pengelolaan SIMAK BMN 1 Keg 1 Keg 100 4 Optimalisasi Kualitas Layanan

(OKL)

1 Keg 1 Keg 100

5 Sinkronisasi Data Barang Persediaan 1 Keg 1 Keg 100 DOKUMEN ADMINISTRASI DI BIDANG PERPUSTAKAAN 11 DOKUMEN 11 DOKUMEN 100

6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan pada UPT

1 Keg 1 Keg 100 7 Pencetakan/penerbitan/ pengadaan/laminasi buku-buku perpustakaan 1 Keg 1 Keg 100 8 Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 4 Keg 4 Keg 100 9 Orientasi Pengelolaan Perpustakaan 2 Keg 2 Keg 100 10 Penyusunan Juknis/Juklak Kegiatan Bagian Umum dan Perpustakaan

1 Keg 1 Keg 100

11 Pengolahan Bahan Pustaka 1 Keg 1 Keg 100 12 Studi Pembimbingan Pengelola

Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 1 Keg 1 Keg 100 13 Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Agama 1 Keg 1 Keg 100

(30)

LAYANAN PERKANTORAN 12 BLN 12 BLN 100

14 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

12 Bln 12 Bln 100 1 Operasional Satuan Kerja 12 Bln 12 Bln 100

- Keperluan ATK Perkantoran

1 Keg 1 Keg 100

2 Langganan Daya dan Jasa 12 Bln 12 Bln 100 3 Pemeliharaan Sarana Kantor 3600 m2 3600 m2 100 15 Pelayanan Kerumahtanggaan 12 Bln 12 Bln 100

PERANGKAT PENGOLAH

DATA DAN KOMUNIKASI 281 Unit 281 Unit A Peralatan Pengolah Data

Sekretariat Balitbangdiklat

1 Personal Komputer (PC) 18 Unit 18 Unit 100

2 Laptop 7 Unit 7 Unit 100

3 Printer 5 Unit 5 Unit 100

4 Scanner Automatic Feeding 5 Unit 5 Unit 100 5 LCD Proyektor dan Bracket 4 Unit 4 Unit 100

B Peralatan Pengolah Data Bagian Perencana dan Data

3 Printer Laserjet 1 Unit 1 Unit 100

4 Printer Laserjet Color 1 Unit 1 Unit 100

5 Kamera 1 Unit 1 Unit 100

C Peralatan Pengolah Data Bagian Keuangan

1 TV LED Smart 2 Unit 2 Unit 100

3 Notebook 10 Unit 10 Unit 100

4 Printer Laserjet 3 Unit 3 Unit 100

5 Printer Laserjet Color 1 Unit 1 Unit 100 6 Printer Dot Matrik 2 Unit 2 Unit 100 7 Mesin Ketik Elektrik 2 Unit 2 Unit 100

9 Scanner Automatic Feeding 2 Unit 2 Unit 100

10 LCD Proyektor 2 Unit 2 Unit 100

D Peralatan Pengolah Data Bagian Ortala dan

(31)

5 Mesin Ketik Elektrik 1 Unit 1 Unit 100

7 Scanner Automatic Feeding 5 Unit 5 Unit 100

8 LCD Proyektor 2 Unit 2 Unit 100

PENGADAAN SOFTWARE SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN (SIM) PERKANTORAN DAN APLIKASI ABSENSI

A Software Aplikasi Absensi 1 Unit 1 Unit 100

PENGADAAN SERVER BADAN LITBANG DAN DIKLAT 1 Server Enterprise Balitbangdiklat 12 Unit 12 Unit 100 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

A Pengadaan Buku Perpustakaan 1 KEG 1 KEG 100 PERALATAN FASILITAS

PERKANTORAN A Penataan Ruang Peneliti

Puslitbang Lektur

1 Unit 1 Unit 100 B Pembuatan Sekat Ruangan

pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan

1 Unit 1 Unit 100

C Perlengkapan Perkantoran Sekretariat

1 Unit 1 Unit 100 D Penataan Ruang Peneliti

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

1 Unit 1 Unit 100

Workstation 15 Set 15 Set 100

TOTAL CAPAIAN 100

Tabel 3.11

Produk Badan Litbang dan Diklat Bagian Umum dan Perpustakaan Tahun 2015

NO NAMA PRODUK BENTUK PRODUK

SASARAN PENGGUNA

1 Redesign Website Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat

Website Umum

2 Penerbitan Majalah Badan Litbang dan Diklat

3 Edisi PTAN, Kanwil Kemenag, Balai Litbang dan Diklat Kemenag, Lembaga Agama, Seluruh Eselon I di

(32)

NO NAMA PRODUK BENTUK PRODUK SASARAN PENGGUNA 3 Digitalisasi Hasil Penelitian 10 Jdl Buku/CD Peneliti, Lembaga

2) Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2015 pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an dapat mencapai target yaitu 100%, terdiri dari: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

3) Balai Litbang Agama Jakarta

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Balai Litbang Agama Jakarta telah melakukan sejumlah kegiatan yang tercapai dengan baik (100%) dan menghasilkan beberapa produk. Kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang dihasilkan, yaitu :

Tabel 3.12

Kegiatan Balai Litbang Agama JakartaTahun 2015

1. Dokumen Administrasi

1 Penyusunan RKAKL 2016 1 Keg 1 Keg 100 2 Pengembangan Mutu Layanan

Website

1 Keg 1 Keg 100 3 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan

TUSI

a. Rapat evaluasi dan koordinasi dengan wilayah kerja

b. Rapat koordinasi internal Balai Litbang

c. Orientasi Kebijakan baru d. Sinkronisasi Database di wilayah

kerja 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100 100 100 100 4 Ortala dan kepegawaian 1 keg 1 keg 100

(33)

Yang berkualitas

1 Pembinaan mental pegawai 1 dokumen 1 dokumen 100 2 Kursus singkat/diklat dengan

instansi lain

1 dokumen 1 dokumen 100 4. Layanan Perkantoran

1 Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan 12 bulan 100 2 Pakaian kerja, sopir dan pesuruh 1 kegiatan 1 kegiatan 100 3 Rapat koordinasi dan konsultasi

pimpinan

12 bulan 12 bulan 100 4 Perbaikan peralatan kantor 4 kegiatan 4 kegiatan 100 5 Langganan daya dan jasa 12 bulan 12 bulan 100 6 Operasional kantor dan pimpinan 12 bulan 12 bulan 100 5. Kendaraan bermotor

1 Perawatan kendaraan dinas 12 bulan 12 bulan 100 6. Perangkat pengolah data dan komunikasi 3 unit 3 unit 100 7. Peralatan dan fasilitas perkantoran 26 unit 26 unit 100 8. Gedung dan bangunan 3000 m2 3000 m2 100

Tabel 3.13

Produk Balai Litbang Agama JakartaTahun 2015

1 Jurnal Pernamas 3 Edisi Buku Jurnal Balai Litbang dan Lembaga Terkait

2 Laporan Hasil Penelitian Buku Laporan Hasil

Balai Litbang dan lembaga terkait

3 Database Keagamaan Buku Balai

4 Terjemahan Buku Buku Balai Litbang dan lembaga terkait

4) Balai Litbang Agama Semarang

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Balai Litbang Agama Semarang telah melakukan sejumlah kegiatan dan tercapai dengan baik (100%) yang ditandai dengan terlaksananya seluruh kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang diharapkan, sebagaimana tabel berikut:

(34)

Tabel 3.14

Kegiatan Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2015

I. DOKUMEN ADMINISTRASI 7 Dok 7 Dok 100 1 Laporan Sistem Akuntansi

Pemerintah 1 Dok 1 Dok 100

2 Laporan Rencana Kerja anggaran

kementerian/lembaga 1 Dok 1 Dok 100 3 Laporan rakor penyusunan dan

evaluasi anggaran 1 Dok 1 Dok 100

4 Laporan AKIP 1 Dok 1 Dok 100

5 Laporan pembinaan pegawai 1 Dok 1 Dok 100 6 Laporan Juklak Kegiatan 1 Dok 1 Dok 100 7 Laporan Pengembangan mutu

layanan Website 1 Dok 1 Dok 100

II. PENCETAKAN DAN PENERBITAN

4 Dokumen 4 Dokumen 100 1 Dokumen Jurnal Analisa 1 Dok 1 Dok 100 2 Dokumen Jurnal Smart 1 Dok 1 Dok 100 3 Dokumen Proceeding 1 Dok 1 Dok 100 4 Dokumen Media Sosialisasi

Hasil-hasil Penelitian 1 Dok 1 Dok 100 III. SDM KELITBANGAN DAN

KEDIKLATAN YANG BERKUALITAS

3 Dokumen 3 Dokumen 100

1 Pengembangan SDM 1 Dok 1 Dok 100 2 Pengembangan Pegawai 1 Dok 1 Dok 100 3 Orientasi Peningkatan SDM

Pegawai 1 Dok 1 Dok 100

TOTAL CAPAIAN 14 Dok 14 Dok 100

(35)

kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang diharapkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15

Kegiatan Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2015

1.DOKUMEN ADMINISTRASI 4 Dok 4 Dok 100

1 Penyusunan Program dan Kegiatan Kelitbangan

1 Keg 1 Keg 100 2 Rapat Kerja dan Evaluasi 1 Keg 1 Keg 100 3 Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKAKL)

1 Keg 1 Keg 100 4 Dokumen Perizinan dan Data 1 Keg 1 Keg 100

2. PERCETAKAN DAN PENERBITAN 9 Dok 9 Dok 100

1 Penerbitan Jurnal Al Qalam Edisi I 1 Keg 1 Keg 100 2 Penerbitan Jurnal Al Qalam Edisi II 1 Keg 1 Keg 100 3 Penerbitan Buku Hasil-Hasil

Penelitian Bidang Kehidupan Keagamaan

1 Keg 1 Keg 100

4 Penerbitan Buku Hasil-Hasil Penelitian Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan

1 Keg 1 Keg 100

5 Penerbitan Buku Hasil-Hasil Penelitian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan

1 Keg 1 Keg 100

6 Pencetakan Buku Hasil-Hasil Penelitian

1 Keg 1 Keg 100 7 Penerbitan Buku Katalog

Naskah-Naskah Klasik

1 Keg 1 Keg 100 8 Penerbitan Jurnal Bidang 1 Keg 1 Keg 100 9 Profil Kegiatan Kelitbangan 1 Keg 1 Keg 100

3. SDM KELITBANGAN YANG BERKUALITAS

100 Org 100 Org 100

1 Kajian dan Pengayaan Teori dan Metodologi Penelitian

30 Org 30 Org 100 2 Orientasi Tata Kelola Administrasi

Perkantoran

(36)

NO OUTPUT/ INPUT TARGET CAPAIAN % 3 Pembinaan Mental Pegawai 30 Org 30 Org 100 4 Diklat Lanjutan Penelitian 8 Org 8 Org 100

4. LAYANAN PERKANTORAN 12 Bulan 12 Bulan 100

1 Gaji dan Tunjangan 12 Bln 12 Bln 100 2 Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

12 Bln 12Bln 100

5.PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

11 Unit 11 Unit 100

3 LCD Projektor 2 Unit 2 Unit 100

4 TV LID 60 1 Unit 1 Unit 100

5 Computer PC 2 Unit 2 Unit 100

6 Scanner 1 Unit 1 Unit 100

6.PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

22 Unit 22 Unit 100

1 _{Lemari Dapur} 1 Unit 1 Unit 100

2 _{Meja Kayu} 2 Unit 2 Unit 100

3 _{Kursi Kerja Sandaran Tinggi} 15 Unit 15 Unit 100 4 _{Kursi Pimpinan} 1 Unit 1 Unit 100

5 _{AC Split} 2 Unit 2 Unit 100

6 _Gorden 1 Unit 1 Unit 100

Tabel 3.16

Produk Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2015

(37)

4 Penerbitan Buku Hasil-Hasil Penelitian Bidang Kehidupan Keagamaan

Buku Stake holder, Peneliti, lembaga

5 Penerbitan Buku Hasil-Hasil Penelitian Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan

6 Penerbitan Buku Hasil-Hasil Penelitian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan

7 Pencetakan Buku Hasil-Hasil Penelitian

Buku Masyarakat, Akademisi, Badan Litbang dan Diklat 8 Penerbitan Buku Katalog

Naskah-Naskah Klasik

Buku Masyarakat, Akademisi, Badan Litbang dan Diklat 9 Penerbitan Jurnal Bidang Dokumen Stake holder, Peneliti, lembaga

6) Balai Diklat Keagamaan Medan

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Balai Diklat Keagamaan Medan telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan tercapai dengan baik, Dukungan pada Diklat Tenaga Administrasi yang tercapai dengan sangat baik, Dukungan pada Diklat Tenaga Teknis Keagamaan, dan Diklat Tenaga Teknis Pendidikan yang semuanya tercapai dengan sangat baik (100,00%), yang ditandai dengan terlaksananya seluruh kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang diharapkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17

Kegiatan Balai Diklat Keagamaan Medan Tahun 2015

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA BADAN LITBANG DAN DIKLAT

100,00 I. DOKUMEN ADMINISTRASI 9 Dokumen 9 Dokumen 100,00

1. DOKUMEN RKA-KL 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 2. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI 1 Dokumen 1 Dokumen

(38)

BIDANG INFORMASI

2 Pengembangan Mutu Layanan Website 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 3. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi

Kediklatan

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 4 Sinkronisasi Database di Wilayah Kerja 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 4. DOKUMEN ORTALA DAN KEPEGAWAIAN 2 Dokumen 2 Dokumen

5 Seminar Peningkatan Kompetensi Widyaiswara 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 5. DOKUMEN LAPORAN AKIP (LAKIP) 2 Dokumen 2 Dokumen

6 Rapat Penyusunan Renstra 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 7 Rapat Penyusunan Laporan AKIP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100

II. PENERBITAN DAN PERCETAKAN 4 Edisi 4 Edisi 100,00

1. Pembuatan Majalah Diklat 4 Edisi 4 Edisi 100

III. SDM KELITBANGAN DAN KEDIKLATAN YANG BERKUALITAS

65 Orang 65 Orang 100

1. Pengembangan Kualitas Manajerial Pegawai 65 Orang 65 Orang 100

1 Pengembangan Kualitas Manajerial Pegawai BALAI DIKLAT KEAGAMAAN Medan

65 Orang 65 Orang 100

IV. LAYANAN PERKANTORAN 12 Bulan 12 Bulan 100

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 100 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 100

V. PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

24 Unit 27 Unit 112,50

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 24 Unit 27 Unit 112,50

1 Scanner 2 Unit 2 Unit 100

4 Faximile 1 Unit 2 Unit 100

5 PC Dual Monitor 3 Unit 3 Unit 100

6 Scanner Barcode 5 Unit 5 Unit 100

VI. PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 149 Unit 154 Unit 103,36

1. Pengadaan Alat Elektronik 21 Unit 21 Unit 100,00

(39)

1 Meubelair 3 Unit 3 Unit 100

2 Buku 1 paket 1 paket 100

3 Program Database (Library Automation Project

System)

1 Unit 1 Unit 100 3. Penambahan Jaringan Internet 1 Unit 1 Unit 100,00

1 Penambahan Jaringan Internet 1 Unit 1 Unit 100 4. Pengadaan Alat Olahraga 12 Unit 12 Unit 100,00

1 Pengadaan Alat Fitnes 10 Unit 10 Unit 100

2 Pengadaan Meja Tenis 2 Unit 2 Unit 100

5. Pengadaan Fasilitas Asrama 98 Unit 102 Unit 104,08

1 Pengadaan Tong Sampah 12 Unit 12 Unit 100

2 Pengadaan Papan Billboard 1 Unit 1 Unit 100

3 Pengadaan Gorden 84 Unit 88 Unit 104,76

4 Pengadaan Mesin Chainsaw 1 Unit 1 Unit 100

6. Pengadaan Fasilitas Kantor 12 Unit 13 Unit 108,33

1 _{Pengadaan Filling Kabinet} 10 Unit 11 Unit 100 2 _{Pengadaan Meja Front Office} 1 Unit 1 Unit 100 3 _{Pengadaan Backdrop Front Office} 1 Unit 1 Unit 100

VII. GEDUNG/BANGUNAN 230 m2 230 m2 100,00

1. Rehabilitasi Gedung Perpustakaan 70 m2 70 m2 100 2. Rehabilitasi Selasar Penghubung Bangunan 100 m2 100 m2 100 3. Rehabilitasi Gedung Aula Terbuka 60 m2 60 m2 100

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI

100,00 I. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 18 Unit 18 Unit 100,00

1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 18 Unit 18 Unit 100

1 Pengadaan Asbak Rokok 18 Unit 18 Unit 100

II. GEDUNG/BANGUNAN 383 m2 383 m2 100,00

1. Rehabilitasi Mesjid 72 m2 72 m2 100

2. Rehabilitasi Gedung Kantor Lantai II 110 m2 110 m2 100 3. Rehabilitasi Lapangan Tenis 36 m2 36 m2 100 4. Rehabilitasi Taman Air Mancur 25 m2 25 m2 100 5. Rehabilitasi Rumah Mesin Genset 25 m2 25 m2 100 6. Rehabilitasi Instalasi Listrik 100 m2 100 m2 100 7. Rehabilitasi Tempat Penampungan Sampah 15 m2 15 m2 100

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN

(40)

I. Gedung/Bangunan 145 m2 145 m2 100

1. Rehabilitasi Ruang Kelas A dan B 145 m2 145 m2 100

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN

100,00 I. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 460 Unit 460 Unit 100,00

1. Pengadaan Fasilitas Ruang Kelas 145 Unit 145 Unit 100,00

1 Pengadaan Sound System 3 Unit 3 Unit 100

2 Pengadaan Whiteboard 6 Unit 6 Unit 100

3 Pengadaan Layar In Focus 6 Unit 6 Unit 100

4 Pengadaan Kursi 40 Unit 40 Unit 100

5 Pengadaan Meja Belajar 90 Unit 90 Unit 100

2. Pengadaan Fasilitas Asrama 304 Unit 304 Unit 100,00

1 Pengadaan Moubelair 80 Unit 80 Unit 100

2 Pengadaan Alat Elektronik (AC) 38 Unit 38 Unit 100

3 Pengadaan Kursi 6 Unit 6 Unit 100

4 Pengadaan Jam Dinding 35 Unit 35 Unit 100

5 Pengadaan Kaca Cermin 102 Unit 102 Unit 100

6 Pengadaan Gorden 43 Unit 43 Unit 100

3. Pengadaan Fasilitas Kantor 11 Unit 11 Unit 100,00

1 Pengadaan Lemari Arsip 1 Unit 1 Unit 100

2 Pengadaan Handy Talky 10 Unit 10 Unit 100

TOTAL CAPAIAN 7) Balai Diklat Keagamaan Padang

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Balai Diklat Keagamaan Padang telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang tercapai dengan baik (100%),dan ditandai dengan terlaksananya seluruh kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang diharapkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18

(41)

2. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Rakorwil Kediklatan 1 keg 1 ke 100

2. Orientasi Kebijakan 1 Keg 1 Keg 100

3. Rapat Koordinasi Internal Balai Diklat 1 Keg 1 Keg 100 3. DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN

1. Penyusunan LAKIP 1 Keg 1 Keg 100

4. DOKUMEN ORTALA DAN KEPEGAWAIAN

1. Seminar /Lokakarya Widyaiswara 4 Keg 4 Keg 100 2. Orasi Ilmiah Widyaiswara 1 Keg 1 Keg 100 5. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN

DIBID.INFORMASI PENEMBANGAN MUTU LAYANAN WEBSITE

1. PENGELOLAAN WEBSITE 12 OB 12 OB

PERCETAKAN DAN PENERBITAN 1 Dok 1 Dok

SDM KELITBANGAN DAN KEDIKLATAN YANG BERKUALITAS

1. Pembinaan Mental Pegawai 1 Keg 1 keg 100

LAYANAN PERKANTORAN

1. Gaji dan Tunjangan 13 bulan 13 bulan 100

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran 1 tahun 1 tahun 100

PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6 unit 6 unit 100

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 21 unit 21 unit 100 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 paket 1 paket 100 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7 unit 7 unit 100

TOTAL CAPAIAN

Pada Belanja Peralatan dan Fasilitas perkantoran, poin 2 bersumber dari optimalisasi revisi belanja kegiatan diklat tenaga administrasi. Sedangkan poin 3 berasal dari optimalisasi revisi kegiatan diklat tenaga teknis keagamaan. 8) Balai Diklat Keagamaan Palembang

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Balai Diklat Keagamaan Palembang telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan tercapai

(42)

dengan baik (98,85%) dan ada beberapa pengadaan perangkat pengolah data dan Komunikasi Penunjang Diklat Teknis Pendidikan sebanyak 23 unit yang terdiri dari PC Komputer (11 Unit), Laptop (6 Unit) dan Printer (6 Unit) semua tercapai 100%, pengadaan peralatan fasilitas kediklatan sebanyak 6 unit yang terdiri dari pengadaan panaboard (5 unit) dan running text (1 unit) semua tercapai 100 %, dan ada juga pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi penunjang Diklat Teknis Keagamaan sebanyak 84 unit berupa meja rapat (12 unit) dan kursi rapat (72 unit) semua terlaksana 100%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19

Kegiatan Balai Diklat Keagamaan Palembang Tahun 2015

NO OUTPUT/ INPUT TARGET CAPAIAN % DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS LAIN

DOKUMEN ADMINISTRASI 9 Dokumen 9 Dokumen 100 1. DOKUMEN RKA-KL

A Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

1 Keg 1 Keg 100 2. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN

DI BIDANG INFORMASI

B Pengembangan Mutu Layanan Website 12 OB 12 OB 100 3. DOKUMEN REKOMENDASI KEBIJAKAN

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI A Rapat Evaluasi dan Koordinasi dengan

Wilayah Kerja

1 Keg 1 Keg 100 B Orientasi Kebijakan Baru 2 Keg 2 Keg 100 C Sinkronisasi Database di Wilayah Kerja 1 Keg 1 Keg 100 D Rapat Koordinasi Internal Balai Diklat

Keagamaan Palembang

1 Keg 1 Keg 100 4. DOKUMEN ORTALA DAN

KEPEGAWAIAN

A Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara

1 Keg 1 Keg 100 5. DOKUMEN LAPORAN AKIP (LAKIP)

(43)

NO OUTPUT/ INPUT TARGET CAPAIAN % DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS LAIN

YANG BERKUALITAS

1. PEMBINAAN MENTAL PEGAWAI 56 Org 56 Org 100 2. KURSUS SINGKAT/ DIKLAT KE

INSTANSI LAIN

7 Org 2 Org 28,57

LAYANAN PERKANTORAN 12 Bln 12 Bln 100

1. PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 12 Bln 12 Bln 100 2. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 12 Bln 12 Bln 100

PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

40 Unit 40 Unit 100 1. PENGADAAN PERANGKAT

PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

17 unit 17 unit 100

2. PENGADAAN PERANGKAT

PENGOLAH DATA DAN PENUNJANG DIKLAT TEKNIS PENDIDIKAN

23 Unit 23 Unit 100

PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

226 Unit 226 Unit 100 1. PENGADAAN PERALATAN DAN

FASILITAS PERKANTORAN

136 Unit 6 Unit 100 2. PENGADAAN PERALATAN FASILITAS

DIKLAT TEKNIS PENDIDIKAN

6 Unit 6 Unit 100 3. PENGADAAN FASILITAS PERALATAN

PENUNJANG DIKLAT TEKNIS KEAGAMAAN

84 Unit 84 Unit 100

GEDUNG / BANGUNAN 85 M2 _{85 M}2 ₁₀₀

1. PEMBUATAN RUANG FRONT OFFICE DAN PARTISI

TOTAL CAPAIAN 98,85%

9) Balai Diklat Keagamaan Jakarta

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Balai Diklat Keagamaan Jakarta telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan tercapai dengan baik (100%) yang ditandai dengan terlaksananya seluruh kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang diharapkan.

(44)

27/04/2015, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada pembukaan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Kediklatan di Wisma DPR RI Cisarua Bogor

Tabel 3.20

Kegiatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta Tahun 2015

1. DOKUMEN ADMINISTRASI 11 Dokumen 11 Dokumen 100

1. 1. Dokumen RKAKL dan RENSTRA 1 Dokumen 1 Dokumen 100 a Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/ Lembaga (RKAKL) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100

1. 2. Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

2 Dokumen 2 Dokumen 100 a Rapat Koordinasi Internal Pemantapan

Rencana Kinerja

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 b Rapat Evaluasi dan Koordinasi dengan

Wilayah Kerja

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1.3. Dokumen Ortala dan Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 100 a Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 b Penatalaksanaan Dokumen DUPAK

Widyaiswara

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1.4. Dokumen Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 100 a Penyusunan Dokumen Kinerja Pegawai 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100

(45)

a Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Data 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1.7. Dokumen Rekomendasi Pengembangan Mutu

Layanan Kediklatan

1 Dokumen 1 Dokumen 100 a Penyusunan Dokumen Evaluasi dan

Pengembangan Manajerial (Orientasi Kebijakan Baru)

1 Kegiatan 1Kegiatan 100

2. PENCETAKAN DAN PENERTIBAN 3 Eksemplar 1 Dokumen 33,33

2. 1. Penerbitan dan Pencetakan Majalah 3 Eksemplar 1 Eksemplar 33,33

3. SDM KELITBANGAN DAN KEDIKLATAN YANG BERKUALITAS

63 Orang 63 Orang 100

3.1. Pembinaan Mental Pegawai 63 Orang 63 Orang 100 3.2. Kursus Singkat/ Diklat Instansi Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 100

4. LAYANAN PERKANTORAN 12 Bulan 12 Bulan 100

3.1.Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 100 3.2.Penyelenggaraan Operasional dan

12 Bulan 12 Bulan 100

4. PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN

KOMUNIKASI 39 Unit 39 Unit 100

4.1.Modal Peralatan dan Mesin 38 Unit 38 Unit 100

4.2.Modal Lainnya 1 Unit 1 Unit 100

5. PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 591 Unit 591 Unit 100

5.1.Modal Peralatan dan Mesin 591 Unit 591 Unit 100

6. GEDUNG DAN BANGUNAN 145 M2 145 M2 100

7.1. Gedung dan Bangunan 145 m2 145 m2 100

10) Balai Diklat Keagamaan Bandung

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik, Balai Diklat Keagamaan Bandung telah melakukan sejumlah kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan tercapai dengan baik (100%) yang ditandai dengan terlaksananya seluruh kegiatan dan menghasilkan produk-produk yang diharapkan.

(46)

Tabel 3.21

Kegiatan Balai Diklat Keagamaan Bandung Tahun 2015

DOKUMEN ADMINISTRASI 8 Dokumen 7 Dokumen 100 1. DOKUMEN ADMINISTRASI

1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

1 Keg 1 Keg 100

2 Rapat Koordinasi Internal Pemantapan Rencana Kinerja

1Keg 1 Keg 100

3 Rapat Evaluasi dan Koordinasi dengan Wilayah Kerja

1 Keg 1 Keg 100

4 Penatalaksanaan Dokumen DUPAK Widyaiswara

1 Dok 1 Dok 100

5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pegawai

1 Dok 1 Dok 100

6 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 Dok 1 Dok 100

7 Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Data

1 Dok 1 Dok 100

8 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Manajerial (Orientasi Kebijakan Baru)

1 Dok 1 Dok 100

2. PENCETAKAN DAN PENERBITAN 1 Penerbitan dan Pencetakan Majalah

Edisi 1 1Exemp 1Exemp 100

2 Penerbitan dan Pencetakan Majalah

Edisi 1 1Exemp 1Exemp 100

3. SDM KELITBANGAN DAN KEDIKLATAN YANG BERKUALITAS

1 Pembinaan Mental Pegawai 84 org 84 org 100 2 Kursus Singkat/ Diklat ke Instansi

Lain

84 org 63 org 75 4. LAYANAN PERKANTORAN 12 Bulan 12 Bulan 100

1 Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 100 2 Penyelenggaraan Operasional dan

12 Bulan 12 Bulan 5. PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN