RENJA Tahun 2011.

(1)

Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Tahun 2011

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2011

Lokasi Target erpaian

Kin erja Sasaran Kegiatan

Kebutuhan

x xx xx 01 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas SDA 124 lb materai,120

perang ko, 100 lb benda pos

Kelancaran tugas dinas 1,000,000 124 lb materai, 120 perangko, 100

lb benda pos

x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik

Dinas SDA 12 bulan Terbayarnya telepon, listrik 69.825.000,- 12 bulan

x xx xx 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas SDA 21 buah kendaraan

Terbayarnya pajak kendaraan dinas

1.300.000,-

21 buah kendaraan

x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

Dinas SDA 12 bulan Terlaksananya proses

pertanggungjawaban keuangan

35.000.000,- 12 bulan

x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas SDA 12 orang Tercapainya kebersihan kantor 20.000.000,- 12 orang

x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Dinas SDA 1 paket alat kantor Terpeliharanya peralatan kantor

30,000,000 1 paket alat kantor

x xx xx 01 12 _{Penyediaan Komponen Instalasi} Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinas SDA 1 kantor Dinas dan 5 UPT

Tersedianya komponen listrik 20.000.000,- 1 kantor Dinas dan 5 UPT

x xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas SDA 5 unit komputer dan printer, 6 alat pengukur kecepatan

angin

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

30,000,000 5 unit komputer dan printer, 6 alat

(2)

x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan.

Dinas SDA 1 peket buku, 12 bulan bayar koran

dan majalah

Tersedianya surat nkabar dan majalah

3,500,000 1 peket buku, 12 bulan bayar koran

dan majalah

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program/Kegia tan

Lokasi Target Capaian

Kinerja Sasaran Kegiatan

Kebutuhan

x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

rapat kordinasi, tamu, lembur

Dinas SDA 1 paket makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

45.000.000,- 1 paket makanan dan minuman

x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Dinas SDA 39 kali perjalanan luar daerah

Terapainya koordinasi 70,000,000 39 kali perjalanan

luar daerah

x xx xx 01 19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah

Dinas SDA 88 kali perjalanan dalam daerah

Terapainya koordinasi 10,000,000 88 kali perjalanan

dalam daerah

x xx xx 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Dinas SDA 3 orang Tercapainya keamanan kantor 36,000,000 3 orang

x xx xx 01 22 Penyediaan Jasa Teknis

Pendukung/Tenaga Perkantoran

Dinas SDA 4 orang Tersedianya tenaga teknis dan

tenaga perkantoran

65.000.000,- 4 orang

x xx xx 02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

x xx xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Kabupaten Bantul 1 paket telepon, 1 paket Tabung kabakaran, 1 intstalasi listrik

Kelancaran tugas dinas 7.000.000,- aket Tabung kabakar

x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Kabupaten Bantul Gedung kantor + 1 kantur UPT Pengamatan

(3)

x xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Op.

Kabupaten Bantul

21 buah kendaraan dinas

Kelancaran tugas dinas 290.000.000,- buah kendaraan din

x xx xx 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor Kabupaten Bantul 5 unit bangunan Kelancaran tugas dinas 150.000.000,- 5 unit bangunan

x xx xx 05 Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

x xx xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Bantul 1 paket pelatihan

untuk 5 orang

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS

100.000.000,- 1 paket pelatihan untuk 5 orang

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Lokasi Target erpaian _{Kin erja} Sasaran Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

x xx xx 06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

x xx xx 06 01

Penyusunan Lap, Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Bantul 100 % Dinas SDA 95.000.000,-

1 03 xx 24 Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

(1) Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; (2) Presentase Luasan DI Yang Terairi Air Irigasi

(1) 82,5 %;

(2) 80%

1 03 xx 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Kabupaten Bantul 4 paket perencanaan/ studi

Irigasi/data di UPT 360.000.000,- 4 paket

(4)

1 03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)

Kabupaten Bantul DI. Sono, Parangtritis Kretek

Petani 550.000.000,- 5 daerah irigasi

Kabupaten Bantul DI. Kadisono, Sendang sari-Guwosari, Pajangan

Petani 715.000.000,-

Kabupaten Bantul DI. Dokaran, Pleret Petani 250.000.000,-

Kabupaten Bantul _Merdiko, Pendowoharjo,

Sewon

Petani 440.000.000,-

Kabupaten Bantul Mejing, Bambanglipuro,

Bantul

Petani 440.000.000,-

Kabupaten Bantul Klegen, Panjangrejo, Pundong

Petani 500.000.000,-

Kabupaten Bantul Tegal, Sriharjo, Imogiri

Petani 880.000.000,-

Kabupaten Bantul Biaya Umum dan Konsultan Pengawas

186.440.000,-

1 03 xx 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Kabupaten Bantul 83 daerah irigasi

Bantul 2.050.027.125,- 83 daerah irigasi

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Karang Donotirto Kretek

Kabupaten bantul

(5)

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Canden, Jetis dan Pundong

Kabupaten bantul

Petani

600,000,000 1 Daerah Irigasi

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Gardu, Palbapang, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

175.000,000 1 Daerah Irigasi

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Karasan, Palbapang, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Siten, bambanglipuro, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Carikan, Bambanglipuro, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Sikluwih, Kretek, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Karangploso, Sitimulyo Piyungan, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di. Sidoraharjo, Banguntapan, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

1 03 xx 24 18 Rehabilitasi Di.

Gempolan,Trirenggo, Bantul

Kabupaten bantul

Petani

1 03 xx 24 18 Konsultan Perencana-Pengawas, Biaya umum

Kabupaten Bantul Biaya Umum dan Konsultan Pengawas

(6)

Kode

Indikator Kinerja Program/Ke giatan

Kin erja Sasaran Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 03 xx 24 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

Kabupaten Bantul

1 kabupaten Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi sistem

750.,000,000 1 kabupaten

ti i tif

1 03 xx 25 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

0.90 Terwujudnya sarana pengadaan air baku

1 03 xx 25 04Pembangunan sumur-sumur air

tanah DS Cempluk, Kec _.Dlingo

1 buah sumur dalam

Masyarakat Dsn Cempluk 150,000,000 1 buah sumur

dalam

1 03 xx 26

Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya.

1 03 xx 26 02Pembangunan Embung dan

Bangunan Penampung Air lainnya

Kec. Kasihan 300,000,000

1 03 xx 26 05

Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya

Bantul

Pemakai Air

75.000.000,-

1 03 xx 26 08 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

Kabupaten Bantul

10 orang (80%) Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan

87.000.000,- 10 orang (80%)

1 03 x

x

26 09 Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi SDA

Kabupaten Bantul

1 paket Tersusunnya sistem informasi SDA

75.000.000,- 1 paket

10 Konservasi Air Tanah Kasihan,

Imogiri,

Pajangan Reboisasi dan sumur resapan

150.000.000,-

(7)

2 03 xx 15 Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegi

atan

Kin erja Sasaran Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

‘01 Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Batuan

Dinas SDA Masyarakat 50.000.000,-

‘02 Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Bahan Galian C

Piyungan, Kretek, Srandakan

Masyarakat, penambang 76.000.000,-

2 03 xx 15 03 Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C

Kabupaten Bantul 12 kali sosialisasi aturan perundangan

dan monitoring pengendalian penambangan di 17

Masyarakat, tokoh, perangkat /aparat pemerintah dan

penambangan mineral

65.000,000 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan

monitoring pengendalian 2 03 xx 15 04 Koordinasi dan Pendataan Hasil

Produksi Pertambangan

Kabupaten Bantul 17 Kecamatan 17 Kecamatan

Tersedianya data produksi tambang

75,000,000 17 Kecamatan

‘07 Studi komparasi aspek ekonomi terhadap penggunaan energi surya, listrik dan bahan bakar