RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317; 08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : PeraturanDirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 joP.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016.
g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : SoelistyaWibowo, S.hut.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
b. Nomor & Tanggal SK TPT : 522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015 tanggal 12 Juni 2015.
c. Alamat kantor : Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
d. Alamat lokasi Usaha : Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
e. Pengurus :
Direktur Utama : Johnny S.Abd.Latief
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 26 Juli2017
Tempat : Kantor
TPT-KB PT
AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan
Banjar Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruanglingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumendan
Waktu : 26-27 Juli 2017
Tahapan
Tempat Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan
Tempat :TPT-KB PT AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil,
Kecamatan Banjar Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku.
Pertemuan Penutupan
Waktu : 27 Juli2017
Tempat :Kantor
TPT-KB PT
AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 23 Agustus2017
Menyatakan LULUS hasil penilikan I TPT-KB PT AUSTRAL BYNA.
(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1. TPT
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah. Verifier :Surat ijin TPT dari
Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan.
Memenuhi Tersedia SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) An. PT. AUSTRAL BYNA, yang berlaku 3 tahun sejak diterbitkan.
Indikator1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Austral Byna Plywood Mantuil Banjarmasin yang disetujui komisi AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 660.1/03280/BKLH tanggal 31 Oktober 1992.
- Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarmasin Nomor : 660.4 / 0578 / BLH / VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1.Importir memiliki izin yang sah.
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P) maupun sistem uji tuntas(due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Verifier :Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.
Verifier : Laporan audit internal anggota kelompok
Tidak diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.
Indikator 2.1.1.TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen
jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Kayubulat di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA diperoleh dari pemasok yang telah tersedia surat perjanjian kontrak supplay bahan baku kayu bulat atau dokumen kontrak jual-beli dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB.
Verifier 2.1.1.(d) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHK. TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah memiliki GANISPHPL-PKB-R
dengan nomor register:
00003-09/PKB-R/XIX/2017 atas nama: Karno.
Uji petik stok kayu bulat tidak dapat dilakukan, hal ini di karenakan stok yang terdapat dalam LMKB adalah stok lama yang sudah tidak ada bukti fisiknya.
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Tersedia dokumen S-PHPL pemasok di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA.
Verifier 2.1.1.(f) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP
Tidak Diaplikasi
Seluruh pemasok kayu bulat TPT-KB PT AUSTRAL BYNA sudah memiliki S-PHPL atau S-LK, sehingga tidak memerlukan informasi terkait VLBB.
Verifier 2.1.1.(g)Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
Memenuhi Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua n Impor Barang (PIB).
Tidak Diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak Diaplikasi
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)
Tidak Diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak Diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak Diaplikasi
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.
Verifier:Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.
Memenuhi Hasil verifikasi penilkan I TPT-KB PT AUSTRAL BYNA pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupa SKSHH-KB untuk setiap penjualan kayu bulat yang berasal hutan Negara.
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal TPT-KB PT AUSTRAL BYNA dengan nomor: 172/LVLK-009/VIII/2015 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHH-KB dan sesuai dengan ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & KesehatanKerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.(a)Pedoman dan Implementasi K3
Memenuhi Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. Verifier 4.1.1.(b) Implementasi
K3
Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat.
Verifier4.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, Pada periode 1 tahun yakni Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria4.2. Pemenuhan Hak - Hak Tenaga Kerja. Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Verifier :Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan> 10 orang. Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP.
Tidak Diaplikasi
Jumlah Karyawan TPT-KB PT AUSTRAL BYNA sebanyak 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda bernama Teguh Pribadi, kelahiran tanggal 09 November 1968, saat dilakukan audit berumur 51 tahun.
Yogyakarta, 23 Juli 2017
