RESUME HASIL VERIFIKASI LK

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT AUSTRAL BYNA

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317; 08112652998

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : PeraturanDirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016

tanggal 29 April 2016 joP.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016.

g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : SoelistyaWibowo, S.hut. (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : TPT-KB PT AUSTRAL BYNA

b. Nomor & Tanggal SK TPT : 522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015 tanggal 12 Juni 2015.

c. Alamat kantor : Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Alamat lokasi Usaha : Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

e. Pengurus :

Direktur Utama : Johnny S.Abd.Latief

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Waktu : 26 Juli2017 Tempat : Kantor TPT-KB PT AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruanglingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen

Verifikasi Dokumendan

Waktu : 26-27 Juli 2017

Dilakukanpengecekandokumenlegalitasperusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan

(2)

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Observasi Lapangan Tempat :TPT-KB PT AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku.

Pertemuan Penutupan Waktu : 27 Juli2017 Tempat :Kantor TPT-KB PT AUSTRAL BYNA di Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 23 Agustus2017

Menyatakan LULUS hasil penilikan I TPT-KB PT AUSTRAL BYNA.

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. TPT

Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah. Verifier :Surat ijin TPT dari

Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan.

Memenuhi Tersedia SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) An. PT. AUSTRAL BYNA, yang berlaku 3 tahun sejak diterbitkan.

Indikator1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan.

(3)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

hidup (UKL -UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Austral Byna Plywood Mantuil Banjarmasin yang disetujui komisi AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 660.1/03280/BKLH tanggal 31 Oktober 1992.

- Surat Keterangan Kepala Badan

Lingkungan Hidup (BLH) Kota

Banjarmasin Nomor : 660.4 / 0578 / BLH / VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1.Importir memiliki izin yang sah. Verifier :Dokumen pengakuan /

pengenal sebagai importir

Tidak diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan

mempunyai dokumen pengakuan

sebagai importir (API-P). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier :

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan

mempunyai dokumen pengakuan

sebagai importir (API-P) maupun sistem uji tuntas(due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Verifier :Akte notaries pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok.

Tidak diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga

tidak memiliki dokumen akte

pembentukan kelompok. Verifier : Laporan audit internal

anggota kelompok

Tidak diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga

tidak memiliki dokumen akte

pembentukan kelompok. Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

(4)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator 2.1.1.TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima

berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen

jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Kayubulat di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA diperoleh dari pemasok yang telah tersedia surat perjanjian kontrak supplay bahan baku kayu bulat atau dokumen kontrak jual-beli dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB.

Verifier 2.1.1.(d) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHHK. TPT-KB PT AUSTRAL BYNA telah memiliki GANISPHPL-PKB-R

dengan nomor register:

00003-09/PKB-R/XIX/2017 atas nama: Karno.

Uji petik stok kayu bulat tidak dapat dilakukan, hal ini di karenakan stok yang terdapat dalam LMKB adalah stok lama yang sudah tidak ada bukti fisiknya.

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak menggunakan kayu lelang.

Verifier 2.1.1.(e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Tersedia dokumen S-PHPL pemasok di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA.

Verifier 2.1.1.(f) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP

Tidak Diaplikasi

Seluruh pemasok kayu bulat TPT-KB PT AUSTRAL BYNA sudah memiliki S-PHPL atau S-LK, sehingga tidak memerlukan informasi terkait VLBB.

Verifier 2.1.1.(g)Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Memenuhi Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua n Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan

perusahaan Tempat Penampungan

Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak menerima kayu impor.

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

(5)

menerima kayu impor. Verifier 2.1.2.(c)Packing List

(P/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak Diaplikasi

Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT.

Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu

olahan.

Verifier:Dokumen yang

menunjukan penjualan

dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.

Memenuhi Hasil verifikasi penilkan I TPT-KB PT AUSTRAL BYNA pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sahberupa SKSHH-KB untuk setiap penjualan kayu bulat yang berasal hutan Negara.

(6)

Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal TPT-KB PT

AUSTRAL BYNA dengan nomor:

172/LVLK-009/VIII/2015 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHH-KB dan sesuai dengan ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & KesehatanKerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.(a)Pedoman dan Implementasi K3

Memenuhi Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPT-KB PT AUSTRAL BYNA. Verifier 4.1.1.(b) Implementasi

K3

Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat.

Verifier4.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, Pada periode 1 tahun yakni Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).

Kriteria4.2. Pemenuhan Hak - Hak Tenaga Kerja. Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Verifier :Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT AUSTRAL BYNA namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan> 10 orang. Verifier : Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP.

Tidak Diaplikasi

Jumlah Karyawan TPT-KB PT AUSTRAL BYNA sebanyak 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP.

(7)

Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda bernama Teguh Pribadi, kelahiran tanggal 09 November 1968, saat dilakukan audit berumur 51 tahun.

Yogyakarta, 23 Juli 2017

Ir. Tri Madiyono DirekturUtama