VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. MEGAHJAYA CEMERLANG
(1) Identitas LVLK :a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada. b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.
c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.
f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut Zainul Fata,S.Hut
h. Pengambil Keputusan : DR. Rohman, S.Hut. MP (2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT MEGAHJAYA CEMERLANG b. Email/Telepon : +62-321590588
c. IUI : IUI No.188/876/416-207.3/2012, tanggal 27 Maret 2012
d. Lokasi Pabrik
: Jl. Mojosari Trawas Km. 7 No.8 Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
e. Alamat kantor
: Jl. Mojosari Trawas Km. 7 No.8 Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
f. Pengurus : Slamet Subyakto (3) Ringkasan Tahapan :
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
15 Desember 2016 PT. MEGAHJAYA
CEMERLANG
Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
15 Desember 2016
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan bahan baku, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3
Pertemuan Penutupan 16 Desember 2016
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG
Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 6 Januari 2017
Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia akta pendirian PT. MEGAHJAYA CEMERLANG No. 01 tanggal 15 Januari 2005 oleh notaris Devi Chrisnawati, SH, notaris di Surabaya. Terdapat Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-15273, tanggal 30 April 2012. 4.2.Verifier 1.1.1 (b) Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 5101113-1123/INDAG/416-207.3/2015.P2 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, yang berlaku selama perusahaan berproduksi dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Eceran Skala Menengah Khusus Hasil Percetakan dan Penerbitan 4.3.Verifier 1.1.1 (c) Izin
HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Tersedia Izin Gangguan Untuk Mendirikan Perusahaan Percetakan No. 188.45/641/HK/416-012/2005 tanggal 25 Januari 2015, berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto. Serta Izin perpanjangan 1 dan 2 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto, yang mana izin terakhir (ke 2) berlaku sampai dengan 25 Mei 2017
4.4.Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi PT. MEGAHJAYA CEMERLANG telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 131914700030, tanggal 16 April 2015, yang diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, berlaku sampai dengan 23 Maret 2020. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ruang lingkup usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
4.5.Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP PT. MEGAHJAYA CEMERLANG No. 02.297.176.6-602.000, terdaftar tanggal 25 Januari 2005. Dengan 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen yang lain (TDP dan IUI)
4.6.Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup UKP-UPL, Laporan implementasi UKL UPL Semester II tahun 2015 dan Laporan implementasi UKL UPL Semester I tahun 2016 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
4.7.Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK , Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi PT. MEGAHJAYA CEMERLANG mempunyai dokumen IUI No. 188/876/416-207.3/2012, tanggal 27 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto. Informasi yang terdapat dalam izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain dan berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI berupa industri Percetakan (cetak Kertas)
4.8.Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)
Tidak diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin. 4.9.Verifier : Dokumen
pengakuan/ pengenal sebagai importir.
Tidak diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 4.10.Verifier : Panduan /
pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
4.11.Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Tidak
diaplikasikan PT. MEGAHJAYA CEMERLANG mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.12.Verifier : Internal Audit anggota kelompok .
Tidak
diaplikasikan PT. MEGAHJAYA CEMERLANG mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
4.13.Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Pemesanan dan Nota / Faktur Penjualan sebanyak 48 dokumen untuk volume pembelian 13.932.400 meter kertas atau setara dengan 471.817 Kilogram
4.14.Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)
Tidak
diaplikasikan PT. MEGAH JAYA CEMERLANG merupakan industri lanjutan dengan bahan baku kayu olahan. PT. MEGAH JAYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
4.15.Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuh Seluruh penerimaan kayu berupa rol kertas sejumlah 48 kali dilengkapi dengan bukti surat pengantar barang dari suplier dan tanda penerimaan dari auditee sebanyak 48 dokumen, yang dilengkapi dengan Nota / Faktur Penjualan sebagai dokumen angkutan yang sah
4.16.Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota / Faktur penjualan sebanyak 48 dokumen. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama. Tidak terdapat kartu ganis dan tidak terdapat kayu lelang
4.17.Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP.
Tidak
diaplikasikan PT. menggunakan bahan baku dari kayu MEGAHJAYA CEMERLANG tidak bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.18.Verifier 2.1.1. (f)
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan PT. menggunakan bahan baku dari kayu MEGAHJAYA CEMERLANG tidak bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.19.Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Terdapat Sertifikat SLK atas nama PT. SURYA ZIG ZAG nomor VLK 00266 diterbitkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES, tanggal 16 Mei 2014 dan berlaku sampai dengan 15 Mei 2017.
4.20.Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikani Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG berasal dari pemasok yang sudah menggunakan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4.21.Verifier 2.1.1. (i)
Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak
diaplikasikan PT. merupakan industri primer yang melakukan MEGAHJAYA CEMERLANG bukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
4.22.Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak
diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.23.Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Lading (B/L) diaplikasikan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.24.Verifier 2.1.2. (c)
Packing List (P/L) diaplikasikan Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.25.Verifier 2.1.2. (d)
Invoice
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.26.Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.27.Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.28.Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak ada yang dibatasi perdagangannya dan tidak ada bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.29.Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 4.30.Verifier 2.1.3. (a) Tally
sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. 4.31.Verifier 2.1.3. (b)
Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Terdapat laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMK periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
4.32.Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Terdapat jenis produk yang sesuai dengan izin usaha industrinya yaitu kertas cetakan pembungkus filter rokok yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
4.33.Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak
Diaplikasikan PT. menggunakan bahan baku dari kayu lelang, MEGAHJAYA CEMERLANG tidak sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)..
4.34.Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi Terdapat Laporan Mutasi Kayu yang terdiri dari rekap pembelian bahan baku, rekap persediaan bahan baku, dan rekap persediaan bahan jadi, yang sesuai dengan dokumen pendukung berupa rekap pembelian dan laporan produksinya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
4.35.Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak Diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 4.36.Verifier 2.1.4. (b) Kontrak
jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.37.Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.38.Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.39.Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
4.40.Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Terdapat pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa faktur penjualan dan surat jalan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
4.41.Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, tersedia Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu , laporan produksi dan laporan ekspor dari PT. MEGAHJAYA CEMERLANG periode bulan Desember 2015 – November 2016 , yang menunjukkan bahwa Produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
4.42.Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor
Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen
Barang (P E B) ekspor lainnya seperti Invoice, packing list
dan Bill of Lading .
4.43.Verifier 3.2.1. (c)
Packing List (P/L)
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen packing
List diperoleh informasi bahwa data mengenai
deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB.
4.44.Verifier 3.2.1. (d)
Invoice
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice
diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah (pieces) produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Dokumen PEB.
4.45.Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of
Lading, diperoleh informasi tentang
keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of
Lading (B/L). Dari data tersebut terdapat
kesesuaian antara dokumen Bill of Lading
dengan dokumen PEB. 4.46.Verifier 3.2.1. (f)
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak
Diaplikasikan PT. MEGAHJAYA CEMERLANG belum memiliki S-LK sehingga belum menggunakan dokumen V-legal untuk ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
4.47.Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak
Diaplikasikan Produk PT. MEGAHJAYA CEMERLANG merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).
4.48.Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak
Diaplikasikan Produk PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak termasuk dalam jenis barang yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.49.Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak
Diaplikasikan Produk PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
4.50.Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak Diaplikasikan
PT. MEGAHJAYA CEMERLANG belum memiliki S-LK sehingga belum menggunakan dokumen V-legal untuk kegiatan ekspornya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
4.51.Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Operasional Standar K3 dan prosedur Operasional Standar Penanggulangan Bencana Alam yang telah disahkan Direktur PT. MEGAHJAYA CEMERLANG dan Surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 dengan pengesahan instansi terkait.
4.52.Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT. MEGAHJAYA CEMERLANG
4.53.Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah ada catatan kecelakaan kerja selama periode tahun 2015 dan tahun 2016 secara lengkap dan upaya penanganannya Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja 4.54.Verifier : Serikat
pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT. MEGAHJAYA CEMERLANG, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dengan RUMANTO tanggal lahir 11-12-1996 , terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang. 4.55.Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Tidak
Diaplikasikan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengatur hak-hak pekerja di Peraturan Perusahaan dan terdapat bukti pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto nomor 565/3013/416.1015/2016 tanggal 28 September 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). 4.56.Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar karyawan PT. MEGAHJAYA CEMERLANG dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan. Karyawan termuda di perusahaan atas nama RUMANTO lahir pada 11-12-1996 (20 tahun).
Yogyakarta, 6 Januari 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur
