RESUME HANIN P1

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.

c. Alamat : Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

d. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.

g. Tim Audit : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc M. Nur Amin ST

h. Pengambil Keputusan : DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. HANIN DESIGNS INDONESIA

b. IUI :  Izin Usaha Industri dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing.

c. Kapasitas Produksi

: - Moulding, lantai dari papan, gazebo (50.000 Unit/1500 m3/th).

- Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari, rak, tempat tidur (50.000 unit/1500 m3/th). d. Lokasi Kantor /Pabrik : Desa Bondo, RT.02/RW.07, Kec. Bangsri, Kab.

Jepara, Prov. Jawa Tengah e. Pengurus : Direktur : JUMISIH

Komisaris : CHO YONG HYUN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 3 Mei 2017 PT. HANIN DESIGNS

INDONESIA

Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

3 - 4 Mei 2017 PT. HANIN DESIGNS

INDONESIA

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Pertemuan Penutupan 4 Mei 2017

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA

Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 25 Mei 2017 Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) telah dipertahankan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Veri fier

Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah  Verifier 1.1.1 (a) Akte

pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 tidak terdapat perubahan pada saat penilaian awal yang menunjukkan bahwa tersedia Akta pendirian PT. HANIN DESIGNS INDONESIA No. 04 tanggal 25 Mei 2011 oleh notaris Iman Immanuel Sinaga, SH., MKn. dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Dirjen Administrasi Hukum a.n. Menteri Hukum dan

HAM dengan SK No.

DESIGNS INDONESIA Nomor 3, Tanggal 11 Mei 2015 oleh notaris Iman Immanuel Sinaga, SH., MKn tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor.

AHU-0936234.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HANIN DESIGNS INDONESIA tanggal 01 Juni 2015, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.  Verifier 1.1.1 (b) Surat

Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI PT. HANIN DESIGNS INDONESIA IUI PT. HANIN DESIGNS INDONESIA dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan masih berlaku selama perusahaan berproduksi, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen HO PT. HANIN DESIGNS INDONESIA No. 502.6/IG.ITU/284/2015 tanggal 9 Oktober 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya danmasih berlakusampai tanggal 8 Oktober 2020, dengan demikian verfifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

fier

 Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen NPWP PT. HANIN DESIGNS INDONESIA No. No. 31.328.276.6-516.000 atas nama PT HANIN DESIGNS INDONESIA, dengan alamat Desa Bondo, RT 002/RW 07, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, KPP Pratama Jepara. Nomor 9 (sembilan) digit awal pada NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen TDP dan IUI, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/

UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI L/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL UPL dan Surat Izin Lingkungan untuk Kegiatan Industri Barang Bangunan dan Furniture dari Kayu PT HANIN DESIGNS INDONESIA tanggal 2 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Tersedia dokumen pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II tahun terakhir. Dokumen UKL UPL sesuai dengan kegiatan usahanya, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi

 Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI PT. HANIN DESIGNS INDONESIA IUI PT. HANIN DESIGNS INDONESIA dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan masih berlaku selama perusahaan berproduksi, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

Tidak diaplikasikan

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.

 Verifier : Dokumen identitas importir.

Tidak diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

 Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

 Verifier : Akte notaris pembentukan

kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier : Internal Audit anggota kelompok .

Tidak diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

 Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

fier

gergajian sebanyak 18.952 keping sama dengan 363,241 m3, barang setengah jadi sebanyak 3.820 pcs sama dengan 152,1583 m3 dan MDF sebanyak 3.274 lembar sama dengan 77,9236 m3 dengan dilengkapi dokumen yang sah dan jelas, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.  Verifier 2.1.1. (b)

Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)

Tidak diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku yang diterima oleh PT HANIN DESIGNS INDONESIA dilengkapi dengan Dokumen Angkutan yang sah. Seluruh penerimaan tersebut disertai bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang menyerahkan barang dari pemasok dan penerima barang dari perusahaan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi  Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan Lanjutan, Surat Jalan dan Nota Pembelian serta DKP.

 Hasil uji petik penerimaan bahan baku di lapangan sesuai antara fisik (jenis dan jumlah) dengan dokumen.

 Jumlah satuan barang di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock/LMK periode Mei 2016 s.d April 2017.

 PT HANIN DESIGNS INDONESIA tidak memiliki GANIS PHPL karena produk industrinya adalah furniture yang tidak memerlukan penerbit khusus dokumen angkutan.

 PT HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang.

memenuhi.

 Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP.

Tidak diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Hasil verifikasi, seluruh Pemasok telah dilengkapi S-LK dan DKP. Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP telah tersedia. PT HANIN DESIGNS INDONESIA telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yaitu Sdr. Murjayanto dengan bukti adanya Surat Penunjukan oleh Direktur. Laporan hasil pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok telah tersedia, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP

Tidak diaplikasikani

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA berasal dari pemasok yang sudah menggunakan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.

Tidak diaplikasikani

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

fier

 Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedianya tallysheet/rekaman laporan produksi harian pada proses produksi. Dengan adanya tally sheet pencatatan pada setiap tahapan proses produksi dapat diketahui asal usul barang yang diproduksi dan yang akan dikirim tersebut dari pemasok mana, dengan demikian verifier ini memenuhi.

 Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, laporan hasil produksi sesuai dengan data dalam LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT HANIN DESIGNS INDONESIA yaitu proses produksi Furniture dari kayu gergajian dan dari barang setengah jadi, rendemen berbeda. Rendemen dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 49,52 %. Rendemen dengan bahan baku barang setengah jadi sebesar 100 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT HANIN DESIGNS INDONESIA mempunyai Izin Usaha Industri untuk furniture dari kayu untuk rumah tangga dan kantor berupa meja, kursi, lemari, rak tempat tidur sebesar 50.000 unit atau setara 1.500 m3 per tahun. Hasil realisasi produksi dalam waktu 12 bulan / 1 tahun yaitu rentang waktu Mei 2016 hingga April 2017 adalah sebesar 7.464 unit atau setara 320,5990 m3. Jenis produk sesuai dengan izin usaha, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.3. (e) Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

fier

verifikasi dokumen laporan mutasi kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan ekspor, dengan bukti kelengkapan dokumen tersebut verifier ini dinilai memenuhi, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

 Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 2.1.4. (e) Adanya

pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasikan

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

 Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diaplikasikan

PT. HANIN DESIGNS INDONESIA mempunyai dokumen izin perdagangan yang termuat dalam IUI dengan pemasaran 100% ekspor dan tidak melakukan penjualan domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

 Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk yang dihasilkan tidak melebihi persediaan produk, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produksi sendiri, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

 Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. HANIN DESIGNS INDONESIA telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.  Verifier 3.2.1. (c)

Packing List (P/L)

Memenuhi Dokumen packing list PT. HANIN DESIGNS INDONESIA sesuai dengan dokumen PEB

 Verifier 3.2.1. (d) Invoice

fier

dan BL

 Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi Dokumen Bill of Lading PT. HANIN DESIGNS INDONESIA sesuai dengan PEB

 Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa Tersedia dokumen V-Legal PT. HANIN DESIGNS INDONESIA sesuai dengan jenis produk yakni kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing dilakukan di alamat auditee, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.  Verifier 3.2.1. (g) Hasil

verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak Diaplikasikan

Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

 Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak Diaplikasikan

Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

 Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak Diaplikasikan

Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA, tidak termasuk pada jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

 Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan bahwa PT. HANIN DESIGNS INDONESIA menggunakan Logo V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen/ kop dokumen. PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

 Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi PT. HANIN DESIGNS INDONESIA memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya)

 Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3

Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik.  Verifier 4.1.1. (c)

Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja di lingkungan PT. HANIN DESIGNS INDONESIA dan upaya pencegahannya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

 Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan Tidak terdapat serikat pekerja namun tersedia pasal yang membolehkan kebebasan untuk berserikat di dalam Peraturan Perusahaan PT. HANIN DESIGNS INDONESIA. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan bahwa PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak melarang karyawan untuk membentuk/mendirikan serikat pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

 Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. HANIN DESIGNS INDONESIA 2015 – 2017 dan SK Pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. HANIN DESIGNS INDONESIA Nomor Kep.560/099/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, sehingga verifier ini dinilai

memenuhi.

fier

 Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah umur bekerja di PT. HANIN DESIGNS INDONESIA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 25 Mei 2017