AKHIR Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat

(1)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

1 1.02.1.02.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Menyurat SKPD; Tersedianya Jasa Surat

Menyurat (1 tahun);

1500000 1650000 Rutin penyediaan materai untuk kegiatan kantor

2 1.02.1.02.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SKPD; Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (1 tahun);

83600000 91960000 Rutin tersedianya dana untuk jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik

3 1.02.1.02.01.03.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD; Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (1 tahun);

57600000 63360000 Rutin tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan

4 1.02.1.02.01.03.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD; Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (1 tahun);

126000000 138600000 Rutin Honorarium Petugas Kebersihan dan Belanja Peralatan Kebersihan

5 1.02.1.02.01.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; Tersedianya Alat Tulis Kantor (1 tahun);

16000000 17600000 Rutin tersedianya alat tulis kantor

6 1.02.1.02.01.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SKPD; tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (1 tahun);

20000000 22000000 Rutin tersedia barang cetakan dan penggandaan

7 1.02.1.02.01.03.01.12 Penyediaa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

SKPD; Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (1 tahun);

7500000 8250000 Rutin tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

8 1.02.1.02.01.03.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

SKPD; Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan (1 tahun);

5000000 5500000 Rutin tersedian bahan bacaan (surat kabar) dan buku kesehatan/olahraga

9 1.02.1.02.01.03.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD; Tersedianya makanan dan minuman (1 tahun);

105200000 115720000 Rutin makanan dan minuman harian karyawan, makanan minuman tamu dan makanan minuman rapat

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

(2)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

10 1.02.1.02.01.03.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah SKPD; Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi Luar Daerah (1 tahun);

80000000 90000000 Rutin kegiatan Rakor Luar Daerah

11 1.02.1.02.01.03.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

SKPD; Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (1 tahun);

60000000 70000000 Rutin Rakor dalam daerah

12 1.02.1.02.01.03.01.24 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan SKPD; Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan (1 tahun);

503625000 550000000 Rutin Jasa Pelayanan, Honorarium Non PNS dan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

13 1.02.1.02.01.03.03.03 Belanja Pakaian Seragam Lapangan Tim Pemeriksa Kebugaran

SKPD; Tersedianya Pakaian Seragam Lapangan (36 lembar);

11200000 12320000 Tersedianya Pakaian Seragam Lapangan untuk Tim Pemeriksa Kebugaran BKOM

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

14 1.02.1.02.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD; Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (1 tahun);

90000000 100000000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk

meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

15 x.xx.xx.06.05 Penyelenggaraan Pameran Kesehatan Olahraga

SKPD; Terlaksananya Pameran Kesehatan Olahraga (100 %);

74325000 85500000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

16 1.02.1.02.01.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD; Tersedianya Kendaraan

Dinas/Operasional (1 unit);

672400000 0 Tersedia Kendaraan

Dinas/operasional untuk Kepala Balai

17 1.02.1.02.01.03.02.08 Pengadaan Michrophone SKPD; Tersedianya Michrophone (2 buah);

1400000 0 Tersedianya Microphone sebanyak 2

buah untuk menunjang kegiatan

18 1.02.1.02.01.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD; Tesedianya peralatan gedung kantor (1 paket);

48500000 0 Tersedianya peralatan gedung

kantor berupa televisi dan CCTV

19 1.02.1.02.01.03.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor SKPD; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (1 tahun);

121200000 133320000 Rutin Pemeliharaan Lingkungan Gedung Kantor BKOM dan PKIA

20 1.02.1.02.01.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

SKPD; Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional (1 tahun);

138400000 150000000 Rutin Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor servis,suku cadang, BBM dan STNK serta honorarium Sopir

21 1.02.1.02.01.03.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

SKPD; Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (1 tahun);

15000000 20000000 Rutin terpelihara peralatan gedung kantor (Alat Fitness, Alat Kesehatan, Komputer, AC dan peralatan kantor lainnya)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

22 1.02.1.02.01.03.28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD; Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (13 kab/kota);

37450000 45000000 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk 13 kab/kota

23 1.02.1.02.01.03.28.xx Bimbingan Teknis Kesehatan Olahraga ke-13 Kabupaten/Kota

SKPD; Terlaksananya Bimbingan Teknis Kesehatan Olahraga (13 kab/kota);

30000000 35000000 Meningkatnya Kemitraan Pelayanan Kesehatan Olahraga dengan sasaran Dinkes di 13 kab/kota

(4)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

24 1.02.1.02.01.03.28.xx Peningkatan Pengetahuan Kesehatan

Olahraga bagi Tenaga di BKOM

SKPD; Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Olahraga (35 orang);

20025000 24000000 Meningkatkan Pengetahuan Kesorga bagi Tenaga di BKOM sebanyak 35 orang dalam 1 keg

25 1.02.1.02.01.03.28.xx Pembekalan Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah

SKPD; Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah (175 orang);

78500000 86350000 Terlaksananya Pembekalan Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah di 5 kab/kota dengan sasaran 175 org

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

26 1.02.1.02.01.03.16.xx Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran bagi Masyarakat Kelompok Khusus

SKPD; Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran bagi Masyarakat Kelompok Khusus (500 orang);

48000000 52800000 Meningkatnya Kebugaran dan Kemandirian Masyarakat

27 1.02.1.02.01.03.16.xx Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran bagi Karyawan/PNS

SKPD; Terlaksananya pemeliharaan dan pemeriksaan kebugaran bagi karyawan/PNS (150 orang);

31500000 34650000 Meningkatkan kebugaran dan kesehatan karyawan dengan sasaran 150 orang dibagi dalam 3 kegiatan

28 1.02.1.02.01.03.16.xx Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran bagi Pelajar

SKPD; Terselenggaranya Pemeliharaan dan

Pemeriksaan Kebugaran bagi Pelajar (160 orang);

33850000 37300000 Terselenggara pemeliharaan dan pemeriksaan kebugaran bagi pelajar sasaran sebanyak 160 orang dalam 4 kegiatan

29 1.02.1.02.01.03.16.xx Pemeliharaan dan Peningkatan Kebugaran bagi Lansia

SKPD; Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Kebugaran bagi lansia (60 orang);

23500000 26000000 Tercapai nya Pemeliharaan Peningkatan Kebugaran Lansia dengan sasaran 60 orang dibagi dalam 3 kegiatan