No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 2.05.2.05.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD; Terkirimnya surat-suratkedinasan (1 tahun);
6300000 6500000 APBD
2 2.05.2.05.01.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
SKPD; Tersedianya dana
pembayaran rekening telepon, air dan listrik (1 tahun);
597000000 600000000 APBD
3 2.05.2.05.01.03.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD; Terkelolanya keuangan daerah (8 orang);
54600000 54600000 APBD
4 2.05.2.05.01.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; Tersedianya ATK (1 tahun); 30000000 30000000 APBD
5 2.05.2.05.01.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD; Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan (1 tahun);
40800000 40800000 APBD
6 2.05.2.05.01.03.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
SKPD; Tersedianya alat dan bahan komponen instalasi listrik (1 tahun);
25000000 25000000 APBD
7 2.05.2.05.01.03.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SKPD; Terlaksananya peningkatan wawasan (1 tahun);
6360000 6360000 APBD
8 2.05.2.05.01.03.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD; Tersedianya dana penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu (1 tahun);
114300000 120000000 APBD
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
9 2.05.2.05.01.03.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
SKPD; Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi luar daerah (1 tahun);
200000000 250000000 APBD
10 2.05.2.05.01.03.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Banjarbaru (Banjarbaru); Banjarmasin;
Tanah Laut (Pelaihari); Provinsi;
Kotabaru (Kotabaru);
Terlaksananya dana kegiatan rapat koordinasi dalam daerah (1 tahun);
85000000 90000000 APBD
11 2.052.05.01.03.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD; Tersedianya dana penyediaan bahan logistik kantor (1 tahun);
280100000 300000000 APBD
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
12 2.05.2.05.01.03.03. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
SKPD; Tersedianya pakaian khusus untuk pegawai Pelabuhan Perikanan (45 stel);
22500000 22500000 APBD
13 2.05.2.05.01.03.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan SKPD; Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas kesyahbandaran dan petugas dinas malam (20 stel);
18000000 9000000 APBD
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
14 2.05.2.05.01.03.05.06 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis SKPD; Mengikuti penyuluhan dan bimbingan teknis (31 orang);
168000000 170000000 APBD
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
15 2.05.2.05.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD; Tersedianya laporan capaian kinerja (3 laporan);
8900000 9000000 APBD
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
16 2.05.2.05.01.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD; Tersedianya perlengkapan gedung kantor (21 buah);
54500000 50000000 APBD
17 2.05.2.05.01.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD; Tersedianya peralatan gedung kantor (16 buah);
82000000 50000000 APBD
18 2.05.2.05.01.03.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas SKPD; Tersedianya dana
pemeliharaan rumah dinas / mess operator (1 unit);
30000000 50000000 APBD
19 2.05.2.05.01.03.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
SKPD; Tersedianya dana
pemeliharaan gedung kantor (2 paket);
279300000 200000000 APBD
20 2.05.2.05.01.03.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
SKPD; Tersedianya jasa service, suku cadang, BBM dan STNK (7 buah);
83488000 85000000 APBD
21 2.05.2.05.01.03.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
SKPD; Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor (5 paket);
170000000 200000000 APBD
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
22 2.05.2.05.01.03.21.05 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
SKPD; Terlaksananya sosialisasi dan peningkatan SDM aparatur dan pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin (100 Orang);
438490000 450000000 Apakah Usulan Sejalan dengan RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
APBD
