No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 1.20.1.20.10.00.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD; tercapai jumlah suratterkirim (0 1 tahun);
5500000 6000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
2 1.20.1.20.10.00.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
SKPD; terpenuhinya pelayanan jasa listrik ,air,dan
telpon,TV,berlangganan/inte rnet,tol dan parkir (0 1 tahun);
560000000 575000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
3 1.20.1.20.10.00.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD; Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan (0 1 tahun);
809300000 860000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
4 1.20.1.20.10.00.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; bersihnya ruangan kantor dan lingkungan (0 1 tahun);
510000000 525000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
5 1.20.1.20.10.00.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor SKPD; terlaksana kegiatan
adminstrasi perkantoran (0 1 tahun);
25000000 27500000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
6 1.20.1.20.10.00.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD; terlaksana kegiatan
adminstrasi perkantoran (0 1 tahun);
20000000 25000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
7 1.20.1.20.10.00.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD; terlaksananya kebutuhan peralatan listrik dan penerangan (0 1 tahun);
30000000 32500000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI DI JAKARTA
TAHUN 2016
8 1.20.1.20.10.00.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
SKPD; meningkatnya pengetahuan & informasi karyawan baik bersifat umum/teknis (0 1 tahun);
7000000 7500000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
9 1.20.1.20.10.00.01.16.5.2 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD; Terlaksananya bahan bakar gas dan tabung pemadam kebakaran (0 1 tahun);
146000000 157000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
10 1.20.1.20.10.00.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman SKPD; Terlaksana makanan dan minuman harian,rapat dan tamu (0 1 tahun);
75000000 75000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
11 1.20.1.20.10.00.01.18.5.2 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD; Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (0 1 tahun);
295000000 300000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
12 1.20.1.20.10.00.01.19.5.2 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
SKPD; terlayani kegiatan pelayanan pejabat daerah dan rapat koordinasi dalam daerah (0 1 tahun);
40000000 50000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
13 1.20.1.20.10.00.03.03.5.2 Pengadaan pakaian kerja lapangan SKPD; terpenuhinya pakaian kerja lapangan (0 1 tahun);
37500000 45000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14 1.20.1.20.10.00.05.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD; meningkatnya sumber daya aparatur (0 1 tahun);
50000000 60000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
15 1.20.1.20.10.00.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SKPD; terlaksananya penyusunan laporan & realisasi capaian kinerja (0 1 tahun);
43000000 45000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
16 1.20.1.20.10.00.02.135.5.2 Pengadaan fasilitas wisma/mess,kediaman gub/wakil,ketua DPRD,sekda,kepala kantor
SKPD; terpenuhinya sarana dan prasarana mess dan kediaman (0 1 tahun);
50000000 50000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
17 1.20.1.20.10.00.02.136.5.2 Pengadaan fasilitas kantor dan administrasi kantor
SKPD; tersedianya sarana dan fasilitas kantor (0 1 tahun);
40000000 45000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
18 1.20.1.20.10.00.02.20.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan SKPD; terpeliharanya rumah jabatan (0 1 tahun);
250000000 260000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
19 1.20.1.20.10.00.02.21.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas SKPD; terpeliharanya rumah dinas dan mess (0 1 tahun);
65000000 75000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
20 1.20.1.20.10.00.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD; terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (0 1 tahun);
257600000 275000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
21 1.20.1.20.10.00.02.25.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
SKPD; terpeliharanya rumah jabatan/dinas (0 1 tahun);
60000000 65000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22 1.20.1.20.10.00.02.26.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
SKPD; terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (0 1 tahun);
114400000 120000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
23 1.20.1.20.10.00.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD; terpeliharanya peralatan gedung kantor (0 1 Tahun);
165800000 175000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
24 1.20.1.20.10.00.44.06.5.2 Pengadaan peralatan pendukung kegiatan anjungan TMII
SKPD; terpenuhinya peralatan kegiatan anjungan (0 1 tahun);
45000000 47500000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
25 1.20.1.20.10.00.44.08.5.2 Penyelenggaraan festival budaya daerah di TMII
SKPD; cinta seni dan budaya (0 1 tahun);
175000000 190000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
26 1.20.1.20.10.00.53.01.5.2 Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi
SKPD; tercapainya layanan informasi (0 1 tahun);
30000000 50000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
27 1.20.1.20.10.00.53.02.5.2
Penyelenggaraan kegiatan
pameran/promosi potensi daerah
SKPD; Kelancaran dukungan kegiatan pameran (0 1 tahun);
57500000 60000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
28 1.20.1.20.10.00.53.03.5.2 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
SKPD; tersebar informasi pembangunan daerah (0 1 tahun);
34850000 40000000 Sesuai Dengan Pergub APBD;