VISI
"Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis
MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 Tingkat pendidikan aparat 1 1 x xx xx 01 1 38,600 42,460 46,706 51,377 56,514 APDB Semua SKPD
(D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)
2 x xx xx 02 2 15,843 17,427 19,170 21,087 23,196 APBD Semua SKPD
2
5 1 20 xx 32 8 Program pendidikan kedinasan 455 676 897 1,118 1,339 APBD BKD
7 1 01 xx 20 9 907 998 1,098 1,208 1,328 APBD Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
8 1 20 xx 28 10 528 581 639 703 773 APBD BAPPEDA,Pemdes,Organisasi
9 6 1 20 xx 15 11 7,738 7,938 8,138 8,338 8,538 APBD SETWAN,Tapem
10 1 06 xx 21 12 707 743 780 819 925 APBD BAPPEDA
7 1 20 xx 16 13 693 762 839 923 1,015 APBD Dishub,Tapem,Umum,Protokol
11 1 20 xx 33 14 1,261 1,469 1,678 1,888 2,098 APBD BKD,Bappeda,PU,Pemdes,Humas
1 20 xx 20 15 1,993 2,993 3,292 3,622 3,984 APBD Inspektorat,Tapem,AP
12
% 100 100 100 100 100
1 03 xx 32 16 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 50 60 65 70 75 APBD Bag. AP
2 1 1 1
1 25 xx 18 7 2,129 2,342 2,576 2,834 3,118 APBD Bag. Humas
7 1 25 xx 16 8 52 48 53 58 64 APBD Bag. Humas
100 100 100 100
2000
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemeritahan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan KDH
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan daerah
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 100 100
%
%
100 100 100 100 100
100 Jumlah dokumentasi
foto&video kegiatan pemerintahan&pembangu nan Kab. Bantul
100
Jumlah SKPD yg telah melaksanakan tata kearsiapan sesuai SK Bupati No 342 Th. 2003 Jumlah SKPD yang telah
menyusun laporan kinerja % 100 100 100 100 100 100
% 100 100
238 238 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
SKPD : SKPD 5 15 25 35 45
Peningkatan ketersediaan informasi publik
Mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi pembangunan daerah
Peningkatan sistem distribusi informasi & komunikasi Turunnya indikasi
penyimpangan anggaran pembangunan
Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaktanjuti Jumlah temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah
238
Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan 100
Meningkatnya tertib
administrasi kecamatan % 80 85 90 95 100
LHP 218 228
Pencapaian hasil kinerja melalui penyusunan Lakip
% 100 100 100 100
Peningkatan kinerja SDM dan kelembagaan
Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah Peningkatan kapasitas
kelembagaan %
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS Peningkatan kinerja
melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan
% 46 50 48 50
Peningkatan disiplin kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien
Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian
% Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah %
%
4 11 12 13
NO TUJUAN
SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PAGU INDIKATIF RPJMD 2011 - 2015
Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik
% 55 58 58 58 59 Peningkatan kinerja &
profesionalisme aparatur & lembaga pemerintah PNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis, kursus) :
orang URAIAN
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah
SUMBER DANA INDIKATOR
URAIAN 3
Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik
Menjalin kerjasama dengan pihak III Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang ke-PR-an Pemberdayaan KID dan PPID Kab. Bantul
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemenuhan kebutuhan
pegawai % 15 15 17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Meningkatkan
pengelolaan administrasi kepegawaian Pelaksanaan sertifikat
pendidik orang 1400 1500 1750 1800
1 kali Jumlah kegiatan
pembinaan petugas
pengelolaan pengarsipan 2
100 100
100 100
Program kerjasama informasi dan media massa
Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
2
Jumlah hasil analisa berita media massa (Fokus media, Klipung berita)
2 2 Jumlah ketersediaan
petugas arsip setiap SKPD
56 56 56 orang/SKPD Jumlah ketersediaan
arsiparis setiap SKPD 56 56
100
Jumlah pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan Jumlah liflet dan spanduk dalam rangka penyampaian Meningkatnya
SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
4 11 12 13
NO TUJUAN
SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatkan kapasitas Peningkatan kinerja &
URAIAN
Meningkatnya kapasitas
SUMBER DANA INDIKATOR
URAIAN 3
Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi 14
3 1 1 20 xx 17 1 3,691 4,060 4,466 4,913 5,404 APBD SETWAN,DPKAD,Pengel Pasar
% 21.15 5.41 5.00 29.17 6.58
2 1 20 xx 18 2 49 56 63 70 77 APBD DPKAD
% 11.02 11.05 11.30 13.35 13.40
3 1 20 xx 30 3 475 633 790 890 990 APBD DPKAD
% 10.62 10.64 10.68 12.87 12.93
1 20 xx 19 4 194 243 292 341 390 APBD Pemdes
1 06 xx 16 4 Program kerjasama pembangunan 145 245 345 445 545 APBD Bappeda,KPPD
5 1 10 xx 15 5 2,066 2,166 2,266 2,366 2,466 APBD Dispendukcapil
6 1 20 xx 23 6 63 70 76 84 93 APBD Dinas perijinan
3 1 1 1 20 xx 26 1 1,642 1,724 1,811 1,901 1,996 APBD SETWAN,DPKAD,Perijinan,Hukum
2
1 19 xx 15 2 19 69 119 169 219 APBD Satpol PP, Kecamatan
3
2 1 1 1 1 19 xx 17 1 130 230 330 430 530 APBD Kantor Kesbangpolinmas
2 2 1 19 xx 21 2 31 46 61 76 91 APBD Trantib
3
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program peningkatan pengelolaan perijinan
100 Prosentase pelayanan
informasi publik yang terlayani
% 100
Peningkatan partisipasi
pemilu kada % - - - - 80
Jumlah dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta
100
100 100 100
100 Jumlah siaran Gerbang
Projotamansari & siaran langsung pengajian PNS/TNI
% 100 100 100 100
Jumlah penyelenggaraan
Bantul ekspo % 100 100 100 100 100
100 100 100
Jumlah pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa
100 100 100 100
100 100
100 %
Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
15 15
- 80
-Peningkatan partisipasi
pemilu presiden % - - - 80
-15 Capaian penyelesaian
hukum % 90 90
Meningkatkan sosialisasi kpd masyarakat 100
100 100
Cakupan penerbitan akta
kelahiran anak 0-1 th % 100 100
10,945 11,520
pengadu 25 20
100 100 100
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih Menurunnya pelanggaran
perda % 10 10 15 15 15
10 10
Penurunan pelanggaran
hukum %
Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD
Program pengelolaan barang daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Persentase potensi
penerimaan daerah yang dapat digali
% Jumlah pers release yang diolah dan didistribusikan
di media massa % 100 100
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan pelayanan (penyingkatan waktu), prosedur, dan biaya pemberian ijin dan non ijin. (permen 24/2006)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Penyusunan indeks
kepuasan masyarakat % 20 20 20 20
Penyusunan indeks
pengaduan masyarakat % 20 20 20 20
100 100 100 100
Terwujudnya tertib administrasi
ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan
% Meningkatnya
kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rasio PAD terhadap total
penerimaan APBD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu
Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat
100
Peningkatan efisiensi & efektifitas pelayanan
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan
100 100 100 100
20 20 Jumlah siaran taman
gabusan di TVRI Jogja 100 100 100 100
dalam rangka penyampaian informasi
SKPD yang menerapkan
SPM % 100 100 100 100 100
Cakupan penerbitan KTP
ber-NIK % 100 100 100 100 100
Penyingkatan waktu penyelesaian ijin
Penyelesaian ijin rata-rata
per tahun ijin 9,215 9,790 10,370
100
Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum
75.62
13 10
75.6
25 Keberhasilan pelayanan
Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan
nilai angka 75.57 Penyelesaian pengaduan
75.65 75.67 16
% 15 15 20 20
Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM
Peningkatan partisipasi
pemilu legislatif % -
-Menurunnya penyakit masyarakat
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
Jumlah Raperda yang
menjadi Perda buah 25
Capaian konsistensi
peraturan daerah % 100 100 100 100
Kesesuaian program kerja
SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
4 11 12 13
NO TUJUAN
SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatkan kapasitas Peningkatan kinerja &
URAIAN
Meningkatnya kapasitas
SUMBER DANA INDIKATOR
URAIAN 3
Meningkatkan 1 19 xx 20 3 Program Pelayanan Administrasi 60 70 80 90 100 APBD Kantor Kesbangpolinmas
4
% 90 90 90 90 90 1 19 xx 19 4 44 74 104 134 164 APBD Kesbangponlinmas,Pol PP
5
6
% 90 90 90 90 90
4 1 1 % 13.93 28.32 32.43 14.63 10.7 1 1 1 09 xx 16 1 3,853 6,790 11,502 3,254 4,494 APBD Bag. Tapem
1 09 xx 15 2 1 2 3 4 5 APBD Kecamatan
1 09 xx 17 3 Program penyelesian konflik-konflik 20 22 24 26 29 APBD Tapem,Kecamatan
pertanahan
Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Lahan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pelaksanaan pengadaan tanah
Kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah secara musyawarah yang didasarkan pada harga NJOP dan harga pasar Tersedianya sarana
berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda
Pemantauan situasi dan kondisi
epoleksosbudhankam
Program pembangunan sistem pendaftaraan tanah Peningkatan kedisiplinan
pelajar sekolah Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
90 90 90 90 90 %
pemilu kada % - - - - 80
Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah
