Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung Bab 8

(1)

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

(2)

2015—2019

INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

TABEL 8.1

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Program Belanja Pegawai

Terealisasinya gaji dan tunjangan pegawai

negeri Sipil di Pemprov. Lampung

100%

771.913.782.261 100%

849.072.160.458 100%

933.979.376.503 100%

1.074.076.282.979

100%

1.235.187.725.426

100%

1.235.187.725.426

Sekretariat Daerah

Poragram Belanja Hibah

Terealisasinya dana hibah

100%

_{807.823.430.000}

100%

888.275.773.000 100%

977.103.350.300 100%

1.074.813.685.330

100%

1.182.295.053.863

100%

1.182.295.053.863

Sekretariat Daerah

Program Belanja Bantuan Sosial

Terealisasinya dana bantuan sosial

100%

_{9.700.000.000}

100%

9.700.000.000 100%

9.700.000.000 Sekretariat Daerah

Program Belanja Bagi Hasil

Terealisasinya dana bagi hasil ke

kabupaten/kota di Provinsi Lampung

100%

383.652.550.828 100%

1.100.000.000.000

100%

1.210.000.000.000

100%

1.331.000.000.000

100%

1.464.100.000.000

100%

1.464.100.000.000

Sekretariat Daerah

Program Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Kab/Kota, Desa dan Parpol

Tersalurkannya bantuan keuangan kepada

kab/kota, desa dan parpol

100%

25.642.600.000 100%

28.206.860.000 100%

31.027.546.000 100%

34.130.300.600 100%

37.543.330.660 100%

37.543.330.660 Sekretariat Daerah

Program Belanja Tak Terduga

Tersedianya dana untuk keperluan belanja

tidak terduga

100%

22.488.785.577 100%

22.563.449.144 100%

23.721.621.602 100%

26.153.783.762 100%

28.026.548.625 100%

28.026.548.625 Sekretariat Daerah

2.021.221.148.666

2.897.818.242.602

2.491.253.020.000

SKPD

Penanggung

Jawab

Tahun-5

_{Periode RPJMD (Tahun 2019)}

Kondisi Kinerja pada Akhir

Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program

_{dan Kegiatan}

Indikator Kinerja Program

(outcome)

Kondisi Kinerja Awal

_{RPJMD (Tahun 2013)}

Tahun-3

Tahun-4

Jumlah Total

1 Tahun-1

Tahun-2

(3)

2015—2019

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54.792.394.000 62.968.769.000 65.664.735.708 69.386.537.385 73.898.663.090 73.898.663.090

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/ Perkebunan. Peningkatan produktivitas lahan pertanian 100% %/thn 0.86 16.078.410.000 %/thn 0.86 16.966.960.000 %/thn 0.86 17.030.000.000 %/thn 0.86 17.273.555.000 %/thn 0.86 17.683.555.000 %/thn 0.86 17.683.555.000 Dinas Pertanian TP dan Horti Program Peningkatan Produksi Pertanian

Tanaman Pangan. Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan. 100% %/thn 2.14 8.268.804.000 %/thn 2.14 8.388.804.000 %/thn 2.14 8.700.000.000 %/thn 2.14 8.890.000.000 %/thn 2.14 9.250.000.000 %/thn 2.14 9.250.000.000 Dinas Pertanian TP dan Horti Program Peningkatan Produksi Pertanian

Hortikultura. Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura. 100% %/thn 1.74 - %/thn 1.74 4.675.270.000 %/thn 1.74 5.089.463.350 %/thn 1.74 5.199.463.350 %/thn 1.74 5.630.000.000 %/thn 1.74 5.630.000.000 Dinas Pertanian TP dan Horti Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/ Perkebunan. Meningkatnya nilai tambah seta akses pemasaran produk. 100% %/thn 0.7 1.535.000.000 %/thn 0.9 1.681.775.000 %/thn 1.1 1.706.625.000 %/thn 1.3 1.926.625.000 %/thn 1.5 2.347.322.850 %/thn 1.5 2.347.322.850 Dinas Pertanian TP dan Horti Program Peningkatan Pelayanan Mutu. Meningkatnya kualitas dan akses

sertifikasi/registrasi produk. 100% 1 pkt 1.110.980.000 1 pkt 1.150.635.000 2 pkt 1.191.505.000 2 pkt 1.270.000.000 3 pkt 1.390.000.000 3 pkt 1.390.000.000 Dinas Pertanian TP dan Horti Program Peningkatan Kesejateraah Petani Meningkatkan pendapatan petani

(Rp/ha/tahun) 940.000.000 30% 320.000.000 35% 410.000.000 40% 450.000.000 45% 560.000.000 50% 620.000.000 50% 620.000.000 Dinas Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian / Perkebunan Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah 563.000.000 30% 145.000.000 50% 200.000.000 70% 250.000.000 80% 380.000.000 90% 420.000.000 90% 420.000.000 Dinas Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian / Perkebunan Adopsi inovasi teknologi pekebunan (kelompok tani yang mengadopsi inovasi teknologi perkebunan)

826.758.500 50% 2.625.000.000

70% 3.100.000.000 80% 3.500.000.000 90% 4.500.000.000 100% 5.500.000.000 100% 5.500.000.000 Dinas Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian /

Perkebunan Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas komoditas perkebunan 1.286.000.000 15% 3.400.000.000

25% 4.154.500.000 35% 4.532.725.000 45% 5.154.361.250 50% 5.409.079.312 50% 5.409.079.312 Dinas Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (%) kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (3,94 %)

100% 7.639.900.000 100% 8.021.895.000 100% 8.422.989.750 100% 8.844.139.238 100% 9.286.346.199 100% 9.286.346.199 Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Hewan Meningkatnya status kesehatan hewan dan menurunnya kasus penyakit hewan masih adanya beberapa kasus penyakit hewan

100% 910.000.000 100% 955.500.000 100% 1.003.275.000 100% 1.053.438.750 100% 1.106.110.688 100% 1.106.110.688 Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan Meningkatnya nilai tambah, daya saing, pangsa pasar produk peternakan pengolahan produk hasil peternakan masih tradisional

100% 900.000.000 100% 945.000.000 100% 992.250.000 100% 1.041.862.500 100% 1.093.955.625 100% 1.093.955.625 Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Program Peningkatan Penerapan Teknologi,

Sarana dan Prasarana Peternakan Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sapras peternakan pemanfaatan teknologi dan sapras ditingkat petani masih kurang

100% 1.000.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.102.500.000 100% 1.157.625.000 100% 1.215.506.250 100% 1.215.506.250 Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan

Program Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH

Peningkatan ketersediaan pangan hewani

yang ASUH meningkatnya masyarakat dan pelaku usaha terhadap

Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

terwujudnya pengendalian, evaluasi, perencanaan dan monitoring penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Program Pengembangan dan Peningkatan

Kualitas SDM Penyuluh dan Petani terwujudnya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani kurang optimalnya pengembangan dan peningkatan kualitas

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2019)

Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program _{dan Kegiatan} Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal _{RPJMD (Tahun 2013)}

(4)

Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

terwujudnya pengembangan jejaring kerjasama agribisnis dan kemitraan agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan

Program Penataan, Penguatan dan

Pengembangan Kelembagaan terwujudnya penataan, penguatan dan pengembangan kelembagaan belum optimalnya penataan, penguatan dan pengembangan kelembagaan

100% 5.005.000.000 100% 5.182.677.500 100% 5.366.662.551 100% 5.557.179.072 100% 5.754.458.929 100% 5.754.458.929 Sekretariat Bakorluh

Program Peningkatan dan Pengembangan

Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan terwjudnya peningkatan dan pengembangan sistem penyelenggaraan penyuluhan belum optimalnya peningkatan dna pengembangan sistem Program Peningkatan Kesadaran dan

Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.

Peningkatan Pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (15 lokasi)

masyarakat Pesisir. Pengelolaan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Lampung (7 lokasi)

Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan Penguatan Sistem Jaminan Keamanan Produk Perikanan (lembar Health Certificate/HC) dan Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/thn) Perencanaan dan Monitoring Bidang Kelautan

Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kelautan dan perikanan (dokumen)

Program Pengembangan Sistem Informasi

Kelautan dan Perikanan Penyebarluasan informasi hasil pembangunan kelautan dan perikanan (kegiatan)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

(5)

5.200.000.000 5.551.000.000 6.102.300.000 11.238.666.000 14.569.349.700 14.569.349.700 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan Peningkatan Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%) Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap

PDRB berdasarkan data statistik masih rendah yaitu 0,47 %

0,78% 1.075.000.000 1,08% 1.128.750.000 1,39% 1.185.188.000 1,69% 1.656.946.750 2,00% 2.327.294.222 2,00% 2.327.294.222 Dinas Kehutanan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penurunan prosentase kerusakan kawasan

hutan Prosentase kerusakan kawasan hutan negara

masih 55,42 %

53,34% 1.400.000.000 51,25% 1.470.000.000 49,17% 1.543.500.000 47,08% 3.620.675.000 45,00% 4.395.458.883 45,00% 4.395.458.883 Dinas Kehutanan

Program Perlindungan dan konservasi

pemberdayaan hutan Penurunan Prosentase rata-rata Gangguan Hutan secara komulatif (Tindak Pidana

Kehutanan /TIPIHUT, Konflik satwa dan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan) dibanding tahun 2013

Prosentase rata-rata Gangguan Hutan secara komulatif (Tindak Pidana Kehutanan /TIPIHUT, Konflik satwa dan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan) dibanding tahun 2013

5% 750.000.000 5% 878.500.000 5% 964.925.000 5% 1.431.921.250 5% 2.091.017.446 25% 2.091.017.446 Dinas Kehutanan

Program Perencanaan dan Pengembangan

Hutan Prosentase Penetapan Kawasan Hutan dan Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

yang beroperasi

Penetapan Kawasan Hutan masih 25% dan KPH yang beroperasi baru 6 Unit KPH

30%,

11 Unit 1.975.000.000 35%, 13 Unit 2.073.750.000 40%, 15 Unit 2.408.687.000 45%, 16 Unit 4.529.123.000 50%, 17 Unit 5.755.579.150 50%, 17 Unit 5.755.579.150 Dinas Kehutanan

3.453.481.000 5.301.000.000 5.310.000.000 1 5.350.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000

Program Peningkatan Diversifikasi dan

Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan 75% 80% 3.453.481.000 85% 5.301.000.000 90% 5.310.000.000 90% 5.350.000.000 100% 5.500.000.000 100% 5.500.000.000 Badan Ketahanan Pangan Daerah

Urusan Pariwisata 3.395.000.000 4.489.537.804 4.745.629.436 5.001.721.068 6.025.346.350 6.025.346.350

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata Tersedianya produk / ODTW yang nyaman dan mampu meningkatkan lama tinggal

wisatawan ke daerah Lampung. Dengan target lama tinggal wisman ; 2 – 5 / hari, wisnus: 1,5 – 3 / hari. Tingkat pengeluaran rata-rata wisnus ; 300 – 520 / orang hari, wisman ; 650 – 1 juta / orang hari.

100% 100% 2.095.000.000 100% 2.689.537.804 100% 2.852.640.890 100% 3.015.743.976 100% 3.880.039.288 100% 3.880.039.288 Dinas Pariwisata &

ekonomi kreatif

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi, pemasaran

pariwisata di dalam dan luar negeri yang mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerah Lampung dengan target pertumbuhan rata-rata sebesar 10 – 15 % / tahun

100% 100% 1.300.000.000 100% 1.800.000.000 100% 1.892.988.546 100% 1.985.977.092 100% 2.145.307.062 100% 2.145.307.062 Dinas Pariwisata &

ekonomi kreatif

Urusan Perindustrian 1.586.800.000 1.800.000.000 2.100.000.000 5.000.000.000 5.150.000.000 5.150.000.000

Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah Terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui penambahan IKM

hingga 68.038 unit dengan penyerapan tenaga kerja IKM sebanyak 231.056 orang

Belum maksimalnya pengembangan Industri Kecl dan Menengah

100% 1.165.800.000 100% 1.285.550.000 100% 1.448.700.000 100% 2.911.850.000 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000 Dinas

Perindustrian

Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Terlaksananya Penataan Struktur dan

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Belum maksimalnya penataan struktur dan

peningkatan kemampuan teknologi industri

100% 421.000.000 100% 514.450.000 100% 651.300.000 100% 2.088.150.000 100% 2.150.000.000 100% 2.150.000.000 Dinas

Perindustrian Urusan Kehutanan

Urusan Ketahanan Pangan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir

1

Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal _{RPJMD (Tahun 2013)} Tahun-1 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung SKPD

2015—2019

Indikasi Rencana Program Prioritas

(6)

Urusan Perdagangan 4.491.000.000 5.380.000.000 6.255.000.000 7.025.000.000 8.150.000.000 8.150.000.000

Program Standarisasi dan Perlindungan

Konsumen Terwujudnya standarisasi dan perlindungan konsumen dengan meningkatnya penggunaan SNI wajib, pengawasan barang yang diperdagangakan, jumlah alat UTTP yang di tera hingga 12.400 unit serta peningkatan pasar tertib ukur

100% 789.490.000 100% 1.250.000.000 100% 1.550.000.000 100% 1.900.000.000 100% 2.280.000.000 100% 2.280.000.000 Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Sistem

Perdagangan Dalam Negeri Terlaksananya program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri melalu lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya kebutuhan pokok dan penting masyarakat serta meningkatnya penggunaaan produk dalam negeri

100% 818.510.000 100% 950.000.000 100% 1.180.000.000 100% 1.350.000.000 100% 1.650.000.000 100% 1.650.000.000 Dinas Perdagangan

Program Peningkatan Ekspor Meningkatnya volume ekspor hingga 10.528.040 ton dengan laju pertumbuhan ekspor sebesar 6,7% per tahun

Terjadinya penurunan volume ekspor dan melemahnya laju pertumbuhan ekspor

100% 1.063.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.625.000.000 100% 1.850.000.000 100% 2.150.000.000 100% 2.150.000.000 Dinas Perdagangan

Program Koordinasi Pembangunan

Ekonomi dan Kemitraan Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan 100% 100% 610.000.000

100% 665.000.000

100% 675.000.000

100% 675.000.000 100% 780.000.000 100% 780.000.000 Biro Perekonomian Program Peningkatan Kesejahteran Petani. Peningkatan Kesejahteran Petani. 100% 100% 590.000.000

100% 595.000.000

100% 605.000.000 100% 645.000.000 100% 645.000.000 Biro Perekonomian Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Pertambangan dan Kelistrikan. Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan. 9 Kabupaten 9 Kab 150.000.000

12 Kab

150.000.000 12 Kab 150.000.000 12 Kab 150.000.000 15 Kab

150.000.000 15 Kab 150.000.000 Biro Perekonomian

Program Pengembangan Investasi untuk

mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah, Terlaksananya Pengembangan Investasi untuk mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah,

100% 100% 470.000.000 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 495.000.000 100% 495.000.000 100% 495.000.000 Biro Perekonomian

Urusan Koperasi UMKM 3.753.867.000 4.375.000.000 5.050.000.000 6.000.000.000 6.890.000.000 6.890.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Meningkat dan Berkembangnya Kelembagaan Koperasi dan UMKM melalui penambahan jumlah koperasi aktif menjadi 3.250 unit, penyerapan jumlah tenaga kerja menjadi 8.089 orang dan jumlah UMKM menjadi 414.398

100% 3.100.000.000 100% 3.565.000.000 100% 3.565.000.000 Dinas Koperasi UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berkembangnya sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM melalui peningkatan akses permodalan dan teknologi tepat guna serta peningkatan promosi produk Koperasi dan UMKM

100% 625.000.000 100% 725.000.000 100% 850.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.325.000.000 100% 1.325.000.000 Dinas Koperasi UMKM

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

UPTD Perkuatan Modal KUMKM Meningkatnya Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM Belum maksmalnya pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM

100% 1.125.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.750.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 Dinas Koperasi UMKM

8.446.786.350 8.912.125.000 9.456.704.184 11.002.808.368 12.170.353.902 12.170.353.902

Program Peningkatan Kerjasama

Perdagangan Internasional Semakin dikenalnya provinsi Lampung di dunia Internasional 480.759.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.500.000 100% 831.525.000 100% 1.531.525.000 100% 1.531.525.000 Badan Perwakilan Pemprov Lampung di Jakarta

Urusan Penanaman Modal

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir

1

Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) _{RPJMD (Tahun 2013)}Kondisi Kinerja Awal Tahun-1 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung SKPD

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

(7)

Program Pengembangan Kemitraan Terwujudnya sinkronisasi program, penataan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata antar sector dan berbagai pelaku bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, baik tingkat pusat dan daerah

Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan

Budaya Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis seni budaya yang bernilai tambah dan berdaya

saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Lampung

Belum terwujudnya ekonomi kreatif berbasis seni budaya yang bernilai tambah dan berdaya saing dan berkelanjutan untuk

Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media

Desain dan Iptek Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan Iptek yang bernilai

tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Lampung

Belum terwujudnya ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan Iptek yang bernilai tambah,

Program Pengembangan Kreatifitas SDM Terwujudnya sumber daya manusia yang

profesional dan kajian kebijakan yang efektif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

kurangnya sumber

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Tercapainya peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi Belum tercapainya peningkatan Investasi

dan Realisasi Program Peningkatan Promosi Dan Kerja

Sama Melaksanakan promosi dengan maksimal dan

terwujutnya kerjasama

100% 2.625.000.000 100% 2.723.437.500 100% 2.821.875.000 100% 3.106.375.000 100% 3.218.750.000 100% 3.218.750.000 Badan Penanaman

Modal Perizinana dan Pelayanan

Terpadu Program Koordinasi Pembangunan

Ekonomi dan kemitraan Persentase kualitas penyelenggaraan pembangunan yang tertib administrasi 100% 100% 150.000.000 100% 155.000.000 100% 160.000.000 100% 166.000.000 100% 172.000.000 100% 172.000.000 Biro Administrasi Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Penanaman Modal Tercapainya Pelayanan Publik yang Prima Masih kurangnya pelayanan publik

yang prima

100% 700.000.000 100% 726.250.000 100% 752.500.000 100% 855.000.000 100% 999.750.000 100% 999.750.000 Badan Penanaman

Modal Perizinana

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program _{dan Kegiatan} Indikator Kinerja Program (outcome) _{RPJMD (Tahun 2013)}Kondisi Kinerja Awal

2015—2019

Indikasi Rencana Program Prioritas

(8)

Program pembinaan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Meningkatnyapembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100% 100% 97.000.000 100% 106.700.000 100% 117.370.000 100% 129.107.000 100% 142.017.700 100% 142.017.700 Dinas Pendapatan Daerah

Program peningkatan pelayanan pajak Meningkatnya peningkatan pelayanan pajak 100% 100% 1.233.200.000 100% 1.356.520.000 100% 1.492.172.000 100% 1.641.389.200 100% 1.805.528.120 100% 1.805.528.120 Dinas Pendapatan Daerah Program peningkatan pelayanan

pendapatan non pajak Meningkatnya peningkatan pelayanan pendapatan non pajak 100% 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 605.000.000 100% 665.500.000 100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan Daerah Program peningkatan pelayanan teknologi

informasi pendapatan daerah Meningkatnya peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan daerah 100% 100% 5.150.000.000 100% 5.665.000.000 100% 6.231.500.000 100% 6.854.650.000 100% 7.540.115.000 100% 7.540.115.000 Dinas Pendapatan Daerah Program Pembinaan dan pengendalian

pelayanan pendapatan daerah Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah 100% 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 605.000.000 100% 665.500.000 100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan Daerah

Program pengembangan pelayanan pada

unit pelaksana teknis daerah Meningkatnya pengembangan pelayanan pada unit pelaksana teknis daerah 100% 100% 750.000.000 100% 825.000.000 100% 907.500.000 100% 998.250.000 100% 1.098.075.000 100% 1.098.075.000 Dinas Pendapatan Daerah

Program peningkatan pelayanan BLUD Unit

Kerja Bagian Umum Meningkatnya PAD 1.443.960.000 100% 1.404.777.000 100% 1.475.020.000 100% 1.548.766.000 100% 2.095.230.000 100% 2.095.230.000 100% 2.095.230.000 Badan Perwakilan Pemprov Lampung di Jakarta

Program Peningkatan Pendapatan Daerah

dari Hasil Pertambangan dan Energi Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah dari Hasil Pertambangan dan Energi 128 Milyar Milyar160 1.200.000.000 160 Milyar 1.400.000.000 160 Milyar 1.466.000.000 160 Milyar 2.100.000.000 160 Milyar 2.000.000.000 Milyar160 2.000.000.000 Pertambangan dan Dinas Energi

116.228.180.350 131.924.117.304 139.821.665.847 158.791.468.446 172.557.976.550 172.557.976.550

Jumlah Total

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SKPD Penanggung

Jawab Tahun-1

1

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

(9)

INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

TABEL 8.3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

829.360.588.600 874.026.326.500 1.004.536.392.825 1.046.956.962.466 1.111.138.560.590 1.111.138.560.590

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan provinsi di

kabupaten/kota 62% 66% 561.558.268.600 70% 525.000.000.000 75% 561.875.000.000 80% 526.125.000.000 85% 477.520.312.500 85% 477.520.312.500 Bina Marga

Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan provinsi di Kabupaten/kota 62% 66% 152.295.722.600 70% 225.000.000.000 75% 275.625.000.000 80% 330.750.000.000 85% 390.698.437.500 85% 390.698.437.500 Bina Marga Program Tanggap Darurat Infrastruktur Penanganan gangguan infrastruktur jalan

akibat bencana alam yang cepat dan tanggap 80% 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 80% 50.000.000.000 Bina Marga Program Pembangunan Sistem Informasi

Data Base Jalan dan Jembatan Tersedianya sistem informasi / data base jalan dan jembatan yang terkini 80% 84% 423.000.000 88% 425.000.000 92% 425.000.000 96% 425.000.000 100% 425.000.000 100% 425.000.000 Bina Marga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan 60,22% 60,61% 250.000.000 68,70% 5.200.000.000 87,38% 12.000.000.000 95,63% 4.700.000.000 100% 3.050.000.000 100% 3.050.000.000 Bina Marga Program Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dibangun 80% 84% 9.285.691.600 88% 9.300.000.000 92% 9.300.000.000 96% 9.300.000.000 100% 9.300.000.000 100% 9.300.000.000 Bina Marga

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan Ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan 80% 84% 2.798.560.600 88% 2.800.000.000 92% 2.800.000.000 96% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 Bina Marga

Program Pembinaan Jasa Konstruksi Tersedianya penyedia jasa dan SDM tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional dan berkualitas

80% 84% 2.081.415.200 88% 2.100.000.000 92% 2.100.000.000 96% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000 Bina Marga

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Peningkatan kinerja pengelolaan jaringan irigasi saluran primer dan sekunder sepanjang 3.840 m yang terdapat pada 19 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi (seluas 16.640 ha)

75% 78% 24.502.930.000 80% 25.728.076.500 87% 60.514.480.325 90% 89.365.204.341 95% 86.033.464.558 95% 86.033.464.558 Dinas Pengairan dan Pemukiam

Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya Peningkatan konservasi sumber daya air (SDA) serta pengelolaan yang bijak, agar SDA dapat dimanfaatkan pada masa kini dan sebagai cadangan untuk masa datang

70% 75% 12.280.000.000

79% 12.894.000.000 82% 13.538.700.000 84% 14.215.635.000 90% 14.926.416.750 90% 14.926.416.750 Dinas Pengairan dan Pemukiam

Program Tanggap Darurat Infrastruktur Ketepatan dan kecepatan langkah

penanganan tanggap darurat bencana 80% 82% - 86% 1.000.000.000 90% 1.050.000.000 93% 1.102.500.000 95% 1.157.625.000 95% 1.157.625.000 Dinas Pengairan dan Pemukiam Program Pengendalian Banjir Terkendalinya bencana banjir sehingga

terlindunginya sarana dan prasarana umum serta areal pertanian

65% 70% 13.885.000.000 75% 14.579.250.000 80% 15.308.212.500 85% 16.073.623.125 90% 73.127.304.281 90% 73.127.304.281 Dinas Pengairan dan Pemukiam

68.793.200.000 71.556.500.000 75.352.750.000 81.924.400.000 86.406.500.000 86.406.500.000

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan Meningkatnya kualitas pengelolaan pembangunan, perencanaan teknis dan prioritas pembangunan perhubungan

75% 75% 6.974.200.000 75% 6.543.200.000 80% 6.875.000.000 85% 7.785.000.000 85% 7.160.000.000 90% 7.160.000.000 Dinas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

prasarana dan fasilitas LLAJ Terciptanya kondisi prasarana dan fasilitas LLAJ yang sesuai dengan persyaratan teknis dan tersedianya sistem informasi manajemen di bidang perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan serta terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelayanan angkutan

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan Tersedianya fasilitas keselamatan dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas Terselenggaranya keselamatan dan kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan

70% 75% 2.613.000.000 80% 2.590.000.000 85% 2.665.000.000 90% 2.690.000.000 95% 2.715.000.000 95% 2.715.000.000 Dinas Perhubungan Program Pengembangan Pos dan

Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika

Tersedianya data prakiraan cuaca dan iklim guna mendukung kelancaran transportasi dan sektor lain terkait

1

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

2015—2019

Indikasi Rencana Program Prioritas

(10)

Program Antisipasi dan Pengendalian

Keadaan Rescue* Tersedianya peralatan SAR Daerah dan peralatan penanganan kecelakaan KA (flying

gang)

70% 70% 250.000.000 75% 250.000.000 75% 250.000.000 80% 466.100.000 85% 625.797.000 90% 625.797.000 Dinas

Perhubungan

Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan

dalam hal Keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor

70% 80% 975.000.000 80% 1.000.000.000 85% 1.025.000.000 90% 1.025.000.000 95% 1.075.000.000 95% 1.075.000.000 Dinas

Perhubungan

13.714.000.000 15.645.815.500 16.045.522.500 17.502.621.125 19.227.568.181 19.227.568.181

Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan pada sentra produksi rakyat serta

kawasan strategis dan cepat tumbuh

60% 63% 6.270.000.000 67% 6.583.500.000 70% 6.912.675.000 76% 7.258.308.750 80% 7.621.224.188 80% 7.621.224.188 Dinas Pengairan

dan Pemukiam

Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan serta penataan lingkungan perdesaan 65% 70% 2.719.000.000 75% 4.223.255.500 80% 4.100.197.500 85% 4.305.207.375 90% 4.520.467.744 90% 4.520.467.744 Dinas Pengairan dan Pemukiam

Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan dukungan terhadap pengaturan

dan pengawasan kebijakan tentang tata ruang yang menjadi kewenangan provinsi

100% 100% 850.000.000 100% 850.000.000 100% 892.500.000 100% 937.125.000 100% 983.981.250 100% 983.981.250 Dinas Pengairan

dan Pemukiam

Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya dokumen pendukung kegiatan

DED berupa dokumen inventarisasi data, feasibility study, masterplan dan lainnya

80,00% 82% 600.000.000 86% 600.000.000 90% 630.000.000 95% 661.500.000 100% 694.575.000 100% 694.575.000 Dinas Pengairan

dan Pemukiam

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terlaksananya program pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.450.000.000 100% 1.505.150.000 100% 1.657.500.000 100% 1.750.000.000 100% 1.750.000.000 Penanggulangan Badan

Bencana Daerah

Program Kedaruratan dan Logistik Terlaksananya program tanggap darurat

bencana di Propinsi Lampung 100% 100% 950.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.253.200.000 100% 1.747.500.000 100% 1.747.500.000 Penanggulangan Badan

Bencana Daerah

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berjalannya program rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana di Propinsi Lampung

100% 100% 925.000.000 100% 939.060.000 100% 955.000.000 100% 1.429.780.000 100% 1.909.820.000 100% 1.909.820.000 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

27.782.160.000 30.221.268.000 31.732.331.400 33.318.947.970 91.234.895.369 91.234.895.369

Program Pengembangan Perumahan Peningkatan dukungan terhadap pengaturan

dan pengawasan kebijakan tentang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi

100% 100% 1.414.500.000 100% 1.485.225.000 100% 1.559.486.250 100% 1.637.460.563 100% 1.719.333.591 100% 1.719.333.591 Dinas Pengairan

dan Pemukiam

Program Lingkungan Sehat Perumahan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan

prasarana lingkungan perumahan di perdesaan tertinggal dan kawasan kumuh perkotaan

45% 55% 26.367.660.000 65% 28.736.043.000 70% 30.172.845.150 80% 31.681.487.408 90% 89.515.561.778 90% 89.515.561.778 Dinas Pengairan

dan Pemukiam

5.861.737.000 6.726.552.138 6.965.367.275 13.627.040.000 10.040.997.550 10.040.997.550

Program Pengembangan Data/Informasi tercapai Data potensi dan pengusahaan

sektor pertambangan dan energi 0 dokumen 5 Dok 370.000.000 5 Dok 441.268.538 5 Dok 500.537.075 5 Dok 2.400.000.000 5 Dok 655.074.150 5 Dok 655.074.150 Pertambangan dan Dinas

Energi

Program Pendidikan Masyarakat Tercapainya masyarakat yang paham Energi 200 orang 200 orang 600.000.000 200 orang 875.000.000 200 orang 900.000.000 200 orang 2.725.000.000 200 orang 1.700.000.000 200 orang 1.700.000.000 Dinas

Pertambangan dan Energi Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 100% 100% 1.425.172.000 100% 1.503.879.000 100% 1.562.586.000 100% 2.881.290.000 100% 1.900.000.000 100% 1.900.000.000 Pertambangan dan Dinas

Energi Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Ketenagalistrikan Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan 25 Unit 25 Unit 1.283.586.000 25 Unit 1.322.689.500 25 Unit 1.350.793.000 25 Unit 2.000.000.000 25 Unit 2.000.000.000 40 Unit 2.000.000.000 Pertambangan dan Dinas

Energi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Penataan Ruang

Urusan Perumahan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

(11)

Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan Geologi

tercapainya Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan Geologi

33 Perusahaan 33 Perusah

aan

1.600.000.000

33 Perusah

aan

1.721.480.850 33 Perusah

aan

1.750.961.700 33 Perusah

aan

2.000.000.000 33 Perusaha

an

2.085.923.400 33 Perusaha

an

2.085.923.400 Dinas Pertambangan dan

Energi

Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif

219 Orang penerima biogas dan 580 penerima biomassa

219 Orang dan 580 biomass a

582.979.000 219 Orang dan 580 biomass a

1.620.750.000 219 Orang dan 580 biomass a

1.700.000.000 219 Orang dan 580 biomassa

1.700.000.000 Dinas Pertambangan dan

Energi

945.511.685.600 998.176.462.138 1.134.632.364.000 1.193.329.971.561 1.318.048.521.689 1.318.048.521.689 Jumlah Total

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2015—2019

Indikasi Rencana Program Prioritas

(12)

INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

TABEL 8.4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

281.458.144.600 289.894.388.938 308.593.720.606 320.552.326.070 330.343.025.874 330.343.025.874

Program Peningkatan Koordinasi Sumber

Daya Pendidikan Terwujudnya Peningkatan Potensi Pendidikan Formal yang Berkualitas di

Kab/Kota di Provinsi Lampung

100% 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 Biro Bina Mental

Program Pendidikan Nonformal dan

Informal Persentase ketersediaan lemaga dan hasil pengkajian program Nonformal dan InformalRendahnya Ketersediaan

Program dan Hasil

Program Pendidikan Dasar Persentase ketercap aian SPM Pendidikan

Dasar Kab/kota dan Satuan Pendidikan Rendahnya ketercapaian SPM

Pendidikan Dasar Kab/Kota dan Satuan Pendidikan.

35% 26.750.000.000 40% 27.552.500.000 45% 28.379.075.000 50% 29.514.238.000 55% 30.694.807.520 60% 30.694.807.520 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Pendidikan Agama dan Budi

Pekerti Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana ibadah di sekolah Rendahnya ketersediaan sarana

dan prasarana ibadah di sekolah

dan Kebudayaan

Program Kegiatan Belajar Mengajar Rasio Jumlah Ruang lab dan perpustakaan

/Jumlah SMP, SMA, SMK dan sarana prasarana lainnya

Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

sederajat APK Pendidikan menengah belum

mencapai rata-rata nasional (baru 64,35%)

dan Kebudayaan

Program Pendidikan Tinggi Peningkatan APK perguruan tinggi; Rendahnya APK

Perguruan Tinggi 20% 6.200.000.000 23% 6.386.000.000 25% 6.577.580.000 27% 6.840.683.200 30% 7.114.310.528 30% 7.114.310.528 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Meningkatnya Kualifikasi akademik dan Kompetensi pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Program Pengembangan dan Pemanfaatan

TIK untuk Pendidikan Persentase guru yang mampu memanfaatkan teknologi dalam proses dan pelaksanaan

pembelajaran.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Angka Melek Huruf,

meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal yang bermutu

Angka melek hurup

Program Pendidikan Luar Biasa Setiap kab/kota melaksanakan pendidikan

khusus dan pendidikan layanan khusus Baru 20% kab/kota yang melaksanakan

pendidikkan Inklusif.

dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Daerah meningkatnya fungsi dan terpeliharanya

cagar budaya dan aset daerah bernilai budayaRendahnya pemberdayaan dan

kualitas pemeliharaan cagar budaya dan aset daerah

dan Kebudayaan Urusan Pendidikan

1

Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Penanggung SKPD

Jawab

Indikator Kinerja Program (outcome) _{RPJMD (Tahun 2013)}Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanTahun-3 Tahun-4

Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program _{dan Kegiatan} Tahun-1 Tahun-2

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

(13)

Program Seni Budaya Lampung Berkembangnya kesenian daerah dan budaya Lampung, melalui fasilitasi terhadap seniman Lampung/guru kesenian/Guru Bahasa

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan Tersedianya pengembangan budaya baca dan pembinaan pepustakaan Tidak ada 100% 10.000.000 100% 10.300.000 100% 20.609.000 100% 45.930.000 100% 290.000.000 100% 290.000.000 Badan Diklat Daerah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya mutu pengelolaan setiap

satuan pendidikan Rendahnya mutu pengelolaan satuan pendidikan

45% 34.192.775.600 50% 35.218.558.868 55% 36.275.115.634 60% 42.726.120.259 65% 43.235.165.070 70% 43.235.165.070 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

786.200.000 1.800.000.000 2.200.000.000 2.800.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000

Program Pengembangan Budaya Baca Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca 100% 35% 786.200.000 40% 1.200.000.000 45% 1.400.000.000 50% 1.800.000.000 60% 2.100.000.000 65% 2.100.000.000 Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Peningkatan Pembinaan

Perpustakaan Terwujudnya Pembinaan Perpustakaan. 0% 0% - 10% 600.000.000 30% 800.000.000 40% 1.000.000.000 50% 1.200.000.000 60% 1.200.000.000 Perpustakaan dan Badan

Arsip Daerah

265.072.578.500 297.959.515.900 333.298.883.877 375.155.846.000 401.436.608.000 401.436.608.000

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengembangan bidang kesehatan dan pelayanan KB di Kab/Kota se-Provinsi Lampung

100% 100% 375.000.000 100% 386.250.000 100% 401.250.000 100% 416.250.000 100% 431.250.000 100% 431.250.000 Biro Bina Sosial

Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 58% 15% 12.225.000.000 15% 13.000.000.000 15% 17.000.000.000 15% 20.570.000.000 15% 22.627.000.000 15% 22.627.000.000 Dinas Kesehatan Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit Terakreditasi 54% 60% 22.458.800.000 70% 22.500.000.000 80% 23.000.000.000 90% 27.830.000.000 100% 30.613.000.000 100% 30.613.000.000 Dinas Kesehatan

Promosi Kesehatan Desa siaga aktif 87,98% 95% 732.000.000

LOS 4,6 Hari 4,5 Hari 4,4 Hari 4,3 Hari 4,2 Hari 4,1 Hari 4,1 Hari

TOI 0,25 Hari 0,24

Hari 0,23 Hari 0,22 Hari 0,21 Hari 0,20 Hari 0,20 Hari

BTO 77,28 Kali 77,29

Kali 77,30 Kali 77,31 Kali 77,31 Kali 77,32 Kali 77,32 Kali

GDR 66/1000. 63/1000

. 60/1000. 57/1000. 54/1000. 51/1000. 51/1000.

NDR 31/1000. 29/1000

. 26/1000. 23/1000. 20/1000. 17/1000. 17/1000.

Program Upaya Kesehatan Perorangan Jumlahtri home visitPasien Psikiatri yang mengikuti kegiatan rehabilitasi dan yang mendapat pelayanan psikiater

100% 359.833.000 100% 662.600.000 100% 662.600.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah Program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan dan informsi tentang kesehatan jiwa

100% 122.448.000 100% 525.000.000 100% 525.000.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah

Program Pembinaan Upaya Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan pelayanan

kesehatan bagi NAPZA 0% - - 95% 200.000.000 96% 206.000.000 97% 210.000.000 98% 315.000.000 98% 315.000.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Tercapainya pola kemitraan lintas sektoral 0% 0% - 95% 100.000.000 96% 103.000.000 97% 305.040.000 98% 538.000.000 98% 538.000.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah

Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan ibu melahiran dan anak

Persalinan oleh Tenaga kesehatan terlatih 88,52% 91% 1.854.000.000 92% 1.900.000.000 93% 3.950.000.000 94% 4.779.500.000 95% 5.257.450.000 95% 5.257.450.000 Dinas Kesehatan

Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita ditimbang berat badannya

(D/S) 75% 77% 19.145.000.000 79% 19.200.000.000 81% 20.500.000.000 83% 25.000.000.000 85% 27.500.000.000 85% 27.500.000.000 Dinas Kesehatan Upaya Kesehatan Tradisional Puskesmas melaksanakan pelayanan

kesehatan tradisional, komplementer alternatif

20 UT 30 UT 285.000.000 45 UT 286.000.000 50 UT 287.000.000 55 UT 347.270.000 60 UT 381.997.000 60 UT 381.997.000 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit 100% 100% 4.645.825.000 100% 4.878.116.250 100% 5.024.459.738 100% 5.924.948.000 100% 6.781.000.000 100% 6.781.000.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Terliharanya Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit 100% 100% 372.400.000 100% 391.020.000 100% 402.750.600 100% 510.805.000 100% 732.000.000 100% 732.000.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas dan Tenaga kesehatan yang memperoleh binaan tentang kesehatan jiwa

100% 100% 73.303.000 100% 76.968.150 100% 79.277.195 100% 210.862.000 100% 684.900.000 100% 684.900.000 Rumah Sakit Jiwa

Daerah 174.270.000.000 181.200.000.000

150.270.000.000

Urusan Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Urusan Perpustakaan

143.000.000.000 165.200.000.000 181.200.000.000 RSU Abdul Muluk

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Program _{dan Kegiatan} Indikator Kinerja Program (outcome) _{RPJMD (Tahun 2013)}Kondisi Kinerja Awal

2015—2019

Indikasi Rencana Program Prioritas

(14)

Program Kebijakan Dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan (PKMPK) Persentase rencana kerja dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan 100% 100% 36.040.000 100% 37.842.000 100% 38.977.260 100% 240.000.000 100% 240.000.000 100% 240.000.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

BLUD Tercapainya 13 Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 100% 100% 6.000.000.000 100% 6.300.000.000 100% 6.489.000.000 100% 6.618.780.000 100% 6.950.000.000 100% 6.950.000.000 Rumah Sakit Jiwa Daerah

Alat Kesehatan dan Makanan minuman Persentase Sarana distribusi Alat Kesehatan

yang memenuhi syarat 60,29% 70% 166.910.000 70% 170.000.000 70% 175.000.000 75% 235.000.000 75% 258.500.000 75% 258.500.000 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit 75%. 80%. 18.095.200.000 85%. 36.850.000.000 90%. 42.700.000.000 95%. 49.000.000.000 98%. 50.000.000.000 100%. 50.000.000.000 RSU Abdul Muluk

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Terpeliharannya sarana dan prasarana rumah sakit 70%. 75%. 500.000.000 85%. 2.100.000.000 90%. 3.000.000.000 95%. 4.000.000.000 100%. 5.000.000.000 100%. 5.000.000.000 RSU Abdul Muluk

Sumber Daya Manusia Kesehatan Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 14,57 15 1.027.700.000 1600% 1.200.000.000 17 1.370.000.000 18 1.657.700.000 19 1.823.470.000 19 1.823.470.000 Dinas Kesehatan

Obat & Perbekalan Kesehatan Ketersediaan obat dan Vaksin 93,27% 96% 20.509.860.500 97% 20.600.000.000 98% 21.000.000.000 99% 25.410.000.000 100% 27.951.000.000 100% 27.951.000.000 Dinas Kesehatan

Kebijakan Manajemen Pembangunan

Kesehatan Persentase Anggaran Kesehatan pada APBD Propinsi Lampung 6,14% 10% 1.050.000.000 10% 1.200.000.000 10% 1.230.000.000 10% 1.488.300.000 10% 1.637.130.000 10% 1.637.130.000 Dinas Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya

Kesehatan yang kompeten di bidangnya 100

98% 278.000.000 98% 278.000.000 Rumah Sakit Jiwa

Daerah

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Anggaran Kesehatan per kapita (Rp.000) 88.790 90 150.000.000 92 155.000.000 95 160.000.000 97 193.600.000 99 212.960.000 100 212.960.000 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Peran Rumah Sakit

Dalam Pendidikan dan Penelitian KesehatanTerpeliharannya sarana dan prasarana rumah sakit dan tenaga praktek 20 20 0 25 1.480.000.000 30 1.600.000.000 35 1.800.000.000 40 2.070.000.000 40 2.070.000.000 RSU Abdul Muluk

Pemberantasan Penyakit Angka Keberhasilan pengobatan (succes rate

) 93,10% 98% 5.302.000.000 98,00% 6.000.000.000 98% 8.500.000.000 98% 10.285.000.000 98% 11.313.500.000 98% 11.313.500.000 Dinas Kesehatan

Surveilance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah Desa Universal Child Immunization (UCI) 95% 100% 426.950.000 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 66.550.000 100% 73.205.000 100% 73.205.000 Dinas Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Lingkungan Penduduk yang memiliki akses terhadap air

minum berkualitas 67% 69,6% 6.117.000.000 77,20% 6.200.000.000 85% 8.300.000.000 92% 10.642.530.000 100% 12.581.746.000 100% 12.581.746.000 Dinas Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan (RSUAM) Jaminan pelayanan pasien yang tidak menjadi anggota BPJS 100%. 100%. 450.000.000 100%. 1.000.000.000 100%. 1.000.000.000 100%. 1.500.000.000 100%. 1.600.000.000 100%. 1.600.000.000 RSU Abdul Muluk

2.522.100.000 2.415.950.000 2.499.876.000 4.586.750.000 6.354.250.000 6.354.250.000

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan

Olahraga Dan Seni Budaya Daerah LampungJumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan seni budaya

Daerah Lampung

100% 100% 123.100.000

100% 127.500.000 100% 127.500.000 100% 132.500.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 KORPRI

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Semakin baiknya pengelolaan kekayaan

budaya 360.000.000

100% 225.000.000 100% 236.250.000 100% 248.063.000 100% 655.505.000 100% 1.255.505.000 100% 1.255.505.000 Badan Perwakilan

Pemprov Lampung di Jakarta

Program Pengelolaan keragaman budaya Semakin dikenalnya keragaman budaya

Lampung 704.616.000

100% 1.339.000.000 100% 1.205.950.000 100% 1.266.250.000 100% 1.728.280.000 100% 2.228.280.000 100% 2.228.280.000 Badan Perwakilan

Pemprov Lampung di Jakarta Program Peningkatan Apresiasi Masyarakat

terhadap Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Pengetahuan Bahasa,Budaya dan Aksara Lampung Bagi Masyarakat

Lampung

100% 7

Kegiatan 610.000.000Kegiatan7 610.000.000Kegiatan7 610.000.000Kegiatan7 610.000.000Kegiatan7 610.000.000 Kegiatan7 610.000.000 Biro Bina Mental

Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya Semakin terjalinnya kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 338.358.500 100% 225.000.000 100% 236.250.000 100% 248.063.000 100% 1.460.465.000 100% 2.060.465.000 100% 2.060.465.000 Badan Perwakilan Pemprov Lampung

di Jakarta

10.761.738.000 10.997.949.000 13.240.882.000 17.308.823.000 24.771.059.000 24.771.059.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pelayanan sosial bagi orang terlantar dan Korban Tindak Kekerasan

Pekerja Migran (KTK PM) serta terpenuhinya kebtuhan dasar bagi korban bencana.

43,85% 1 Th

Kegiatan 713.135.000 1 Th Kegiatan 727.400.000 1 Th Kegiatan 741.950.000 1 Th Kegiatan 764.210.000 1 Th Kegiatan 787.135.000 100% 787.135.000 Dinas Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya keterampilan sosial dan

keterampilan kerja anak putus sekolah terlantar, pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar serta pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak

96,94% 1 Th

Kegiatan 3.503.677.000 1 Th Kegiatan 3.573.760.000 1 Th Kegiatan 4.145.230.000 1 Th Kegiatan 6.894.483.000 1 Th Kegiatan 8.621.775.000 100% 8.621.775.000 Dinas Sosial

Urusan Kebudayaan

Urusan Sosial

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

RPJMD PROVINSI LAMPUNG

(15)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma Meningkatnya taraf kehidupan dan kemakmuran penyandang cacat tuna netra serta terlayaninya dan terlindunginya penyandang disabilitas.

98,43% 1 Th

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jompo Meningkatnya harapan hidup bagi lanjut usia terlantar serta pelayanan dan perlindungan bagi lanjut usia terlantar.

96,71% 1 Th

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan

rehabilitasi bagi tuna sosial, 98,81% 1 Th Kegiatan 1.207.228.000 1 Th Kegiatan 1.231.375.000 1 Th Kegiatan 1.756.000.000 1 Th Kegiatan 2.293.680.000 1 Th Kegiatan 3.324.410.000 100% 3.324.410.000 Dinas Sosial Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di

luar daerah Terfasilitasinya masyarakat terlantar di luar daerah 250.000.000 100% 125.000.000 100% 131.250.000 100% 137.810.000 100% 741.945.000 100% 1.243.279.000 100% 1.243.279.000 Badan Perwakilan Pemprov Lampung di Jakarta

Program pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Persentase terlaksananya koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan bidang sosial dan kemasyarakatan serta penanggulangan bencana di Kab/Kota se-Provinsi Lampung

100% 100% 725.000.000 100% 746.750.000 100% 775.750.000 100% 804.750.000 100% 833.750.000 100% 833.750.000 Biro Bina Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Keluarga miskin memiliki peningkatan usaha

ekonomi produktif 87,53% 1 Th Kegiatan 300.000.000 1 Th Kegiatan 306.000.000 1 Th Kegiatan 312.120.000 1 Th Kegiatan 321.485.000 1 Th Kegiatan 331.130.000 100% 331.130.000 Dinas Sosial

Program Keluarga Harapan Meningkatnya efektivitas dan optimalisasi

pelaksanaan program 95,43% 1 Th Kegiatan 200.000.000 1 Th Kegiatan 213.959.000 1 Th Kegiatan 223.212.000 1 Th Kegiatan 215.000.000 1 Th Kegiatan 220.000.000 100% 220.000.000 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Meningkatnya informasi pembangunan sosial kepada masyarakat, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan rasa kesetiakawanan. sosial

86,74% 1 Th

6.125.000.000 6.730.250.000 8.312.250.000 9.625.250.000 11.821.250.000 11.821.250.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan

Besaran Tenaga kerja yang mendapat

pelatihan berbasis kompetensi 5.163 orang orang 992 3.025.000.000 1052 orang 3.625.000.000 1398 orang 4.625.000.000 1650 orang 5.456.000.000 2046 orang 6.770.000.000 2046 orang 6.770.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program pengembangan kewirausahaan Besaran tenaga yang mendapat pelatihan

kewirausahaan 798 orang orang 150 375.000.000 150 orang 375.000.000 orang 175 400.000.000 orang 180 400.000.000 orang 185 400.000.000 orang 185 400.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program perlindungan & pengembangan

sistem lembaga ketenagaan Besaran pemeriksaan perusahaan 647 prsh 125 prsh 300.000.000 Perusah 125 aan

300.000.000 165

Prsh 500.000.000 182 Prsh 550.000.000 250 Prsh 750.000.000 250 Prsh 750.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan Persentase terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan di Provinsi Lampung

100% 100% 175.000.000 100% 180.250.000 100% 187.250.000 100% 194.250.000 100% 201.250.000 100% 201.250.000 Biro Bina Sosial

Program Peningkatan kesempatan kerja Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang

ditempatkan 3.144 orang orang 610 850.000.000 610 orang 850.000.000 orang 726 1.100.000.000 orang 936 1.400.000.000 1152 orang 1.800.000.000 1152 orang 1.800.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program pengembangan hubungan industri Besaran kasus yang diselesaikan dengan

perjanjian Besar (PB) 225 kasus kasus 50 850.000.000 Kasus 50 850.000.000 Kasus 55 900.000.000 Kasus 50 925.000.000 Kasus 50 1.000.000.000 50 Kasus 1.000.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian

Jumlah fasilitas museum ketransmigrasian yang dikembangkan menjadi pusat layanan informasi, edukasi dan sejarah Program pengembangan KTM Jumlah Fasilitas yang dibangun di kawasan

KTM unit 3 unit 300.000.000 3 Unit 300.000.000 4 Unit 300.000.000 4 Unit 350.000.000 4 Unit 500.000.000 4 Unit 500.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.518.253.000 5.792.665.000 6.081.435.000 6.466.858.000 6.789.026.000 6.789.026.000

Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketransmigrasian

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17