: :
:
:
:
3 4
7,423,533,785.00 7,187,785,063.00 2,277,333,785.00 2,250,372,967.00 2,277,333,785.00 2,250,372,967.00 5,146,200,000.00 4,937,412,096.00 549,864,000.00 537,477,171.00
1,575,000.00 1,575,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,575,000.00 1,575,000.00
48,300,000.00 41,155,538.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 48,300,000.00 41,155,538.00
132,256,375.00 128,975,575.00
Belanja Pegawai 116,384,000.00 113,103,200.00
Belanja Barang dan Jasa 15,872,375.00 15,872,375.00
18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
2,415,425.00 2,415,425.00
Belanja Barang dan Jasa 2,415,425.00 2,415,425.00
4,680,000.00 4,430,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,680,000.00 4,430,000.00
273,210,000.00 272,283,433.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Unit Organisasi 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (235,748,722.00) 96.82
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (26,960,818.00) 98.82
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (26,960,818.00) 98.82
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (208,787,904.00) 95.94
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12,386,829.00) 97.75
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(7,144,462.00) 85.21
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (7,144,462.00) 85.21
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (3,280,800.00) 97.52
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (3,280,800.00) 97.18
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(250,000.00) 94.66
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (250,000.00) 94.66
Belanja Barang dan Jasa 273,210,000.00 272,283,433.00
69,427,200.00 68,642,200.00
Belanja Pegawai 27,600,000.00 27,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 41,827,200.00 41,042,200.00
317,440,500.00 308,891,100.00
42,764,000.00 42,764,000.00
Belanja Modal 42,764,000.00 42,764,000.00
24,380,000.00 23,899,000.00
Belanja Modal 24,380,000.00 23,899,000.00
17,800,000.00 17,800,000.00
Belanja Modal 17,800,000.00 17,800,000.00
20,045,500.00 20,045,500.00
Belanja Barang dan Jasa 20,045,500.00 20,045,500.00
18,450,000.00 13,948,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,450,000.00 13,948,000.00
34,225,000.00 32,048,600.00
Belanja Barang dan Jasa 34,225,000.00 32,048,600.00
18,726,000.00 17,636,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,726,000.00 17,636,000.00
141,050,000.00 140,750,000.00
Belanja Modal 141,050,000.00 140,750,000.00
126,701,000.00 115,174,300.00
84,181,000.00 72,923,800.00
Belanja Pegawai 3,975,000.00 1,870,000.00
Belanja Barang dan Jasa 80,206,000.00 71,053,800.00
42,520,000.00 42,250,500.00
Belanja Barang dan Jasa 42,520,000.00 42,250,500.00
9,889,000.00 9,889,000.00
4,979,000.00 4,979,000.00
Belanja Pegawai 2,600,000.00 2,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,379,000.00 2,379,000.00
4,910,000.00 4,910,000.00
Belanja Pegawai 3,048,000.00 3,048,000.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (926,567.00) 99.66
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (785,000.00) 98.87
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (785,000.00) 98.12
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(8,549,400.00) 97.31
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (481,000.00) 98.03
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (481,000.00) 98.03
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (4,502,000.00) 75.60
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (4,502,000.00) 75.60
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(2,176,400.00) 93.64
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (2,176,400.00) 93.64
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
(1,090,000.00) 94.18
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 (1,090,000.00) 94.18
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (300,000.00) 99.79
1.15 . 1.15.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (300,000.00) 99.79
1.15 . 1.15.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(11,526,700.00) 90.90
1.15 . 1.15.01 . 00 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (11,257,200.00) 86.63
1.15 . 1.15.01 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 (2,105,000.00) 47.04
1.15 . 1.15.01 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 (9,152,200.00) 88.59
1.15 . 1.15.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(269,500.00) 99.37
1.15 . 1.15.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (269,500.00) 99.37
1.15 . 1.15.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
Belanja Barang dan Jasa 1,862,000.00 1,862,000.00
54,574,000.00 54,293,300.00
54,574,000.00 54,293,300.00
Belanja Pegawai 3,300,000.00 3,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 51,274,000.00 50,993,300.00
120,333,000.00 119,327,350.00
120,333,000.00 119,327,350.00
Belanja Pegawai 1,650,000.00 1,070,000.00
Belanja Barang dan Jasa 118,683,000.00 118,257,350.00
69,826,000.00 69,226,000.00
69,826,000.00 69,226,000.00
Belanja Pegawai 38,700,000.00 38,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 31,126,000.00 30,526,000.00
151,220,000.00 145,933,500.00
151,220,000.00 145,933,500.00
Belanja Pegawai 114,600,000.00 114,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,620,000.00 31,333,500.00
480,466,500.00 461,277,000.00
439,365,500.00 432,973,000.00
Belanja Pegawai 3,960,000.00 3,960,000.00
Belanja Barang dan Jasa 435,405,500.00 429,013,000.00
41,101,000.00 28,304,000.00
Belanja Pegawai 2,650,000.00 1,450,000.00
Belanja Barang dan Jasa 38,451,000.00 26,854,000.00
48,428,000.00 45,199,000.00
22,633,500.00 21,408,500.00
Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa 20,683,500.00 20,058,500.00
25,794,500.00 23,790,500.00
Belanja Pegawai 1,775,000.00 1,175,000.00
Belanja Barang dan Jasa 24,019,500.00 22,615,500.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
2.03 . 1.15.01 . 00 . 15 Program Pembinaan dan Pengaw asan Bidang
Pertambangan
(280,700.00) 99.49
2.03 . 1.15.01 . 00 . 15 . 03 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
(280,700.00) 99.49
2.03 . 1.15.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.03 . 1.15.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (280,700.00) 99.45
1.15 . 1.15.01 . 00 . 15 Program Penciptaan I klim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
(1,005,650.00) 99.16
1.15 . 1.15.01 . 00 . 15 . 07 Pengembangan Jaringan I nfrastruktur Usaha Kecil Menengah
(1,005,650.00) 99.16
1.15 . 1.15.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 (580,000.00) 64.85
1.15 . 1.15.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (425,650.00) 99.64
2.06 . 1.15.01 . 00 . 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
(600,000.00) 99.14
2.06 . 1.15.01 . 00 . 15 . 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (600,000.00) 99.14
2.06 . 1.15.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.06 . 1.15.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (600,000.00) 98.07
2.03 . 1.15.01 . 00 . 16 Program Pengaw asan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak Lingkungan
(5,286,500.00) 96.50
2.03 . 1.15.01 . 00 . 16 . 01 Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat (5,286,500.00) 96.50
2.03 . 1.15.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.03 . 1.15.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (5,286,500.00) 85.56
2.07 . 1.15.01 . 00 . 16 Program Pengembangan I ndustri Kecil dan Menengah
(19,189,500.00) 96.01
2.07 . 1.15.01 . 00 . 16 . 01 Fasilitasi Bagi I ndustri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
(6,392,500.00) 98.55
2.07 . 1.15.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.07 . 1.15.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 (6,392,500.00) 98.53
2.07 . 1.15.01 . 00 . 16 . 02 Pembinaan I ndustri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster I ndusteri
(12,797,000.00) 68.86
2.07 . 1.15.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 (1,200,000.00) 54.72
2.07 . 1.15.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (11,597,000.00) 69.84
1.15 . 1.15.01 . 00 . 16 Program Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
(3,229,000.00) 93.33
1.15 . 1.15.01 . 00 . 16 . 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (1,225,000.00) 94.59
1.15 . 1.15.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 (600,000.00) 69.23
1.15 . 1.15.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 (625,000.00) 96.98
1.15 . 1.15.01 . 00 . 16 . 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD (2,004,000.00) 92.23
1.15 . 1.15.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 (600,000.00) 66.20
30,856,000.00 27,289,100.00
30,856,000.00 27,289,100.00
Belanja Pegawai 6,300,000.00 3,300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 24,556,000.00 23,989,100.00
82,966,000.00 79,879,740.00
31,163,000.00 30,428,000.00
Belanja Barang dan Jasa 31,163,000.00 30,428,000.00
51,803,000.00 49,451,740.00
Belanja Barang dan Jasa 51,803,000.00 49,451,740.00
179,947,500.00 179,758,500.00
179,947,500.00 179,758,500.00
Belanja Pegawai 3,960,000.00 3,960,000.00
Belanja Barang dan Jasa 175,987,500.00 175,798,500.00
118,874,000.00 118,608,400.00
118,874,000.00 118,608,400.00
Belanja Pegawai 38,700,000.00 38,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 80,174,000.00 79,908,400.00
127,318,500.00 118,569,935.00
57,458,500.00 54,305,980.00
Belanja Pegawai 20,475,000.00 20,475,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,983,500.00 33,830,980.00
69,860,000.00 64,263,955.00
Belanja Pegawai 31,200,000.00 31,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 38,660,000.00 33,063,955.00
31,538,000.00 31,405,000.00
31,538,000.00 31,405,000.00
Belanja Barang dan Jasa 31,538,000.00 31,405,000.00
120,164,000.00 115,060,500.00
120,164,000.00 115,060,500.00
Belanja Pegawai 3,960,000.00 3,960,000.00
Belanja Barang dan Jasa 116,204,000.00 111,100,500.00
2.03 . 1.15.01 . 00 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
(3,566,900.00) 88.44
2.03 . 1.15.01 . 00 . 17 . 01 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan (3,566,900.00) 88.44
2.03 . 1.15.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 (3,000,000.00) 52.38
2.03 . 1.15.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 (566,900.00) 97.69
1.15 . 1.15.01 . 00 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
(3,086,260.00) 96.28
1.15 . 1.15.01 . 00 . 17 . 03 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
(735,000.00) 97.64
1.15 . 1.15.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 (735,000.00) 97.64
1.15 . 1.15.01 . 00 . 17 . 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
(2,351,260.00) 95.46
1.15 . 1.15.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 (2,351,260.00) 95.46
2.07 . 1.15.01 . 00 . 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
I ndustri
(189,000.00) 99.89
2.07 . 1.15.01 . 00 . 17 . 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi I ndustri (189,000.00) 99.89
2.07 . 1.15.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.07 . 1.15.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 (189,000.00) 99.89
2.06 . 1.15.01 . 00 . 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
(265,600.00) 99.78
2.06 . 1.15.01 . 00 . 18 . 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk (265,600.00) 99.78
2.06 . 1.15.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2.06 . 1.15.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 (265,600.00) 99.67
1.15 . 1.15.01 . 00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
(8,748,565.00) 93.13
1.15 . 1.15.01 . 00 . 18 . 05 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
(3,152,520.00) 94.51
1.15 . 1.15.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 (3,152,520.00) 91.48
1.15 . 1.15.01 . 00 . 18 . 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (5,596,045.00) 91.99
1.15 . 1.15.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 (5,596,045.00) 85.52
2.06 . 1.15.01 . 00 . 19 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan
Asongan
(133,000.00) 99.58
2.06 . 1.15.01 . 00 . 19 . 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan
(133,000.00) 99.58
2.06 . 1.15.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 (133,000.00) 99.58
2.07 . 1.15.01 . 00 . 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra I ndustri Potensial
(5,103,500.00) 95.75
2.07 . 1.15.01 . 00 . 19 . 02 Penyediaan Sarana I nformasi yang Dapat Diakses Masyarakat
(5,103,500.00) 95.75
2.07 . 1.15.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
2,525,794,000.00 2,400,153,200.00 2,519,594,000.00 2,400,153,200.00
Belanja Pegawai 5,445,000.00 5,445,000.00
Belanja Barang dan Jasa 39,180,000.00 36,859,400.00
Belanja Modal 2,474,969,000.00 2,357,848,800.00
6,200,000.00 0.00
Belanja Modal 6,200,000.00 0.00
(7,423,533,785.00) (7,187,785,063.00)
1.03 . 1.15.01 . 00 . 30 Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan (125,640,800.00) 95.03
1.03 . 1.15.01 . 00 . 30 . 04 Pembangunan Pasar Perdesaan (119,440,800.00) 95.26
1.03 . 1.15.01 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.03 . 1.15.01 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 (2,320,600.00) 94.08
1.03 . 1.15.01 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3 (117,120,200.00) 95.27
1.03 . 1.15.01 . 00 . 30 . 09 Pembangunan Pasar Perdesaan (Lanjutan) (6,200,000.00) 0.00
1.03 . 1.15.01 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 (6,200,000.00) 0.00
Halaman 6
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 235,748,722.00 96.82
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
