Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran100% 20.199.797.584 0 0
0
0
1
80Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan SKPD (Mamuju) Tersedianya Pelayanan dalam Menunjang Kinerja Pimpinan2.859.840.000 1 thn
2.859.840.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
18Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahLuar Daerah, Provinsi, SKPD (Mamuju)
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
3.030.782.400 1 thn
3.030.782.400 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorSKPD (Mamuju) Tersedianya Pembelian Alat Listrik dan Elektronik
350.400.000 1 thn
350.400.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Mamuju) Terwujudnya Kebersihan Kantor883.200.000 1 thn
883.200.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikSKPD (Mamuju) Terlaksananya Pembayaran Telepon, Listrik dan Air
2.183.174.364 1 thn
2.183.174.364 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
(1)
-(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
1
17Penyediaan Makanan dan Minuman Mamuju Terlaksananya Pelayanan Makan dan Minuman DPRD3.497.317.620 1 thn
3.497.317.620 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Mamuju) Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan229.464.000 1 thn
229.464.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
7Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Luar Daerah, Provinsi, SKPD (Provinsi)Terselenggaranya Administrasi Keuangan
2.554.483.200 1 thn
2.554.483.200 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Provinsi) Tersedianya Materai, Benda Pos dan Leges62.640.000 1 thn
62.640.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganSKPD (Mamuju) Tersedianya Buku-Buku Perpustakaan
369.000.000 1 thn
369.000.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
22Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi, SKPD (Mamuju)Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2.138.411.200 1 thn
2.138.411.200 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
10Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Mamuju) Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor360.000.000 1 thn
360.000.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
1
6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalSKPD (Mamuju) Terlaksananya Pemeliharaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah(Servis, Sukucadang, STNK Kendaraan Dinas)
1.681.084.800 1 thn
1.681.084.800 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur
13.646.881.07 0 %
12.241.959.481 0 0
0
0
2
42Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor SKPD (Mamuju) Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor1.977.948.260 paket
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
2
9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD (Mamuju) Tersedianya Peralatan Kantor dalam Menunjang Kinerja930.600.000 paket
930.600.000 Pendapatan Daerah 0 paket 0
0
0
2
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor SKPD (Mamuju) Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor544.214.400 unit/thn
544.214.400 Pendapatan Daerah 0 unit/thn 0
0
0
2
7Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD (Mamuju) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan2.622.720.000 / Paket
2.622.720.000 Pendapatan Daerah 0 / Paket 0
0
0
2
3Pembangunan Gedung Kantor SKPD (Mamuju) Perencanaan, Pengawasan, dan Bangunan Sekretariat DPRD12 1 keg 12 Pendapatan Daerah 0 1 keg 0
0
0
2
14Pengadaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gedung KantorSKPD (Mamuju) sedianya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
5.209.680.000 paket
5.209.680.000 Pendapatan Daerah 0 paket 0
0
0
2
5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD (Mamuju) Kendaraan Dinas 1.892.880.000 4 unit1.892.880.000 Pendapatan Daerah 0 4 unit 0
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur1.028.310.244 %
448.200.000 0 0
0
0
3
2Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya SKPD (Mamuju) Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya448.200.000 org/pasang
448.200.000 Pendapatan Daerah 0 org/pasang 0
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
12.336.352.73 0 %
3.703.304.000 0 0
0
0
5
3Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangantersedianya SDM DPRD dan sekretariat yang kafabel
3.703.304.000 Kegiatan
3.703.304.000 Pendapatan Daerah 0 Kegiatan 0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganMeningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
6
1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDSKPD (Mamuju) tersedianya laporan kerja dan iktisari realisasi kinerja SKPD
54.960.000 OB 54.960.000 Pendapatan Daerah 0 OB 0
0
0
6
16Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD (Mamuju) Terlaksananya Penyusunan RKA-P/ DPPA 201568.994.780 OB 68.994.780 Pendapatan Daerah 0 OB 0
0
0
6
6Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD (Mamuju) Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA 201568.994.780 OB 68.994.780 Pendapatan Daerah 0 OB 0
1
1 20
1 20
15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahPeningkatnya Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD
40.937.797.96 2 %
21.547.920.087 0 0
1 20
15
8Sosialisasi Peraturan Daerah dan Regulasi Perundang-undangan LainnyaProvinsi, SKPD (Provinsi)
Terwujudnya sosialisasi peraturan daerah dan regulasi perundang-undangan
1.513.344.000 / Kegiatan
1.513.344.000 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0
1 20
15
30Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Seluruh IndonesiaLuar Daerah, Provinsi, SKPD (Provinsi)
terwujunya komunikasi antar pimpinan DPRD dan sekretariat DPRD
389.880.000 / Kegiatan
389.880.000 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0
1 20
15
2Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agamaProvinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)
terselenggaranya koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat
246.828.000 2 Keg
246.828.000 Pendapatan Daerah 0 2 Keg 0
1 20
15
4Rapat-rapat paripurna SKPD (Provinsi) rapat paripurna istimewa1.310.520.000 / Kegiatan
1.310.520.000 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
15
29Fit and Propert Test KPID Luar Daerah, Provinsi, SKPD (Provinsi)Terselenggaranya Fit And Propert Test KPID
419.340.000 / Kegiatan
419.340.000 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0
1 20
15
1Pembahasan rancangan peraturan daerah Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)Tersedianya Perda APBD
pokok,perubahan dan perhitungan
5.035.312.800 3 Ranperda
5.035.312.800 Pendapatan Daerah 0 3 Ranperda 0
1 20
15
10Kegiatan Reses Provinsi, SKPD (Provinsi)bertemu langsung dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat
6.533.472.000 / Kegiatan
6.533.472.000 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0
1 20
15
3Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)Tersedianya pemantauan,penga wasan,monitoringda n evaluasi
6.099.223.287 / Kegiatan
6.099.223.287 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0
1 20
17
Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah Terimplementasinya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional
1.012.748.212 %
1.317.467.300 0 0
1 20
17
44Penyusunan Anggaran Pendapatan; Belanja Murni dan PerubahanLuar Daerah, Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)
Terlaksananya Penyusunan Anggaran pendapatan ;Belanja murni dan perubahan
1.317.467.300 / Kegiatan
1.317.467.300 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0
1 20
24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan MasyarakatTerwujudnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Intensif
1.383.551.962 %
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
24
3Pelaksanaan dukungan aspirasi masyarakat Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Mamuju)terlaksananya penangan penganduan aspirasi masyarakat
182.220.000 1 thn
182.220.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
1 20
24
4Penyebarluasan Informasi DPRD Provinsi Sulbar Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)tercapainya informasi kegiatan DPRD prov. sulbar
268.940.000 1 thn
268.940.000 Pendapatan Daerah 0 1 thn 0
1 20
25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah DaerahMeningkatnya Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah
515.811.660 % 164.472.000 0 0
1 20
25
1Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publikProvinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)
Terselenggaranya Kesepahaman dan Kerjasama Kepemerintahan dalam Pelayanan Publik
164.472.000 / Kegiatan
164.472.000 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0
1 20
26
Program Penataan Peraturan Perundang-undanganTersusunnya Peraturan Perundang-Undangan
16.983.655.84 5 %
13.678.629.600 0 0
1 20
26
Publikasi peraturan perundang-undangan SKPD (Mamuju) Terselenggaranya Pemahaman Informasi ke Publik7.086.000.000 Keg/ Thn
7.086.000.000 Pendapatan Daerah 0 Keg/ Thn 0
1 20
26
15Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)Terlaksananya Pengkajian dan penelaah Ranperda Non APBD
6.592.629.600 5 rpd
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
99
Program peningkatan pelayanan kehumasan 2.692.079.191 01 20
99
1Pelayanan Kedinasan Protokoler Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)Terwujudnya Pelayanan dan Pembinaan Keprotokoler
0 bulan 2.327.183.191 Pendapatan Daerah 12 bulan 0
1 20
99
5 Pembinaan pers dan humas Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi)Konfrensi pers,coffe morning
364.896.000 / Kegiatan
364.896.000 Pendapatan Daerah 0 / Kegiatan 0