RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02. - KESEHATAN
1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Pendapatan Daerah 27.000.000.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 27.000.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.000.000.000,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD 27.000.000.000,00
4.1.4.13.01.
Pendapatan Jasa Layanan
26.630.000.000,00
4.1.4.13.03.
Pendapatan Atas Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya
350.000.000,00
4.1.4.13.04.
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah
20.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 27.000.000.000,00
5. BELANJA 82.038.398.361,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.786.480.361,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 24.786.480.361,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 18.018.080.361,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
13.763.581.182,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.266.852.375,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
86.079.500,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
1.558.386.733,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
203.939.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
912.748.560,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
226.262.657,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
230.229,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 6.768.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.468.400.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
3.300.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 57.251.918.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.426.141.822,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 57.720.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
49.220.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
7.900.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 18.648.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.648.000,00
5.2.1.06. Belanja Pegawai RSUD 11.349.773.822,00
5.2.1.06.01
Belanja Pegawai RSUD.
11.349.773.822,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.857.992.839,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.479.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.479.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 569.860.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
25.260.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
544.600.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.402.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.701.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.560.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
168.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
392.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.220.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
24.220.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 171.450.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
171.450.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 86.962.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.680.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
68.282.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 654.645.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
186.137.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
468.508.000,00
5.2.2.24. Belanja Barang dan jasa RSUD 15.334.414.839,00
5.2.2.24.01.
Belanja Barang dan jasa RSUD.
15.334.414.839,00
5.2.3. BELANJA MODAL 28.967.783.339,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.052.058.000,00
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
1.052.058.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.757.834.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.757.834.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 253.109.000,00
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
253.109.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 25.588.971.000,005.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
25.588.971.000,00
5.2.3.37. Belanja Modal RSUD 315.811.339,00
5.2.3.37.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin RSUD
245.811.339,00
5.2.3.37.03.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSUD
50.000.000,00
5.2.3.37.04.
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi RSUD
20.000.000,00
JUMLAH BELANJA 82.038.398.361,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.038.398.361,00)
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM