LAPORAN KINERJA
RSUD Dr. MOEWARDI
JULI 2017
BAGIAN
Kata Pengantar
Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan buku Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD Dr. Moewardi bulan Juli 2017.
Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan Bulanan ini merangkum hampir seluruh hasil kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi pencapaian target pelayanan maupun keuangan serta kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung informasi pengambilan keputusan pihak manajemen rumah sakit.
Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari Bp./Ibu/Sdr senantiasa kami harapkan, agar bulan-bulan berikutnya akan semakin lengkap dan baik.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan evaluasi ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kinerja RSUD Dr. Moewardi.
Kepala Bagian Perencanaan
DAFTAR ISI
Halaman Judul... i
Kata Pengantar... ii
Daftar Isi... iii
Daftar Tabel... v
Daftar Gambar... vii
I. PENDAHULUAN... 1
II. KINERJA PELAYANAN... 2
A. Pelayanan Umum... 2
B. Pelayanan Rawat Jalan... 4
C. Pelayanan Rawat Inap... 6
D. Instalasi Gawat Darurat... 13
E. Instalasi Radiologi... 15
F. Instalasi Radioterapi... 16
G. Instalasi Farmasi... 17
H. Instalasi Bedah Sentral... 18
I. Instalasi Gizi... 19
J. Instalasi Rehabilitasi Medik... 19
K. Instalasi Sanitasi... 20
L. Instalasi Patologi Klinik... 22
M. Instalasi Mikrobiologi Klinik... 23
N. Instalasi Patologi Anatomi... 25
O. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)... 26
P. Home Visit... 27
Q. Klinik Psikologi Terpadu... 28
R. Medical Check Up (MCU)... 28
III. KINERJA KEUANGAN... 29
A. Penyerapan Anggaran... 29
B. Pendapatan... 30
C. Cost Recovery... 32
IV. ANALISIS... 33
V. KESIMPULAN... 35
VI. REKOMENDASI... 36
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Indikator Pelayanan... 3
Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Klinik... 4
Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan... 5
Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan... 6
Tabel 5. Kinerja Pelayanan Per Ruang Rawat Inap... 9
Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap... 12
Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian... 12
Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD... 13
Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan... 14
Tabel 10. Data Kematian di IGD... 15
Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi... 16
Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi... 17
Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi... 17
Tabel 14. Data Operasi IBS... 18
Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik... 20
Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi ... 20
Tabel 17. Kegiatan Laboratorium Patologi Klinik... 22
Tabel 18. Kegiatan Lab Mikrobiologi Klinik... 23
Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi... 25
Tabel 20. Pemeriksaan Lab. Patologi Anatomi... 26
Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)... 26
Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit... 27
Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu... 28
Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up... 29
Tabel 25. Realisasi Keuangan... 29
Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD... 30
Tabel 27. Cost Recovery BLUD... 32
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur... 7
Gambar 2. Diagram Barber Johnson... 11
Gambar 3. Kegiatan Operasi IGD... 14
Gambar 4. Sepuluh Besar Penyakit IGD... 15
Gambar 5. Jumlah Penyajian Makanan Pasien per Kelas... 19
Gambar 6. Target dan Realisasi Pendapatan... 32
KINERJA RSUD Dr. MOEWARDI BULAN JULI 2017
I. PENDAHULUAN
Laporan dan evaluasi kinerja bulan Juli 2017 ini mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini adalah target yang ditetapkan pada anggaran tahun 2017.
Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini adalah dengan membandingkan antara realisasi bulan sebelumnya dengan realisasi bulan laporan dan antara rerata realisasi bulan-bulan sebelumnya dengan realisasi bulan-bulan laporan. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dari bulan sebelumnya dan kecenderungan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pola pelaporan juga menampilkan akumulasi realisasi sampai dengan bulan laporan, dengan demikian akan dapat dievaluasi posisi pencapaian realisasi sampai dengan saat bulan pelaporan dibandingkan dengan target satu tahunnya.
Dengan menampilkan Diagram Barber Johnson juga akan dapat diketahui apakah pengelolaan RS pada daerah efisien atau tidak.
Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja dan realisasi fisik. Pola pelaporan kinerja keuangan ini adalah dengan membandingkan target penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisisasi penyerapan keuangan (anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan realisasi fisik masing-masing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya.
Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing obyek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui cost recovery setiap bulannya dan rerata cost recovery bulanan sampai dengan bulan pelaporan.
II. KINERJA PELAYANAN
A. Pelayanan Secara Umum
Pada bulan Juli jumlah kunjungan Rawat Inap, Rawat Jalan maupun IGD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juni. Pencapaian target kunjungan pasien sampai dengan bulan Juli untuk Rawat Jalan 57,90%, Rawat Inap sebesar 55,52% dan IGD sebesar 53,34% dari target setahunnya.
Tabel 1. Indikator Pelayanan
NO Indikator (Pelayanan) Target2017
Realisasi Penc.
s/d Juli (%) Juni Juli Jml. s/dJuli
1 Jumlah Pasien Rawat Inap 39.000 2.791 3.218 21.653 55,52
2 Jumlah Hari Perawatan 190.000 13.945 16.872 115.675 60,88
3 Jumlah Pasien Rawat Jalan 324.387 22.372 29.313 187.812 57,90
4 Jumlah Pasien IGD 28.324 2.234 2.293 15.107 53,34
5 Jumlah Persalinan 1.166 83 104 599 51,37
6 Jumlah Tindakan Operasi 10.756 649 880 5.772 53,66
7 Jumlah Tindakan Hemodialisis 22.452 1.796 1.807 12.418 55,31
8 Jumlah Pemeriksaan Radiodiagnostik 104.280 5.749 7.295 48.890 46,88
9 Jumlah Tindakan Radioterapi 26.189 1.865 2.170 14.708 54,65
10 Jumlah Tindakan Rehabilitasi Medik 46.675 2.866 3.344 25.316 54,24
11 Jumlah Pemeriksaan Lab. PK 730.857 50.855 66.235 426.459 58,35
12 Jumlah Pemeriksaan Lab. PA 7.856 720 910 5.747 73,15
13 Jumlah Pemeriksaan Lab. Mikrobiologi 32.703 2.162 2.324 17.297 52,89
14 Jumlah Pemeriksaan Lab. Parasitologi 5.514 422 487 3.360 60,94
15 BOR (%) 80,00 62,65 73,35 73,54 91,92
16 LOS (hari) 6,00 3,57 3,33 3,52 58,73
17 TOI (hari) 1,00 2,98 1,90 1,92 52,01
18 BTO (kali) 50,00 3,76 4,34 29,18 58,36
19 NDR (permil) 47,00 61,63 63,08 57,36 81,94
20 GDR (permil) 60,00 86,71 85,15 80,31 74,71
B. Pelayanan Rawat Jalan
Jumlah kunjungan Rawat Jalan bulan Juli sebesar 29.313 pasien dengan rerata 1.127 pasien/hari atau naik 6.941 pasien (31,03%) dibanding bulan Juni sebesar 22.372 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan Juli (26.830 pasien), maka jumlah kunjungan bulan Juli lebih tinggi 2.483 pasien (9,25%).
Realisasi kunjungan rawat jalan sampai dengan bulan Juli sebesar 187.812 (57,90%) dari target kunjungan sampai bulan Juli yaitu 189.226 (58,33%) atau berdeviasi negatif (-0,44%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rawat Jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut :
Tabel 2. Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut Jenis Poliklinik
Poliklinik Target
Peny. Dalam 47.778 3.397 3.881 728 4.609 29.200 61,12
Bedah 63.772 4.232 4.574 1.129 5.703 36.814 57,73
Kes. Anak 17.754 1.282 1.556 173 1.729 10.591 59,65
Obsgyn 20.405 1.376 1.318 483 1.801 11.638 57,04
Saraf 14.644 1.147 1.268 192 1.460 9.018 61,58
Jiwa 5.604 395 387 56 443 2.646 47,22
THT 21.655 1.302 1.507 201 1.708 11.796 54,47
Mata 9.184 608 759 143 902 5.699 62,05
Kulit& Kel. 9.965 725 751 222 973 5.673 56,93
Gigi & Mulut 7.666 550 709 56 765 4.703 61,35
Kardiologi 40.781 2.960 3.017 758 3.775 24.098 59,09
Paru 12.967 864 895 252 1.147 7.522 58,01
Geriatri 13.678 760 1.030 0 1.030 6.622 48,41
Nyeri 94 13 20 0 20 153 162,77
Gizi 385 6 3 13 16 42 10,91
Hemodialisa 22.452 1.796 1.807 0 1.807 12.418 55,31
Akupuntur 75 3 0 3 3 24 32,00
Anesthesi 2.461 81 205 3 208 1.221 49,61
VCT 6.168 465 509 0 509 3.293 53,39
MDR 2.040 206 248 0 248 1.928 94,51
Metadon 326 75 105 0 105 615 188,65
Sekar Moewardi 4.533 129 0 352 352 2.098 46,28
Jumlah 324.387 22.372 24.549 4.764 29.313 187.812 57,90
Jumlah tindakan Rawat Jalan bulan Juli adalah 6.156 tindakan atau naik 1.516 tindakan (32,67%) jika dibanding bulan Juni adalah 4.640 tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan Rawat Jalan sampai bulan Juli (5.925 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Juli lebih tinggi 231 tindakan (3,89%).
Realisasi tindakan rawat jalan sampai dengan bulan Juli sebesar 41.477 (55,63%) dari target sampai bulan Juli yaitu 43.489 tindakan (58,33%) atau berdeviasi negatif (-2,70%). Rincian target dan realisasi tindakan rawat jalan masing-masing poliklinik sebagai berikut :
Tabel 3. Tindakan Poliklinik Rawat Jalan
No Poliklinik Target2017 Juni
Juli Kecil Sdng Besar Khusus Cggh. Lain2 Jml.
1 Anak 2.060 227 189 73 0 0 0 0 262 1.665 80,83
Total 74.553 4.640 5.218 501 212 137 0 88 6.156 41.477 55,63
Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan
NO Diagnosis ICD X Jumlah
1 Essential (Primary) Hypertens I10 1.785
2 Breast, Unspecified C50.9 1.234
3 Hypertensive Heart Disease Without
(Congestive) Heart I11.9 1.114
4 Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus
Without Complication E11.9 664
5 Angina Pectoris, Unspesified I20.9 588
6 Low Back Pain M 54.5 559
7 Osteoarthritis M 19.9 500
8 Cervix Uteri Unspesified C53.9 447
9 Unspesified DM Without Complication E14.9 434
10 Old Myocardial Infarction I25.2 405
C. Pelayanan Rawat Inap
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur nomor : 188.4/6136/2017 tanggal 3 Mei 2017, jumlah tempat tidur rumah sakit adalah 742 tempat tidur yang terdiri dari : Kelas III = 355 TT, Kelas II = 40 TT, Kelas I = 63 TT, VIP = 94 TT, VVIP = 4 TT dan Multi Kelas = 186 TT, seperti pada diagram di bawah ini :
Gambar 1. Komposisi Tempat Tidur
Jumlah pasien rawat inap bulan Juli sebanyak 3.218 pasien, jika dibandingkan dengan bulan Juni sebanyak 2.791 pasien, maka naik sebanyak 427 pasien (15,30%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Juli (3.093 pasien), maka jumlah pasien bulan Juli lebih tinggi sebesar 125 pasien atau 4,03%.
Realisasi jumlah pasien rawat inap sampai dengan bulan Juli sebesar 21.653 pasien (55,52%) dari target jumlah pasien rawat inap sampai bulan Juli yaitu 22.750 (58,33%) atau berdeviasi negatif (-2,81%).
BOR rawat inap bulan Juli sebanyak 73,35%, jika dibandingkan dengan bulan Juni sebanyak 62,65%, maka naik sebesar 10,70%. Demikian juga jika dibandingkan dengan
rerata BOR sampai bulan Juli sebesar 72,64%, maka BOR bulan Juli lebih tinggi 0,71%. Realisasi BOR sampai dengan bulan Juli sebesar 73,54% atau masih dalam angka ideal yaitu antara 60 s/d 85%.
LOS bulan Juli adalah 3,33 hari, jika dibandingkan dengan bulan Juni adalah 3,57 hari, maka turun 0,24 hari. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata LOS sampai bulan Juli yaitu 3,52 hari, maka LOS bulan Juli lebih rendah 0,21 hari. Realisasi LOS sampai dengan bulan Juli adalah 3,52 hari atau dibawah angka LOS ideal yaitu antara 6 s/d 9 hari.
TOI bulan Juli adalah 1,90 hari, jika dibandingkan dengan bulan Juni adalah 2,98 hari, maka turun 1,07 hari. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata TOI sampai bulan Juli yaitu 2,03 hari, maka TOI bulan Juli lebih rendah 0,13 hari. Realisasi TOI sampai dengan bulan Juli adalah 1,92 hari atau masih dalam angka TOI ideal yaitu antara 1 s/d 3 hari.
BTO bulan Juli adalah 4,34 kali, jika dibandingkan dengan bulan Juni adalah 3,76 kali, maka naik 0,58 kali. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata BTO sampai bulan Juli yaitu 4,12 kali, maka BTO bulan Juli lebih tinggi 0,32 kali. Realisasi BTO sampai dengan bulan Juli adalah 29,18 kali atau masih dalam angka BTO ideal yaitu antara 40-50 kali pertahun.
NDR bulan Juli adalah 63,08o/
oo, jika dibandingkan dengan
bulan Juni adalah 61,63o/
oo, maka naik 1,46o/oo. Demikian juga
jika dibandingkan dengan rerata NDR sampai bulan Juli yaitu 57,46o/
oo, maka NDR bulan Juli lebih tinggi 5,63o/oo. Realisasi
NDR sampai dengan bulan Juli adalah 57,36o/
oo, masih jauh di
bawah target yang ada dalam Rencana strategis yaitu 47o/ oo
pada tahun 2017 atau berdeviasi negatif (-10,36o/ oo).
GDR bulan Juli adalah 85,15o/
oo, jika dibandingkan dengan
bulan Juni adalah 86,71o/
oo, maka turun 1,56o/oo. Namun
demikian jika dibandingkan dengan rerata GDR sampai bulan Juli yaitu 80,41o/
oo, maka GDR bulan Juli lebih tinggi 4,74o/oo.
Realisasi GDR sampai dengan bulan Juli adalah 80,31o/
oo atau
masih jauh di bawah standar ideal < 45o/ oo.
Capaian kinerja per ruang dan per kelas untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut :
Tabel 5. Kinerja Pelayanan per Ruang Rawat Inap
RUANG TT JumlahHP
Cendana I 3 122 19 11 131,18 1,73 -2,64 3,67 0,00 0,00 0,72 Cendana II 23 625 198 117 87,66 1,69 0,75 5,09 76,92 85,47 3,70 Cendana III 28 783 397 129 90,21 3,08 0,66 4,61 46,51 62,02 4,64 Cendana I
ODC 0 0 0 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Melati I 51 1.237 932 180 78,24 5,18 1,91 3,53 105,56 172,22 7,33 Melati II 62 1.599 1.462 329 83,19 4,44 0,98 5,31 12,16 21,28 9,48 Melati III 56 1.526 752 226 87,90 3,33 0,93 4,04 101,77 110,62 9,04 Mawar I 63 1124 771 232 57,55 3,32 3,57 3,68 38,79 51,72 6,66 Mawar II 60 1.627 1.187 177 87,47 6,71 1,32 2,95 22,60 50,85 9,64 Mawar III 49 1096 367 429 72,15 0,86 0,99 8,76 6,99 6,99 6,50 Mawar III
ODC 0 6 6 309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mawar I
HCU Obs &
Gyn 5 83 78 4 53,55 19,50 18,00 0,80 250,00 250,00 0,49 Anggrek I 41 985 749 81 77,50 9,25 3,53 1,98 98,77 111,11 5,84 Anggrek II 34 727 414 89 68,98 4,65 3,67 2,62 33,71 44,94 4,31 Anggrek III 35 609 179 137 56,13 1,31 3,47 3,91 0,00 7,30 3,61 Anggrek II
HCU Neuro 12 226 182 17 60,75 10,71 8,59 1,42 470,59 647,06 1,34 Anggrek II
Unit Stroke 13 238 58 30 59,06 1,93 5,50 2,31 100,00 133,33 1,41 Anggrek I
Isolasi Flu
Burung 2 19 22 1 30,65 22,00 43,00 0,50 0,00 1000,00 0,11
Kinerja Pelayanan RSDM -- 9
RUANG TT JumlahHP JumlahLama
Isolasi MDR 6 125 14 12 67,20 1,17 5,08 2,00 0,00 0,00 0,74 ROI IGD 11 267 186 29 78,30 6,41 2,55 2,64 241,38 482,76 1,58 Aster V 30 709 366 151 76,24 2,42 1,46 5,03 13,25 13,25 4,20 IPI I HCU
Bedah 12 330 231 14 88,71 16,50 3,00 1,17 428,57 500,00 1,96 Melati I
HCU Interna 13 295 159 43 73,20 3,70 2,51 3,31 767,44 883,72 1,75 Cendana II
HCU 4 90 89 13 72,58 6,85 2,62 3,25 692,31 923,08 0,53 Anggrek I
HCU Paru 4 76 74 12 61,29 6,17 4,00 3,00 833,33 1000,00 0,45 Mawar I
HCU
Neonatus 20 58 93 6 9,35 15,50 93,67 0,30 0,00 0,00 0,34 IPI I ICU 17 429 303 22 81,40 13,77 4,45 1,29 818,18 954,55 2,54 Aster III
ICVCU 12 301 271 22 80,91 12,32 3,23 1,83 272,73 545,45 1,78 IPI I PICU 6 106 90 9 56,99 10,00 8,89 1,50 444,44 555,56 0,63 Sekar
Moewardi 2 41 4 15 66,13 0,27 1,40 7,50 0,00 0,00 0,24 Ponek
Ranap 16 223 232 76 44,96 3,05 3,59 4,75 0,00 0,00 1,32 Ponek III
NICU 6 47 216 2 25,27 108,00 69,50 0,33 500,00 1000,00 0,28 Wing Melati
III 15 423 254 49 90,97 5,18 0,86 3,27 61,22 122,45 2,51 Aster IV 7 176 80 42 81,11 1,90 0,98 6,00 23,81 47,62 1,04 Melati II
HCU Anak 6 139 107 14 74,73 7,64 3,36 2,33 214,29 285,71 0,82 Psikiatri
Anggrek I 6 84 25 20 45,16 1,25 5,10 3,33 0,00 0,00 0,50 Wing Mawar
II 12 321 142 49 86,29 2,90 1,04 4,08 0,00 20,41 1,90 Total 742 16.872 10.709 3.218 73,35 3,33 1,90 4,34 63,08 85,15 100,00
Gambar 2. Diagram Barber Johnson
Titik nomer 7 (Juli 2017) berada di daerah efisien karena pertemuan angka LOS dan TOI yang ideal.
BOR : 60 – 85 %
LOS : 6 – 9 hari
TOI : 1 – 3 hari
BTO : 40 – 50 kali
NDR : ≤ 25 permil
Tabel 6. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap
No Jenis Penyakit Kode Jumlah
1 Anemia In Neoplastic Disease (C00-D48) D63.0 240
2 Disorders of Plasma-Protein Metabolism, Not
Elsewhe E88.0 210
3 Cervix Uteri Unspesified C53.9 173
4 Breast, Unspecified C50.9 158
5 Essential (Primary) Hypertens I10 123
6 Beta Thalassemia C56.1 107
7 Non Insulin Dependent DM Without Complication E11.9 107
8 Bronchus Or Lung, Unspesified C34.9 98
9 Hypokalaemia E87.6 84
10 Anaemia in Other Chronic Disease Classified
Elsew D63.8 82
Tabel 7. Sepuluh Besar Penyebab Kematian
No Jenis Penyakit Kode Jumlah
1 Pneumonia, Unspecified J18.9 2
2 Septicaemia Due To Unspecified
Staphylococcus
A41.2 1
3 Specified Parts Of Peritoneum C48.1 1
4 Encephalopathy,Unspecified G93.4 1
5 Pneumonitis Due To Food And Vomit J69.0 1
6 Acute Appendicitis With Generalized Peritonitis K35.0 1
7 Hepatic Failure, Unspecified K72.9 1
8 Chronic Kidney Disease N18.5 1
9 Urinary Tract Infection,Site Not Specified N39.0 1
10 Puerperal Sepsis O85 1
Kinerja Pelayanan RSDM -- 11
D. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Jumlah kunjungan di IGD bulan Juli sebesar 2.293 pasien dengan rerata 74 pasien/hari atau naik sebanyak 59 pasien (2,64%) dibandingkan dengan bulan Juni sebesar 2.234 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan IGD sampai bulan Juli (2.158 pasien), maka jumlah kunjungan IGD lebih tinggi 135 pasien (6,25%).
Realisasi kunjungan pasien IGD sampai dengan bulan Juli sebesar 15.107 kunjungan (53,34%) dari target kunjungan sampai bulan Juli yaitu 16.522 kunjungan (58,33%) atau berdeviasi negatif (-4,99%). Rincian target dan realisasi pelayanan IGD sebagai berikut :
Tabel 8. Target dan Realisasi Pelayanan IGD
Pelayanan Target2017 Juni Juli Jumlah s.dJuli Penc. s.dJuli (%)
Bedah 5.463 509 556 3.146 57,59
P. Dalam 9.174 626 651 4.434 48,33
Anak 2.769 260 262 1.805 65,19
Obstetri 1.357 103 122 748 55,12
Ginekolog 921 79 66 522 56,68
Paru 2.121 180 164 1.200 56,58
Saraf 1.945 154 139 1.046 53,78
Jantung 2.529 173 181 1.249 49,39
Jiwa 129 9 9 54 41,86
THT 1.285 101 108 698 54,32
Mata 150 19 18 115 76,67
Kulit&Kel 153 20 17 77 50,33
Gilut 328 1 0 13 3,96
Tabel 9. Jumlah Pasien dan Asal Rujukan
Bulan Jml. RJ RI Mati
Asal Rujukan
April 2.063 533 1.516 14 283 25 56 34 67 1.598
Mei 2.184 658 1.500 26 268 10 65 17 16 1.808
Juni 2.234 694 1.520 20 330 13 51 9 9 1.822
Juli 2.293 614 1.656 23 342 10 45 17 12 1.867
Jml. 15.107 4.344 10.623 140 2.029 118 384 125 282 12.169
Gambar 3. Kegiatan Operasi IGD
Data kematian di IGD sbb :
a.Death On Arrival (DOA) atau pasien yang datang ke IGD dan meninggal dunia sebelum ditangani sebanyak 5 pasien atau 0,22% dari total pasien sebanyak 2.293 pasien.
b.Death On Table (DOT) yaitu pasien yang meninggal di IGD setelah ditangani sebanyak 18 pasien atau 0,78% dari total pasien sebanyak 2.293 pasien.
Kinerja Pelayanan RSDM -- 13
Tabel 10. Data Kematian di IGD
NO Bulan pasienJml DOA % DOT % KematianJml %
1 Januari 2.126 2 0,09 16 0,75 18 0,85
2 Pebruari 2.144 1 0,05 23 1,07 24 1,12
3 Maret 2.063 1 0,05 14 0,68 15 0,73
4 April 2.063 1 0,05 13 0,63 14 0,68
5 Mei 2.184 6 0,27 20 0,92 26 1,19
6 Juni 2.234 0 0,00 20 0,90 20 0,90
7 Juli 2.293 5 0,22 18 0,78 23 1,00
Jumlah 15.107 16 0,11 124 0,82 140 0,93
Gambar 4. Sepuluh Besar Penyakit IGD
E. Instalasi Radiologi
Jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi bulan Juli adalah 7.295 pemeriksaan atau naik 1.546 pemeriksaan (26,89%) dibanding bulan Juni adalah 5.749 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Juli (6.984 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Juli lebih tinggi 311 pemeriksaan (4,55%).
Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Juli adalah 48.890 pemeriksaan atau 46,88% dari target sampai bulan Juli yaitu 60.830 pemeriksaan (58,33%) atau berdeviasi negatif (-11,45%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 11. Data Pemeriksaan Radiologi
No. Pemeriksaan Target
Tanpa Kontras 62.100 3.915 664 1.741 2.607 5.012 33.208 53,48
2 Pemeriksaan
Dengan Kontras 3.700 87 7 67 44 118 890 24,05
3 Pemeriksaan Gigi 1.900 92 4 120 36 160 827 43,53
4 Pemeriksaan
MSCT 13.700 614 64 213 319 596 5.074 37,04
5 Pemeriksaan MRI 3500 150 0 76 114 190 1.119 31,97
6 Pemeriksaan USG 19.200 862 29 850 339 1.218 7.596 39,56
7 Intervensi
Radiologi 180 29 0 1 0 1 176 97,78
Jumlah 104.280 5.749 768 3.068 3.459 7.295 48.890 46,88
F. Instalasi Radioterapi
Jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi bulan Juli adalah 2.170 tindakan atau naik 305 tindakan (16,35%) dibanding bulan Juni adalah 1.865 tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan Juli (2.101 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Juli lebih tinggi 69 tindakan (3,28%).
Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Juli adalah 14.708 tindakan atau 54,65% dari target sampai bulan Juli yaitu
15.700 tindakan (58,33%) atau berdeviasi negatif (-3,69%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan di Instalasi Radioterapi sampai bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 12. Data Kegiatan Radioterapi
Tindakan Target2017 Juni Juli Jml. s/dJuli Penc.s/d
Juli
Poliklinik 7.800 525 729 4.520 57,95
Simulator 650 42 84 429 66,00
Treatment Planning 650 42 84 429 66,00
Tindakan Radiasi Eksterna 17.280 1.228 1.230 9.051 52,38
Tindakan Brachytherapy 384 18 28 182 47,40
Mould Room 150 10 15 97 64,67
Jumlah 26.914 1.865 2.170 14.708 54,65
G. Instalasi Farmasi
Jumlah lembar resep yang diterima pada bulan Juli sebesar 67.898 lembar resep atau sebanyak 334.248 jenis obat yang diresepkan. Jika dibandingkan dengan bulan Juni sebesar 56.895 lembar, naik sebesar 11.003 lembar resep (19,34%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 13. Data Kegiatan Instalasi Farmasi
No. Jenis Resep Target
2017 Juni
Juli Total s/d
Juli Rajal Ranap IGD Jml.
1 Lembar Resep 798.720 56.895 18.482 40.491 8.925 67.898 385.798 2 Resep (R/) 3.820.842 279.161 73.325 224.037 36.886 334.248 1.876.051 3 Resep (R/) Terlayani 3.806.088 276.914 71.313 223.646 36.868 331.827 1.865.177
4 Resep (R/) Tidak Terlayani 3.821 2.247 2.012 391 18 2.421 10.884
5 % Resep tidak
Terlayani 0,10 0,80 2,74 0,17 0,05 0,72 0,58
H. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Jumlah tindakan operasi di IBS bulan Juli adalah 880 tindakan dengan rata–rata per hari 26 tindakan atau naik 231 tindakan (35,59%) dibanding bulan Juni adalah 649 tindakan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah tindakan sampai bulan Juli (825 tindakan), maka jumlah tindakan bulan Juli lebih tinggi 55 tindakan (6,72%). Tindakan bedah kategori kecil 52 tindakan; tindakan sedang 73 tindakan; tindakan besar 420 tindakan; tindakan canggih 39 tindakan; tindakan khusus 245 tindakan serta tindakan lain-lain 51 tindakan.
Realisasi jumlah tindakan sampai dengan bulan Juli adalah 10.756 tindakan atau 53,66% dari target sampai bulan Juli yaitu 6.274 (58,33%) atau berdeviasi negatif (-4,67%). Rincian target dan realisasi jumlah tindakan di IBS sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 14. Data Operasi IBS
No Spesialisasi Target2017 Juni Juli Jml.s/d Juli
Penyajian diet pasien selama bulan Juli sebanyak 18.724 pasien bila dibandingkan bulan Juni sebanyak 15.688 pasien naik 3.036 pasien (19,35%) dengan perincian untuk kelas VVIP : 40 pasien; VIP : 3.100 pasien; kelas I : 1.381 pasien; kelas II : 1.258 pasien; kelas III : 12.975 pasien.
Adapun penyajian makanan bagi penderita / pasien per kelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :
Gambar 5. Jumlah penyajian makanan pasien per kelas
J. Instalasi Rehabilitasi Medik
Jumlah kunjungan di Instalasi Rehabilitasi Medik bulan Juli sebanyak 3.344 pasien dibanding bulan Juni sebanyak 2.866 pasien atau mengalami peningkatan 478 pasien (16,68%). Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kunjungan sampai bulan Juli (3.617 pasien), maka jumlah kunjungan bulan Juli lebih tinggi 273 pasien (7,54%).
Realisasi kunjungan sampai dengan bulan Juli sebesar 25.316 kunjungan (54,24%) dari target kunjungan sampai bulan Juli yaitu 27.227 kunjungan (58,33%) atau berdeviasi negatif (-4,09%). Rincian target dan realisasi kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebagai berikut :
Tabel 15. Data Kegiatan Rehabilitasi Medik
Uraian Target2017 Juni Juli Jumlahs.d Juli Penc s.dJuli (%)
Fisioterapi 36.245 2.145 2.511 18.204 50,22
Terapi Wicara 4.520 289 334 2.929 64,80
Okupasi
Terapi 4.900 362 416 3.520 71,84
Sosial Medik 580 36 22 266 45,86
Psikologi 0 0 0 0 0,00
Ortotik
Prostetik 430 34 61 397 92,33
Jumlah 46.675 2.866 3.344 25.316 54,24
K. Instalasi Sanitasi
Tabel 16. Kegiatan Instalasi Sanitasi
NO Jenis Pemeriksaan Keterangan 1 Kualitas fisik dan kimia air bersih di air kran Gd. Flamboyan
(IKF).
- Memenuhi Syarat 2 Kualitas mikrobiologi air bersih dari Air kran wastafel (Lab.
Poli Cendana, Klinik Sekar Moewardi, ICU, HCU Neonatus, ICVCU, OK IGD, OK IBS km.9, IKF), Ground water (1,2,Aster).
- Memenuhi syarat
3 Kualitas Lingkungan Fisik
- Suhu udara di HCU Bedah, PICU, UDSS, UPOS, OK IBS (1,2,11,12,13), Lab. Sanitasi, Inst. Gizi (R.pengolahan), HCU Neonatus Non Infeksi, Lab. PK, PA, NICU, R.bersalin, OK IGD km.1, OK Cathlab Aster IV, ICVCU, Aster 5 km.5, Sekar Moewardi (Lab. Andrologi dan Embriologi).
- Suhu udara di ICU, HD, CSSD (R.penyimpan alat steril), Laundry (R.penyimpan linen) dan HCU Neonatus Infeksi.
- Kelembaban udara di ICU, HCU Bedah, PICU, CSSD (R.penyimpan alat steril), OK IBS (1,11,13), Lab. Sanitasi, Laundry (R.penyimpan linen), HCU Neonatus (Infeksi, Non Infeksi), Lab. PK, PA, NICU, R.bersalin, OK IGD km.1, OK
- Memenuhi syarat
- Tidak Memenuhi Syarat
- Memenuhi Syarat
Cathlab Aster IV, Aster 5 km.5.
NO Jenis Pemeriksaan Keterangan
- Kelembaban udara di HD, UDSS, UPOS, OK IBS (2,12), Inst. Gizi (R.pengolahan), ICVCU, Sekar Moewardi (Lab. Andrologi dan Embriologi).
- Pencahayaan di ICU, PICU, UDSS, UPOS, OK IBS (1,2,11,12,13), Lab. Sanitasi, Inst. Gizi (R.pengolahan), Laundry (R.cuci), Lab. PK, OK IGD km.1, OK Cathlab Aster IV, ICVCU, Aster 5 km.5, Sekar Moewardi (Lab. Andrologi dan Embriologi).
- Pencahayaan di HCU Bedah, HD, Lab. PA, Anggrek 1 km. 3A-D dan melati I km.5.
- Kebisingan di OK IBS (1,2,11,12,13), Lab. Sanitasi, Inst. Gizi (R.pengolahan), Lab. PK, PA, R.bersalin, OK IGD km.1, OK Cathlab Aster IV, Sekar Moewardi (Lab. Andrologi dan Embriologi).
- Kebisingan di ICU, HCU Bedah, PICU, HD, UDSS, UPOS, Laundry (R.cuci), ICVCU, Anggrek 1 km. 3A-D, melati I km.5 dan Aster 5 km.5.
- Kadar Debu di OK Cathlab Aster IV.
- Kadar Debu di Melati I km.5A-H, ruang tunggu IPI dan Laundry (R.cuci). (R.penyimpan alat steril), Lab. Sanitasi, HCU Neonatus Non Infeksi, HCU obsgyn, EEG, Klinik Bedah km.10, Klinik paru, Lab. PK, PA, R. Bersalin, ROI IGD, Klinik Peny. Dalam, OK IBS km.13, Anggrek I km. 3A-D, Melati I km. 5, Aster 5 km. 5, HCU melati I, HCU Cendana II, ROI-KV, PICU, ICU, HCU Bedah, klinik Gilut dan IGD Triase.
- Angka kuman udara di OK. IGD km.1, ICVCU, OK IBS (1,2,11,12), HCU Anak, HCU Anggrek II, OK Cathlab Aster IV dan IGD Resusitasi.
- Angka Kuman lantai di ICU, HCU Bedah, PICU, UDSS, UPOS, OK IBS (1,2,11,12,13), HCU Neonatus (Infeksi, Non Infeksi), HCU obsgyn, IGD Resusiatasi, R. bersalin, ROI IGD, Ok IGD km.1, OK Cathlab Aster IV, ICVCU, ROI-KV, Anggrek I km. 3A-D, Melati I km. 5, Aster 5 km. 5, HCU Anak, HCU Cendana II, HCU Anggrek II dan IGD Triase.
- Angka kuman lantai di NICU.
- Angka kuman dinding di ICU, HCU Bedah, PICU, UDSS, UPOS, OK IBS (1,2,11,12,13), HCU Neonatus (Infeksi, Non Infeksi), HCU Obsgyn, IGD Resusitasi, NICU, R. bersalin, ROI IGD, OK IGD km.1, ICVCU, ROI-KV, Anggrek I km. 3A-D, Melati I km. 5, Aster 5 km. 5, HCU Anak, HCU Cendana II, HCU Anggrek II, OK Cathlab Aster IV dan IGD Triase.
5 Pemeriksaan Alat Usap :
- Gelas, tempat sonde, sendok, piring, piring snack, mangkok bubur dan mangkok sayur Melati III;
- Piring, sendok, gelas, mangkuk sayur, piring snack dan mangkuk bubur Cendana II;
- Memenuhi Syarat
- Memenuhi Syarat
- Gelas, tempat sonde, sendok, mangkok sayur, piring snack dan piring Anggrek III.
L. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik bulan Juli adalah 66.235 pemeriksaan atau naik 15.380 pemeriksaan (30,24%) dibandingkan dengan bulan Juni adalah 50.855 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Juli (60.923 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Juni lebih tinggi 5.312 pemeriksaan (8,72%).
Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Juli adalah 426.459 pemeriksaan atau 58,35% dari target sampai bulan Juli yaitu 426.333 pemeriksaan (58,33%) atau berdeviasi positif (0,02%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 17. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik
Pemeriksaan Target2017 Juni
Juli Jml. s/d
Juli
Penc. s/d Juli Kecil Sedang Besar Canggih Khusus Lain-Lain Jml.
Hematologi 203.673 14.817 3.488 4.937 9.575 0 0 422 18.422 120.029 58,93 Kimia Klinik 454.842 30.871 18.383 19.235 1.504 1.866 5 0 40.993 263.923 58,03 Sekresi / Ekresi 13.566 884 66 1.094 0 2 158 0 1.320 7.640 56,32 Imunologi 53.446 3.916 0 0 0 2.005 3.078 0 5.083 31.880 59,65 Konsultasi 5.012 349 0 0 0 0 0 401 401 2.824 56,34
Tindakan BMP 318 18 0 0 0 0 0 16 16 163 51,26
JUMLAH 730.857 50.855 21.937 25.266 11.079 3.873 3.241 839 66.235 426.459 58,35
M. Instalasi Mikrobiologi & Parasitologi Klinik
1. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium
Mikrobiologi Klinik bulan Juli adalah 2.324 pemeriksaan atau naik 162 pemeriksaan (7,49%) dibandingkan dengan bulan Juni adalah 2.161 pemeriksaan. Namun demikian jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Juli (2.471 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Juli lebih rendah 147 pemeriksaan (5,95%).
Realisasi jumlah pemeriksaan sampai dengan bulan Juli adalah 17.297 pemeriksaan atau 52,89% dari target jumlah pemeriksaan sampai bulan Juli yaitu 19.077 pemeriksaan (58,33%) atau berdeviasi negatif (-5,44%). Rincian target dan realisasi jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 18. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
Pemeriksaan Target Sederh Sdng Khuss Lain
-Lain
Jml.
Drec 2.341 441 0 442 0 0 442 3.552 151,73
a. Garam 2.341 441 0 442 0 0 442 3.552 151,73
Kultur/
Identifikasi 14.475 942 0 0 1.029 0 1.029 7.102 49,06
a. Darah 4.204 346 0 0 351 0 351 2.215 52,69
b. Urine 2.891 120 0 0 173 0 173 1.159 40,09
Kepekaan kuman 6.221 442 0 0 448 0 448 3.460 55,62 Khusus TB 9.666 337 0 405 0 0 405 3.183 32,93
a. Zeel Nelsen 6.790 212 0 247 0 0 247 2.129 31,35
b. Kultur 2.876 125 0 158 0 0 158 1.054 36,65
Jumlah 32.703 2.162 0 847 1.477 0 2.324 17.297 52,89
2. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi Klinik
Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium
Parasitologi & Mikologi Juli adalah 487 pemeriksaan atau naik 65 pemeriksaan (15,40%) dibandingkan dengan bulan Juni adalah 422 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Juli (480 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Juli lebih tinggi 7 pemeriksaan (1,46%).
Tabel 19. Pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi
No PemeriksaanJenis Target2017 Juni
Juli Jml.
1 Feses Lengkap 3.155 186 238 0 0 0 238 1.703 53,98
2 Darah Samar /
Jumlah 5.514 422 238 150 99 0 487 3.360 60,94
N. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
Jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi bulan Juli adalah 910 pemeriksaan atau naik 190 pemeriksaan (26,39%) dibandingkan dengan bulan Juni adalah 720 pemeriksaan. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pemeriksaan sampai bulan Juli (838 pemeriksaan), maka jumlah pemeriksaan bulan Juli lebih tinggi 72 pemeriksaan (8,61%).
pemeriksaan di Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 20. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
Pemeriksaan Target
2017 Juni Juli
Jumlah s/d Juli
Penc s/d Juli (%)
Histopatologi 4.278 341 440 2.831 66,18
Sitologi 2.548 214 274 1.743 68,41
FNAB / AJH (Aspirasi
Jarum Halus) 711 65 88 506 71,17
PYLORI 94 6 8 35 37,23
IHC 197 80 81 608 308,63
Frozen Section 28 14 19 142 507,14
Total 7.856 720 910 5.865 74,66
O. Kesehatan Ibu & Anak (KIA)
Jumlah kelahiran pada bulan Juli adalah 104 kelahiran atau naik 21 kelahiran (25,30%) dibandingkan dengan bulan Juni adalah 83 kelahiran. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah kelahiran sampai bulan Juli (86 kelahiran), maka jumlah kelahiran bulan Juli lebih tinggi 18 kelahiran (21,54%).
Realisasi jumlah kelahiran sampai dengan bulan Juli adalah 599 kelahiran atau 51,37% dari target jumlah kelahiran sampai dengan Juli yaitu 680 kelahiran (58,33%) atau berdeviasi negatif (-6,96%). Rincian jumlah kelahiran sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 21. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
NO. Tindakan Juni Juli Jml. s/dJuli
1. Kelahiran Hidup 78 96 566
2. Kelahiran Mati 5 8 33
3. Bayi lahir hidup dg. BB < 2.000 gr 7 13 77
NO. Tindakan Juni Juli Jml. s/dJuli
4. Bayi lahir hidup dg. BB >2.000 Gr 71 83 499
5. Persalinan scr Spontan 34 32 211
6. Persalinan dengan VE 5 11 49
7. Persalinan dengan SC 39 52 291
8. Kematian ibu hamil 0 0 0
9. Kematian ibu bersalin 0 0 1
10. Kematian bayi < 7 hrlahir di RS 0 0 0
11. Kematian bayi (IUFD) 5 8 33
Jumlah Kelahiran 83 104 599
P. Home Visit
Jumlah pasien home visit pada bulan Juli adalah 62 pasien atau naik 21 pasien (51,22%) dibandingkan dengan bulan Juni adalah 41 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Juli (42 pasien), maka jumlah pasien bulan Juli lebih tinggi 20 pasien (46,62%). Rincian jumlah pasien Home Visit sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 22. Data Kegiatan Home Visit
Bulan Jml. Pasien
Jumlah Kunjungan
Kunjungan Jenis Kelamin Baru Lama Laki-laki Perempuan
Jan. 46 55 9 37 18 28
Peb 45 57 10 35 16 29
Maret 32 49 5 27 9 23
April 38 48 9 29 10 28
Mei 32 45 7 25 11 21
Juni 41 56 4 37 21 20
Juli 62 86 7 55 25 37
Jumlah 296 396 51 245 110 186
Q. Klinik Psikologi Terpadu
Jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu pada bulan Juli adalah 42 pasien atau turun 11 pasien (20,75%) dibandingkan dengan bulan Juni adalah 53 pasien. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata jumlah pasien sampai bulan Juli (46 pasien), maka jumlah pasien bulan Juli lebih rendah 4 pasien (8,41%). Rincian jumlah pasien pada Klinik Psikologi Terpadu sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 23. Data Kunjungan Klinik Psikologi Terpadu
No Bulan Jumlahpasien
Status Pasien
Rajal Ranap DatangSendiri Rujukan
1 Januari 42 42 0 38 4
2 Pebruari 57 54 3 50 7
3 Maret 52 51 1 49 3
4 April 29 29 0 17 12
5 Mei 46 46 0 44 2
6 Juni 53 52 1 49 4
7 Juli 42 38 4 35 7
Jumlah 321 312 9 282 39
R. Medical Check Up
jumlah pasien sampai bulan Juli (408 pasien), maka jumlah pasien bulan Juli lebih tinggi sebesar 146 pasien (35,87%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 24. Data Kunjungan Medical Check Up
No. Bulan
Kunjungan Jenis Kelamin Cara Bayar
Baru Lama Jml. Laki2 Perem
puan Umum Askes
1 Januari 319 107 426 150 276 426 0
2 Februari 258 64 322 156 166 322 0
3 Maret 330 123 453 215 238 453 0
4 April 167 71 238 138 100 238 0
5 Mei 443 92 535 244 291 535 0
6 Juni 246 80 326 157 169 326 0
7 Juli 238 316 554 246 308 554 0
Total 2.001 853 2.854 1.306 1.548 2.854 0
III. KINERJA KEUANGAN
A. Penyerapan Anggaran
Jumlah target fisik dan keuangan sebesar 54,60%, realisasi belanja dana APBD sampai dengan akhir bulan Juli sebesar Rp. 273.402.427.117 (40,34%) berdeviasi negatif (-14,26%), realisasi fisik Rp. 373.081.955.878 (55,05%) berdeviasi positif (0,45%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 25. Realisasi Keuangan
MISI/ PROGRAM/
KEG. ANGGARAN (Rp)
TARGET FISIK /
KEU (%) KEUANGANREALISASI REAL FISIK (%) DEV.KEU FISIKDEV.
Rp % Rp. % Rp %
Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.893.900.0
00 8.893.900.000 100 8.745.596.934 98,33 8.886.766.085 99,92 -1,67 -0,08 Kegiatan
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
27.800.000.
000 10.286.000.000 37 0 0 617.716.000 2,22 -37 -34,78
Kegiatan
Kesehatan Rujukan
KEU (%) KEUANGANREALISASI REAL FISIK (%) DEV.KEU FISIKDEV.
Rp % Rp % Rp %
0 228.000.000 60 109.852.000 28,91 229.330.000 60,35 31,09- 0,35
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
595.000.00
0.000 336.054.943.157 56,5 253.038.626.213 42,53 336.794.708.793 56,6 13,95- 0,12
Total 677.680.975.000 369.984.671.157 54,60 273.402.427.117 40,34 373.081.955.878 55,05 14,26- 0,45
B. Pendapatan
Jumlah pendapatan BLUD pada bulan Juli sebesar Rp. 61.851.896.440 atau naik 40,75% dibandingkan dengan bulan Juni sebesar Rp. 43.945.652.677. Demikian juga jika dibandingkan dengan rerata pendapatan sampai bulan Juli (Rp. 45.629.209.609), maka realisasi pendapatan bulan Juli lebih tinggi 35,55%.
Realisasi jumlah pendapatan sampai dengan bulan Juli adalah Rp. 319.404.467.260 atau 53,68% dari target sampai bulan Juli yaitu Rp 347.083.333.333,- (58,33%) atau berdeviasi negatif (-4,65%). Rincian target dan realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juli sebagai berikut :
Tabel 26. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD
NO Keterangan Anggaran/ TargetTahun 2017 Realisasi Juli Realisasi s/d Juli Penc s/dJuli (%)
1 Gawat Darurat 2.500.000.000 207.324.650 1.425.739.581 57,03 2 Rawat jalan 13.650.000.000 850.399.055 5.643.705.247 41,35 3 Rawat Inap 12.940.000.000 1.302.656.253 6.771.322.055 52,33 4 Rawat Intensif 2.500.000.000 313.016.725 1.753.451.705 70,14 NO Keterangan Anggaran/ TargetTahun 2017 Realisasi Juli Realisasi s/d Juli Penc s/dJuli (%)
5 Bedah Sentral 11.720.000.000 1.103.036.038 7.534.432.343 64,29 6 Laboratorium Klinik 4.500.000.000 705.592.097 4.471.075.090 99,36 7 Laboratorium Patologi Anatomi 350.000.000 49.476.646 315.486.910 90,14 8 Radiologi 2.500.000.000 355.826.168 2.107.502.505 84,30 9 Radiotherapi 1.950.000.000 108.683.569 719.424.077 36,89 10 Rehabilitasi Medik 50.000.000 6.970.743 61.966.249 123,93 11 Forensik dan Medikolegal 100.000.000 17.710.033 91.348.331 91,35 12 Farmasi 28.000.000.000 2.316.023.144 15.636.608.291 55,85
13 Sanitasi 6.000.000 0 0 0,00
14 Gizi 25.000.000 4.628.717 30.970.876 123,88 15 Hemodialisa 119.000.000 10.191.552 60.735.751 51,04 16 MCU 500.000.000 57.371.000 553.438.500 110,69 17 Kendaraan 120.000.000 22.384.500 169.393.662 141,16
18 Home Visit 140.000.000 0 2.985.750 2,13
B Pendapatan Dengan Jaminan 503.220.000.000 53.558.897.202 266.568.212.933 52,97 1 BPJS/Jamkesmas/Askes 498.720.000.000 53.445.146.652 265.030.010.652 53,14 Non BPJS/KS/Jamkesda 4.500.000.000 113.750.550 1.538.202.281 34,18
Pendapatan Diklat 5.000.000.000 443.320.000 3.024.650.000 60,49
1 Diklat 5.000.000.000 443.320.000 3.024.650.000 60,49
Pendapatan Lainnya 5.110.000.000 418.388.348 2.462.017.404 48,18
1 Jasa Giro dan Bunga Deposito 4.000.000.000 357.146.839 1.891.903.512 47,30
2 Kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain 120.000.000 5.519.509 220.505.392 183,75
3 PKD 990.000.000 55.722.000 349.608.500 35,31
Sewa Rumah Dinas 30.000.000 3.620.000 31.265.000 104,22 Sewa Ruangan/Aula 252.000.000 3.650.000 34.775.000 13,80 Sewa Kantin 108.000.000 11.452.000 67.568.500 62,56 Sewa Lahan untuk Parkir 600.000.000 37.000.000 216.000.000 36,00
Jumlah 595.000.000.000 61.851.896.440 319.404.467.260 53,68
Realisasi pendapatan bulan Juli sebesar Rp. Rp. 61.851.896.440 atau tercapai sebesar 124,74% dari target per bulan yang ditetapkan yaitu Rp. 49.583.333.333. Target dan realisasi per bulan dapat dilihat pada grafik berikut :
Gambar 6. Target dan Realisasi Pendapatan
C. Cost Recovery
Jumlah pendapatan bulan ini sebesar Rp. 61.851.896.440 sedangkan jumlah pengeluarannya sebesar Rp. 42.770.265.929 maka cost recoverynya adalah 144,61% atau lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yaitu 87,45%. Total cost recovery sampai dengan bulan Juli adalah 126,23%. Lebih jelasnya seperti pada tabel berikut :
Tabel 27. Cost Recovery BLUD
No. Bulan Penerimaan Pengeluaran % Cost
Recovery
1 Januari 30.620.552.104 10.958.267.818 279,43
2 Pebruari 38.854.909.384 28.738.024.200 135,20
3 Maret 41.831.512.280 34.895.806.295 119,88
4 April 56.184.797.675 48.142.492.276 116,71
5 Mei 46.115.146.700 37.279.366.907 123,70
6 Juni 43.945.652.677 50.254.402.788 87,45
7 Juli 61.851.896.440 42.770.265.929 144,61
Jumlah 319.404.467.260 253.038.626.213 126,23
IV. ANALISIS
Kinerja pelayanan dan keuangan bulan Juli secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Kunjungan Rawat Jalan 29.313 (Juni : 22.372 pasien) naik sebesar 31,03%.
Analisis : Jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan pada bulan ini meningkat dikarenakan terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada semua klinik.
2. Jumlah pasien Rawat Inap 3.218 pasien (Juni : 2.791 pasien) naik sebesar 15,30%, hari perawatan sebesar 16.872 (Juni : 13.945) naik sebesar 20,99%, BOR 73,35% (Juni : 62,65%) naik sebesar 10,70%, NDR 63,08 permil (Juni : 61,63 permil) naik sebesar 1,46 permil, GDR 85,50 permil (Juni : 86,71 permil) turun sebesar 1,56 permil.
Analisis : Angka BOR pada bulan ini meningkat karena jumlah Hari Perawatan meningkat begitu juga angka NDR namun GDR menurun jika dibanding dengan bulan Juni.
3. Kunjungan pasien gawat darurat bulan Juli sebesar 2.293 pasien dengan rata-rata kurang lebih 74 pasien/hari, atau naik 2,64% dibandingkan dengan bulan Juni sebesar 2.234 pasien.
Analisis : Jumlah pasien IGD pada bulan ini mengalami peningkatan karena terdapat peningkatan pada beberapa jenis kasus.
4. Kegiatan pelayanan Penunjang Medik bulan Juli 2017 sebagai berikut :
a. Kunjungan pasien Rehabilitasi Medik sebesar 3.344 pasien (Juni : 2.866 pasien) naik sebesar 16,68%.
Analisis : meningkatnya jumlah kunjungan karena terjadi peningkatan pada semua jenis kunjungan.
b. Jumlah tindakan di Radioterapi 2.170 tindakan (Juni : 1.865 tindakan) naik 16,35%.
Analisis : tindakan mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan pada semua jenis tindakan.
c. Jumlah pemeriksaan di Radiologi sebanyak 7.295 kasus (Juni : 5.749 kasus) turun 26,89%.
Analisis : Pemeriksaan mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan pada semua jenis pemeriksaan.
d. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Mikrobiologi Klinik
sebesar 2.324 pemeriksaan (Juni : 2.161 pemeriksaan) naik 7,49%.
Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juni karena terjadi peningkatan pada semua jenis pemeriksaan.
e. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Klinik
sebesar 66.235 pemeriksaan (Juni : 50.855 pemeriksaan) naik 30,24%.
Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan dibanding bulan Juli karena terjadi peningkatan pada semua jenis pemeriksaan.
f. Jumlah pemeriksaan Laboratorium Parasitologi & Mikologi sebesar 487 pemeriksaan (Juni : 422 pemeriksaan) naik sebesar 15,40%.
Analisa : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juni karena terjadi peningkatan pada semua jenis pemeriksaan.
g. Jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi
sebesar 910 pemeriksaan jika dibandingkan pada bulan Juni sebesar 720 pemeriksaan naik sebesar 26,39%.
Analisis : Jumlah pemeriksaan pada bulan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Juni karena terjadi peningkatan pada semua jenis pemeriksaan.
5. Realisasi pendapatan bulan Juli sebesar Rp. 61.851.896.440
(124,74%), pencapaian target sampai dengan bulan Juli sebesar Rp. 319.404.467.260 (53,68%), berdeviasi negatif -4,65%.
V. KESIMPULAN
1. Kinerja Pelayanan
a. Volume pelayanan
Volume pelayanan pada pelayanan Rawat Jalan, KIA, Bedah, Radioterapi, Patologi Anatomi dan Parasitologi Mikologi, Rawat Inap, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Mikrobiologi Klinik, maupun IGD mengalami peningkatan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya.
b. Mutu pelayanan
Mutu pelayanan dengan indikator NDR dan GDR mengalami peningkatan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya.
2. Kinerja Keuangan
a. Pendapatan
Realisasi pendapatan pada bulan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya.
b. Cost Recovery
Jumlah cost recovery bulan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rerata 3 bulan sebelumnya.
VI. REKOMENDASI
Berdasarkan data dan kesimpulan diatas, maka kami rekomendasikan sebagai berikut :
1. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dengan melaksanakan diklat bagi semua petugas yang terlibat dalam pelayanan.
2. SIM RS perlu dilakukan monitoring maupun perbaikan secara terus menerus agar diperoleh data yang valid.
3. Terus menerus dilakukan monitoring terhadap mutu pelayanan terutama untuk peningkatan kinerja agar dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi yang telah diperoleh rumah sakit.
4. Agar tertib pelaporan untuk evaluasi kinerja mohon bagian / unit kerja agar menyerahkan data ke Bagian Perencanaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
