13.satpol pp

(1)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

73.062.000,00 65.782.000,00 63.102.000,00 42.590.000,00 244.536.000,00

100 % 1.19 . 1.19.02 . 01

1.440.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

15.840.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

6.442.000,00 3.122.000,00 4.442.000,00 1.834.000,00

3 12 Bulan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

2.320.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

3 9 Unit (4 Unit Roda Empat + 5

Unit Roda Dua) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

Tanah Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08

11.400.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 3.150.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3.030.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

3 1 Tahun

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

15.191.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.191.000,00

3 1 Tahun

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

3 7 Surat Kabar 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

152.905.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

45.000.000,00 45.000.000,00 39.000.000,00 23.905.000,00

3 1 Tahun

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

19.200.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

3 1 Orang

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

47.214.000,00 93.352.500,00 109.788.300,00 28.200.000,00 278.554.800,00

100 % 1.19 . 1.19.02 . 02

64.740.800,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 34 Unit (30 Unit 3 0,00 48.000.000,00 16.740.800,00 0,00

Fieldbed, 3 Unit

AC dan 1 Unit Tenda) 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07

54.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 15 Unit (2 Unit 3 0,00 10.352.500,00 43.647.500,00 0,00

Laptop + 2 Printer + 1 Unit

OHP + 10 Unit HT) 1.19 . 1.19.02 . 02 . 09

(2)

14.400.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan mebeleur 4 Unit (2 Unit 3 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00

Meja + 2 Unit Kursi) 1.19 . 1.19.02 . 02 . 10

12.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

114.214.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

42.214.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00

3 9 Unit (4 Unit Roda Empat + 5

Unit Roda Dua) 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00

3 6 Unit (2 Unit Laptop + 2 Unit

Komputer + 2 Unit Printer) 1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

12.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5 Unit ( 2 unit 3 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Kursi Tamu + 2 unit Lemari+ 1 Unit Filing

Kabinet 1.19 . 1.19.02 . 02 . 29

Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 0,00 0,00 0,00 168.394.200,00 168.394.200,00

1.19 . 1.19.02 . 03

168.394.200,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 0,00 0,00 168.394.200,00

3 56 Orang 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

78.940.000,00 153.060.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 282.000.000,00

100 % 1.19 . 1.19.02 . 05

182.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 87 Orang 3 78.940.000,00 53.060.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 750 Orang 3 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

100 % 1.19 . 1.19.02 . 06

Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.800.000,00 0,00 0,00 0,00

3 3 Dokumen 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

16.706.500,00 14.250.000,00 14.250.000,00 14.793.500,00 60.000.000,00

100 % 1.19 . 1.19.02 . 15

60.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan

kenyamanan lingkungan

16.706.500,00 14.250.000,00 14.250.000,00 14.793.500,00

3 750 Orang 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

194.500.000,00 172.000.000,00 186.260.000,00 114.122.000,00 666.882.000,00 100 %

1.19 . 1.19.02 . 16

300.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengawasan pengendalian dan evaluasi

kegiatan polisi pamong praja

86.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 54.000.000,00

3 150 Kasus 1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

366.882.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Kerjasama pengembangan kemampuan

aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

108.500.000,00 92.000.000,00 106.260.000,00 60.122.000,00 3

1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 16 . 03

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

415.222.500,00 498.444.500,00 398.400.300,00 393.099.700,00 1.705.167.000,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

14 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Ketua Pokja V