Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 536.400.000,00 2.179.892.100,00 0,00 2.716.292.100,00 0,00
1.20 . 1.20.4 . 01
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten L
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 01 . 01
219.120.000,00 0,00
0,00 219.120.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 01 . 02
14.537.500,00 0,00
0,00 14.537.500,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 01 . 08
64.165.000,00 0,00
0,00 64.165.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 01 . 10
229.221.000,00 0,00
0,00 229.221.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 01 . 11
16.710.000,00 0,00
0,00 16.710.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 01 . 12
175.200.000,00 0,00
0,00 175.200.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
208.700.000,00 0,00
0,00 208.700.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 01 . 17
1.107.962.600,00 0,00
0,00 1.107.962.600,00 0,00
Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 01 . 18
113.436.000,00 0,00
0,00 113.436.000,00 0,00
Dalam Kabupaten Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 01 . 19
537.240.000,00 0,00
536.400.000,00 840.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 532.111.000,00 1.516.553.000,00 2.048.664.000,00 0,00
1.20 . 1.20.4 . 02
132.735.000,00 0,00
0,00 0,00 132.735.000,00
Rumah Dinas DPRD Kabupaten
Landak
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 02 . 06
48.000.000,00 0,00
0,00 0,00 48.000.000,00
Rumah Dinas DPRD Kabupaten
Landak
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 02 . 08
128.000.000,00 0,00
0,00 0,00 128.000.000,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 02 . 09
117.350.000,00 0,00
0,00 0,00 117.350.000,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Pengadaan Mebeleur 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 02 . 10
18.875.000,00 0,00
0,00 0,00 18.875.000,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Pengadaan Komputer 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 02 . 11
398.330.000,00 0,00
0,00 398.330.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 02 . 24
133.781.000,00 0,00
0,00 133.781.000,00 0,00
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 1 Tahun
Sekretariat DPRD Kabupaten
Landak Kantor
314.780.500,00 0,00
0,00 0,00 314.780.500,00
Rumah Dinas Jabatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 100 %
1.20 . 1.20.4 . 02 . 40
756.812.500,00 0,00
0,00 0,00 756.812.500,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 02 . 46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 104.250.000,00 0,00 104.250.000,00 0,00
1.20 . 1.20.4 . 03
104.250.000,00 0,00
0,00 104.250.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 1.632.291.000,00 0,00 1.632.291.000,00 0,00
1.20 . 1.20.4 . 05
1.632.291.000,00 0,00
0,00 1.632.291.000,00 0,00
Luar Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.900.000,00 5.825.000,00 0,00 12.725.000,00 0,00
1.20 . 1.20.4 . 06
4.050.000,00 0,00
2.300.000,00 1.750.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 06 . 01
4.150.000,00 0,00
2.300.000,00 1.850.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 06 . 04
4.525.000,00 0,00
2.300.000,00 2.225.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 06 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
138.000.000,00 9.033.355.400,00 0,00 9.171.355.400,00 0,00
1.20 . 1.20.4 . 15
272.475.000,00 0,00
0,00 272.475.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 Tahun
Kabupaten Landak
727.200.000,00 0,00
73.200.000,00 654.000.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 03
1.822.050.000,00 0,00
0,00 1.822.050.000,00 0,00
Dalam Kabupaten /
Daerah Pemilihan
Kegiatan Reses 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 05
1.052.144.800,00 0,00
0,00 1.052.144.800,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Koordinasi dan Konsultasi Peraturan
Perundang-undangan
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 15 . 08
1.109.305.800,00 0,00
64.800.000,00 1.044.505.800,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Fasilitasi Raperda prakarsa DPRD 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 10
1.052.144.800,00 0,00
0,00 1.052.144.800,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Koordinasi Bidang Perekonomian 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 11
1.237.142.800,00 0,00
0,00 1.237.142.800,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 12
288.000.000,00 0,00
0,00 288.000.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Publikasi Kegiatan Kedewanan 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 13
619.614.800,00 0,00
0,00 619.614.800,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Pansus Pembahasan LKPJ Bupati Landak 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 14
186.340.000,00 0,00
0,00 186.340.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan
Musyawarah DPRD
304.216.200,00 0,00
0,00 304.216.200,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan
Anggaran
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 15 . 16
126.368.000,00 0,00
0,00 126.368.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota Badan
Kehormatan DPRD
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 15 . 17
83.868.000,00 0,00
0,00 83.868.000,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak Peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota
Fraksi-fraksi DPRD
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 15 . 18
290.485.200,00 0,00
0,00 290.485.200,00 0,00
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Landak
Pansus Pembahasan Raperda dari Eksekutif 1 Tahun
1.20 . 1.20.4 . 15 . 19
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
0,00 59.032.000,00 0,00 59.032.000,00 0,00
1.20 . 1.20.4 . 45
29.516.000,00 0,00
0,00 29.516.000,00 0,00
Ngabang Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 45 . 08
29.516.000,00 0,00
0,00 29.516.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
1 Tahun 1.20 . 1.20.4 . 45 . 09
681.300.000,00 13.546.756.500,00 1.516.553.000,00 15.744.609.500,00 0,00 Jumlah
NIP . 19640706 198603 1 021 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
