Dinas PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Kendal
1. Program dan Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantorarn
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/
operasional
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8) Penyediaan Makanan dan Minuman
9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin
2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan
4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Aset Tetap Lainnya
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan PNS/Pejabat
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD
4) Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
f. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
3) Peningkatan Kinerja Pengelolaan website
4) Sosialisasi kinerja SKPD
g. Program Pengembangan Perumahan
1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
3) Pendataan Perumahan Rakyat
4) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
5) Penyusunan Perda Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan
6) Operasional pengelolaan rusunawa
7) Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa
8) Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
9) Penyempurnaan Sarana Prasarana Rusunawa
10) Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Perumahan Rakyat
11) Pembuatan Sistem Informasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
Perumahan
12) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak
Huni
13) Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan
Umum
14) Study Pemilihan Lokasi untuk Perumahan Daerah PNS di Kabupaten
Kendal
15) Kajian lingkungan rusunawa kebondalem Kab Kendal
16) Penyambungan listrik rusunawa pekerja kebondalem Kab Kendal
h. Program Lingkungan sehat perumahan
1) Penunjang Kawasan Kumuh
2) Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Kawasan Permukiman Kumuh
3) Review Penyusunan DED Penanganan Kawasan Kumuh
i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1) Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Tabel
Indikator, Nilai dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan
NO JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL NILAI YANG DICAPAI TAHUN 2018 KET INDIKATOR NILAI/ TAHUN 1 2 3 4 5 6 1. Rumah layak huni dan terjangkau Cakupan ketersediaan rumah layak huni 96.78 % 97.3% Presentase pningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan 26,92 % 19,93 % 2. Lingkungan
yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Presentase PSU perumahan dalam kondisi baik 50 % 30,27 % 3 Penanganan permukiman kumuh perkotaan Presentase Kawasan permukiman kumuh 20.95 % 40.46 % Prosentase Kawasan Kumuh 20,95 % 40.46 %
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
TABEL DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KETERANGAN
1. Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :
Jumlah Tenaga Keg : 36 org
- SD 1 orang - Non ijasah : 8 org
- S M P 2 orang - SLTP : 4 org
- S L T A 9 orang - SMU : 24 org
- D II/III - orang
- S 1 / D 4 14 orang
- S 2 6 orang
2. Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :
- Golongan I 3 orang
- Golongan II 6 orang
- Golongan III 19 orang
- Golongan IV 4 orang
3. Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan :
- Eselon II 1 orang
- Eselon III 3 orang
- Eselon IV 8 orang
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran No . Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Realisasi Anggaran (%) Tingkat Capaian Fisik(%) Output Outcome (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.295.267 442.540.779 94.10
Penyediaan jasa surat menyurat
4.000.000 3.999.000 99.97 99.98 725 bh Tercukupinya
kebutuhan materai Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
91.000.000 72.101.844 79.23 79.19 12 bln Terbayarnya rekening
listrik, air dan telpon Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
15.000.000 11.512.925 76.75 76.7 46 bh Terbayarnya STNK
kendaraan
dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan
kantor
12.000.000 12.000.000 100 99.97 12 bln tersedianya alat
kebersihan dan bahan pembersih
Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000 71.959.000 95.95 100 12 bln tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18.000.000 16.208.000 90.04 89.99 12 bln tercukupinya
kebutuhan barang cetakan dan fotocopy Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
5.000.000 4.740.000 94.80 94.8 12 bln terbayarnya surat
kabar Penyediaan makanan dan
minuman
25.000.000 24.870.000 99.48 99.46 544 pak terpenuhinya snack
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) rapat
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
225.295.267 225.150.010 99.94 99.89 12 bln tercukupinya biaya
surat perjalanan dinas 2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
319.500.000 278.371.598 87.13
Pengadaan aset peralatan dan mesin
116.000.000 78.165.000 67.38 100 27 unit Tercukupinya
kebutuhan aset peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan mesin
48.500.000 48.463.000 99.92 99.89 51unit terpeliharanya
peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/berkala
gedung dan bangunan
40.000.000 39.663.000 99.16 100 1 unit terpeliharanya
gedung bangunan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya
115.000.000 112.080.598 97.46 97.41 12 bln terwujudnya
pemeliharaan aset tetap lainnya 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20.250.000 20.250.000 100
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20.250.000 20.250.000 100 100 45 stell Tersedianya Pakaian
Dinas dan
Perlengkapannya 4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000 39.436.250 98.59
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan PNS/Pejabat 25.000.000 25.000.000 100 100 10 org Meningkatnya SDM aparatur pemerintah Sosialisasi peraturan perundang-undangan 15.000.000 14.436.250 96.24 96.24 55 org Meningkatkan pemahaman
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) mengenai Aparatur Sipil Negara dan tata naskah dinas
5 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000 40.000.000 100 99.99
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000 10.000.000 100 99.98 12 dok tersedianya dokumen
laporan capaian kinerja
Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
10.000.000 10.000.000 100 99.99 12 dok tersedianya laporan
evaluasi kegiatan SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000 10.000.000 100 100 5 buku tersedianya laporan
keuangan akhir tahun Penyusunan Dokumen Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
10.000.000 10.000.000 100 99.99 1 dok terselesaikan laporan
sistem pengendalian internal pemerintah 6 Program Peningkatan
Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
342.050.000 337.122.000 98.56
Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
133.400.000 128.872.000 96.61 96.59 12 bln Terbayarnya
honorarium PA, KPA, PPK, PPKom, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Bendahara Gaji Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 138.650.000 138.642.000 99.99 99.94 12 bln terbayarnya Honorarium tenaga penunjang kegiatan Peningkatan kinerja pengelolaan website 20.000.000 19.608000 98.04 100 1 paket penyampaian
informasi yang luas kepada masyarakat umum
Sosialisasi Kinerja SKPD 50.000.000 50.000.000 100 100 1 kegiatan tersosialisasikannya
kegiatan dinas perkim kepada masyarakat 7 Program Pengembangan Perumahan 3.159.084.733 2.963.298.145 93.8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 10.000.000 9.403.000 94.03 94.03 1 keg meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
Operasional Pokja Perumahan 700.000.000 624.637.754 89.23 82.11 12 bln terlaksananya
operasional pokja perumahan
Pendataan Perumahan Rakyat 100.380.000 100.206.431 99.83 99.78 1 dok tersedianya data
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kendal Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
23.750.000 23.331.000 98.24 98.2 0 dok tesedianya dokumen
RP3KP
Penyusunan Perda Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
Perumahan
136.418.000 127.182.140 93.23 93.31 1 dok Tersedianya Perda
PSU Perumahan Operasional pengelolaan rusunawa 850.070.733 783.115.554 92.12 92.05 12 bln terlaksananya Kegiatan Pengelolaan rusunawa dengan baik Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa 87.918.000 87.2983.000 99.28 99.25 12 bln meningkatkan sarana dan prasarana dirusunawa Penyempurnaan Gedung
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
260.000.000 258.250.000 99.33 100 1unit tersedianya gedung
dinas perkim yang representatif Penyempurnaan Sarana Prasarana Rusunawa 180.000.000 179.131.000 99.52 100 12 bln terlaksananya penyempurnaan sarana prasarana rusunawa
Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Perumahan Rakyat
40.000.000 38.283.500 95.71 96.67 1paket tersedianya sistem
informasi pendataan perumahan rakyat Pembuatan Sistem Informasi
Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan
50.000.000 48.666.500 97.33 97.64 1 paket Tersedianya sistem
informasi penyediaan prasarana utilitas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (PSU) perumahan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
281.000.000 263.349.000 93.72 93.66 12 bln Terlaksananya
monitoring dan evalusi pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni Koordinasi Pengelolaan Aset
Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum
89.548.000 76.125.266 85.01 84.07 12 bln Terselesaikannya
proses
penyerahterimaan aset PSU Perumahan Study Pemilihan Lokasi untuk
Perumahan Daerah PNS di Kabupaten Kendal
50.000.000 49.400.000 98.80 100 1 dok Tersedianya dokumen
study pemilihan lokasi untuk
perumahan daerah PNS
Kajian lingkungan rusunawa kebondalem Kab Kendal
50.000.000 49.150.000 98.30 99.3 1 dok tersedianya dokumen
kajian lingkungan rusunawa
kebondalem Penyambungan listrik
rusunawa pekerja kebondalem Kab Kendal
250.000.000 245.784.000 98.31 99.07 1unit Terpasangnya
sambungan listrik dirusunawa pekerja 8 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
200.000.000 186.761.603 93.38
Penunjang Kawasan Kumuh 100.000.000 93.008.751 93.01 93.48 12 bln peningkatan kualitas
permukiman kumuh Pembuatan Sistem Informasi
Pendataan Kawasan Permukiman Kumuh
50.000.000 43.952.852 87.91 88.72 1 paket tersedianya sistem
informasi pendataan kawasan permukiman
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kumuh Review Penyusunan DED
Penanganan Kawasan Kumuh
50.000.000 49.800.000 99.60 100 1dok Tersedianya DED
Penanganan kawasan kumuh 9 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 713.465.000 687.378.851 96.34 Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas
113.465.000 101.864.458 89.78 89.71 100 orang tersedianya fasilitas
pengembangan perumahan berbasis komunitas
Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
600.000.000 585.514.393 97.59 97.55 57 desa kegiatan program
KOTAKU berjalan dengan baik
5. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
TABEL PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH N O Uraian Dokumen Perencanaan Ket. RPJMD RKPD Renstra SKPD Renja SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran √ √ √ √
Penyediaan jasa surat menyurat √ √ √ √
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
√ √ √ √
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
√ √ √ √
Penyediaan jasa kebersihan kantor
√ √ √ √
Penyediaan alat tulis kantor √ √ √ √
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
√ √ √ √
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
√ √ √ √
Penyediaan makanan dan minuman
√ √ √ √
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
√ √ √ √
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
√ √ √ √
Pengadaan aset peralatan dan mesin
√ √ √ √
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
√ √ √ √
Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
√ √ √ √
Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya
√ √ √ √
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
√ √ √ √
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
√ √ √ √
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
√ √ √ √
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan PNS/Pejabat √ √ √ √ Sosialisasi peraturan perundang-undangan √ √ √ √ 5 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
N O Uraian Dokumen Perencanaan Ket. RPJMD RKPD Renstra SKPD Renja SKPD keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
√ √ √ √
Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
√ √ √ √
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
√ √ √ √
Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
√ √ √ √
6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
√ √ √ √
Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran √ √ √ √ Peningkatan kinerja pengelolaan website √ √ √ √ Sosialisasi Kinerja SKPD Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran √ √ √ √ 7 Program Pengembangan Perumahan √ √ √ √ Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan √ √ √ √
Operasional Pokja Perumahan √ √ √ √
Pendataan Perumahan Rakyat √ √ √ √
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
√ √ √ √
Penyusunan Perda Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
Perumahan
√ √ √ √
Operasional pengelolaan rusunawa
√ √ √ √
Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa
√ √ √ √
Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
√ √ √ √
Penyempurnaan Sarana Prasarana Rusunawa
√ √ √ √
Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Perumahan Rakyat
√ √ √ √
N O Uraian Dokumen Perencanaan Ket. RPJMD RKPD Renstra SKPD Renja SKPD Penyediaan Prasarana Sarana
Utilitas (PSU) Perumahan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
√ √ √ √
Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum
√ √ √ √
Study Pemilihan Lokasi untuk Perumahan Daerah PNS di Kabupaten Kendal
√ √ √ √
Kajian lingkungan rusunawa kebondalem Kab Kendal
√ √ √ √
Penyambungan listrik
rusunawa pekerja kebondalem Kab Kendal
√ √ √ √
8 Program Lingkungan Sehat Perumahan
√ √ √ √
Penunjang Kawasan Kumuh √ √ √ √
Pembuatan Sistem Informasi Pendataan Kawasan
Permukiman Kumuh
√ √ √ √
Review Penyusunan DED Penanganan Kawasan Kumuh
√ √ √ √
9 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
√ √ √ √
Fasilitasi pengembangan
perumahan berbasis komunitas
√ √ √ √
Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
√ √ √ √
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
TABEL KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
(Lengkap/Kurang/Mencukupi)
1 AC 14 Mencukupi
2 Alat Pemadam
Kebakaran
19 Mencukupi
3 Alat Penyemprot 1 Mencukupi
4 Almari Kayu 2 Mencukupi
5 Brankas 1 Mencukupi
7 Filling Cabinet 14 Mencukupi
8 GPS 2 Mencukupi
9 Harddish Eksternal 4 Mencukupi
10 Kamera Digital 9 Mencukupi
11 Kursi E 2 2 Mencukupi
12 Kursi E 3 2 Mencukupi
13 Kursi E 4 10 Mencukupi
14 Kursi Kerja Non Struktural
110 Mencukupi
15 Kursi Lipat 5 Mencukupi
16 Kursi Rapat 421 Mencukupi
17 Lap Top 22 Mencukupi
18 Layar 1 Mencukupi
19 LCD 1 Mencukupi
20 LCD Proyector 1 Mencukupi
21 Lemari Besi 3 Mencukupi
22 Lemari buku pintu Kaca 5 Mencukupi
23 Lemari Kaca 1 Mencukupi
24 Lemari Katalog 1 Mencukupi
25 Lemari Kayu 1 Mencukupi
26 Lemari Pintu Sorong 23 Mencukupi
27 Meja Aula 3 Mencukupi
28 Meja K Non Struktural 15 Mencukupi
29 Meja Kayu 1 Mencukupi
30 Meja Kerja E 2 2 Mencukupi
31 Meja Kerja E 3 2 Mencukupi
32 Meja Kerja E 4 1 Mencukupi
33 Meja Komputer 4 Mencukupi
35 Meja Kursi Tamu Eselon II
1 Mencukupi
36 Meja Kursi Tamu eselon III
2 Mencukupi
37 Meja Rapat 9 Mencukupi
38 Meja Telpon 1 Mencukupi
39 Meja Tulis 11 Mencukupi
40 Mesin absen jari 4 Mencukupi
41 Mesin Bor Listrik 1 Mencukupi
42 Mesin Genset 2 Mencukupi
43 Mesin Gerinda Tangan 4 Inchi
2 Mencukupi
44 Mesin Ketik 3 Mencukupi
45 Mesin Penghancur Kertas 3 Mencukupi
46 Mesin Potong Rmpt 2 Mencukupi
47 Microphone 4 Mencukupi
48 Mobil 6 Mencukupi
49 Monitor, Baik 2 Mencukupi
50 Notebook 1 Mencukupi
51 PABX 1 Mencukupi
52 PC Komp Unit 16 Mencukupi
53 Podium 3 Mencukupi
54 Printer 2 Mencukupi
55 Printer 13 Mencukupi
56 Printer a3 1 Mencukupi
57 Printer Dotmatrik 2 Mencukupi
58 Printer laser 3 Mencukupi
59 Proyector 4 Mencukupi
60 Rak Arsip 19 Mencukupi
61 Sound System 4 Mencukupi
63 Tangga Aluminium 1 Mencukupi
64 Televisi 5 Mencukupi
65 Telpon 4 Mencukupi
66 Telpon/Fax 2 Mencukupi
67 ToolSet Box Peralatan Pertukangan Toolkit
1 Mencukupi
68 Wireless 1 Mencukupi
7. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Untuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) terdapat permasalah antara lain
Anggaran tidak mencukupi untuk pembuatan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan juga harus menunggu Revisi RTRW dan juga LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
b. Solusi
Mengalihkan anggaran yang disediakan untuk kegiatan lain yang ada di dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan
