KATA PENGANTAR. Plt. Kakanwil DJPb Prov. NTT Agus Mirsatya NIP

(1)

(2)

(3)

Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2018 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan analisis fiskal dan makro ekonomi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis fiskal dilakukan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makro ekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/penyusunan APBN/APBD. Kajian Fiskal Regional disajikan sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makro ekonomi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk perbaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional periode mendatang. Dengan kerendahan hati, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2018.

Harapan kami, semoga Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan maupun Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang perekonomian nasional.

Plt. Kakanwil DJPb Prov. NTT Agus Mirsatya NIP 19710127 199012 1 002

(4)

ii

DAFTAR ISI

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL ... 1

A. Produk Domestik Regional Bruto ... 1

B. Inflasi ... 2

C. Indikator Kesejahteraan ... 3

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN ... 5

A. Pendapatan Negara ... 5

B. Belanja Negara ... 9

C. Prognosis Realisasi APBN ... 12

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD ... 13

A. Pendapatan Daerah ... 14

B. Belanja Daerah ... 16

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018 ... 17

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) ... 18

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ... 18

B. Pendapatan Konsolidasian ... 19

C. Belanja Konsolidasian ... 21

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB ... 22

BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH ... 24

A. Efektivitas Belanja APBN APBD Terhadap Kemiskinan ... 24

B. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao... 25

(5)

₁

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan II tahun 2018 tercatat sebesar Rp24,35 triliun atas dasar harga berlaku atau Rp16,26 triliun atas dasar harga konstan 2010. Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen dibandingkan triwulan II tahun 2017 dan tumbuh 4,79 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II tahun 2018 meskipun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional namun menunjukkan kecenderungan untuk meningkat.

Grafik Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT dan Nasional Triwulan II Tahun 2016-2018 (yoy)

Sumber: BPS data diolah

Pertumbuhan sebesar 5,20 persen (yoy) tersebut jika dilihat dari sisi lapangan usaha maka pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 17,73 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 10,91 persen.

Faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2018 antara lain karena peningkatan konsumsi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Sektor pertanian juga turut andil dalam pertumbuhan dengan adanya panen raya di beberapa daerah NTT dan peningkatan ekspor sapi untuk kebutuhan daging nasional. TW II 2016 TW II 2017 TW II 2018 NTT 5,29 5,01 5,20 RI 5,18 5,01 5,27 4,5 5 5,5 %

(6)

2

Grafik Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT dan Nasional Triwulan II Tahun 2016-2018 (qtq)

Pada triwulan II tahun 2018, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 7,96 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 49,15 persen. Peningkatan belanja pemerintah untuk pembayaran THR serta adanya pilkada serentak pada triwulan II tahun 2018 turut memicu pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

B. Inflasi

Pada triwulan II tahun 2018 Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 1,37 persen. Penyumbang inflasi tertinggi dicatat oleh transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6,03 persen hal ini disebabkan oleh kenaikan harga tiket moda transportasi umum khususnya angkutan udara. Lonjakan permintaan tiket pesawat terbang diakibatkan oleh banyaknya aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah yang bersamaan waktunya di bulan Juni. Penyumbang inflasi lainnya yaitu makanan jadi sebesar 0,85 persen dan bahan makanan sebesar 0,74 persen.

Grafik Tingkat Inflasi Provinsi NTT dan Nasional Triwulan II Tahun 2016-2018

TW II 2016 TW II 2017 TW II 2018 NTT 4,54 4,72 4,79 RI 4,02 4 4,21 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 % (1,00) (0,50) 0,50 1,00

Apr 16 Mei 16 Jun 16 Apr 17 Mei 17 Jun 17 Apr 18 Mei 18 Jun 18

%

(7)

₃

Inflasi NTT pada triwulan II tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, namun demikian inflasi tahun kalender sampai dengan Juni 2018 NTT sebesar 1,72 persen masih lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,90 persen. Pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi NTT tahun 2018 target inflasi sebesar 2,48 persen– 4,1 persen, dengan laju inflasi tahun kalender sampai dengan Juni 2018 sebesar 1,72 persen maka inflasi tahun 2018 diperkirakan dapat mencapai target.

Grafik Tingkat Inflasi Provinsi NTT, Kota Kupang dan Kota Maumere Triwulan II Tahun 2016-2018

Pada triwulan II tahun 2018 Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 1,58 persen. Penyumbang inflasi tertinggi adalah Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 6,64 persen. Sedangkan Maumere mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Penyumbang inflasi tertinggi adalah Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 1,43 persen. Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi dalam 5 tahun terakhir membuat Provinsi NTT menjadi nominator penerima TPID Award tahun 2017. Penghargaan ini diberikan atas prestasi dalam mengendalikan inflasi dari 8,41 persen pada tahun 2013 hingga berangsur-angsur turun menjadi 2 persen pada tahun 2017. NTT juga menjadi satu-satunya provinsi di kawasan Indonesia Timur yang inflasinya terkendali dengan baik.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di NTT dari segi jumlah mengalami kenaikan sebesar 7.430 orang menjadi 1.142,17 ribu orang pada bulan Maret 2018 dibanding bulan September 2017 namun dari segi persentase mengalami penurunan dari 21,38 persen (September 2017) menjadi 21,35 persen (Maret 2018).

(1,00) (0,50) 0,50 1,00 1,50

Jan 16 Feb 16 Mar 16 Jan 17 Feb 17 Mar 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18

%

(8)

4

Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT Maret 2017 – Maret 2018 (Semesteran)

Faktor yang mempengaruhi penurunan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2018 diantaranya yaitu tingkat inflasi sebesar 1,81 persen (lebih rendah dari inflasi tahun 2017 sebesar 2 persen), meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani yang meningkat 1,48 poin, tingkat pengangguran terbuka menurun 0,23 poin, dan rumah tangga penerima raskin/rastra telah mencapai 43,09 persen.

2. Ketenagakerjaan

Jumlah pengangguran bulan Februari 2018 sebesar 76,3 ribu orang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan target jumlah pengangguran pada KUA Provinsi NTT tahun 2018 sebesar 52,8 ribu. Selain menambah lapangan kerja perlu juga untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja. Penyebab utama rendahnya pemanfaatan tenaga kerja yaitu pengangguran terbuka dan pekerja tidak penuh.

Grafik Pemanfaatan Tenaga Kerja NTT dan Nasional Februari 2017 – Februari 2018 (Semesteran)

Pada bulan Februari 2018 tingkat pekerja penuh NTT sebesar 55,38 persen masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 68,53 persen. Rendahnya utilitas dan produktivitas pekerja ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab bahwa di NTT tingkat pengangguran rendah namun tingkat kemiskinan masih tinggi.

0 5 10 15 20 25 1.130 1.135 1.140 1.145 1.150 1.155

Mar 2017 Sept 2017 Mar 2018

% Ri b u Ji w a NTT NTT % RI % 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

Feb 2017 Ags 2017 Feb 2018

% % NTT-Pekerja penuh NTT-Paruh waktu NTT-Setengah penganggur RI-Pekerja penuh RI-Paruh waktu RI-Setengah penganggur

(9)

₅

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada triwulan II tahun 2018 terdapat peningkatan pagu APBN sebesar 16,01 persen dibanding tahun anggaran 2017. Realisasi belanja triwulan II tahun 2018 sebesar 29,98 persen menurun 3,84 poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 33,82 persen.

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Rp miliar)

URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

A. PENDAPATAN NEGARA

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 3.128,24 943,53 3.261,01 1.135,61 1. Penerimaan pajak _2.862,53 _755,54 _2.970,98 _867,49

2. PNBP _265,71 _187,99 _290,03 _268,12

II. HIBAH

B. BELANJA NEGARA _14.567,86 _5.381,24 _16.454,05 _4.826,46

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT _9.316,23 _3.151,01 _10.814,89 _3.242,56 1. Belanja Pegawai _2.679,84 _1.140,72 _2.847,23 _1.215,03 2. Belanja Barang _2.997,61 _885,11 _4.241,45 _1.000,39 3. Belanja Modal _3.617,94 _1.123,66 _3.704,67 _1.024,17 4. Bantuan Sosial _20,84 _1,53 _21,54 _2,97

5. Belanja Lain-lain

II. TRANSFER KE DAERAH DAN

DANA DESA 5.251,64 2.230,22 5.639,16 1.583,90 1. Dana Perimbangan _2.891,28 _851,85 _3.089,61 _216,92

2. Dana Otonomi Khusus

3. Dana Transfer lainnya dan

Dana Desa 2.360,35 1.378,37 2.549,55 1.366,98

C. SURPLUS DEFISIT -8.832,92 -389,14 -15.714,01 -1.149,90

Sumber: LKPP TA 2017 dan 2018

Penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2018 masih didominasi belanja pegawai yang telah terealisasi sebesar 42,67 persen meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi tertinggi kedua dicatat oleh belanja modal yang mencapai 27,65 persen, namun capaian belanja modal ini tercatat menurun jika dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2017 yang tercatat sebesar 31,06 persen.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh per Kabupaten/Kota dalam wilayah pembayaran KPPN adalah sebagai berikut:

(10)

6

Grafik Realisasi Penerimaan PPh Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

Sumber: LKPP TA 2018

Penerimaan PPh pada triwulan II tahun 2018 naik sebesar 4,27 persen dibanding tahun 2017. Meningkatnya PDRB berimplikasi positif pada capaian PPh.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Grafik Realisasi Penerimaan PPN Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

PPN pada triwulan II tahun 2018 turun sebesar 8,81 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. Penurunan ini disebabkan adanya catatan realisasi PPN minus sebesar Rp12,72 miliar pada KPPN Ruteng.

c. Penerimaan Cukai

Grafik Realisasi Penerimaan Cukai Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

Sumber: LKPP TA 2018 20.000 40.000 60.000 80.000

April Mei Juni

Ju ta Kupang Waingapu Ende Ruteng Kupang Waingapu (20.000) (10.000) 10.000 20.000 30.000 40.000

April Mei Juni

Ju ta Kupang Waingapu Ende Ruteng 20 40 60 80 100

April Mei Juni Total

Ju

ta

(11)

₇

Penerimaan cukai pada triwulan II tahun 2018 naik sebesar 61,32 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan penerimaan cukai pada triwulan ini hanya dicatat oleh KPPN Kupang.

d. Penerimaan Bea Masuk

Grafik Realisasi Penerimaan Bea Masuk Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

Penerimaan bea masuk pada triwulan II tahun 2018 menurun cukup signifikan hingga 81,11 persen dibandingkan triwulan tahun sebelumnya. Menurunnya impor barang sebesar 47,01 persen turut berperan dalam meningkatnya bea masuk.

e. Penerimaan Lainnya

Grafik Realisasi Penerimaan Lainnya Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

Penerimaan pajak lainnya pada triwulan II tahun 2018 menurun sebesar 7,26 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Penerimaan PNBP dari Pendapatan Jasa

20 40 60 80 100

April Mei Juni Total

Ju ta Kupang Ende 500 1.000 1.500 2.000 2.500

April Mei Juni

Ju ta _Kupang Waingapu Ende Ruteng Kupang Waingapu

(12)

8

Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Jasa Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

PNBP dari jasa pada triwulan II tahun 2018 menurun 28,65 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini sebagian besar disumbang dari KPPN Ruteng yang mencapai 58,18 persen dari total penerimaan jasa. b. Penerimaan PNBP dari Pendapatan Pendidikan

Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

PNBP dari pendidikan pada triwulan II tahun 2018 tercatat menurun sebesar 29,39 persen dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya.

c. Penerimaan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Lain-Lain Kabupaten/Kota

Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

Sumber: LKPP TA 2018 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

April Mei Juni

Ju ta Kupang Waingapu Ende Ruteng Atambua Larantuka 1.000 2.000 3.000 4.000

April Mei Juni

Ju ta _Kupang Waingapu Ende Ruteng Atambua 1.000 2.000 3.000 4.000

April Mei Juni

Jut a Kupang Waingapu Ende Ruteng Atambua Larantuka

(13)

₉

PNBP dari administasi dan penegakan hukum pada triwulan II tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 31,25 persen. Capaian terbesar disumbang oleh Kupang dengan capaian hingga 60,01 persen dari seluruh capaian.

d. Penerimaan PNBP dari Pendapatan Lain-Lain

Grafik Realisasi PNBP Pendapatan Lain-Lain Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018

PNBP dari pendapatan lain-lain pada didominasi oleh penerimaan dari Kupang yang mencapai 75,62 persen pada triwulan II tahun 2018.

3. Pendapatan Hibah

Tabel Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan II Lingkup Provinsi NTT Tahun 2018 (dalam juta Rp)

Uraian Pagu Realisasi s.d.

Triwulan II (%) Realisasi atas Pagu Hibah 4.978.328.000 3.269.378.400 65,67% Hibah Langsung 146.463.918.000 12.548.940.500 8,57% Total Hibah 151.442.246.000 15.818.318.900 10,45% Sumber: MONEV PA

Pada triwulan II tahun 2018 tercatat kenaikan persentase realisasi hibah dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 3,76 poin. Walaupun demikian, dari segi jumlah hibah triwulan II tahun 2018 tercatat sebesar Rp15,82 miliar, menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,94 miliar.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018

2.000 4.000 6.000

April Mei Juni

Ju ta Kupang Waingapu Ende Ruteng Atambua 0% 20% 40% 60%

April Mei Juni

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial

(14)

10

Pada akhir triwulan II tahun 2018, belanja pemerintah pusat di Provinsi NTT telah terealisasi sebesar 29,33 persen, menurun 7,61 poin dibandingkan triwulan II tahun 2017 yang tercatat sebesar 36,94 persen. Realisasi tertinggi dicapai oleh belanja pegawai sebesar 42,67 persen, diikuti belanja modal sebesar 27,65 persen dan belanja barang sebesar 23,59 persen.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Grafik Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018

Sumber: OM SPAN, Monev PA data diolah

Pada akhir triwulan II tahun 2018, dari total nilai pagu Transfer ke Daerah dan Dana desa sebesar Rp22,69 triliun telah terealisasi Rp11,59 triliun (51,08 persen). DBH terealisasi Rp124,39 miliar (35,99 persen), Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp7,85 triliun (58,26%), Dana Desa terealisasi Rp1,53 triliun (59,96 persen) dari pagu masing-masing, Dak Non Fisik sebesar Rp1,84 triliun (57,15%) dan DAK Fisik sebesar Rp240 miliar (7,78%).

3. Pengelolaan BLU

Grafik Pengelolaan BLU RS. Bhayangkara Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018

Sumber: Monev PA, data diolah

Pada triwulan II tahun 2018 nilai aset RS Bhayangkara Kupang naik signifikan hingga 4 kali lipat jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemandirian BLU ditengarai semakin meningkat dengan adanya kenaikan pagu PNBP 5 persen dan pengurangan pagu RM sebesar 6,36 persen, sehingga porsi

0% 10% 20% 30% 40%

Apr Mei Jum

Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik

50 100 150

Aset Pagu PNBP/BLU Pagu Rupiah Murni

M

ili

ar

Triwulan II Tahun 2017 Triwulan II Tahun 2018

(15)

₁₁

pagu PNBP menjadi 85,14 persen sedangkan porsi pagu RM sebesar 14,86 persen.

Grafik Pengelolaan BLU Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018

Pada triwulan II tahun 2018 nilai aset UNDANA naik hingga 246,84 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemandirian BLU ditengarai semakin meningkat dengan adanya kenaikan pagu PNBP 5,74 persen dan penurunan pagu RM sebesar 3,11 persen, sehingga porsi pagu PNBP menjadi 42,63 persen sedangkan porsi pagu RM sebesar 57,37 persen.

4. Manajemen Investasi Pusat

Grafik Akad dan Outstanding KUR Per Kab/Kota Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018

Sumber: SIKP, data diolah

Pada triwulan II tahun 2018, penyaluran KUR tertinggi di Kota Kupang sebesar Rp99,75 miliar (14,31 persen) diikuti Kab. Sumba Timur sebesar Rp59,62 miliar (8,55 persen), sedangkan outstanding tertinggi di Kota Kupang sebesar Rp45,06 miliar (14,59 persen) diikuti oleh Kab. Sumba Timur sebesar Rp27,54 miliar (8,92 persen). 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Aset Pagu PNBP/BLU Pagu Rupiah Murni

M ili ar Triwulan II Tahun 2017 Triwulan II Tahun 2018 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 K o ta K u p a n g K u p a n g TTS _TTU _Belu _Alor F lo Ti m S ik k a En d e Ng a d a M a n g g a ra i S u mTi m S u m B a r Le mb a ta R o te Nd a o M a B a r Na ge k e o S u mTe n g S B D M a Ti m S a b u R a ij u a Jut a Jut a AKAD OUTSTANDING

(16)

12

Sumber: SIKP, data diolah

Pada triwulan II tahun 2018, penyaluran KUR di Provinsi NTT terbesar oleh KUR Mikro sebesar Rp392,99 miliar (56,65 persen) dan sisanya KUR Ritel sebesar Rp300,78 miliar (43,35 persen). Dari sisi sektor usaha, penyaluran tertinggi di sektor perdagangan sebesar Rp427,80 miliar (61 persen) diikuti sektor pertanian sebesar Rp103,47 miliar (14,83 persen).

C. Prognosis Realisasi APBN

Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan IV Tahun 2018 Uraian Pagu Realisasi s.d. Triwulan II Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV Rp % Rp % Pendapatan Negara _3.261 _1.136 _34,82% _3.220 _98,73% Belanja Negara _16.454 _4.826 _29,33% _14.866 _90,35% Surplus/Defisit _-3.691 _-11.647

Sumber: SPAN, data diolah

Realisasi penerimaan Negara triwulan II tahun 2018 di NTT tercatat naik hingga 50,31 persen dibandingkan periode sama tahun 2017. Dengan memperhatikan penerimaan triwulan sebelumnya serta triwulan ini yang naik siginifikan, dan kecenderungan pendapatan negara 3 (tiga) tahun terakhir maka diproyeksikan penerimaan pada akhir tahun akan mencapai kisaran angka 98,73 persen.

Realisasi belanja pada triwulan II tahun 2018 sebesar 29,33 persen tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 36,94 persen serta tahun 2016 yang tercatat sebesar 32,52 persen. Secara umum, belanja barang dan belanja modal triwulan ini mengalami penurunan sedangkan belanja pegawai naik tipis sehingga total belanja menurun. Dengan memperhatikan kecenderungan beberapa tahun terakhir, belanja negara diproyeksikan akan mencapai kisaran 90,35 persen.

57% 43%

KUR per Skim

Mikro Ritel 15% 3% 6% 1% 61% 4% 3% 2% 5%

KUR per Sektor Pertanian Perikanan Pengolahan Konstruksi Perdagangan Akomodasi

(17)

₁₃

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi NTT

s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)

URAIAN 2017 2018

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

PENDAPATAN

PAD 2.397,02 928,09 2.615,35 986,44

Pajak Daerah 1.106,99 474,16 1.243,70 506,54 Retribusi Daerah 227,95 54,48 256,21 62,32 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan 249,16 195,20 235,43 194,67 Lain-Lain PAD yang Sah 812,92 204,24 880,02 222,91

Pendapatan Transfer 22.590,62 10.719,87 22.152,51 10.719,87

Dana Perimbangan 19.766,44 9.294,32 19.152,98 9.028,27

Dana Bagi Hasil 349,41 171,24 309,23 112,51 Dana Alokasi Umum 13.614,19 7.048,06 12.830,30 7.172,12 Dana Alokasi Khusus 5.802,84 2.075,03 6.013,45 1.743,64 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 2.036,80 1.144,25 2.503,47 1.389,25

Dana Penyesuaian dan Otsus 2.036,80 1.144,25 2.503,47 1.389,25 Transfer Pemerintah Provinsi 666,86 207,49 496,07 148,14

Dana Hasil Pajak Prov/Pemda lain 666,86 207,49 496,07 148,14 Transfer Bantuan Keuangan 120,52 73,80 0,00 11,71

Bantuan Keuangan Prov/Pemda lain 120,52 73,80 0,00 11,71

Lain-Lain pendapatan daerah yg Sah 1.392,31 588,94 687,50 9,24

Pendapatan Hibah 31,70 24,79 687,50 5,20 Pendapatan Dana Darurat 38,49 22,67 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya 1.322,12 541,47 0,00 4,04

JUMLAH PENDAPATAN 26.379,95 22.956,75 25.455,36 11.715,54 BELANJA 25.714,31 7.850,67 26.737,95 8.120,06

Belanja Pegawai 9.710,78 3.898,67 10.375,90 4.190,49 Belanja Barang dan Jasa 5.035,31 1.179,59 5.495,02 1.176,00

Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Subsidi 31,25 6,91 23,15 2,50 Belanja Hibah 1.553,21 838,77 2.008,03 1.346,05 Belanja Bantuan Sosial 99,50 16,97 95,26 13,82 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Prov/Kab/Kota/Desa dan Partai Politik 2.968,44 905,58 3.523,06 925,48 Belanja Modal 4.858,32 683,61 5.158,17 455,85 Belanja Tidak Terduga 584,59 180,60 59,37 9,86

TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 884,32 395,38 593,35 593,35 Transfer / Bagi Hasil ke Desa 884,32 395,38 593,35 212,23 Belanja Bagi Hasil Prov/Kab/Kota/Des 884,32 395,38 593,35 212,23

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 26.598,63 8.246,05 27.331,30 8.713,41 SURPLUS/DEFISIT -218,68 14.710,70 -1.875,94 3.002,13

Sumber : BPPKAD, data diolah

Pada triwulan II tahun 2018, realisasi pendapatan APBD Pemda di Provinsi NTT sebesar Rp986,44 miliar, naik 6,29 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama

(18)

14

tahun 2017. Meningkatnya realisasi pendapatan ini disebabkan oleh adanya pendapatan Retribusi Daerah yang naik hingga 14,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Pajak Daerah juga tercatat naik 6,83 persen dibandingkan triwulan II tahun 2017.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Penerimaan Pajak Daerah

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2018

Penerimaan pajak daerah tertinggi dicapai oleh Pemprov NTT yang mencapai Rp371,05 miliar, diikuti oleh Kota Kupang sebesar Rp42,36 miliar dan Manggarai Barat sebesar Rp24,32 miliar.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2018

Penerimaan retribusi daerah yang tertinggi dicapai oleh Pemprov NTT sebesar Rp12,53 miliar, diikuti oleh Kab. Manggarai Barat sebesar Rp5,74 miliar dan Kota Kupang sebesar Rp5,35 miliar.

50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 P ro v. NTT K o ta K u p a n g K a b . K u p a n g TTS _Belu TTU _End e M a n g g a ra i M a B a r S ik k a F lo Ti m S u mTi m S u mB a r Le mb a ta R o te Nd a o Al o r S B D S a b u Ng a d a Na g e k e o M a Ti m S u mTe n g M a la ka M ili ar 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 P ro v. NTT K o ta K u p a n g K a b . K u p a n g TTS _Belu _TTU En d e M a n g g a ra i M a B a r S ik k a F lo Ti m S u mTi m S u mB a r Le mb a ta R o te Nd a o Al o r S B D S a b u Ng a d a Na g e k e o M a Ti m S u mTe n g M a la ka M ili ar

(19)

₁₅

c. Penerimaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Grafik Realisasi Penerimaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018

Penerimaan tertinggi dari kekayaan Negara yang dipisahkan dicatat Pemprov NTT oleh Kota Kupang sebesar Rp72,41 miliar, di ikuti oleh Kota Kupang sebesar Rp15,58 miliar.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang tertinggi dicapai oleh Pemprov NTT sebesar Rp73,48 miliar, diikuti oleh Kab. Belu sebesar Rp19,63 miliar.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer

Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018

20,00 40,00 60,00 80,00 P ro v. NTT Ko ta … K a b . K u p a n g TTS _Belu _TTU En d e M a n g g a ra i M a B a r S ik k a F lo Ti m S u mTi m S u mB a r Le mb a ta R o te Nd a o Al o r S B D S a b u Ng a d a Na g e k e o M a Ti m S u mTe n g M a la ka M ili ar 20,00 40,00 60,00 80,00 P ro v. NTT Kota … Ka b. … TTS _Belu _TTU En d e M a n g g a ra i M a B a r S ik k a F lo Ti m S u mTi m S u mB a r Le mb a ta R o te Nd a o Al o r S B D S a b u Nga d a Na g e k e o M a T im S u mTe n g M a la ka M ili ar 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 P ro v. NTT Ko ta … Ka b. … TTS _Belu TTU _End e M an gg a… M a B a r S ik k a F lo TI m S u mTi m S u mB a r Le mb a ta Ro te … Al o r S B D S a b u Ng a d a Na ge k e o M a Ti m S u mTe n g M a la ka M ili ar

(20)

16

Realisasi pendapatan transfer yang tertinggi oleh dicatat oleh Pemprov NTT dengan realisasi sebesar Rp1.990,2 triliun diikuti Kab. TTS sebesar Rp484,59 miliar. Dari sisi persentase realisasi terbesar dicatat oleh Pemprov NTT sebesar 52,38 persen diikuti Kab. Sumba Timur sebesar 51,71 persen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018

Penerimaan tertinggi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dicatat oleh Kab. TTS sebesar Rp147,97 miliar, diikuti Kab. Sumba Barat Daya sebesar Rp117,57 miliar.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT s.d. Triwulan II Tahun 2018

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00 200,00 300,00 400,00 P ro v. NTT K o ta K u p a n g K a b . K u p a n g TTS _Belu _TTU En d e M a n g g a ra i M a B a r S ik k a F lo TI m S u mTi m S u m B a r Le mb a ta R o te Nd a o Al o r S B D S a b u Ng a d a Na ge k e o M a Ti m S u mTe n g M a la ka M ili ar

ANGGARAN MURNI REALISASI

40,39% 21,40% 8,84% 14,51% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial M ili a r Pagu Realisasi %

(21)

₁₇

Pada triwulan II tahun 2018, realisasi belanja pada APBD Pemda di Provinsi NTT telah terealisasi sebesar Rp5,84 triliun, dengan realisasi terbesar dari belanja pegawai Rp4,19 triliun (40,39 persen), diikuti belanja barang Rp1,18 miliar (21,40 persen) dan belanja modal Rp455,85 miliar (8,84 persen).

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan II Tahun 2018

Sumber: BPPKAD Pemprov. NTT, data diolah

Urusan pelayanan umum dalam APBD TA 2018 Pemerintah Provinsi NTT memperoleh alokasi pagu terbesar senilai Rp2,45 triliun yang telah realisasi Rp357,05 miliar(14,54 persen), diikuti urusan pendidikan dengan pagu sebesar Rp1,19 triliun yang telah terealisasi Rp244,42 miliar (20,52 persen).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan II tahun 2018 (dalam miliar Rp)

Uraian Pagu Realisasi s.d. Triwulan II Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV Rp % Rp % Pendapatan Daerah 25.455 11.716 46,02% 23.925 93,99% Belanja Daerah 26.738 8.120 30,37% 24.285 90,83% Surplus/Defisit 3.595 -360

Sumber: BPPKAD, data diolah

Capaian pendapatan dan belanja daerah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pendapatan turun 1,63 persen dan belanja turun 21,56 persen. Namun, dengan memperhatikan realisasi pendapatan maupun belanja APBD dalam tiga tahun terakhir, dapat diproyeksikan bahwa realisasi pendapatan daerah akan berada di kisaran 93,99 persen dan realisasi belanja di kisaran 90,83 persen.

14,54% 55,79% 43,53%37,95% 85,98% 46,92% 60,47% 20,52% 66,86% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 M ili ar Pagu Realisasi %

(22)

18 PERKEMBANGAN

DAN

ANALISIS

PELAKSANAAN

ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan realisasi anggaran konsolidasian tingkat wilayah Provinsi NTT sebagaimana tabel berikut:

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi NTT Triwulan II tahun 2018

(Rp miliar)

Uraian 2018 2017

Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi

Pendapatan Negara 1.058,06 12.541,79 2.225,87 13,68% 1.958,02 Pendapatan perpajakan 867,49 506,54 1.374,04 10,01% 1.249,06 Pendapatan Bukan Pajak 190,57 1.056,43 1.247,01 81,73% 686,17 Hibah 0,00 0,86 0,86 -96,22% 22,78 Transfer 0,00 10.977,95 -396,04 - 0,00 Belanja Negara 3.853,75 8.209,02 12.062,77 7,22% 11.250,60 Belanja Pemerintah 3.853,75 7.187,53 11.041,27 -1,65% 11.226,59 Transfer 11.373,99 1.021,49 1.021,49 - 2,40 Surplus / (Defisit) -14.088,50 3.760,33 -10.328,16 11,14% -9.292,58 Pembiayaan 0,00 959,13 959,13 -9,46% 1.059,34 Penerimaan Pembiayaan Daerah 0,00 975,95 975,95 -17,28% 1.179,84 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00 16,83 16,83 39,64% 12,05

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

-14.088,50 4.719,46 -9.369,03 13,80% -8.233,24

Sumber: LKPK

* Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat di eliminasi dengan penerimaan transfer pemerintah daerah. Adapun angka minus di atas disebabkan adanya Pemda yang belum mencatat penerimaan transfer pemerintah pusat.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian pada triwulan II tahun 2018 mengalami peningkatan dari sisi pendapatan negara dan sisi belanja negara. Sisi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 13,68 persen sedangkan dari sisi belanja mengalami kenaikan sebesar 7,22 persen. Penerimaan perpajakan yang mengalami peningkatan 10,01 persen serta pendapatan bukan pajak yang naik sebesar 81,73 persen merupakan catatan positif seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami peningkatan.

(23)

₁₉

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Provinsi NTT Triwulan II tahun 2018 dan 2017

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT (diolah)

Triwulan II tahun 2018 pendapatan pajak naik sebesar 10,01 persen, namun demikian apabila melihat penerimaan pajak nasional yang mencapai 14,3 persen dari target maka capaian ini perlu untuk mendapat perhatian.

Grafik Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi NTT Triwulan II tahun 2018

Pada triwulan II tahun 2018, komposisi pendapatan terdiri dari penerimaan pusat sebesar 40,35 persen sedangkan penerimaan daerah 59,56 persen. Pada pendapatan pajak komposisi yang diperoleh oleh pusat lebih besar dibanding daerah yakni 63,13 persen berbanding 36,87 persen. Namun pada pendapatan bukan pajak, pendapatan pusat lebih rendah dari pendapatan bukan pajak daerah yakni 15,28 persen berbanding 84,72 persen.

2018 2017

Hibah 861.780.000 22.780.954.335 Pendapatan bukan pajak 1.247.005.258.352 686.172.767.906 Pendapatan perpajakan 1.374.037.844.435 1.249.062.116.036 56,51% 63,79% 43,45% 35,04% 0,04% 1,16% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 M ili a r Pendapatan Negara Pendapatan Perpajakan Pendapatan

Bukan Pajak Hibah Daerah 1.563,84 506,54 1.056,43 0,86 Pusat 1.058,06 867,49 190,57 0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 M ili ar

(24)

20

2. Analisis Perubahan

Grafik Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi NTT

Triwulan II Tahun 2018

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, komposisi pajak dalam negeri lebih dominan pajak yang diperoleh pusat yaitu 63 persen dibanding dengan penerimaan pajak daerah sebesar 37 persen. Pajak perdagangan internasional hanya dipungut oleh pemerintah pusat dan nilainya relatif kecil dibandingkan dengan peneriman pajak secara keseluruhan.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi NTT Tahun 2017 dan 2018

Uraian 2017 2018

Konsolidasi Perubahan Konsolidasi Perubahan

Pendapatan perpajakan 1.249.062 60,10% 1.374.038 10,01% Pendapatan bukan pajak 686.173 91,20% 1.247.005 81,73% Total 1.935.235 70% 2.225.867 15,02% PDRB 22.250.000 7,59% 24.350.000 9,44%

Pada triwulan II tahun 2018, baik pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak mengalami kenaikan, khususnya pendapatan bukan pajak yang tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dari sisi PDRB juga tercatat adanya kenaikan. Pertumbuhan positif PDRB ini salah satunya disumbang oleh pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 17,73 persen. Adanya bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah triwulan II tahun 2018.

Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional

Daerah 506,54 M 0,00 M Pusat 862,83 M 4,66 M 63% 100% 37% 0 0,00 M 200,00 M 400,00 M 600,00 M 800,00 M 1.000,00 M 1.200,00 M 1.400,00 M 1.600,00 M

(25)

₂₁

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian

Provinsi NTT Tahun 2018

Pada triwulan II tahun 2018 komponen belanja pegawai Pemda lebih besar daripada pemerintah pusat namun pada sisi belanja barang dan belanja modal lebih rendah daripada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan belanja operasional Pemda masih tinggi sedangkan pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis dan bernilai tinggi masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat. 2. Analisis Perubahan

Pada triwulan II tahun 2018 realisasi belanja pegawai berkontribusi sebesar 50 persen terhadap penyerapan belanja lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar 45 persen, belanja barang berkontribusi sebesar 23 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 32 persen. Sedangkan belanja modal tercatat sama dengan capaian periode sama tahun lalu yang tercatat sebesar 15 persen.

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bayar Bunga

Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-Lain M ili a r Pusat Daerah

Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Nusa Tenggara Timur

Triwulan II 2018 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bayar Bunga Subsidi Hibah Belanja Bansos

Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Nusa Tenggara Timur

Triwulan II 2017 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bayar Bunga Subsidi Hibah Belanja Bansos

(26)

22

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional Tabel Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Provinsi NTT Tahun 2017 dan 2018

Uraian 2017 2018

Konsolidasi Perubahan Konsolidasi Perubahan

Belanja Pusat Daerah (Rp miliar)

11.250,60 7,56% 12.062,77 7,22% PDRB (Rp miliar) 22.250,00 7,59% 24.350,00 9,44% Pertumbuhan Ekonomi 5,01 (0,28) 5,2 0,19

Inflasi 0,51 (0,12) 0,46 (0,05)

Kemiskinan (ribu jiwa) 1.150,79 0,08% 1.142,17 -0,75% Pengangguran (ribu) 80,25 -8,50% 76,33 -4,89%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, BPS, data diolah

Peningkatan belanja triwulan II 2018 di NTT sebesar 7,22 persen turut berkontribusi dalam pertumbuhan PDRB, penurunan persentase kemiskinan dan terkendalinya tingkat inflasi.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB

Laporan Operasional Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi NTT Triwulan II Tahun 2018

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto (Rp Miliar)

Pendapatan 18.825,36 a. Pajak 1.372,77 b. Kontribusi Sosial 0,00 c. Hibah 1.474,19 d. Pendapatan Lainnya 15.978,39 Beban 12.242,51 a. Kompensasi Pegawai 5.482,40

b. Penggunaan Barang dan Jasa 2.400,21

c. Konsumsi Aset Tetap 0,00

d. Bunga 0,00

e. Subsidi 0,00

f. Hibah 3.224,19

g. Manfaat Sosial 16,79

h. Beban Lainnya 1.118,92

Keseimbangan Operasi Bruto/Neto 6.582,86 Transaksi Aset Non Keuangan Neto 1.692,43

a. Aset Tetap 1.692,43

b. Perubahan Persediaan 0,00

c. Barang Berharga 0,00

d. Aset Non Produksi 8,46

Net Lending/Borrowing 4.890,42

Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban 4.890,42

a. Akuisisi Neto Aset Keuangan 4.890,42

- Dalam Negeri 4.890,42

- Luar Negeri 0,00

b. Keterjadian Kewajiban -26,00

- Dalam Negeri -26,00

- Luar Negeri -

(27)

₂₃

Dari Laporan Operasional dapat diketahui nilai kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa dan konsumsi aset tetap untuk melakukan perhitungan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB.

Tabel Perhitungan Kontribusi pemerintah Terhadap PDRB Provinsi NTT tahun 2018 (Rp miliar)

No. Uraian Nilai

1 Kompensasi Pegawai 5.482,40

2 Penggunaan Barang dan Jasa 2.400,21

3 Konsumsi Aset Tetap 0,00

a Konsumsi Pemerintah 7.882,61 1 Aset Tetap 1.692,43 b PMTB 1.692,43 c PDRB 24.350,00 a/c 32,37% b/c 6,95%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb NTT, BPS, data diolah

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah 32,37 persen meningkat 8,67 poin dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi investasi pemerintah tercatat sebesar 6,95 persen, naik 4,45 poin dibanding triwulan II tahun 2017.

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja pemerintah mempunyai kontribusi 4,6 kali lebih besar dibandingkan investasi pemerintah. Kondisi saat ini dimana kontribusi belanja pemerintah maupun investasi pemerintah memiliki capaian yang baik maka akan membawa implikasi yang positif bagi ekonomi daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(28)

24 BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Efektivitas Belanja APBN APBD Terhadap Kemiskinan

Kebijakan fiskal di daerah dapat dianalisis dari kebijakan belanja yang diambil oleh daerah tersebut. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan belanja APBN dan ABPD diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Efektivitas pertumbuhan belanja APBN dan APBD terhadap pertumbuhan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut: Grafik Efektifitas Belanja APBN dan APBD terhadap Pertumbuhan Kemiskinan

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2015 – 2017

Rata-rata pertumbuhan belanja APBN dan APBD mempunyai nilai korelasi sebesar -0,1154 terhadap rata-rata pertumbuhan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2015 – 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja APBN dan APBD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan tingkat kemiskinan.

Pada kuadran I (3 pemda), penambahan belanja APBN/APBD tidak efektif dalam penurunan kemiskinan. Pada kuadran II (6 pemda), pertumbuhan belanja APBN/APBD kurang dari rata-rata sehingga pertumbuhan tingkat kemiskinan masih tinggi. Pada kuadran III (7 pemda), mempunyai potensi untuk berkembang karena meskipun pertumbuhan belanja APBN/APBD rendah namun dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pada kuadran IV (6 pemda) yang efektif dalam membelanjakan APBN/APBD sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Alor Belu Ende Flotim Kupang Kota Lembata Mabar Malaka Manggarai Matim Nagekeo Ngada Rote Sabu SBD Sikka Sumbar Sumteng Sumtim TTS TTU (0,05) (0,04) (0,03) (0,02) (0,01) 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 (0,10) - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 % P er tu mb u h an Kemi sk in an

% Pertumbuhan Belanja APBN APBD

Kuadran I Kuadran II

Kuadran IV Kuadran III

(29)

₂₅

B. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao berada pada kuadran III dalam analisis efektivitas belanja APBN dan APBD terhadap pertumbuhan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao periode tahun 2015 - 2017. Meskipun pertumbuhan belanja APBN dan APBD Kabupaten Rote Ndao lebih rendah dari rata-rata Provinsi NTT namun berhasil menurunkan tingkat kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi NTT.

Grafik Realisasi Belanja APBN dan APBD, Laju PDRB dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao

Periode 2015 – 2017

Dalam tiga tahun terakhir Kabupaten Rote Ndao berhasil menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata sebesar 3,2 persen melebihi rata-rata penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,98 persen. Beberapa program kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao khususnya Dinas Sosial. Program dilaksanakan untuk menyasar Rumah Tangga Miskin (RTM) yang pada semester I tahun 2018 berjumlah sebesar 21.415 RTM. Beberapa program penanggulangan kemiskinan diantaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 12.451 RTM. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga RTM yang mempunyai salah satu komponen diantaranya Ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah sampai dengan SMA, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Bantuan PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), satu KUBE beranggotakan 10 KK (Kepala Keluarga). Pada tahun 2016 penerima bantuan melalui skema KUBE sebanyak 400 KK kemudian pada tahun 2017 sebanyak 305 KK. Selanjutnya program beras sejahtera (rastra) pada tahun 2018 kepada 14.291 KK sebesar 10 kg beras/KK/bulan.

0 5 10 15 20 25 30 35 200 400 600 800 1.000 1.200 1 2 3 % Rp mi liar

(30)

26

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II – 2018. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Triwulan II Tahun 2017 dan 2018. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang Government Financial Statistic Triwulan II Tahun 2018. Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang

WEBSITE www.bps.go.id www.bi.go.id www.ntt.bps.go.id http://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/app/ http://pa.perbendaharaan.go.id/monev/pagu_realisasi.html https://sikp.kemenkeu.go.id/login http://kupang.tribunnews.com/2018/08/03/pemkab-matim-kembali-raih-prestasi-award-tpid http:// kupang.tribunnews.com/2018/07/13/ntt-jadi-nominator-tpid-award http://mediaindonesia.com/read/detail/171964-sukses-kendalikan-inflasi-bi-ntt-raih-nominasi-tpid-award https://spektrumntt.com/2018/08/07/pertanian-peternakan-perikanan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-ntt-2018/ https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan