45
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. Arsip atau dokumen alokasi dana pengadaan obat
Tahun Pengadaan obat (x) Keseluruhan Dana untuk
Rumah Sakit (y) Persentase (%) 2017 108.000.000.000 226.872.187.458 47,60% 2018 102.000.000.000 307.425.885.028 33,17%
Perhitungan :
Persentase :
Tahun 2017
Tahun 2018
Z=
x 100%
Z=
x 100%
Z=
x 100%
Z=
x 100%
Z= 47,60 % (tidak efisien)
Z= 33,17 % (efisien)
LAMPIRAN 2. Frekuensi Pengadaan Item Obat
Tahun 2018 (Januari-Desember)
No Nama Obat Bentuk
sediaan
Frekuensi pengadaan item obat
(per tahun)
Ket
1 Albendazol Tablet - -
2 Amoxicillin 500 mg Tablet 6x Rendah
3 Amoxicillin Sirup 10x Rendah
4 Deksametason 0,5 mg Tablet 4x Rendah
5 Diazepam 2 mg Tablet 3x Rendah
6 Epinefrin 0,1% Injeksi 3x Rendah
7 Parasetamol Tablet 11x Rendah
8 Fitomenadion Injeksi - -
9 Magnesium sulfat 20% Tablet - -
10 Furosemide 40 mg Tablet 6x Rendah
11 Kaptropil 25 mg Tablet 10x Rendah
12 Glibenklamid 5 mg Tablet 1x Rendah
13 Amlodipin 5 mg Tablet 9x Rendah
14 Ibuprofen 400mg Tablet 3x Rendah
15 Garam Oralit Cairan - -
16 Oksitosin Injeksi - -
obat Frekuensi item obat Persentase (%)
Rendah <12x/tahun 13 item 76
Sedang 12-24x/tahun 0 0
Tinggi >24x/tahun 0 0
Tidak tersedia 4 item 24
47
LAMPIRAN 3. Frekuensi kesalahan faktur
Tahun 2017 (data sudah direvisi langsung)
Bulan Tanggal Surat
Pesanan Supplier Tanggal Faktur Tanggal Terima Nomor Faktur
Keterangan (sesuai/tidak) Januari 1 Januari 2017 PT.Surya Indonesia
Persada
1 Januari 2017 2 Januari 2017 0117PO1186 Sesuai Februari 6 Februari 2017 PT. Anugerah Pharmindo
Lestari
7 Februari 2018 9 Februari 2017 13111702071 Sesuai 11 Februari 2017 PT. Anugerah Pharmindo
Lestari
12 Februari 2017 13 Februari 2017 1312322474 Sesuai Maret 3 Maret 2017 PT. Anugrah Agron
Medika
4 Maret 2017 5 Maret 2017 0165585 Sesuai April 12 April 2017 PT. Anugerah Pharmindo
Lestari
13 April 2017 14 April 2017 1312354974 Sesuai Mei 17 Mei 2017 PT. Mensa Bina Sukses 17 Mei 2017 18 Mei 2017 CD191982213 Sesuai
22 Mei 2017 PT. United Dicocitas 23 Mei 2017 24 Mei 2017 0345254 Sesuai Juni 1 Juni 2017 PT. Anugrah Agron
Medika
3 Juni 2017 5 Juni 2017 40170038496 Sesuai Juli 11 Juli 2017 PT.Surya Indonesia
Persada
12 Juli 2017 13 Juli 2017 01897900 Sesuai Agustus 2 Agustus 2017 PT. Anugrah Agron
Medika
3 Agustus 2017 PT. Anugrah Agron Medika
4 Agustus 2017 6 Agustus 2017 40170053714 Sesuai September 12 September
2017
PT. Ensevall Putera Megatrading
12 September 2017 13 September 2017 0166444 Sesuai Oktober 11 Oktober 2017 PT. Anugerah Pharmindo
Lestari
12 Oktober 2017 13 Oktober 2017 0100181763678967 Sesuai November 28 November
2017
PT. Promedika Sejahtera 29 November 2017 30 November 2017 FSM160103 Sesuai 30 November
2017
PT. Ensevall Putera Megatrading
30 November 2017 2 Desember 2017 317007125 Sesuai Desember 7 Desember 2017 PT. Ensevall Putera
Megatrading
8 Desember 2017 9 Desember 2017 117147867 Sesuai
Tahun 2018 (Faktur setelah direvisi) Bulan Tanggal Surat
Pesanan Supplier Tanggal Faktur Tanggal Terima Nomor Faktur
Keterangan (sesuai/tidak) Januari 13 Januari 2018 PT.Anugerah
Pharmindo Lestari
13 Januari 2018 15 Januari 2018 1312536887 Sesuai 25 Januari 2018 PT. Antarmitra Sembada 25 Januari 2018 26 Januari 2018 INVSMG201801006834 Sesuai Februari 23 Februari 2018 PT. Cahaya Semarang 24 Februari 2018 25 Februari 2018 60031800196 Sesuai
Maret 10 Maret 2018 PT. Anugerah Pharmindo Lestari
11 Maret 2018 12 Maret 2018 UG80167811 Sesuai April 2 April 2018 PT. Combi Putra
Mandiri
3 April 2018 4 April 2018 CPA180400131 Sesuai 11 April 2018 PT. Anugerah
Pharmindo Lestari
13 April 2018 15 April 2018 1312536887 Sesuai Mei 21 Mei 2018 PT. United Dicocitas 22 Mei 2018 23 Mei 2018 0345254 Sesuai Juni 5 Juni 2018 PT. Ensevall Putera
Megatrading
5 Juni 2018 7 Juni 2018 117543245 Sesuai Juli 13 Juli 2018 PT. Parit Padang Global 14 Juli 2018 15 Juli 2018 32216008978567 Sesuai
49
Agustus 12 Agustus 2018 PT.Anugerah Pharmindo Lestari
12 Agustus 2018 13 Agustus 2018 ST80058131 Sesuai September 5 September 2018 PT. Antarmitra Sembada 5 September 2018 7 September 2018 INVSMG167890990 Sesuai Oktober 10 Oktober 2018 PT. Parit Padang Global 10 Oktober 2018 11 Oktober 2018 0100181763678967 Sesuai
24 Oktober 2018 PT. Promedika Sejahtera 24 Oktober 2018 25 Oktober 2018 ST80052906 Sesuai November 28 November
2018
PT. Promedika Sejahtera 29 November 2018 30 November 2018 FSM160103 Sesuai Desember 3 Desember 2018 PT. Ensevall Putera
Megatrading
5 Desember 2018 6 Desember 2018 418024088 Sesuai 13 Desember
2018
PT. Antarmitra Sembada 14 Desember 2018 15 Desember 2018 INVSMG181203770 Sesuai
Perhitungan :
Tahun Sesuai Faktur Tidak Sesuai Faktur
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase
2017 16 100% - -
2018 15 100% - -
LAMPIRAN 4. Frekuensi Tertundanya Pembayaran oleh Rumah Sakit
Tahun 2017No Nomor Faktur Supplier Tanggal Faktur Tanggal Jatuh
Tempo
Tanggal Pembayaran
Ket (Tepat/Tidak) 1 CD191967958 PT. Mensa Bina Sukses 12 Mei 2017 11 Juni 2017 13 Mei 2017 Tepat 2 CD191982213 PT. Mensa Bina Sukses 17 Mei 2017 16 Juni 2017 18 Mei 2017 Tepat 3 CD191994894 PT. Mensa Bina Sukses 18 Mei 2017 17 Juni 2017 19 Mei 2017 Tepat 4 CD191938069 PT. Mensa Bina Sukses 5 Mei 2017 4 Juni 2017 6 Mei 2017 Tepat
5 CD191928129 PT. Mensa Bina Sukses 3 Mei 2017 3 Juni 2017 4 Mei 2017 Tepat 6 CD191954823 PT. Mensa Bina Sukses 9 Mei 2017 8 Juni 2017 10 Mei 2017 Tepat 7 CD191944987 PT. Mensa Bina Sukses 8 Mei 2017 7 Juni 2017 9 Mei 2017 Tepat 8 40170053714 PT. Anugrah Argon Medika 2 Agustus 2017 27 Agustus 2017 3 Agustus 2017 Tepat 9 0100181763678967 PT. Anugerah Pharmindo Lestari 12 Oktober 2017 11 November 2017 13 Oktober 2017 Tepat 10 FSM160103 PT. Promedika Sejahtera 29 November 2017 28 Desember 2017 30 November 2017 Tepat
Tahun 2018
No Nomor Faktur Supplier Tanggal Faktur Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal Pembayaran
Keterangan (Tepat/Tidak) 1 0166444 PT. IDS Medika Sistem Indonesia 24 Oktober 2018 23 November 2018 25 Oktober 2018 Tepat
2 0165585 PT. IDS Medika Sistem Indonesia 17 Oktober 2018 16 November 2018 29 Oktober 2018 Tepat 3 ST80058131 PT. IDS Medika Sistem Indonesia 12 Oktober 2018 11 November 2018 13 Oktober 2018 Tepat 4 ST80052906 PT. IDS Medika Sistem Indonesia 4 April 2018 3 Mei 2018 5 April 2018 Tepat 5 UG80167811 PT. IDS Medika Sistem Indonesia 23 Oktober 2018 22 November 2018 25 Oktober 2018 Tepat 6 165567 PT. IDS Medika Sistem Indonesia 10 Oktober 2018 9 November 2018 11 Oktober 2018 Tepat 7 0166584 PT. IDS Medika Sistem Indonesia 3 Oktober 2018 2 November 2018 4 Oktober 2018 Tepat 8 0100181763678967 PT. Parit Padang Global 10 Oktober 2018 9 November 2018 9 November 2018 Tepat 9 117543245 PT. Ensevall Putera Megatrading 5 Juni 2018 4 Juli 2018 6 Juni 2018 Tepat 10 INVSMG181203770 PT. Antarmitra Sembada 14 Desember 2018 13 Januari 2019 15 Desember 2018 Tepat