: 1.4.1/C7.50/OT.01.00/2021 Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2016 Tanggal Revisi Tanggal Efektif

(1)

: : : : :

Nama : Tomy Haridjaya, S.Sos., MM.

NIP : 197010192002121000

:

POS Permintaan Barang

1. 1.

2. 2. 3.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35/M/2021 Tentang Kelas Jabatan Sekretariat Lembaga Sensor Film dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud

Komputer/Scanner/Printer Mesin Fotokopi

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN Lembar Disposisi

POS Pelaksanaan SIMAK BMN

POS Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

Jaringan Internet Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BMN secara elektronik dan/atau manual

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Peringatan :

Nomor POS 1.4.1/C7.50/OT.01.00/2021 Tanggal Pembuatan 16 Januari 2016

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

15 Juni 2021 02 Juli 2021

Kualifikasi Pelaksana :

Memiliki Kemampuan Pengolahan Barang Milik Negara Mengetahui Prosedur Permintaan Barang/Persediaan

Disahkan Oleh Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Nama POS

PAUD, DIKDAS, DIKMEN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 455/M/2019 Tentang Uraian Jabatan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepala Naskah Dinas, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, Dan Cap Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Mengetahui Tusi Pembuatan Laporan

(2)

A Persiapan menerima permohanan permintaan barang 1 Menerima dan mengecek permintaan barang

10 mnt 2 Memberikan daftar Permintaan Barang yang masuk

10 mnt 3 Membuat surat/dokumen permintaan barang ke kepala sub

bagian TU 10 mnt

4 Menerima disposisi Perstujuan dari Kepala subbag TU

15 mnt B Melaksanaan Permintaan barang

1 Mengecek barang tersedia di gudang

30 mnt 2 Mengetik dan mencatat kedalam buku inventaris barang

15 mnt 3 Mengisi formulir serah terima barang yg disetujui kepala

subbag TU sesuai dengan permohonan permintaan 15 mnt

C Konfirmasi permintaan barang ke subbag TU/Substansi

PROSES PELAKSANAAN PERMINTAAN BARANG

Subkegiatan/Langkah

Penyusun Laporan dan Pengelola BMN Penyelia

Penyusun Laporan dan Pengelola BMN Pelaksana

Kasubbagian

Tata Usaha Kepala Waktu

No.

(3)

1 Menyusun barang yang di setujui dan direalisasi oleh kepala

sub bagian TU 15 mnt

2 Melaksanakan pendistribusian barang

30 mnt D Penyusunan laporan permohanan hasil permintaan barang

10 mnt

10 mnt Menyusun laporan permintan barang

15 mnt 1

2 Mendokumentasikan laporan permintaan barang

(4)

: : : : :

Nama : Tomy Haridjaya, S.Sos., MM.

NIP : 197010192002121002

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1.

2.

PAUD, DIKDAS, DIKMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami prosedur pelaksanaan inventarisasi dan usul penghapusan BMN Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Nama POS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

15 Juni 2021 02 Juli 2021

Disahkan Oleh Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Peralatan/Perlengkapan :

PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN Lembar Disposisi

Komputer/Scanner/Printer

Nomor POS 1.4.2/C7.50/OT.01.00/2021 Tanggal Pembuatan 16 Januari 2016

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

: Pelaksanaan inventarisasi dan usul penghapusan BMN

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 455/M/2019 Tentang Uraian Jabatan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386 / P / 2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peringatan :

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Mesin Fotokopi Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BMN secara elektronik dan/atau manual POS Pelaksanaan SIMAK BMN

POS Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepala Naskah Dinas, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, Dan Cap Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Keterkaitan :

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35/M/2021 Tentang Kelas Jabatan Sekretariat Lembaga Sendor Film dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud

(5)

Tim BMN Kasubagian Tata Usaha Kepala LPMP Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Pembentukan tim inventaris Disposisi/Perintah 1/2 hari kerja Lembar Disposisi/

Penugasan

2 Pembagian tugas dan menyusun jadwal Lembar Disposisi/

Penugasan

1/2 hari kerja Dokumen Jadwal dan Rincian tugas

3 Mengumpulkan dokumen bmn Data BMN dari

SIMAK dan Dokumen sumber terkait BMN

2,5 hari kerja Dokumen BMN

4 Menyiapkan label sementara Kertas Label 1,5 hari kerja Form Kertas Label

Sementara

Mengajukan Daftar, Nomor dan Penanggung Jawab ruangan

Konsep daftar, nomor dan penanggung jawab ruangan

30 menit Lembar disposisi penyusunan daftar, nomor dan penanggung jawab ruangan

5 Membuat Daftar, Nomor dan Penanggung Jawab ruangan

Disposisi Daftar, Nomor dan Penanggung Jawab ruangan

1 hari kerja Daftar, Nomor dan Penanggung Jawab ruangan

6 Menyiapkan kertas kerja inventaris Kertas Kerja Inventaris 1,5 hari kerja Kertas Kerja Inventaris

7 Menghitung jumlah BMN per sub kelompok barang Kertas Kerja Inventaris

dan Label Sementara

11 hari kerja Dokumen Jumlah BMN per sub kelompok barang

8 mencatat BMN ke dalam kertas kerja inventaris Kertas Kerja Inventaris 11 hari kerja Dokumen Kertas Kerja

9 menempelkan label pada BMN yg telah dihitung Label Sementara 11 hari kerja BMN sudah terlabel

sementara

10 Menentukan kondisi barang dng kriteria baik ; rusak ringan dan rusak berat

Kertas Kerja Inventaris 22 hari kerja Dokumen Kertas Kerja POS Pelaksanaan inventarisasi dan usul penghapusan BMN

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

(6)

11 menyusun laporan hasil inventarisasi Kertas Kerja Inventaris 5 hari kerja Laporan hasil inventarisasi

12 membandingkan LHI dengan dok BMN yg ada Laporan hasil

inventarisasi

5 hari kerja Berita acara hasil inventarisasi

13 membuat daftar BMN yg tidak ditemukan, belum pernah tercatat dan rusak berat serta daftar koreksi nilai

Berita acara hasil inventarisasi

1 hari kerja Berita acara BMN yg tidak ditemukan dan rusak berat

15 Menelusuri BMN yang tidak ditemukan : 1. Bila ada diinput 2. Bila Tidak direkomendasikan

Berita acara BMN yg tidak ditemukan dan rusak berat

1 hari kerja Rekomendasi tindak lanjut

16 menindaklanjuti hasil inventarisasi ke dalam BMN Berita acara hasil

inventarisasi

2 hari kerja Daftar transaksi SIMAK

17 merekomendasikan hasil inventarisasi Laporan hasil

inventarisasi

5 menit Surat rekomendasi

(7)

: : : : :

Nama : Tomy Haridjaya, S.Sos., MM.

NIP : 197010192002121000

1. 1.

2. 2. 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

3.

4.

5.

6.

7.

8. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 1. 1.

Memahami prosedur pelaksanaan SIMAK BMN Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Tanggal Efektif

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DIKMEN

Nama POS : Pelaksanaan Sistem Manajemen dan Akuntansi BMN

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kualifikasi Pelaksana :

Nomor POS 1.4.3/C7.50/OT.01.00/2021 Tanggal Pembuatan 16 Januari 2016

Tanggal Revisi

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BMN secara elektronik dan/atau manual Mesin Fotokopi

Jaringan Internet ATK

Pencatatan dan Pendataan : Peralatan/Perlengkapan :

PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN Komputer/Scanner/Printer

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35/M/2021 Tentang Kelas Jabatan Sekretariat Lembaga Sendor Film dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud

15 Juni 2021 02 Juli 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Disahkan Oleh Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Peringatan :

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 455/M/2019 Tentang Uraian Jabatan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386 / P / 2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

POS Pelaksanaan Inventarisasi dan Usul Penghapusan BMN POS Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepala Naskah Dinas, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, Dan Cap Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Keterkaitan :

(8)

Petugas Pelaksana KPKNL Kasubbagian Tata Usaha Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Menghimpun data awal BAST,bukti

kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainnya yang sah

30 menit Terkumpulnya dokumen data dukung

2 Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK -BMN baik perolehan, perubahan, penghapusan dan lain-lain yang berkenaan dengan BMN

Aplikasi SIMAK-BMN dan data sumber

30 menit Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK- BMN

3 Memmberi kode registrasi dan label kode registrasi barang inventaris Data barang dari

SIMAK-BMN

30 menit Label kode registrasi BMN

4 Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK-BMN

Barang Milik Negara 5 hari kerja Laporan kondisi barang

5 Membuat DBR, DBL dan KIB ADK SIMAK-BMN 5 hari kerja DBR, DBL dan KIB

6 Mengirimkan dan merekonsiliasi ADK SIMAK-BMN ke SAKPA setiap bulan

ADK SIMAK-BMN 15 menit Data SIMAK-BMN

telah terkirim ke aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi 7 Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dan SAKPA serta BA

akurasi data

ADK kirim bulanan SIMAK BMN

30 menit BA rekonsiliasi internal

8 Mengirim backup data SIMAK-BMN setiap bulan ADK SIMAK-BMN

yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA

1 jam Terkirimnya data SIMAK-BMN

9 SIMAK-BMN menerima data kirim dari aplikasi persediaan setiap semester

ADK aplilkasi persediaan

15 menit Diterimanya data persediaan dalam aplikasi SIMAK-BMN POS Pelaksanaan Sistem Manajemen dan Akuntansi BMN

(9)

10 Mengirimkan dan merekonsiliasi ADK SIMAK-BMN ke KPKNL setiap semester

ADK SIMAK-BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA

3 hari kerja Data SIMAK-BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL

11 Mengirimkan ADK SIMAK-BMN semesteran ke Korwil ADK SIMAK-BMN

yang telah rekonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL

3 jam Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke Korwil

12 Mencetak laporan kuasa pengguna barang, neraca, laporan persediaan,laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk DIPA

ADK SIMAK-BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA dan KPKNL

5 hari kerja Tercatatnya LKPB, neraca, CRBMN, laporan persediaan, laporan kondisi barang

13 Menyampaikan Laporan Kuasa Pengguna Barang Neraca, laporan persediaan, laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tandatangan kuasa pengguna barang

Laporan kuasa pengguna barang, neraca, CRBMN, laporan persediaan, laporan kondisi barang

2,5 jam Semua laporan telah diparaf dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang

14 Menjilid laporan kuasa pengguna barang neraca, laporan persediaan, laporan CALBMN, lapooran kondisi barang

laporan telah diparaf dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang

1 hari kerja Laporan telah diparaf dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid

15 Mengarsipkan laporan kuasa pengguna barang, neraca, laporan persediaan, lapporan CALBMN, laporan kondisi barang, BA rekonsiliasi untuk DIPA

Laporan kuasa pengguna barang, neraca, CRBMN, laporan persediaan, laporan kondisi barang

30 menit Semua laporan terarsipkan

(10)

: : : : :

Nama : Tomy Haridjaya, S.Sos., MM.

NIP : 197010192002121002

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

2.

POS Pelaksanaan Inventarisasi dan Usul Penghapusan BMN POS Pelaksanaan SIMAK BMN

Keterkaitan :

Peringatan :

Jaringan Internet ATK

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BMN secara elektronik dan/atau manual Peralatan/Perlengkapan :

PDK-13.05.01 Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud (UAPA) Komputer/Scanner/Printer

Mesin Fotokopi

Nama POS ^: Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

15 Juni 2021 02 Juli 2021

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DIKMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memahami prosedur pelaksanaan inventarisasi dan usul penghapusan BMN Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian

(11)

Tim BMN Kasubagian Tata Usaha Kepala LPMP Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Menghimpun data awal LKPB, Neraca,

Laporan CRBMN, SIMAK BMN

30 Menit Terkumpul dokumen data pendudukung

2 Mendownload laporan BMN Website DJKN, Format

laporan

30 Menit Terunduhnya draf laporan BMN dan CRBMN

3 Mengedit Draft Laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil di download

File draft laporan BMN dan CRBMN

3 jam Tersusunnya draft laporan BMN dan CRBMN yg telah diedit

4 Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN File draft laporan BMN

dan CRBMN

1 jam Tercetaknya draft laporan BMN dan CRBMN yg telah diedit

5 Memeriksa draft laporan BMN dan CRBMN beserta data dukungnya

Hardcopy draft laporan BMN dan CRBMN

1 hari Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN

6 Memperbaiki dan mencetak laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)

Draft laporan BMN dan CRBMN yang telah terperiksa

2 jam Tercetaknya laporan BMN dan CRBMN

7 Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan

Laporan BMN dan CRBMN final

1 hari kerja Laporan BMN telah ditandatangani

8 BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian keuangan sebagai lampiran Laporan Keuangan serta mengirim laporan BMN dan CRBMN ke KPKNL dan Korwil

Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik hardcopy maupun softcopy

1hari kerja Terkirimmya laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik hardcopy maupun softcopy

9 Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil dan KPKNL

Softcopi laporan BMN dan CRBMN

1 hari kerja Terupload Laporan BMN dan CRBMN POS Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN

(12)

: : : : :

NIP : 197010192002121000

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

1. 1.

2.

POS Pelaksanaan SIMAK BMN

Keterkaitan :

Peringatan :

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

Mesin Fotokopi Jaringan Internet Pencatatan dan Pendataan :

PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN Lembar Disposisi

Komputer/Scanner/Printer

Nama POS ^: Perawatan, Pengawasan dan Pemeliharaan BMN

15 Juni 2021 02 Juli 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DIKMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memahami prosedur pelaksanaan perawatan, pengawasan dan pemeliharaan BMN Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

(13)

Tim BMN Bendahara Kasubbagian Tata Usaha PPK Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Melakukan pengecekan semua barang inventaris Barang Inventaris 1,5 hari Terdatanya kondisi

barang inventaris yang rusak

2 Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris Barang Inventaris 30 jam Diketahuinya barang

inventaris yang rusak

3 Membuat dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Kasubbag TU

Laporan Hasil Pemeriksaan

3,5 jam Dibuatnya laporan hasil pemeriksaan

4 Mempelajari laporan dan menyetujui laporan untuk diteruskan ke PPK

3,5 jam Disetujuinya laporan

5 Mempelajari laporan dan menyetujui untuk diteruskan ke Bendahara

3,5 jam Disetujuinya laporan

6 Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag TU

Kwitansi Pengeluaran 3,5 jam Telah diterimanya uang perbaikan

7 Melaksanakan perbaikan BMN Barang Inventaris 2,5 hai Barang inventaris

dapat dipergunakan kembali POS Perawatan, Pengawasan, dan Pemeliharaan BMN

(14)

: : : : :

NIP : 197010192002121002

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

1. 1.

2.

Keterkaitan :

PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN POS Pelaksanaan SIMAK BMN

Peringatan :

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

15 Juni 2021 02 Juli 2021

Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah

Penghapusan BMN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DIKMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama POS ^:

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Memahami prosedur pelaksanaan inventarisasi dan usul penghapusan BMN

Jaringan Internet Pencatatan dan Pendataan :

Lembar Disposisi Komputer/Scanner/Printer Mesin Fotokopi

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

(15)

Petugas Pelaksana Panitia Kepala LPMP Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 Menerima permohonan panitia penghapusan Referensi penunjang 2,5 hari kerja Berkas permohonan

panitia pengkhapusan

2 Mengajukan penerbitan SK panitia penghapusan Referensi penunjang 2,5 hari kerja Terbitnya SK

Panitia

3 Menginventaris barang yang akan dihapus Laporan kondisi barang 1,5 hari kerja Daftar barang yang

akan dihapus

4 Meneliti dan Menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus

Barang Milik Negara 2,5 hari kerja Laporan kondisi barang

5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus Barang yang akan

dihapus

3,5 jam Foto-foto BMN yang akan dihapus

6 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak mengganggu kelancaran operasional dan surat pernyataan limit serta laporan BMN

Kondisi barang 3,5 jam Surat pernyataan dan laporan BMN

7 Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan dihapus

Berkas yang disyaratkan

3,5 jam Terkumpulnya berkas permohonan

8 Menerima permohonan penghapusan BMN Berkas penghapusan

BMN

5 hari kerja Diterimanya berkas permohonan penghapusan

9 Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan dihapus

Berkas yang disyaratkan

2 hari kerja Terkumpulnya berkas permohonan Pos Penghapusan BMN

(16)

10 Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat

Lampiran surat permohonan

3 hari kerja Surat rekomendasi dari KPKNL/DJKN

11 Membuat usul permohonan penghapusan untuk diterbitkan SK penghapusan BMN

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya

20 hari kerja Surat permohonan SK penghapusan

12 Mengirim SK Penghapusan BMN ke pengadilan agama tingkat pertama yang mengajukan penghapusan

SK Penghapusan 2,5 hari kerja Sampaikan SK Penghapusan ke satker yang mengajulkan

13 Mencatat permohonan penghapusan SK Penghapusan dan

lampirannya

15 mennit Tersimpannya SK Pengkhapusan

(17)

: : : : :

NIP : 197010192002121002

1. 1.

2.

2. 3.

4.

3. 5.

4.

5.

6.

8.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5,

2.

7.

Komputer/Scanner/Printer Mesin Fotokopi

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

PDK-13.05.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Lembar Disposisi

POS Pelaksanaan SIMAK BMN

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BMN secara elektronik dan/atau manual Jaringan Internet

Aplikasi SIMAK-BMN, Aplikasi Persedian SIMAK BMN

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Nomor POS 1.4.7/C7.50/OT.01.00/2021

Tanggal Pembuatan 14 Januari 2016 Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

15 Juni 2021 02 Juli 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DIKMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memahami prosedur pelaksanaan perawatan, pengawasan dan pemeliharaan BMN Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku Memiliki Kemampuan Pengolahan Barang Milik Negara

Nama POS : Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Mengetahui Analisis BMN

(18)

A PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG 1 Menbuat Formulir Usulan rencana kebutuhan barang

30 mnt

2 Membagikan formulir Usulan rencana kebutuhan barang

30 mnt

3 Menerima permohon permintaan barang inventaris / persediaan dari Subbagian TU/substansi

10 mnt

4 Merekap dan mencatat kebutuhan barang

30 mnt

B PELAKSANAAN INFORMASI DAN KONDISI BARANG

1 Mengkoordinasikan dengan Pengelola gudang untuk memperoleh informasi tentang kondisi barang di Gudang

30 mnt

2 Memeriksa kondisi dan daftar barang yang akan rencana di butuhkan

60 mnt

C PENYUSUNAN DAFTAR BARANG

1 Menyusun daftar kebutuhan dan menganalisis barang

60 mnt

2 Menyusun konsep surat penetapkan kebutuhan barang dan setelah selesai menyempaikan kepada kasubbag umumTU

15 mnt

4 Draft surat penetapan kebutuhan barang

15 mnt

5 Menerima surat penetapan kebutuhan barang dan menditribusikan

10 mnt

6 Menyerahkan Penetapan dan dokumen Kebutuhan Barang

10 mnt Panitia Pengadaan

Barang dan jasa Waktu PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG

No. Subkegiatan/Langkah Penyusun Laporan dan Pengelola

BMN Penyelia

Penyusun Laporan dan Pengelola BMN

Pelaksana

Analis Program dan Anggaran Ahli Pertama

Kasubbagian Tata Usaha

(19)

: : : : :

NIP : 197010192002121000

1. 1

2. 2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN 1.

2. POS Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. SIM, STNK, BPKB

1. 1.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Keterkaitan :

Peringatan :

Nama POS : Pemakaian Kendaraan Dinas

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga: paham konsep dasar dan peraturan, paham program kerja subaggian Umum

Pengemudi: Rajin, tekun, teliti, sabar

RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DIKMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor POS 1.4.8/C7.50/OT.01.00/2021 Tanggal Pembuatan 14 Januari 2016 Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

15 Juni 2021 02 Juli 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan Dinas Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen administrasi kegiatan Subbag Umum

(20)

Pengguna Kepala Subbagian Tata Usaha Pengemudi Perlengkapan Output

1

Tidak

Form pemakaian

/peminjaman 5 menit Check list Kartu Pemeliharaan Kendaraan

2 Form pengajuan 5 menit Form pengajuan

3

Ya

Form pengajuan 5 menit Form pengajuan

4 Disposisi 30 menit Kendaraan Siap Pakai

5 Kendaraan yang telah

diperbaiki 5 menit Jadwal dan Buku laporan pemakaian kendaraan Menyetujui/menolak pengajuan

Menerima form pengajuan yang telah disetujui/ditolak dari Kepala Subbagian Tata Usaha

Mengecek dan menyiapkan kendaraan dinas supaya layak dan aman digunakan

Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha

POS PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

No Aktivitas

Mutu Baku

Keterangan Waktu

Mengajukan form pemakaian/peminjaman kendaraan dinas

(21)

3 9 9 8.57 8.57 9 9 3 3 8.57 9 1 8.89 9 9 9 17.68 :

: : : :

NIP : 197010192002121002

1. 1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN 1.

2. POS Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Kain Lap

1. 1.

2.

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Keterkaitan :

Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan Dinas

Dokumen administrasi kegiatan Subbag Umum Nama POS : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kasubag Umum : paham konsep dasar dan peraturan, paham program kerja subag

RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DIKMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

15 Juni 2021 02 Juli 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

(22)

Pengemudi/Sopir Kepala Subbagian

Tata Usaha Perlengkapan Output

1

Kendaraan Dinas, Kartu

Pemeliharaan Kendaraan 30 menit

Check list Kartu Pemeliharaan Kendaraan

2

Kendaraan Dinas, kain

lap, 60 menit Kendaraan Bersih

3

Kendaraan 30 menit Disposisi Laporan

4

Disposisi 10 menit Kendaraan yang

telah diperbaiki

5

Kendaraan yang telah

diperbaiki 10 menit Kendaraan Siap

Pakai Membersihkan kendaraan dinas setiap hari

Melaporkan kerusakan kendaraan atau pemeliharaan berat kepada Kepala Subbagian Tata Usaha

Menugaskan sopir untuk membawa kendaraan ke bengkel yang sesuai untuk perbaikan.

Membawa kendaraan yang sudah baik kondisinya ke garasi kantor

atau tempat yang telah diatur dan mengkondisikan kendaraan siap pakai

POS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No Aktivitas

Mutu Baku

Keterangan Waktu