LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

(1)

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016

DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BONE

(2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016 oleh masing-masing Bidang terkait.

LKj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan dimasa mendatang.

Watampone, Januari 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP :19681130 199403 2 007

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Maksud dan Tujuan 1

Gambaran Umum Organisasi 2

Isu Strategis 3

Struktur Organisasi 3

Komposisi SDM Organisasi 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis 8

Visi dan Misi 8

Tujuan dan Indikator Kinerja 8

Sasaran dan Indikator Kinerja 10

Program untuk Pencapaian Sasaran 13

Perjanjian KinerjaTahun 2016 14

Indikator Kinerja Utama (IKU) 16

Rencana Anggaran Tahun 2016 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi 20

Capaian Indikator Kinerja Utama 2016 21

Perbandingan Capaian Kinerja 23

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 25

Realisasi Anggaran 35

BAB IV PENUTUP 40

LAMPIRAN

(4)

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan 5 Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon 6

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja 9

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 11

Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran 12

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 13

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama 15

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2016 16

Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun 2016 17

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja 21

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun

2014 23

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 25 Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 26 Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 27 Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 27 Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5 28 Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6 29 Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7 30 Tabel 3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8 30 Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9 31 Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 10 32 Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11 32 Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12 33 Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 13 33 Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 14 34 Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 15 35 Tabel 3.19 Pencapaian kinerja dan Anggaran Tahun 2016 36 Tabel 3.20 Efisiensi Pengguna Sumber Daya 38

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4

Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender 5 Gambar 1.3 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 6 Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin 6

Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 7

(5)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi.

Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kelautan dan

(6)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 2

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

(7)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(8)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Bone, pada BAB III pasal 4 dikemukakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 dikemukakan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam kaitan itu pada pasal 6 dikemukakan fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

 Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai berikut :

(9)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Fungsi

a. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

b. Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.

c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

d. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya.

e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

g. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

ISU STRATEGIS

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.

3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan.

4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan.

5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin.

6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR.

7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk.

8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).

9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya

(10)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis

11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur.

12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan SKPD

13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian :

 Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan

 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

 Sub Bagian Kepegawaian

c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya, dengan 3 (tiga) seksi :

 Seksi Pengembangan Tekhnologi Budidaya

 Seksi Produksi Perikanan Budidaya

 Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit

d. Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3 (tiga) seksi :

 Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan

 Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan

 Seksi Pengolahan dan Pemasaran

e. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 (tiga) seksi :

 Seksi Perlindungan dan Konservasi

 Seksi Pengawasan Sumber Daya

 Seksi Identifikasi dan Pamantauan Sumber Daya Ikan

f. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 (tiga) seksi :

 Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap

 Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan

 Seksi Pembinaan Pesisir

(11)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu :

 PPI

 BBI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERIKANAN BUDIDAYA

BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN

PENYULUHAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN

S E K R E T A R IS

BIDANG PERIKANANTANGKAP

PESISIR SUB. BAG.UMUM,

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA

SEKSI PEMBINAAN USAHA KELAUTAN

DAN PERIKANAN

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN

SEKSI PENGAWASAN SUMBERDAYA SEKSI PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI

SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN

TANGKAP

SEKSI PEMBINAAN DAN JASAKELAUTAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB.BAG.KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA IKAN

SEKSI PEMBINAAN PESISIR SEKSI PRODUKSI

PERIKANAN BUDIDAYA

UPTD

SEKSI PENGENDALIAN

HAMA DAN PENYAKIT

(12)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki 90 orang pegawai, yang terdiri dari 54 orang PNS, 36 tenaga kontrak / sukarela.

Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan cukup memadai yaitu 5 orang merupakan golongan IV, 40 orang merupakan golongan III dan 10 Orang golongan II Komposisi SDM Berdasarkan Gender

- Laki-laki sebanyak 52 orang - Perempuan sebanyak 38 orang

Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone menurut Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Jumlah PNS (Orang) - Pendidikan setara S 2

- Pendidikan setara S 1 - Pendidikan setara D 3 - Pendidikan setara SLTA - Pendidikan setara SLTP

17 26 1 10

0

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Perempuan Laki-Laki

(13)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin

Tahun 2016

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Eselon Jumlah PNS (Orang)

Eselon II.b 1

Eselon III.a 1

Eselon III.b 4

Eselon IV.a 16

Eselon IV.b 2

0 10 20 30 40 50 60

S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP

Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP

Laki-Laki Perempuan

(14)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

0 2 4 6 8 10 12

Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b

Laki-Laki Perempuan

(15)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tertuang dalam RENSTRAtahun 2013 – 2018 tersebut.

VISI :

“Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”

MISI:

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir

2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya.

3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual.

4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah,

(16)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

sebagai berikut:

TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN 2013 - 2018

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Terwujud nya Produksi Kelautan

dan Perikana

n yang Tinggi dan Berdaya

Saing untuk Peningka

tan Kesejahte

raan Masyarak

at

Mewujudkan peningkatan produksi

dan mutu hasil perikanan tangkap serta

pemberdayaan masyarakat pesisir

1. Meningkatkan produksi Perikanan tangkap

1. Meningkatnya produksi perikanan

tangkap

Mewujudkan peningkatan produksi

dan mutu hasil perikanan budidaya

1. Meningkatkan produksi perikanan

budidaya

1. Meningkatnya produksi perikanan

budidaya Mewujudkan

peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan

bernilai jual

1. Meningkatkan jumlah produksi produk

olahan ikan

1. Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan

Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan

dan perikanan

1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek

illegal fishing

1. Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah

illegal fishing Meningkatkan kapasitas

sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas

pelayanan SKPD

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur

Penyuluh

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET AKHIR RENSTRA Meningkatkan

produksi perikanan tangkap

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap Ton 68,478.50 81,624.12 Jumlah Kelompok

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan

KUB 33 160

Meningkatkan Produksi

PerikananBudidaya

Jumlah produksi

Perikanan Budidaya Ton 125,505 150,559 Jumlah Kelompok

Pembudidaya Ikan yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya

Pokdakan 15 37

MeningkatkanJumlah

Produksi Produk Jumlah produksi olahan

ikan Ton 2.673,60 3,010.91

(17)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut:

Olahan Ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang

Poklahsar 77 87

Meningkatkan

pengawasan terhadap praktek illegal fishing

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas

aktif Pokmaswas 59 59

Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan Unit 35 59

SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET AKHIR RENSTRA Meningkatnya

produksi

perikanan tangkap

Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap Ton 68,478.50 81,624.12

Jumlah Kelompok

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan

KUB 33 160

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi Perikanan

Budidaya Ton 125,505 150,559

Jumlah Kelompok pembudidaya Yang Mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya

Pokdakan 15 37

Meningkatnya Produksi Olahan Ikan

Jumlah produksi olahan

ikan Ton 2.673,60 3,010.91

Jumlah Kelompok

Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang

Poklahsar 77 87

Meningkatnya pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

(POKMASWAS) aktif Pokmaswas 59 59

Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan Unit 35 59

(18)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2016, IKU dan APBD. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

SASARAN PROGRAM PENDUKUNG

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Produksi Perikanan

Budidaya Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan Meningkatkan pengawasan terhadap

praktek illegal fishing

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Meningkatnya Kinerja Aparatur

Penyuluh Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

TAHUN 2016 Meningkatnya produksi

perikanan tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 76,990.60 Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan

Perikanan yang terberdayakan KUB 120

Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Ton 141,696 Jumlah Kelompok pembudidaya yang

mendapat Sarana dan Prasarana Produksi

Budidaya (Pokdakan) Pokdakan 30

Jumlah produksi olahan ikan Ton 2,893.99

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran

Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Poklahsar 83 Meningkatkan

pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

(POKMASWAS) aktif Pokmaswas 59

Meningkatnya Kinerja

Aparatur Penyuluh Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Unit 51

(19)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.

12.637.402.400,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SASARAN INDIKATOR SATUAN FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER DATA

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap Ton Total Hasil Tangkapan

Nelayan DKP

Jumlah Kelompok

terberdayakan

KUB Jumlah KUB yang

diberdayakan DKP

Jumlah produksi

Perikanan Budidaya Ton Jumlah Produksi Perikanan

Budidaya DKP

Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya

Pokdakan Jumlah Pokdakan yang mendapat

Bantuan DKP

Jumlah produksi

olahan ikan Ton Jumlah Produksi

Olahan Ikan DKP Jumlah Kelompok

Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang

Poklahsar Kelompok yang

berkembang DKP

Meningkatkan

(POKMASWAS) aktif

Pokmaswas Jumlah

Pokmaswas yang

aktif DKP

Meningkatnya Kinerja Penyuluh

Jumlah Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Unit Jumlah Sarana

penyuluhan DKP

(20)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneTA.2016

No Uraian Rencana(Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 3.082.242.300,- 24,39

2 Belanja Langsung 9.555.160.100,- 75,61

Jumlah 12.637.402.400,- 100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2016

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 7,800,675,000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk

mendukung sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan besaran 45,77 %.

SASARAN INDIKATOR ANGGARAN

FORMULASI PERSENTASE

ANGGARAN

Tangkap 3,570,842,000,- 45,77

Jumlah Kelompok

terberdayakan

626,030,000,- 8,02

Jumlah produksi Perikanan Budidaya

2,681,538,000,- 34,37 Jumlah Kelompok pembudidaya

yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Meningkatnya Produksi

Olahan Ikan

Jumlah produksi olahan ikan

719,265,000,- 9,22 Jumlah Kelompok Pengolahan dan

Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang

Meningkatkan

Jumlah Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) aktif 203,000,000,- 2,60 Meningkatnya Kinerja

Penyuluh

Penyuluhan 240,185,000,- 3,07

JUMLAH 8,040,860,000,- 100

(21)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yaitu sebesar 34,37 %.

Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 2,60 % dari total anggaran belanja langsung.

(22)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

(23)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.

INTERVAL NILAI REALISASI

KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

KODE

1. 91 < Sangat Tinggi ST

2. 76 < 90 Tinggi T

3. 66 < 75 Sedang S

4. 51 < 65 Rendah R

5. < 50 Sangat Rendah SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2016

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk tahun 2016.

Pencapaian Indikator tahun 2016 berdasarkan target Kinerja RPJMD secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016

No Indikator Kinerja

2016

Target Realisasi % Realisasi

1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 76,990.60 36,400 47.27 2 Jumlah Kelompok Masyarakat

Kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB) 120 30 25

3 Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) 141,696 280,478 197.94

4 Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat

Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) 30 55 183.33 5 Jumlah produksi olahan ikan (Ton) 2,893.99 3,128.38 108.09

(24)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

6 Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) 83 86 103.61

7 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) aktif 59 12 20.33

8 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) 10 17 170.00

Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016, 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2016, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 3 (Tiga) indikator

kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 20.33 % sampai dengan 47.27 %.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 3 (Tiga) indikator menunjukkan capaian yang rendah.

Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2016

(25)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA

No Sasaran Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian

2013

2014

2015

2016

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Tangkap (Ton) 26,178.30 33,641.30 34,628.70 36,400 Jumlah Kelompok

terberdayakan (KUB)

83 59 55 30

0 50

100 150

200 Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masyarakat

Kelautan dan Perikanan yang…

Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok Pembudidaya

yang mendapat Sarana dan…

Jumlah produksi olahan ikan (Ton)

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan…

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)

(26)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi Perikanan

Budidaya (Ton) 194,501.2 241,303.0 242,980.0 280,478.0 Jumlah Kelompok

pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

54 80 96 55

3. Meningkatnya Produksi Olahan Ikan

ikan (Ton) 2,668.30 2,948.80 3,037.26 3,128.38 Jumlah Kelompok

Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)

86 86 86 86

4.

Meningkatkan

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif (Pokmaswas)

59 59 12 12

5. Meningkatnya Kinerja Penyuluh

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

(Unit) 3 8 26 17

CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2016

Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun s/d 2016 dibandingkan target jangka menengah

No Sasaran Indikator Kondisi Awal

2016 Target

Akhir RENSTRA

(2018)

Capaian s/d tahun

2016

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

(Ton) 68,478.5 76,990.60 36,400 47.27 81,624.12 36,400 44.59 Jumlah Kelompok Masyarakat

Kelautan dan

Perikanan yang terberdayakan (KUB)

33 120 30 25 160 227 141.87

2.

Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)

125,505 141,696 280,478 197.94 150,559 280,478 186.29

Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

15 30 55 183.33 37 285 575.67

3.

Jumlah produksi

olahan ikan (Ton) 2,673.6 2,893.99 3,128.38 108.09 3,010.91 3,128.38 103.90 Jumlah Kelompok

77 83 86 103.61 86 86 100

(27)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

4.

Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif (Pokmaswas)

59 59 12 20.33 59 12 100

5. Meningkatnya Kinerja Penyuluh

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

(Unit) 35 10 17 170.00 59 54 91.52

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran tersebut didukung dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir . Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1

No Sasaran Indikator Kondisi Awal

2016 Target

(2018)

2016

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1.

Meningk atnya produksi perikana n tangkap

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap (Ton) 68,478.5 76,990.60 36,400 47.27 81,624.12 36,400 44.59 Jumlah Kelompok Masyarakat

Kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB) 33 120 30 25 160 227 141.87

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat rendah, yaitu sebesar 47.27 % dari target tahun 2016. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 44.59 % dari target pada akhir RENSTRA (2018) untuk indikator 1. Sedangkan indikator 2 capaian kinerjanya menunjukkan 25% dari target 2016 dan indikator ini juga menyumbang 141.87% dari target akhir renstra. Kegagalan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh target yang terlalu tinggi akibat perbedaan penghitungan statistik perikanan serta minimnya sarana penangkapan ikan yang modern dimana sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional sehingga hasil tangkapan juga kecil atau rendah. Indikator Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Tahun 2016 juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena program APBN (dekonsentrasi)/PUMM untuk kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana untuk Perikanan Tangkap tidak dialokasikan di Kabupaten Bone.

Selain itu pada tahun 2016 hanya mengandalkan program yang dianggarkan dari Sumber Dana DAK yang sangat minim.

Jumlah produksi Perikanan Tangkap memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Terhadap Peningkatan kinerja yang terjadi dapat

(28)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

yaitu penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Permasalahan:

Minimnya Sarana Penangkapan ikan yang modern Solusi:

Pemberian bantuan alat tangkap kepada Kelompok Nelayan

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran tersebut didukung dari satu program yaitu program pengembangan Budidaya Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2.

2016 Target

(2018)

2016

Realisasi

1.

Meningkat nya Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi Perikanan Budidaya

(Ton) 125,505 141,696 280,478 197.94 150,559 280,478 186.29 Jumlah Kelompok

pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

15 30 55 183.33 37 285 575.67

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya dari indikator 1 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, yaitu sebesar 197.94 % dari terget tahun 2016.

Capaian ini juga menyumbang sebanyak 186.29 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan 183.33% dan menyumbang sebesar 575.67% untuk target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya dan semakin bertambahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya terutama budidaya Rumput Laut (Eucheuma dan Gracillaria).

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Tahun 2016 mencapai target dan bahkan melebihi target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk pembudidaya didukung dari sumber pendanaan baik dari APBN (Tugas Pembantuan), APBD Propinsi melalui Program DPM maupun dari Dana DAK.

Jumlah Produksi perikanan Budidaya dan jumlah kelompok pembudidaya ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015.

(29)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

Program/kegiatan tersebut mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan sehingga minat masyarakat untuk melakukan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) semakin tiinggi.

Sasaran 3. Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan

Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan didukung oleh Program Optimaliasasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3.

2016 Target

(2018)

2016

Realisasi

1.

Meningk atnya Produksi Olahan Ikan

ikan (Ton) 2,673.6 2,893.99 3,128.38 108.09 3,010.91 3,128.38 103.90 Jumlah Kelompok

77 83 86 103.61 86 86 100

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat baik, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 108.09 % dari target tahun 2016 dan menyumbang sebesar 103.90 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan capaian kinerja sebesar 103.61% dan menyumbang sebesar 100% dari target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh semakin tingginya minat masyarakat untuk menikmati olahan ikan sehingga permintaan untuk ikan olahan juga semakin tinggi.

Jumlah produksi olahan ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Sasaran 4. Meningkatkan Pengawasan terhadap Praktek Ilegal Fishing Sasaran tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumbedaya kelautan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

(30)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone 2016

2016 Target

(2018)

2016

Realisasi

1.

Meningkatk an

(POKMASWAS) aktif (Pokmaswas)

59 59 12 20.33 59 59 100

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Pokmaswas yang masih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi tindak pelanggaran dalam bidang kelautan dan perikanan tidak berkurang ataupun bertambah sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pencapaian kinerja Pokmaswas tidak terlepas dari dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone dengan memberikan pembinaan dan peralatan pengawasan diantaranya Perahu pokmaswas dan Peralatan pengawasan lainnya baik yang bersumber dari Dana DAK, DAU maupun dari APBD Propinsi .

Sasaran 15. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

Sasaran meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Capaian masing- masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5

2016 Target

(2018)

2016

Realisasi 1. Meningkatn

ya Kinerja Penyuluh

Penyuluhan (Unit) 35 10 17 170.00 59 54 91.52

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi yaitu sebesar 170.00 % dari target 2016, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 91.52 % dari target pada akhir RENSTRA (2018).

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2014.Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Program/kegiatan tersebut sangat berperan dalam menunjang kinerja Aparatur Penyuluh. Dengan pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan, maka memudahkan dan membantu Aparatur Penyuluh dalam melaksanakan Tupoksinya.