Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020

(1)

(2)

INDIKAToR KINERjA PRogRAM

indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik dan mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. rumusan program mengacu pada konsep redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang disusun berdasarkan Surat edaran Bersama menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas dan menteri Keuangan no. S-375/mK.02/2020 dan B.308/m.PPn/D.8/ PP.04.03/05/2020 tentang restrukturisasi Program Kementerian/ lembaga. Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon i, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/ lembaga. Program dapat bersifat lintas unit eselon i dalam satu K/l atau bersifat lintas K/l. terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya yaitu:

1. Program pengelolaan perikanan dan kelautan; dan

2. Program dukungan manajemen.

DAN KERANGKA

PENDANAAN

(3)

[

04 Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan ]

adapun indikator kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut:

Program dan Indikator Kinerja Program

Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

Program Pengelolaan Pertanian dan Kelautan

Produksi perikanan budidaya (Ikan)

(Juta ton) 7,45 7,92 8,7 9,5 10,4

Produksi perikanan budidaya

(Rumput Laut) (juta ton) 10,99 11,55 11,8 12,1 12,3

Produksi Ikan Hias (miliar ekor) 1,87 1,98 2,1 2,2 2,3

Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 101 102 103 104 105

Pendapatan Pembudidaya (Rp.) 3.450.000 3.500.000 3.550.000 3.650.000 3.700.000 Tingkat kemandirian SKPT di bawah

tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya (Skala 1-5)

4 4 4 4 4

Program Dukungan Manajemen

Indeks profesionalitas ASN lingkup

Ditjen Perikanan Budidaya (Indeks) 72 72 72 72 72

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PB (%)

82 82 82 82 82

nilai kinerja pelaksanaan reformasi

birokrasi lingkup Ditjen PB (nilai) A (80) A (81) A (82) A (83) A (85)

Nilai AKIP Ditjen PB (nilai) A (85) A (85) A (85) A (85) A (85)

Level maturitas SPIP lingkup Ditjen

PB (level) 3 3 3 3 3

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) (nilai) 88 88 89 89 90

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPB dibandingkan Realisasi Anggaran DJPB TA. 2019 (%)

(4)

(5)

R e n c a n a S tr a te g is ( R e n st ra) P e ri k a n an B u d id ay a T a h u n 2020 -202 4

54

La m pi ra n I . K er angk a R eg ul as i P em ban gu na n P er ik ana n Budi day a 20 20 -20 24

La

m

pi

ra

n

(6)

n o. K ebutuhan regulasi u nit terk ait Ke ter angan P enga tur an turunan dari P er atur an 1 re visi a tas lampir an dalam u ndang-u ndang n o. 23 tahun 2014 ten tang P emerin tahan Daer ah Kemendagri, KKP, DJPB Perbaik an a tas Struktur dan elemen Da ta u rusan K onkur en K ew enangan P ro vinsi dan Ke w enangan K abupa ten/K ota 2 re visi uu n o. 7 tahun 2016 DJPB, DJP t, DJP rl

Redifinisi kriteria pembudida

ya ik an k ecil 3 rancangan P er atur an Pemerin tah ten tang Pelak sanaan u rusan Pemerin tahan K onkur en uru San P eri Kanan P rOV in Si : a. P enerbitan izin u saha P erik anan di bidang pembudida yaan ik an yang usahan ya di laut

sampai dengan 12 mil laut, sungai, danau, waduk, r

aw a, genangan air lainn ya yang dapa t diusahak

an, dan lahan pembudida

yaan ik an yang po tensial lin tas daer ah k abupa ten/k ota dalam 1 (sa tu) Daer ah pr

ovinsi, serta tidak

menggunak an teknologi super in tensif , modal asing, dan/a tau tenaga k erja asing. b. P enerbitan izin k

apal pengangkut hasil

pembudida yaan ik an berukur an sampai dengan 30 G t, ber oper asi di wila yah adminis tr asin ya,

serta tidak menggunak

an modal asing dan/

atau tenaga k erja asing. c. P enerbitan tanda Da ftar bagi P embudi Da ya ik an K ecil yang usahan ya di laut sampai

dengan 12 mil laut, sungai, danau,

w aduk, r aw a, genangan air lainn ya yang dapa t diusahak an,

dan lahan pembudida

yaan ik an yang po tensial lin tas daer ah k abupa ten/k

ota dalam 1 (sa

tu) daer ah pr ovinsi. d. P engelolaan pembudida yaan ik an di laut

sampai dengan 12 mil laut, sungai, danau, waduk, r

aw a, genangan air lainn ya yang dapa t diusahak

yaan ik an yang po tensial lin tas daer ah k abupa ten/k ota dalam 1 (sa tu) pr ovinsi, diwujudk an melalui: • Pengelolaan k eseha tan ik an dan lingkungan budida ya; • Pengembangan, peman faa tan, dan

perlindungan lahan dan air

un tuk pembudida yaan ik an; dan • Penjaminan k eter sediaan induk ik an k elas induk dasar (Gr and P ar en t Stock/GP S). uu 23 tahun 2014 ten tang Pemerin tahan Daer ah

(7)

n o. K ebutuhan regulasi u nit terk ait Ke ter angan P enga tur an turunan dari P er atur an uru San P eri Kanan B u D iD aY a K a Bu Pa ten / KO ta : a. P enerbitan izin u saha P erik anan di bidang pembudida yaan ik an yang usahan ya dalam 1 (sa tu) Daer ah k abupa ten/k

ota serta tidak

menggunak an teknologi super in tensif , modal asing, dan/a tau tenaga k erja asing. b. P enerbitan tanda Da ftar bagi P embudi Da ya ik an K ecil yang usahan ya di sungai, danau, w aduk, r aw a, genangan air lainn ya yang dapa t diusahak

yaan

ik

an

yang po

tensial dalam 1 (sa

tu) daer ah kabupa ten/k ota. c. P engelolaan pembudida yaan ik an di sungai, danau, w aduk, r aw a, genangan air lainn ya yang dapa t diusahak

yaan

ik

an

yang po

tensial dalam 1 (sa

tu) daer ah kabupa ten/k ota, diwujudk an melalui: • Pengelolaan k eseha tan ik an dan lingkungan budida ya; • Pengembangan, peman faa tan, dan

perlindungan lahan dan air

un tuk pembudida yaan ik an; dan • Penjaminan k eter sediaan induk ik an k elas induk pok ok (P ar en t Stock/P S). uru San P em Ber D aY aan D an P erlin D un G an Pem Bu D iD aY aan iK an K eW enan G an P rOV in Si : a. P

erlindungan dan pemberda

yaan nela

yan

yang

melakuk

an usaha di laut sampai dengan 12 mil

laut, sungai, danau,

w aduk, r aw a, dan genangan air lainn ya yang dapa t diusahak an lin tas daer ah kabupa ten/k

ota dalam 1 (sa

tu) pr

ovinsi

b.

P

yaan pembudi

da

ya ik

an

yang melakuk

an usaha di laut sampai

dengan 12 mil laut, sungai, danau,

w aduk, r aw a, genangan air lainn ya yang dapa t diusahak an,

dan lahan pembudida

yaan ik an yang po tensial lin tas daer ah k abupa ten/k

ota dalam 1 (sa

tu)

pr

ovinsi; dan

c.

perlindungan dan pemberda

yaan pe

tambak

gar

(8)

n o. K ebutuhan regulasi u nit terk ait Ke ter angan P enga tur an turunan dari P er atur an Perlindungan diwujudk an melalui: a. P en yediaan pr asar

ana usaha perik

anan dan usaha per gar aman; b. P emberian k

emudahan dalam memper

oleh sar ana usaha perik anan dan usaha per gar aman; c. P emberian perlindungan a tas risik o yang dihadapi saa t melakuk an usaha; d. P emberian jaminan k eamanan dan keselama tan; e. P emberian f

asilitasi dan ban

tuan hukum. uru San P em Ber D aY aan D an P erlin D un G an Pem Bu D iD aY aan iK an K eW enan G an Ka Bu Pa ten / K O ta : a. P

yaan nela

yan

yang

melakuk

an usaha di sungai, danau,

w

aduk,

ra

w

a, dan genangan air

lainn ya yang dapa t diusahak an dalam 1 (sa tu) daer ah k abupa ten/ ko ta; dan b. P

yaan pembudi da ya ik an yang melakuk an usaha di sungai, danau, w aduk, r aw a, genangan air lainn ya yang dapa t diusahak

yaan

ik

an

yang po

tensial dalam 1 (sa

tu) daer ah kabupa ten/k ota. Perlindungan diwujudk an melalui: a. P en yediaan pr asar

ana usaha perik

anan

b.

P

emberian k

emudahan dalam memper

oleh

sar

ana usaha perik

anan; c. P emberian perlindungan a tas risik o yang dihadapi saa t melakuk an usaha; d. P emberian jaminan k eamanan dan keselama tan e. P emberian f

asilitasi dan ban

tuan hukum 4 re visi P er atur an P emerin tah n omor 28 tahun 2017 ten tang P embudida yaan ik an DJPB • Terdapa t beber apa ma teri

yang tidak sesuai

dengan k ebutuhan teknis k egia tan DJPB • Ma teri yang ak an di r evie w • P

engendalian Mutu pembudia

yaan ik an dan pengelolaan k eseha tan ik an uu n o. 45 tahun 2019 ten tang P erubahan a tas uu n o. 31 tahun 2004 ten tang Perik anan

(9)

n o. K ebutuhan regulasi u nit terk ait Ke ter angan P enga tur an turunan dari P er atur an 5 rancangan Permen ta ta Car a P en yusunan rencana Peman faa tan a ir dan lahan un tuk P embudida yaan ik an DJPB ta ta car a pen yusunan r encana pem-an faa tan air dan lahan un tuk budida ya Per atur an P emerin tah n omor 28 tahun 2017 ten tang Pembudida yaan ik an P asal 7 ay at (2) 6 rancangan P ermen Po tensi dan a lok asi lahan Pembudida ya ik an di Wila yah Pengelolaan ri DJPB, B rSD m m enunggu r evisi k ajian mas ter plan k a-w asan budida ya (un tuk memper oleh da ta po tensi). uu n omor 31 tahun 2004 ten tang P erik anan

se-bagaimana telah diubah dengan

uu n omor 45 ta-hun 2009 P asal 7 a ya t (1) huruf e 7 rancangan P ermen ten tang rek omendasi P engeluar an Calon induk, induk, dan/a tau Benih ik an BK iP m , DJPB

Kriteria dan per

sy

ar

atan pengeluar

an calon

induk, induk dan/a

tau benih ik an Per atur an P emerin tah n omor 28 tahun 2017 ten-tang Pembudida yaan ik an P asal 23 ay at (5) dan P asal 27 a ya t (3) 8 rancangan P ermen KP Penggunaan Sar ana dan Pr asar ana P embudida yaan ik an DJPB Kriteria dan pr sy ar

atan penggunaan sar

ana dan pr asar ana pembudida yaan ik an Per atur an P emerin tah n omor 28 tahun 2017 ten tang Pembudida yaan ik an P asal 46 a ya t (3); P asal 48 a ya t (3); Pasal 49 a ya t (2); P asal 51 ay at (3) 9 rancangan P ermen Sis tem Perbenihan n asional DJPB m ateri: a. P er edar an benih ik an b. P eman faa

tan dan peles

tarian plasma nutf ah c. Bank gene tic d. m ek anisme perban yak an induk benih e. P engembangan Gr ea t Gr and P ar en t Stock, Gr and, dan P ar en t Stock. f. Sis tem P roduk si dan per edar an benih dan induk izin P rak ar sa 10 re visi K eP.33/ men /2007 ten tang Pene tapan Jenis-jenis P en yakit ik an Yang Berpo tensi m enjadi W abah Pen yakit ik an DJPB • Jenis ik an harus diupda te. Perlu disinkr onk an dengan K epmen KP n o.80 tahun 2015 ten tang P ene tapan Jenis-Jenis Hama dan P en yakit ik an Kr an tina, Golongan, m edia P emba w a, dan Sebar ann ya dan P erdirjen PB n o 6/K eP-DJPB/2018 ten tang Da ftar Pen yakit ik an P en ting di indonesia

(10)

n o. K ebutuhan regulasi u nit terk ait Ke ter angan P enga tur an turunan dari P er atur an 11 re visi P ermen n omor 6/2014 ten tang Or ganisasi dan ta ta Kerja u nit P elak sana teknis Perik anan Budida ya a ir ta w ar , Perik anan Budida ya a ir P ay au, dan P erik anan Budida ya laut DJPB u

sul diubah, dalam

lampir an V iii 6/P ermen -KP/2014 pada Balai P erik anan Budida ya laut lombok P ro vinsi nt B un tuk ditambahk an: “i ns talasi: Desa tualima, K ecama tan ro te Bar at laut, K abupa ten ro te n dao; 12 rancangan P ermen Pengendalian resis tensi a ntimikr obial DJPB m ateri: a. P enggunaan an timikr oba b. Surv eilen c. a nalisis risik o un tuk r esis tensi an timicr obial ins truk si P residen n omor 4 tahun 2019 ten tang Peningk atan K emampuan dalam m encegah, m ende tek si, m er espon W abah P en yakit endemik Global dan K edarur atan n uklir , Biologi, dan K imia 13 rancangan P ermen Kriteria teknis Zona P erik anan Budida ya DJPB Kriteria teknis yang diukur berdasark an par ame ter biologi, fisik

a, kimia, dan geogr

afi Per atur an P emerin tah n omor 32 tahun 2019 ten tang rencana ta ta ruang laut Pasal 23 a ya t (4) 14 rancangan P ermen K aw asan Budida ya DJPB, DJP rl m

ateri: Kriteria per

sy ar atan dan ta ta car a pene tapan k aw asan budida ya Per atur an P emerin tah n omor 28 tahun 2017 ten tang Pembudida yaan ik an P asal 12; 15 rancangan Kepmen Jenis ik an Berbaha ya dan ik an m erugik an DJPB, BK iP m , li Pi m ateri: Da ftar jenis ik an asal dan k et-er angan berbaha ya dan merugik an Per atur an P emerin tah n omor 28 tahun 2017 ten-tang Pembudida yaan ik an P asal 66 dan 67 16 re visi P ermen n o. 1 tahun 2019 Oba t ik an DJPB Re visi ma teri klasifik asi oba t ik an PP 28 tahun 2017 ten tang Pembudida yaan ik an 17 re visi P ermen 56 tahun 2018 rek omendasi P emasuk an Calon induk, induk ik an, dan/ atau in ti mutiar a DJPB, BK iP m re visi: P encan tuman k

ode HS dan masa berlaku

rek omendasi PP 28 tahun 2017 ten tang Pembudida yaan ik an 18 re visi P ermen KP no-mor 55 tahun 2018 ten-tang P ak an ik an DJPB re

visi: uji lapang pak

an yang diba w ah S ni PP 28 tahun 2017 ten tang Pembudida yaan ik an

(11)

n o. K ebutuhan regulasi u nit terk ait Ke ter angan P enga tur an turunan dari P er atur an 19 re visi P er atur an m en teri Kelautan dan P erik anan n omor 15/P ermen -KP/2016

sebagaimana diubah dengan Per

a-tur an m en teri K elautan dan P erik anan n omor 32/ Permen -KP/2016 ten tang Kapal P engangkut ik an Hidup, DJPB, DJP t re

visi: titik pelabuhan mua

t singgah, to-nase kapal pengangkut ik an hidup, fruek ensi masuk ke dalam wila yah ri 20 re visi P er atur an m en teri Kelautan dan P erik anan n omor 21/P ermen -KP/2014, ten tang lar angan pengeluar an ik an hias anak ik an arw ana, benih ik an bo

tia hidup dan

ik

an bo

tia hidup dari

wila yah n egar a republik indonesia k e luar wila yah n egar a republik indonesia. DJPB, P rl , B rSD m KP u kur an arw ana yang diperbolehk an un tuk di ek spor

(12)

(13)

Program/

Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator

Target Target Indikasi Pendanaan (Rp. Juta) Total 2020-2024

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

TOTAL DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

_739.573

_{1.033.100 1.162.300 1.276.200 1.381.700}

_5.592.873

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

_336.505

_350.600

_397.800

_445.900

_499.400

_2.030.205

TATA KELOLA PEMERINTAH yANg BAIK LINgKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAyA

Nilai PM PRB DJPB (nilai) ₃₀ ₃₁ ₃₂ ₃₃ ₃₄

Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPB (indeks) ₇₂ ₇₃ ₇₄ ₇₅ ₇₆

Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (unit) 6 7 8 9 10

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya (%)

≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1

Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

(nilai) 86 86,15 86,25 86,5 86,75

Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya

(level) 3 3 3 3 3

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup

Ditjen Perikanan Budidaya (%) 82 84 86 88 90

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya (%) 60 65 70 75 80

"Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan

Budidaya (unit kerja)" 1 1 1 1 1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Ditjen Perikanan Budidaya (nilai) 88 89 89 90 90

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Perikanan

Budidaya(nilai) 85 86 87 88 89

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(14)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

TOTAL DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

_739.573

_{1.033.100 1.162.300 1.276.200 1.381.700}

_5.592.873

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

_336.505

_350.600

_397.800

_445.900

_499.400

_2.030.205

TATA KELOLA PEMERINTAH yANg BAIK LINgKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAyA

Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPB (indeks) ₇₂ ₇₃ ₇₄ ₇₅ ₇₆

≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1

(nilai) 86 86,15 86,25 86,5 86,75

(level) 3 3 3 3 3

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup

Ditjen Perikanan Budidaya (%) 82 84 86 88 90

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya (%) 60 65 70 75 80

"Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan

Budidaya (unit kerja)" 1 1 1 1 1

Ditjen Perikanan Budidaya (nilai) 88 89 89 90 90

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Perikanan

(15)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

336.505

350.600

397.800

445.900

499.400

2.030.205

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Setditjen PB

(indeks) 72 73 74 75 76

≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1

(nilai) 86 86,15 86,25 86,5 86,75

(level) 3 3 3 3 3

Persentase unit kerja Setditjen PB yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar (%) 82 84 86 88 90

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup

Setditjen PB (%) 60 65 70 75 80

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit

kerja) 1 1 1 1 1

Setditjen Perikanan Budidaya (nilai) 88 89 89 90 90

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perikanan

Budidaya(nilai) 85 86 87 88 89

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(16)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

336.505

350.600

397.800

445.900

499.400

2.030.205

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Setditjen PB

(indeks) 72 73 74 75 76

≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1

(nilai) 86 86,15 86,25 86,5 86,75

(level) 3 3 3 3 3

Persentase unit kerja Setditjen PB yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar (%) 82 84 86 88 90

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup

Setditjen PB (%) 60 65 70 75 80

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit

kerja) 1 1 1 1 1

Setditjen Perikanan Budidaya (nilai) 88 89 89 90 90

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perikanan

(17)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Indikator :

Persentase pemenuhan Layanan Sarana dan

Prasarana Internal (%) 100 100 100 100 100

3 Layanan Perkantoran

Indikator :

Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan

lingkup DJPB (bulan layanan) 12 12 12 12 12

Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup

Sekretariat DJPB (bulan layanan) 12 12 12 12 12

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

_403.068

_682.500

_764.500

_830.300

_882.300

_3.562.668

Kesejahteraan Pembudi daya Ikan meningkat

Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) ₁₀₁ ₁₀₂ ₁₀₃ ₁₀₄ ₁₀₅

Rata-rata pendapatan pembudi daya (Rp. juta/

orang/bulan) 3,45 3,50 3,55 3,65 3,70

Produktivitas perikanan budidaya meningkat

a. Produksi ikan (juta ton) _7,45 _7,92 _8,69 _9,48 _10,32

b. Produksi rumput laut (juta ton) _10,99 _11,55 _11,8 _12,1 _12,3

c. Produksi ikan hias (miliar ekor) _1,87 _1,98 _2,1 _2,2 _2,3

Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat

Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab

Ditjen Perikanan Budidaya (skala 1-5) 4 4 4 4 4

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(18)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Indikator :

Persentase pemenuhan Layanan Sarana dan

Prasarana Internal (%) 100 100 100 100 100

3 Layanan Perkantoran

Indikator :

Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan

lingkup DJPB (bulan layanan) 12 12 12 12 12

Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup

Sekretariat DJPB (bulan layanan) 12 12 12 12 12

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

_403.068

_682.500

_764.500

_830.300

_882.300

_3.562.668

Kesejahteraan Pembudi daya Ikan meningkat

Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) ₁₀₁ ₁₀₂ ₁₀₃ ₁₀₄ ₁₀₅

Rata-rata pendapatan pembudi daya (Rp. juta/

orang/bulan) 3,45 3,50 3,55 3,65 3,70

Produktivitas perikanan budidaya meningkat

a. Produksi ikan (juta ton) _7,45 _7,92 _8,69 _9,48 _10,32

b. Produksi rumput laut (juta ton) _10,99 _11,55 _11,8 _12,1 _12,3

c. Produksi ikan hias (miliar ekor) _1,87 _1,98 _2,1 _2,2 _2,3

Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat

Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab

(19)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

PENGELOLAAN PERBENIHAN IKAN

_138.406

_202.200

_221.200

_240.500

_262.500

_1.064.806

1 Produksi induk unggul

Indikator :

Jumlah produksi induk unggul (unit) (ekor) _1.000.000 _1.100.000 _1.200.000 _1.300.000 _1.400.000

2 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri Indikator :

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab.

Rote Ndao yang mandiri (skala 1-5) 4 4 5 5 5

3 Unit Perbenihan yang direvitalisasi

Indikator :

Jumlah unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi

(unit) 60 60 60 60 60

4 Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan

ke masyarakat Indikator :

Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke

masyarakat (unit) (ekor) 48.960.722 49.400.000 53.000.000 55.000.000 57.000.000

5 Benih Bermutu Ikan Air Payau yang

didistribusikan ke masyarakat Indikator :

Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke

6 Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan

Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(20)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

PENGELOLAAN PERBENIHAN IKAN

_138.406

_202.200

_221.200

_240.500

_262.500

_1.064.806

1 Produksi induk unggul

Indikator :

Jumlah produksi induk unggul (unit) (ekor) _1.000.000 _1.100.000 _1.200.000 _1.300.000 _1.400.000

Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri Indikator :

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab.

Rote Ndao yang mandiri (skala 1-5) 4 4 5 5 5

3 Unit Perbenihan yang direvitalisasi

Indikator :

Jumlah unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi

(unit) 60 60 60 60 60

4 Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan

Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke

5 Benih Bermutu Ikan Air Payau yang

didistribusikan ke masyarakat Indikator :

Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke

6 Benih Bermutu Ikan Air Laut yang didistribusikan

Jumlah Benih ikan Air Laut yang didistribusikan ke

(21)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

7 Bibit rumput laut yang didistribusikan ke

masyarakat Indikator :

Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang

didistribusikan ke masyarakat (unit) (kg) 200.000 200.000 250.000 275.000 300.000

8 Bantuan sarana prasarana dan percontohan benih

ikan (kebun bibit kultur jaringan) Indikator :

Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan

budidaya dan percontohan perbenihan ikan (unit) 80 80 120 140 150

9 Pengujian residu produk perikanan budidaya dan

sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan Indikator :

Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan

(paket) 500 500 500 500 500

10 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Bidang Perbenihan Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Perbenihan Ikan yang

disusun(NSPK) 17 18 19 20

11 Data dan Informasi Bidang Perbenihan

Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Perbenihan yang

diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan) 3 4 5 6

12 Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang

perbenihan Indikator :

Jumlah unit sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT

bidang perbenihan (unit) 14 14 14 14

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(22)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

7 Bibit rumput laut yang didistribusikan ke

masyarakat Indikator :

Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang

didistribusikan ke masyarakat (unit) (kg) 200.000 200.000 250.000 275.000 300.000

8 Bantuan sarana prasarana dan percontohan benih

ikan (kebun bibit kultur jaringan) Indikator :

budidaya dan percontohan perbenihan ikan (unit) 80 80 120 140 150

sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan Indikator :

Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan

(paket) 500 500 500 500 500

Bidang Perbenihan Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Perbenihan Ikan yang

disusun(NSPK) 17 18 19 20

11 Data dan Informasi Bidang Perbenihan

Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Perbenihan yang

diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan) 3 4 5 6

perbenihan Indikator :

(23)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

13 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang

Perbenihan Indikator :

Jumlah Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang

Perbenihan (layanan) 14 14 14 14

PENGELOLAAN KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN

_156.512

_302.800

_347.100

_374.900

_390.700

_1.572.012

1 Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Indikator :

Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium

kesehatan ikan dan lingkungan (sampel) 50.000 57.000 64.000 70.000 78.000

sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan

Indikator :

Jumlah Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (sampel)

Suboutput :

Monitoring Residu _10.000 _14.000 _18.000 _22.000 _26.000

Survaillance hama penyakit ikan ₂₀₀ ₂₂₅ ₂₅₀ ₂₇₅ ₃₀₀

Standarisasi, Akreditasi, dan Pengadaan peralatan laboratorium pengujian penyakit ikan dan lingkungan

UPT (unit) 5 5 7 9 11

3 Bantuan sarana prasarana dan percontohan

kawasan dan kesehatan ikan Indikator :

"Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan

kawasan dan kesehatan ikan (unit)" 38 100 110 120 125

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(24)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

13 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang

Perbenihan Indikator :

Perbenihan (layanan) 14 14 14 14

PENGELOLAAN KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN

_156.512

_302.800

_347.100

_374.900

_390.700

_1.572.012

1 Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan

laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Indikator :

Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium

kesehatan ikan dan lingkungan (sampel) 50.000 57.000 64.000 70.000 78.000

sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan

Indikator :

Jumlah Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (sampel)

Suboutput :

Monitoring Residu _10.000 _14.000 _18.000 _22.000 _26.000

Survaillance hama penyakit ikan ₂₀₀ ₂₂₅ ₂₅₀ ₂₇₅ ₃₀₀

Standarisasi, Akreditasi, dan Pengadaan peralatan laboratorium pengujian penyakit ikan dan lingkungan

UPT (unit) 5 5 7 9 11

kawasan dan kesehatan ikan Indikator :

"Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan

(25)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

4 Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT

Indikator :

Jumlah rehabilitasi sarana prasarana UPT (unit)

₁₅

₁₅ ₁₅

Suboutput :

Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT UPT Pusat Baru

5 Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan

Budidaya Berkelanjutan Indikator :

Jumlah Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan

Budidaya Berkelanjutan (unit;kumulatif)

10

20

30

40 50

Sarana budidaya untuk mendukung revitalisasi

tambak (unit)

108

250

250 250

Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan

yang disusun (NSPK)

9

10

11 12

7 Data dan Informasi Bidang Kawasan dan

Kesehatan Ikan Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang diolah dan dianalisis

(Rekomendasi Kebijakan)

7

8

9 10

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(26)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

4 Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT

Indikator :

Jumlah rehabilitasi sarana prasarana UPT (unit)

₁₅

₁₅ ₁₅

Suboutput :

Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT UPT Pusat Baru

5 Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan

Budidaya Berkelanjutan Indikator :

Jumlah Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan

Budidaya Berkelanjutan (unit;kumulatif)

10

20

30

40 50

Sarana budidaya untuk mendukung revitalisasi

tambak (unit)

108

250

250 250

Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan

yang disusun (NSPK)

9

10

11 12

7 Data dan Informasi Bidang Kawasan dan

Kesehatan Ikan Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang diolah dan dianalisis

(27)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Kawasan dan Kesehatan Ikan Indikator :

bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (unit) 15 15 15 15

9 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Kawasan

dan Kesehatan Ikan Indikator :

Kawasan dan Kesehatan Ikan (layanan) 15 15 15 15

PENGELOLAAN PRODUKSI DAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

_74.050

_105.400

_123.000

_140.500

_153.000

_595.950

1 Bidang lahan budidaya yang disiapkan

sertifikasinya Indikator :

Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan

sertifikasinya (bidang) 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

2 Perizinan Usaha dan Rekomendasi Teknis

Indikator :

Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang

diterbitkan layanan perizinannya (lembaga) 50 50 70 75 80

Kab. Sumba Timur yang mandiri Indikator :

tingkat kemandirian SKPt di bawah tanggung jawab

Direktorat Produksi dan usaha (skala 1-5) 4 4 4 4 4

4 Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi

Indikator :

Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi

asuransi untuk kelangsungan usahanya (hektar) 5.000 6.000 7.500 9.000 10.000

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(28)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Kawasan dan Kesehatan Ikan Indikator :

bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (unit) 15 15 15 15

9 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Kawasan

dan Kesehatan Ikan Indikator :

Kawasan dan Kesehatan Ikan (layanan) 15 15 15 15

PENGELOLAAN PRODUKSI DAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

_74.050

_105.400

_123.000

_140.500

_153.000

_595.950

1 Bidang lahan budidaya yang disiapkan

sertifikasinya Indikator :

Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan

sertifikasinya (bidang) 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

2 Perizinan Usaha dan Rekomendasi Teknis

Indikator :

Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang

diterbitkan layanan perizinannya (lembaga) 50 50 70 75 80

Kab. Sumba Timur yang mandiri Indikator :

tingkat kemandirian SKPt di bawah tanggung jawab

Direktorat Produksi dan usaha (skala 1-5) 4 4 4 4 4

4 Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi

Indikator :

Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi

(29)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

produksi dan usaha perikanan budidaya Indikator :

Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha (unit)

551 800 900

1000 1100

6 Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya

dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha

Indikator :

Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha

3.000 3.000 3.000

3.500 4.000

Bidang Produksi dan Usaha Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Produksi dan Usaha yang

disusun (NSPK) 8 9 10 11

8 Data dan Informasi Bidang Produksi dan Usaha

Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Produksi dan Usaha yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan)

5 6

7 8

Produksi dan Usaha Indikator :

bidang Produksi dan Usaha (unit) 14 14 14 14

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(30)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

produksi dan usaha perikanan budidaya Indikator :

Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha (unit)

551 800 900

1000 1100

6 Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya

dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha

Indikator :

Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha

3.000 3.000 3.000

3.500 4.000

Bidang Produksi dan Usaha Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Produksi dan Usaha yang

disusun (NSPK) 8 9 10 11

8 Data dan Informasi Bidang Produksi dan Usaha

Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Produksi dan Usaha yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi Kebijakan)

5 6

7 8

Produksi dan Usaha Indikator :

(31)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

10 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Produksi

dan Usaha Indikator :

Produksi dan Usaha (layanan) 15 15 15 15

PENGELOLAAN PAKAN DAN OBAT IKAN

_34.100

_72.100

_73.200

_74.400

_76.100

_329.900

Kota Sabang yang mandiri Indikator :

Tingkat kemandirian SKPT Sabang (Skala 1-5) ₄ ₄ ₄

2 Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan

Operasional Budidaya di UPT Indikator :

Jumlah produksi Pabrik Pakan Mandiri Skala Medium untuk bantuan dan operasional produksi di UPT

(unit) (kg) 1.500.000 1.500.000 2.500.000

pakan ikan mandiri Indikator :

budidaya dan percontohan pakan mandiri (unit) 91 101 110

sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan

Indikator :

Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat

ikan (sampel) 130 155 180

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(32)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

10 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Produksi

dan Usaha Indikator :

Produksi dan Usaha (layanan) 15 15 15 15

PENGELOLAAN PAKAN DAN OBAT IKAN

_34.100

_72.100

_73.200

_74.400

_76.100

_329.900

Kota Sabang yang mandiri Indikator :

Tingkat kemandirian SKPT Sabang (Skala 1-5) ₄ ₄ ₄

2 Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan

Operasional Budidaya di UPT Indikator :

Jumlah produksi Pabrik Pakan Mandiri Skala Medium untuk bantuan dan operasional produksi di UPT

(unit) (kg) 1.500.000 1.500.000 2.500.000

pakan ikan mandiri Indikator :

budidaya dan percontohan pakan mandiri (unit) 91 101 110

sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan

Indikator :

Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat

(33)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Bidang Pakan dan Obat Ikan Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Pakan dan Obat Ikan yang

disusun (NSPK) 5 6

6 Data dan Informasi Bidang Pakan dan Obat Ikan

Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Pakan dan Obat Ikan yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi

Kebijakan) 5 6

7 Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT

bidangPakan dan Obat Ikan Indikator :

bidang Pakan dan Obat Ikan (unit) 14 14

8 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Pakan

dan Obat Ikan Indikator :

Pakan dan Obat Ikan (layanan) 14 14

Kerangka Pendanaan Per Program, Per Kegiatan dan Per Output

Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020 - 2024

(34)

Program/

(Rp. Miliar) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Bidang Pakan dan Obat Ikan Indikator :

Jumlah NSPK Bidang Pakan dan Obat Ikan yang

disusun (NSPK) 5 6

6 Data dan Informasi Bidang Pakan dan Obat Ikan

Indikator :

Jumlah Data dan Informasi Bidang Pakan dan Obat Ikan yang diolah dan dianalisis (Rekomendasi

Kebijakan) 5 6

7 Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT

bidangPakan dan Obat Ikan Indikator :

bidang Pakan dan Obat Ikan (unit) 14 14

8 Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Pakan

dan Obat Ikan Indikator :

(35)