PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON
PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 02 TAHUN 2021
Tentang :
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
TAHUN 2021
KEPALA DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUH ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEJAMBON,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.70/2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Besaran ADD, BHP, dan BHR untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Desa Pejambon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan (kedua) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON Dan
KEPALA DESA PEJAMBON MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2020
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa : Rp 1.917.801.432,50
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp 830.151.941,73
b. Bidang Pembangunan Desa : Rp 714.672.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp 182.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp 70.417.000,00 e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa : Rp 163.725.800,00
Jumlah : Rp 1.960.966.841,73
Surplus/(Defisit) : Rp (43.165.409,23)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 119.257.400,00 b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 75.000.000,00 Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp 44.257.400,00
SILPA TAHUN BERJALAN : Rp 1.091.990,77
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di Pejambon Pada tanggal 10 Maret 2021 KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 10 Maret 2021 SEKRETARIS DESA PEJAMBON
ALVIN MUJAHID
LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2021 NOMOR 02
LAMPIRAN I PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG
Halaman
I Laporan Realisasi APBDes -
II Catatan Atas Laporan Keuangan -
A. Informasi Umum -
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan -
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran -
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas -
2 Pendapatan Asli Desa -
3 Dana Desa -
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah -
5 Alokasi Dana Desa -
6 Bantuan Keuangan Propinsi -
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota -
8 Pendapatan Lain lain -
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa -
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa -
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa -
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa -
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi -
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) -
16 Pembiayaan -
17 Penyertaan Modal Desa -
Lampiran
Lampiran II - Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun -
- Daftar Isi
Lampiran III - Program Sektoral, Program Daerah, Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA
Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pejambon
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Tahun Anggaran 2020
Ref Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa C.2 458,200,000 458,200,000 - Pendapatan Transfer
Dana Desa C.3 744,920,000 744,920,000 -
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah C.4 31,496,000 31,496,000 -
Alokasi Dana Desa C.5 479,498,800 479,498,800 -
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 - - - Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 202,207,206 202,207,206 - Pendapatan Lain lain C.8 - 1,479,426.50 (1,479,426.50)
JUMLAH PENDAPATAN 1,916,322,006 1,917,801,432.50 (1,479,426.50)
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa C.9 dan C15 829,764,506 830,151,941.73 (387,435.73) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 715,177,750 714,672,100 505,650 Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 182,000,000 182,000,000 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 70,417,000 70,417,000 - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa
C.13 dan C15 163,725,800 163,725,800 -
JUMLAH BELANJA C.14 1,961,085,056 1,960,966,841.73 118,214.27 SURPLUS/(DEFISIT) (44,763,050) (43,165,409.23) (1,597,640.77)
PEMBIAYAAN C.15
Penerimaan Pembiayaan 119,763,050 119,257,400 505,650
Pengeluaran Pembiayaan 75,000,000 75,000,000 - PEMBIAYAAN NETTO 44,763,050 44,257,400 505,650
SILPA TAHUN BERJALAN - 1,091,990.77 (1,091,990.77)
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PEJAMBON Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro TAHUN ANGGARAN 2020
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020
A. Informasi Umum
1. Kepala Desa : ABD. ROKHMAN 2. Sekretaris Desa : ALVIN MUJAHID 3. Bendahara Desa : NURUL ARIFIN
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA tahun anggaran 2019 120,836,050
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 37,908,198 - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan 50,016,982 - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan -
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 37,908,198 37,908,198
Saldo Kas per 31 Desember 2020 37,908,198
2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha 50,000,000 50,000,000 - b. Hasil Aset 408,200,000 408,200,000 - c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong - - - d. Lain-lain PADes yang sah - - -
458,200,000
458,200,000 - 3. Dana Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Tahap 1 302,290,800 287,078,000 15,212,800
Tahap 2 297,968,000 310,177,300 (12,209,300)
Tahap 3 144,661,200 147,664,700 (3,003,500)
744,920,000
744,920,000 - 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
BHR 8,776,400 8,776,400 -
BHP 22,719,600 22,719,600 -
31,496,000
31,496,000 - 5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Tahap 1 259,743,750 257,410,000 2,333,750
Tahap 2 109,877,525 112,015,000 (2,137,475)
Tahap 3 109,877,525 110,073,800 (196,275)
479,498,800
479,498,800 - Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:
Pemerintah Desa Pejambon merupakan desa di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 188/424/KEP/412.013/2019 Tanggal 23 Agustus 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Pejambon terdiri dari:
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 272 Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
6. Bantuan Keuangan Propinsi
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
-
- - -
- - -
- - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Distribusi SPPT PBB 1,246,000 1,246,000 - Prestasi Penyetoran SPPT PBB 961,206 961,206 - BKD Pemb. TPT & Verocement RT 1, 9, 12 200,000,000 200,000,000 -
202,207,206
202,207,206 - 8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa - - - Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak
ketiga - - - Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi
di Desa - - - Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga - - - Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
Desa - - - Bunga bank - 1,479,426.50 (1,479,426.50) Lain-lain pendapatan yang sah - - -
-
1,479,426.50 (1,479,426.50) 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai 665,150,000 665,150,000 - Belanja Barang dan Jasa 142,288,206 142,675,641.73 (387,435.73) Belanja Modal 22,326,300 22,326,300 -
829,764,506
830,151,941.73 (387,435.73) 10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa 124,398,700 124,398,700 -
Belanja Modal 590,779,050 590,273,400 505,650
715,177,750
714,672,100 505,650 11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa 59,000,000 59,000,000 - Belanja Modal 123,000,000 123,000,000 -
182,000,000
182,000,000 - 12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 6,000,000 - Belanja Modal 64,417,000 64,417,000 -
70,417,000
70,417,000 - 13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa - - - Belanja Modal - - - Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bojonegoro adalah sebagai beikut:
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
Belanja Tidak Terduga 163,725,800 163,725,800 - 163,725,800
163,725,800 - 14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 170,259,600 170,259,600 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Desa 431,026,800 431,026,800 -
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa 32,213,600 32,213,600 -
Tunjangan BPD 31,650,000 31,650,000 - 665,150,000
665,150,000 - Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan 58,666,000 58,666,000 - Belanja Jasa Honorarium 101,667,206 101,667,206 - Belanja Perjalanan Dinas 15,250,000 15,250,000 - Belanja Jasa Sewa 18,355,000 18,355,000 - Belanja Operasional Perkantoran 29,800,000 30,187,435.73 (387,435.73) Belanja Pemeliharaan 107,948,700 107,948,700 - Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan
kepada Masyarakat - - - 331,686,906
332,074,341.73 (387,435.73) Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah - - - Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 10,630,000 10,630,000 - Belanja Modal Kendaraan - - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 119,390,000 119,390,000 - Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 300,602,000 300,602,000 - Belanja Modal Jembatan 119,763,050 119,257,400 505,650 Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase 119,064,000 119,064,000 - Belanja Modal Jaringan/Instalasi 6,240,000 6,240,000 - Belanja Modal lainnya 124,833,300 124,833,300 -
800,522,350
800,016,700 505,650 15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
766,007,206 766,394,641.73 (387,435.73)
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
11,696,300 11,696,300 - Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1,000,000 1,000,000 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
51,061,000 51,061,000 - Sub Bidang Pertanahan - - - 829,764,506 830,151,941.73 (387,435.73) Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan 32,800,000 32,800,000 - Sub Bidang Kesehatan 48,700,000 48,700,000 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
532,990,750 532,485,100 505,650 Sub Bidang Kawasan Permukiman 91,937,000 91,937,000 - Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika
8,750,000 8,750,000 - Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - - - Sub Bidang Pariwisata - - - 715,177,750 714,672,100 505,650 Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
18,000,000 18,000,000 -
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 10,000,000 10,000,000 - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 110,000,000 110,000,000 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 44,000,000 44,000,000 - 182,000,000 182,000,000 - Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - - - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 67,417,000 67,417,000 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa
3,000,000 3,000,000 - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
- - - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)
- - - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal - - - Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian - - - 70,417,000 70,417,000 - Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencana 58,725,800 58,725,800 - Sub Bidang Keadaan Darurat - - - Sub Bidang Keadaan Mendesak 105,000,000 105,000,000 -
163,725,800
163,725,800 - 16. Pembiayaan
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan 119,763,050 119,257,400 505,650 Pengeluaran Pembiayaan 75,000,000 75,000,000 -
194,763,050
194,257,400 505,650 Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 119,763,050 119,257,400 505,650 2. Pencairan Dana Cadangan - - - 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan - - -
119,763,050
119,257,400 505,650 Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan - - - 2. Penyertaan Modal Desa 75,000,000 75,000,000 -
75,000,000
75,000,000 - 17. Penyertaan Modal Desa
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,
2019 2020 Penambahan/
(Pengurangan) BUMDesa Sarana Mandiri 280,000,000 75,000,000 (205,000,000)
280,000,000
75,000,000 (205,000,000)
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
LAMPIRAN II PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG
DESA : PEJAMBON
KECAMATAN : SUMBERREJO KABUPATEN : BOJONEGORO PROVINSI : JAWA TIMUR
Volume Satuan Anggaran
(Rp) Volume Satuan Anggaran (Rp)
Capaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c
4 PENDAPATAN
4 1 Pendapatan Asli Desa
4 1 1 Bagi Hasil BUMDesa 1 Thn 50,000,000 1 Thn 50,000,000 100 50,000,000
4 1 2 Pengelolaan Tanah Kas Desa 1 Thn 408,200,000 1 Thn 408,200,000 100 408,200,000
4 2 Pendapatan Transfer
4 2 1 Dana Desa 1 Thn 744,920,000 1 Thn 744,920,000 100 744,920,000
4 2 2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi 1 Thn 31,496,000 1 Thn 31,496,000 100 31,496,000
4 2 3 Alokasi Dana Desa 1 Thn 479,498,800 1 Thn 479,498,800 100 479,498,800
4 2 5 Bantuan Keuangan Kabupaten 1 Thn 202,207,206 1 Thn 202,207,206 100 202,207,206
4 3 Pendapatan Lain - lain
4 3 6 Bunga Bank 1 Thn - 1 Thn 1,479,426.50 100 1,479,426.50
JUMLAH 1,916,322,006 1,917,801,432.50
5 BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1 1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa 1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 Bln 42,000,000 12 Bln 42,000,000 100 42,000,000 Tunjangan Kepala Desa 12 Bln 22,500,000 12 Bln 22,500,000 100 22,500,000 1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 12 Bln 29,400,000 12 Bln 29,400,000 100 29,400,000 1
LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE
REKENING URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
RENCANA REALISASI
Dana Desa (Rp)
Alokasi Dana Desa (Rp)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA
Lain-Lain
(Rp) Bentuk Lain
Penghasilan Tetap Kepala Dusun Jambon 12 Bln 21,000,000 12 Bln 21,000,000 100 21,000,000 Penghasilan Tetap Kepala Dusun Tanggungan 12 Bln 21,000,000 12 Bln 21,000,000 100 21,000,000 Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan 12 Bln 21,000,000 12 Bln 21,000,000 100 21,000,000 Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan 12 Bln 21,000,000 12 Bln 21,000,000 100 21,000,000 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 12 Bln 21,000,000 12 Bln 21,000,000 100 21,000,000 Penghasilan Tetap Kaur Umum & TU 12 Bln 21,000,000 12 Bln 21,000,000 100 21,000,000 Penghasilan Tetap kaur Perencanaan 12 Bln 21,000,000 12 Bln 21,000,000 100 21,000,000 Tunjangan Sekretaris Desa 12 Bln 13,500,000 12 Bln 13,500,000 100 13,500,000 Tunjangan Kepala Dusun Jambon 12 Bln 11,250,000 12 Bln 11,250,000 100 11,250,000 Tunjangan Kepala Dusun Tanggungan 12 Bln 11,250,000 12 Bln 11,250,000 100 11,250,000 Tunjangan Kasi Kesejahteraan 12 Bln 11,250,000 12 Bln 11,250,000 100 11,250,000 Tunjangan Kasi Pelayanan 12 Bln 11,250,000 12 Bln 11,250,000 100 11,250,000 Tunjangan Kaur Keuangan 12 Bln 11,250,000 12 Bln 11,250,000 100 11,250,000 Tunjangan Tetap Kaur Umum & TU 12 Bln 11,250,000 12 Bln 11,250,000 100 11,250,000 Tunjangan Tetap kaur Perencanaan 12 Bln 11,250,000 12 Bln 11,250,000 100 11,250,000 1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
BPJS Kesehatan Bln 12,050,000 Bln 12,050,000 100 12,050,000
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
Alat Tulis Kantor 1 Thn 10,000,000 1 Thn 10,000,000 100 10,000,000 Honor PKPKD & PPKD (1% APBDesa) 1 Thn 15,000,000 1 Thn 15,000,000 100 15,000,000 Makan dan Minum 1 Thn 7,000,000 1 Thn 7,000,000 100 7,000,000 Perjalanan Dinas 1 Thn 5,000,000 1 Thn 5,000,000 100 5,000,000
Listrik 1 Thn 2,000,000 1 Thn 2,000,000 100 2,000,000
Biaya Admin Bank 1 Thn - 1 Thn 387,435.73 100 387,435.73
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD
Ketua 12 Bln 7,050,000 12 Bln 7,050,000 100 7,050,000
Wakil Ketua 12 Bln 6,450,000 12 Bln 6,450,000 100 6,450,000
Sekretaris 12 Bln 6,450,000 12 Bln 6,450,000 100 6,450,000
Anggota 12 Bln 5,850,000 12 Bln 5,850,000 100 5,850,000
Anggota 12 Bln 5,850,000 12 Bln 5,850,000 100 5,850,000
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD
Operasional BPD 12 Bln 2,000,000 12 Bln 2,000,000 100 2,000,000 1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Insentif RT 1 Thn 20,800,000 1 Thn 20,800,000 100 8,000,000 12,800,000 Insentif RW 1 Thn 1,000,000 1 Thn 1,000,000 100 1,000,000
1 1 92 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat 1 Thn 268,136,400 1 Thn 268,136,400 100 268,136,400
1 1 93 Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa
Insentif Staf Tata Usaha 1 Thn 6,600,000 1 Thn 6,600,000 100 6,600,000 Insentif Tenaga Perawatan Taman 1 Thn 3,600,000 1 Thn 3,600,000 100 3,600,000
Insentif Ketua HIPPA 1 Thn 2,850,000 1 Thn 2,850,000 100 2,850,000
Insentifr Juru Rawat Jenazah 1 Thn 1,350,000 1 Thn 1,350,000 100 1,350,000 Insentif Juru Rawat Makam Dusun Tanggungan 1 Thn 1,200,000 1 Thn 1,200,000 100 1,200,000 Insentif Juru Rawat Makam Dusun Jambon 1 Thn 1,200,000 1 Thn 1,200,000 100 1,200,000 Insentif Juru Rawat dan Kebersihan Masjid Dusun Jambon 1 Thn 1,650,000 1 Thn 1,650,000 100 1,650,000 Insentif Kiyai Masjid Dusun Tanggungan 1 Thn 1,750,000 1 Thn 1,750,000 100 1,750,000 Insentif Tenaga Tekhnis Pembangunan Desa 1 Thn 3,600,000 1 Thn 3,600,000 100 3,600,000
Insentif P3N 1 Thn 1,000,000 1 Thn 1,000,000 100 1,000,000
Insentif Tenaga Kebersihan Kantor 1 Thn 3,600,000 1 Thn 3,600,000 100 3,600,000 Insentif Tenaga Administrasi Desa 1 Thn 3,600,000 1 Thn 3,600,000 100 3,600,000
Insentif Kasatlinmas 1 Thn 2,350,000 1 Thn 2,350,000 100 2,350,000
Insentif Ketua LPMD 1 Thn 1,500,000 1 Thn 1,500,000 100 1,500,000
1 1 94 Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
BPJS Ketenagakerjaan 12 Bln 20,163,600 12 Bln 20,163,600 100 20,163,600
1 1 95 Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB
Distribusi SPPT 1 Keg 1,246,000 1 Keg 1,246,000 100 1,246,000
Prestasi Penyetoran PBB 1 Keg 961,206 1 Keg 961,206 100 961,206 1 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pemeliharaan Sarana Umum dan Perkantoran 1 Thn 11,696,300 1 Thn 11,696,300 100 11,696,300 1 3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan
1 3 02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
Penyusunan Profil Desa 1 Keg 1,000,000 1 Keg 1,000,000 100 1,000,000 1 4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
Penyelenggaraan Musrenbangdes 1 Keg 3,230,000 1 Keg 3,230,000 100 3,230,000 1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Non Reguler)
Jandom Bareng Kepala Desa 1 Thn 2,000,000 1 Thn 2,000,000 100 2,000,000 1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
Penyusunan RKPDesa 1 Keg 2,335,000 1 Keg 2,335,000 100 2,335,000 1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dll)
Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ 3 Keg 5,000,000 3 Keg 5,000,000 100 5,000,000 1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa 1 Keg 8,000,000 1 Keg 8,000,000 100 8,000,000
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
Media Informasi Luar Ruang 1 Paket 2,711,000 1 Paket 2,711,000 100 2,711,000
Pembelian Laptop/PC 1 Unit 10,630,000 1 Unit 10,630,000 100 10,630,000
Abunement Wifi 1 Thn 6,000,000 1 Thn 6,000,000 100 6,000,000
Sewa Hosting 1 Thn 2,155,000 1 Thn 2,155,000 100 2,155,000
1 4 10 Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD
Pemilihan Ketua RT & RW 1 Keg 9,000,000 1 Keg 9,000,000 100 9,000,000
JUMLAH 829,764,506 830,151,941.73
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 1 Sub Bidang Pendidikan
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
Operasional RA Islamiyah 1 Thn 2,100,000 1 Thn 2,100,000 100 2,100,000 Operasional MI Islamiyah Pejambon 1 Thn 6,000,000 1 Thn 6,000,000 100 6,000,000 Operasional SDN Pejambon 1 Thn 3,200,000 1 Thn 3,200,000 100 3,200,000 Operasional PAUD/KB (Jambon) 1 Thn 8,000,000 1 Thn 8,000,000 100 8,000,000 Operasional TK/PAUD/KB (Tanggungan) 1 Thn 9,000,000 1 Thn 9,000,000 100 9,000,000 Operasional TPQ Al-Fattah 1 Thn 1,500,000 1 Thn 1,500,000 100 1,500,000 Operasional TPQ Nurul Hidayah 1 Thn 1,500,000 1 Thn 1,500,000 100 1,500,000 Operasional TPQ Sabilul Hikmah 1 Thn 1,500,000 1 Thn 1,500,000 100 1,500,000 2 2 Sub Bidang Kesehatan
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)
Kegiatan PPKBD dan SUB PPKBD 1 Thn 10,200,000 1 Thn 10,200,000 100 10,200,000
Kegiatan Jumantik 1 Thn 1,500,000 1 Thn 1,500,000 100 1,500,000
2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Lansia, Insentif Kader)
Kegiatan Posyandu 1 Thn 30,000,000 1 Thn 30,000,000 100 30,000,000
Kegiatan Bumil 1 Thn 2,000,000 1 Thn 2,000,000 100 2,000,000
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
Kegiatan BKB 1 Thn 5,000,000 1 Thn 5,000,000 100 5,000,000
2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 3 6 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Rehab Gedung PKK 1 Keg 5,787,500 1 Keg 5,787,500 100 5,787,500 2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **)
Rehab Jalan Lingkungan 1 Thn 91,661,200 1 Thn 91,661,200 100 91,661,200 2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
Pembangunan Jembatan Poros Desa (Avoor) 1 Keg 119,763,050 1 Keg 119,257,400 100 119,257,400 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, dll)
Pembangunan PJU 1 Keg 16,692,000 1 Keg 16,692,000 100 16,692,000 Pembangunan TPT Dusun Tanggungan 1 Keg 29,710,000 1 Keg 29,710,000 100 29,710,000
Pembangunan TPT Lapangan Jambon 1 Keg 34,850,000 1 Keg 34,850,000 100 34,850,000
Pembangunan TPT & Verocement 1 Keg 200,000,000 1 Keg 200,000,000 100 200,000,000 Dana Sharing Pembangunan TPT & Vero 1 Keg 20,000,000 1 Keg 20,000,000 100 20,000,000 2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
Pembangunan Tugu Batas Desa 1 Keg 14,527,000 1 Keg 14,527,000 100 14,527,000 2 4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa**)
Pengadaan Pipaniasi Afour 1 Keg 15,227,000 1 Keg 15,227,000 100 15,227,000 2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**)
Pembangunan SPA RT. 01 1 Keg 39,820,000 1 Keg 39,820,000 100 39,820,000 2 4 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
Pengembangan Taman Desa 1 Keg 36,890,000 1 Keg 36,890,000 100 36,890,000 2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Penambahan Daya Listrik Kantor 1 Keg 8,750,000 1 Keg 8,750,000 100 8,750,000
JUMLAH 715,177,750 714,672,100
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Satlinmas)
Kegiatan Satlinmas Desa 1 Thn 18,000,000 1 Thn 18,000,000 100 18,000,000
3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa 1 Thn 5,000,000 1 Thn 5,000,000 100 5,000,000 3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll)
PHBN 1 Keg 3,500,000 1 Keg 3,500,000 100 3,500,000
PHBI 1 Keg 1,500,000 1 Keg 1,500,000 100 1,500,000
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
Pembangunan Lapangan Sepak Bola 1 Keg 100,000,000 1 Keg 100,000,000 100 100,000,000 3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa
Kegiatan Karang Taruna 1 Thn 10,000,000 1 Thn 10,000,000 100 10,000,000 3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Operasional HIPPA 1 Thn 9,000,000 1 Thn 9,000,000 100 9,000,000
3 4 03 Pembinaan PKK
Kegiatan PKK 1 Thn 35,000,000 1 Thn 35,000,000 100 35,000,000
JUMLAH 182,000,000 182,000,000
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Operasional Kelompok Tani 1 Thn 1,500,000 1 Thn 1,500,000 100 1,500,000 4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan
Operasional Kelompok Ternak 1 Thn 1,500,000 1 Thn 1,500,000 100 1,500,000 4 2 06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian 1 Keg 64,417,000 1 Keg 64,417,000 100 64,417,000 4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 3 90 Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Keg 3,000,000 1 Keg 3,000,000 100 3,000,000
JUMLAH 70,417,000 70,417,000
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA 5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Operasional Gugus Tugas Covid-19 1 Keg 58,725,800 1 Keg 58,725,800 100 46,125,800 12,600,000 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
BLT Dana Desa 9 Bln 105,000,000 9 Bln 105,000,000 100 105,000,000
JUMLAH 163,725,800 163,725,800
JUMLAH BELANJA 1,961,085,056 1,960,966,841.73
SURPLUS/ (DEFISIT) (44,763,050) (43,165,409.23)
6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 SILPA Tahun Sebelumnya 1 Thn 119,763,050 1 Thn 119,257,400 100 119,763,050
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 Penyertaan Modal Desa (BUMDesa) 1 Thn 75,000,000 1 Thn 75,000,000 100 75,000,000 6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
PEMBIAYAAN NETTO 44,763,050 44,257,400
SILPA TAHUN BERJALAN - 1,091,990.77
ABD. ROKHMAN Pejambon, 10 Maret 2021
Kepala Desa
